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1、集團公司巡視反饋問題整改方案 巡視反饋意見整改落實方案 根據(jù)集團公司黨組第六巡視組專項巡視反饋意見有關(guān)要求，制定整改方案。 一、指導(dǎo)思想 深入貫徹總書記重要講話精神，認(rèn)真落實集團公司黨組第六巡視組巡視反饋意見要求，深刻認(rèn)識公司當(dāng)前黨風(fēng)廉政建設(shè)和依法合規(guī)管理面臨的嚴(yán)峻形勢，切實承擔(dān)從嚴(yán)治黨、依法治企的政治責(zé)任，全面落實黨委的主體責(zé)任和紀(jì)委的監(jiān)督責(zé)任，堅持把加強企業(yè)黨的建設(shè)作為重大政治原則和頭等大事，堅持把解決問題與構(gòu)建長效機制有機結(jié)合，堅持加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，不斷增強領(lǐng)導(dǎo)人員的紀(jì)律意識、規(guī)矩意識和合規(guī)管理意識，有效增強全體員工弘揚大慶精神鐵人精神和優(yōu)良傳統(tǒng)作風(fēng)的自覺性，打造陽光、誠信、

2、勇于擔(dān)當(dāng)?shù)慕?jīng)營環(huán)境。 二、組織實施 為加強整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，公司成立 ________ 公司“集團公司巡視反饋意見整改落實工作領(lǐng)導(dǎo)小組”。 組 長：____________ 副組長：____________ 成 員：________________________________ 領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在紀(jì)委辦公室（審計監(jiān)察處）。 公司成立 8 個專項整改組。 1.落實黨委的主體責(zé)任和紀(jì)委的監(jiān)督責(zé)任專項整改組 組 長：____________ 副 組 長：____________ 成 員：____________ 牽頭部門：黨委辦（總經(jīng)理）公室、紀(jì)委辦公室（審計監(jiān)察處） 配

3、合部門：黨委組織部（人事處） 著力解決的問題：黨委的主體責(zé)任和紀(jì)委的監(jiān)督責(zé)任落實還存在薄弱環(huán)節(jié)；監(jiān)督執(zhí)紀(jì)責(zé)任的力度還需要進(jìn)一步加強；“三轉(zhuǎn)”責(zé)任落實還不到位。 主要工作目標(biāo)及成效： （1） 黨委主體責(zé)任： 認(rèn)真貫徹中央和集團公司關(guān)于“黨要管黨、從嚴(yán)治黨”的要求，加強守紀(jì)律、守規(guī)矩教育；加強黨風(fēng)廉政制度建設(shè)，落實“________ 公司黨委主體責(zé)任實施細(xì)則”；認(rèn)真執(zhí)行“________ 公司‘三重一大’制度”。 （2） 紀(jì)委的監(jiān)督責(zé)任： 修訂完善黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，強化頂層設(shè)計，認(rèn)真落實“紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任實施細(xì)則”；落實領(lǐng)導(dǎo)班子成員的“一崗雙責(zé)”責(zé)任，落實專業(yè)主管部門的專

4、業(yè)監(jiān)督責(zé)任；加強紀(jì)檢監(jiān)察隊伍建設(shè)，加大監(jiān)督執(zhí)紀(jì)力度；落實紀(jì)檢監(jiān)察“三轉(zhuǎn)”責(zé)任。 整改完成時間： （1） 相關(guān)制度修訂在 20________ 年 3 月 7 日前完成； （2） 制度執(zhí)行長期堅持。 2.“四風(fēng)”問題專項整改組 組 長：________ 副 組 長：____________ 成 員：____________ 牽頭部門：紀(jì)委辦公室（審計監(jiān)察處）、黨委（總經(jīng)理）辦公室 配合部門： 組織部（人事處）、黨群處 著力解決的問題：個別黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)違紀(jì)問題偶有發(fā)生的問題；公司的會議多、文件多、統(tǒng)計報表多、流程繁瑣、解決基層問題時間長等問題。 主要工作目標(biāo)及成效：進(jìn)

5、一步修訂完善公司的懲防體系建設(shè)，落實公司“黨委主體責(zé)任”和落實“紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任實施細(xì)則“。認(rèn)真落實和完善 ________ 公司相關(guān)制度。 整改完成時間： （1） 相關(guān)制度修訂在 20________ 年 5 月 30 日前完成； （2） 制度執(zhí)行長期堅持。 3.選人用人問題專項整改組 組 長：許元科 副 組 長：姜衛(wèi)華 成 員：朱有秀、郭勇剛 牽頭部門：黨委組織部（人事處） 配合部門：紀(jì)委辦公室（審計監(jiān)察處） 著力解決的問題：公司干部制度修訂落后；超職數(shù)配備副總師和擅自增設(shè)機關(guān)處長助理崗位；一定程度上存在用人 “小圈子”現(xiàn)象；個別干部選拔任用管

6、理工作不規(guī)范；人才流失嚴(yán)重。 主要工作目標(biāo)及成效：修訂完善公司干部管理制度，健全、完善和落實干部選拔、任用相關(guān)制度；落實選人用人工作全程紀(jì)實制度，建立紀(jì)委監(jiān)督重要人事安排制度，強化干部隊伍建設(shè)，切實提高選人用人工作制度化、規(guī)范化水平。 整改完成時間： （1） 相關(guān)制度修訂在 20________ 年 3 月 7 日前完成； （2） 制度執(zhí)行長期堅持。 4.銷售組織機構(gòu)設(shè)置專項整改組 組 長：王 凌 副 組 長：姜衛(wèi)華 成 員：朱有秀 牽頭部門：組織部（人事處） 著力解決的問題：所屬銷售分公司分銷處組織機構(gòu)調(diào)整不合理。 主要工作目標(biāo)及成效：組織開展調(diào)研，征求銷售分公司的

7、意見和建議，提出整改工作方案，報公司審核。 整改完成時間： （1） 20________ 年 6 月前完成調(diào)研； （2） 20________ 年 7 月前提出整改方案； （3） 20________ 年 8 月開始落實方案。 5.合規(guī)管理專項整改一組 組 長：王 凌 副 組 長：孫樹好 成 員：代 軍 韓勇浩 王 宏 牽頭部門：市場處 配合部門：工程采辦部 企管法規(guī)處 著力解決的問題：部分廣告宣傳服務(wù)業(yè)務(wù)未經(jīng)公開招標(biāo)選商。 主要工作目標(biāo)及成效：進(jìn)一步加強公司專業(yè)管理，狠抓制度的執(zhí)行落實，嚴(yán)格按照制度和程序開展工作，用制度管人管事，嚴(yán)格執(zhí)行國家法律法規(guī)及集

8、團公司有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公司合規(guī)管理實施細(xì)則，進(jìn)一步規(guī)范招投標(biāo)管理。 整改完成時間： （1） 相關(guān)制度修訂在 20________ 年 3 月 7 日前完成； （2） 制度執(zhí)行長期堅持。 6.合規(guī)管理專項整改二組 組 長：王 凌 副 組 長：孫艷波 成 員：王 宏 劉中大 牽頭部門：企管處 計劃處 著力解決的問題：控股公司合同管理失管失控；個別產(chǎn)品銷售價格異常。 主要工作目標(biāo)及成效：修訂完善相關(guān)制度，進(jìn)一步加強對控股公司管理，加強價格管理。 整改完成時間： （1） 相關(guān)制度修訂在 20________ 年 3 月 7 日前完成； （2） 制度執(zhí)行長期堅持。

9、 7.合規(guī)管理專項整改三組 組 長：王 凌 副 組 長：宮偉軍 成 員：楊 琛 李德春 韓勇浩 王 宏 牽頭部門：工業(yè)油部 特油部 配合部門：工程采辦部 企管法規(guī)處 著力解決的問題：個別服務(wù)類技術(shù)咨詢費業(yè)務(wù)未經(jīng)公開招標(biāo)選商；________ 公司西北銷售分公司部分產(chǎn)品運費高，真實性無法說清楚，構(gòu)成不清，潛在管控風(fēng)險。 主要工作目標(biāo)及成效：進(jìn)一步加強公司專業(yè)管理制度的完善和執(zhí)行落實，嚴(yán)格按照制度和程序開展工作，用制度管人管事；嚴(yán)格執(zhí)行國家法律法規(guī)及集團公司有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公司合規(guī)管理實施細(xì)則，進(jìn)一步規(guī)范招投標(biāo)管理。 整改完成時間： （1） 相關(guān)制度修訂在 2

10、0________ 年 3 月 7 日前完成； （2） 制度執(zhí)行長期堅持。 8.合規(guī)管理專項整改四組 組 長：王 凌 副 組 長：李曉東 成 員：李 楠 劉峰友 劉中大 韓勇浩 王子堅 王 宏 牽頭部門：生產(chǎn)運行處 工業(yè)油部 特油部 配合部門：工程采辦部 企管法規(guī)處 著力解決的問題：部分安全隱患治理工程項目應(yīng)招標(biāo)不招標(biāo)；個別物資采購應(yīng)招標(biāo)未招標(biāo)；選擇個別運輸承運商未經(jīng)招投標(biāo)；對個別單位開展非主營業(yè)務(wù)貿(mào)易監(jiān)管不力；個別運輸服務(wù)業(yè)務(wù)不簽合同；________ 公司產(chǎn)品銷售物流配送業(yè)務(wù)責(zé)權(quán)不統(tǒng)一，運輸費用過高。 主要工作目標(biāo)及成效：進(jìn)一步加強公司專業(yè)管理，狠抓制

11、度的執(zhí)行落實，嚴(yán)格按照制度和程序開展工作，用制度管人管事，嚴(yán)格執(zhí)行國家法律法規(guī)及集團公司有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公司合規(guī)管理實施細(xì)則，進(jìn)一規(guī)范招投標(biāo)管理；修訂和完善“________ 公司生產(chǎn)優(yōu)化方案”，合理生產(chǎn)布局、優(yōu)化配送半徑。 整改完成時間： （1） 相關(guān)制度修訂在 20________ 年 3 月 7 日前完成； （2） 制度執(zhí)行長期堅持。 三、工作要求 1.落 實整改責(zé)任。公司各級領(lǐng)導(dǎo)干部要強化責(zé)任意識和政治擔(dān)當(dāng)，履職盡責(zé)抓好整改工作。公司領(lǐng)導(dǎo)班子發(fā)揮好組織領(lǐng)導(dǎo)作用，做表率、立標(biāo)桿，強力推進(jìn)，帶頭整改，公 司領(lǐng)導(dǎo)班子成員承擔(dān)分管業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)ｍ椪牡牡谝回?zé)任。公司機關(guān)各相關(guān)處室主

12、要負(fù)責(zé)人承擔(dān)本業(yè)務(wù)領(lǐng)域整改工作的直接責(zé)任。特別是各專項整改組牽頭部門，應(yīng)立足公司全局，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)整體推進(jìn)問題整改。各二級單位黨政主要負(fù)責(zé)人，承擔(dān)本單位整改工作的第一責(zé)任，應(yīng)舉一反三深入查擺并有效解決所在單位存在的突出問題。 2.。 落實整改計劃和措施。8 個專項整改是公司整改工作的重中之重。各專項整改組要制定詳細(xì)的工作方案，將存在問題、整改措施、工作目標(biāo)、時間進(jìn)度、整改成果和責(zé)任人等內(nèi)容細(xì)化明確，建立問題臺帳和銷項制度，逐條整改落實，務(wù)必在規(guī)定時間內(nèi)整改到位，取得明顯的階段性成果。各專項整改組具體整改方案于2月4日下午下班前報領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。 3.推進(jìn)全面整改。要上下聯(lián)動，不留死角。各二級

13、單位應(yīng)對照集團公司巡視組的反饋意見，深刻反思和查找同類問題在本單位的具體表現(xiàn)和深層次原因，研究制定工作方案，細(xì)化各項措施，做到自查自糾、立行立改，提升合規(guī)管理水平。 沒有具體整改任務(wù)的相關(guān)二級單位，要在 20________ 年3 月 7 日前，將自查自糾總結(jié)上報公司“集團公司巡視反饋意見整改落實工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”。 4.強化監(jiān)督檢查。各基層黨委、直屬黨總支履行好整改工作第一責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督職責(zé)，組織專門力量，督辦整改工作落實，定期匯總和通報整改任務(wù)進(jìn)展情況，對整改不力、搞形式主義的堅決追究責(zé)任。 對集團公司巡視組移交的問題線索要逐一提出處置意見，對違規(guī)違紀(jì)問題，堅決查處，決不姑息。 5.建立工作制度。公司黨委每兩周聽取整改工作進(jìn)展情況匯報，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室每周聽取專項整改組工作進(jìn)展情況報告。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)定期向集團公司巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和第六巡視組報告問題整改情況。 6.堅持公開透明。在公司門戶網(wǎng)站開辟“集團公司巡視反饋問題整改”專欄，公司紀(jì)委辦公室（審計監(jiān)察處）及各專項整改組應(yīng)利用會議、文件、網(wǎng)絡(luò)等形式，公開整改方案、措施、進(jìn)度和成果，廣泛征求意見，接受全員監(jiān)督，完成好整改工作。黨群工作處應(yīng)加大宣傳工作力度，向廣大職工群眾全面反映整改情況，樹立公司良好形象。 第 13 頁 共 13 頁