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1、 自查倉庫整改報告 一、整改目的 規(guī)范倉庫作業(yè)流程,完善倉庫管理制度,確保各個環(huán)節(jié)都能“有章可依、有章必依”,為公司的銷售做出更好的服務。 二、倉庫現(xiàn)狀 1、倉庫管理制度、倉庫人員崗位職責、倉庫相關(guān)操作程序等文件未發(fā)放到位。 2、部分人員崗位定位不明確。 3、已定崗的人員對崗位職責不清楚，沒有按照規(guī)定來履行職責。 4、環(huán)境衛(wèi)生沒有做，地面、貨架灰塵多，包裝垃圾未清理，未做清場。 5、庫存管理分類不明確、部分拆零藥品沒有上貨架；地上也有部分拆零產(chǎn)品。 6、倉位、貨位、標識不明確；各別產(chǎn)品沒有按貨位存放。 7、貨位堆垛沒有按藥品外箱上的標示來碼放（藥箱倒置）；堆垛不符合要求。

2、 8、倉庫溫濕度沒有記錄 9、藥品收貨不符合要求，沒有檢查任何相關(guān)的合格資料，也沒有填寫收貨單。 10、沒有藥品驗收程序。 11、沒有計算機控制系統(tǒng)。 12、有生活用品、宣傳資料、藥品、保健品混放，沒有按藥品分類存放管理。 13、有些產(chǎn)品資質(zhì)還沒有審核是否合格，產(chǎn)品已在庫中存放。 14、退回藥品沒有按退回管理制度執(zhí)行，沒有分類，分品種擺放。 15、倉庫沒有任何的相關(guān)藥品在庫記錄。 16、無藥品養(yǎng)護記錄。 三、整改目標 1、相關(guān)文件制度實施使用。 2、人員做到分工明確,職責任到位。 3、倉位、貨位到位,標識清楚無誤，分類擺放整齊，環(huán)境衛(wèi)生干凈、整潔；收貨、驗收、入庫、養(yǎng)

3、護、出庫按制度、程序要求完成。 4、倉庫各記錄填寫完整、及時、數(shù)量準確無誤 四、具體辦法 1 / 4 序號 措施 責任部門 1 依據(jù)公司規(guī)章制度,充分合理的考慮倉庫實情,制定《倉庫管理程序》,對影響倉庫工作的各項活動作出指導,規(guī)定各項工作的方法和評定的準則。對倉庫內(nèi)部人員相互關(guān)系,編制《倉庫人員管理職責》。針對收貨、驗收、入庫、保管、出庫、發(fā)貨、退貨等相應的的管理制度落實到工作中來 質(zhì)管部 倉儲部 2 倉庫工作人員職責劃分 倉儲部 3 倉庫環(huán)境衛(wèi)生管理 倉儲部 4 藥品、非藥品分類區(qū)分類儲存、所有拆零的藥品或非藥品全部上貨架分類、分區(qū)儲存，不在經(jīng)營范圍內(nèi)

4、的產(chǎn)品全部單獨分區(qū)存放。 質(zhì)管部 倉儲部 5 所有在庫產(chǎn)品標示卡到位包括（品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠家等），所有在庫產(chǎn)品應有詳細的產(chǎn)品登記表（電子版）品名、數(shù)量、有效期等信息要與實物吻合 倉儲部 6 倉庫溫濕度、空調(diào)必須每天都有記錄使用記錄，早上9：30～10：30、下午14：30～15：30。記錄應掛在溫濕度計旁邊。 倉儲部 7 退回的藥品藥嚴格按退回管理制度執(zhí)行 質(zhì)管部、倉儲部 8 對在庫藥品要實施養(yǎng)護管理制度，遵循“三、三、四”原則。對近郊期的藥品要及時向相關(guān)部門及人員反應和重點養(yǎng)護，填寫重點養(yǎng)護記錄。 倉儲部 9 相關(guān)記錄的編寫與發(fā)放 質(zhì)管部 10 完善計算機系統(tǒng)控制 信息部 11 對在庫產(chǎn)品每月應有盤存記錄，對快沒有庫存數(shù)量的要及時向相關(guān)部門或人員反應，及時進行采購。 倉儲部 12 每天應把出庫產(chǎn)品的數(shù)量及時在計算機系統(tǒng)中下帳。做到貨、賬、數(shù)、票一致。 倉儲部 五、完成時間： 5月中旬完成所有的整改。 溫馨提示：最好仔細閱讀后才下載使用，萬分感謝！