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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上 績(jī)效考核管理制度 第一章 總則 第一條 為了提高營(yíng)銷中心的經(jīng)營(yíng)管理水平；實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)規(guī)劃；較為客觀地評(píng)價(jià)營(yíng)銷中心的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)；較準(zhǔn)確地分析營(yíng)銷中心的經(jīng)營(yíng)情況；并調(diào)動(dòng)各部門、員工更為積極地提高工作業(yè)績(jī)，制訂《績(jī)效考核管理制度》。 第二條 為營(yíng)銷中心各部門的績(jī)效薪資發(fā)放、薪酬調(diào)整等相關(guān)薪酬管理和職級(jí)晉升、降職等人員異動(dòng)管理提供依據(jù)，制訂本制度。 第三條 為公司營(yíng)造以績(jī)效為導(dǎo)向，以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析為依據(jù)，比較客觀、清晰、準(zhǔn)確地評(píng)定營(yíng)銷中心的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，制訂本制度。 第四條 本制度規(guī)定績(jī)效考核分：月度考核、年度考核；并規(guī)定：定性考

2、核（占權(quán)重的 30% ），定量考核（占權(quán)重的 70% ）。 第五條 本制度規(guī)定公司績(jī)效考核實(shí)行：月度考核，季度兌現(xiàn)，年度清算的辦法。使經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)責(zé)任有效地結(jié)合，將薪酬與獎(jiǎng)懲落實(shí)到位。 第二章 績(jī)效管理考核對(duì)象 第六條 本制度的考核適用范圍為：營(yíng)銷中心所屬的人力資源部、銷售管理部、市場(chǎng)部、鞋業(yè)開發(fā)部、服裝部、品管部、企劃部、財(cái)務(wù)部的各主要崗位。根據(jù)各部門相關(guān)職責(zé)及各崗位性質(zhì)完成績(jī)效考核。（依據(jù)崗位工作性質(zhì)劃分為：銷售業(yè)務(wù)，設(shè)計(jì)開發(fā)，采購(gòu)，中高層（部門主管以上）、基層干部、及各業(yè)務(wù)主辦人員進(jìn)行考核。）性質(zhì)劃分如下表： 性質(zhì)劃分 相關(guān)人員舉例 中高層管理人員 營(yíng)銷副總

3、，董事長(zhǎng)助理，各部門經(jīng)理（主要負(fù)責(zé)人） 市場(chǎng)業(yè)務(wù)人員 市場(chǎng)部經(jīng)理，區(qū)域經(jīng)理，市場(chǎng)專員 各業(yè)務(wù)主辦人員 工程部主管，跟單主管，工程監(jiān)理，采購(gòu)主管，成本組長(zhǎng)，倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)，理單制單員 設(shè)計(jì)開發(fā) 技術(shù)師，配色師，設(shè)計(jì)師，裁剪師 基層干部 專員，助理，班長(zhǎng)，內(nèi)務(wù)，數(shù)據(jù)員，信息管理員 銷售業(yè)務(wù)人員 訂單處理員 采購(gòu)人員 采購(gòu)員 品質(zhì)檢驗(yàn)人員 QC 第三章 薪資構(gòu)成和考核指標(biāo) 第七條 根據(jù)營(yíng)銷中心的組織架構(gòu)，按各部門的崗位職級(jí)，針對(duì)不同崗位的工作重點(diǎn)和責(zé)任大小，分別設(shè)定不同考核指標(biāo)及權(quán)重。 第八條 各部門職級(jí)考核對(duì)象薪資構(gòu)成及權(quán)重： 月薪資＝月基本工資（50%）

4、＋績(jī)效工資（50%） 第九條 各崗位職級(jí)考核指標(biāo)及權(quán)重-------詳見附表 第四章 績(jī)效考核業(yè)績(jī)指標(biāo)與計(jì)算方法 營(yíng)銷中心（營(yíng)銷副總經(jīng)理） 第十條 銷售收入完成率 ＝∑各類產(chǎn)品實(shí)際銷售收入÷∑各類產(chǎn)品預(yù)算銷售收入×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝銷售收入完成率得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第十一條 銷售增長(zhǎng)完成率 ＝［本月實(shí)際銷售收入÷（月初累計(jì)銷售收入＋本月實(shí)際銷售收入）×100%］÷計(jì)劃銷售收入增長(zhǎng)率×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝銷售增長(zhǎng)完成率得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第十二條 銷售增長(zhǎng)率同期比 ＝本月實(shí)際銷售增長(zhǎng)率÷去年同期銷售增長(zhǎng)率 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝銷售增長(zhǎng)率同

5、期比得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第十三條 月平均滾存貨款回收率 ＝［本期應(yīng)收賬款回收額÷（期初應(yīng)收賬款結(jié)存數(shù)＋本期應(yīng)收賬款回收額）］×100%÷計(jì)劃回款率×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝月平均滾存貨款回收率得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第十四條 月平均滾存貨款回收率同期比 ＝本月月平均滾存貨款回收率÷去年同期月平均滾存貨款回收率 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝月平均滾存貨款回收率同期比得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第十五條 營(yíng)銷中心費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 ＝（各部門實(shí)際費(fèi)用÷各部門預(yù)算費(fèi)用×100%）÷營(yíng)銷中心費(fèi)用預(yù)算控制率×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝崗位權(quán)重標(biāo)分－營(yíng)銷中心費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率得分 第十六條 存貨周

6、轉(zhuǎn)率 ＝（各類產(chǎn)品銷售成本÷平均存貨余額）÷8×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝存貨周轉(zhuǎn)率得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 營(yíng)銷中心（董事長(zhǎng)助理） 第十七條 銷售收入完成率 ＝∑各類產(chǎn)品實(shí)際銷售收入÷∑各類產(chǎn)品預(yù)算銷售收入×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝銷售收入完成率得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第十八條 銷售增長(zhǎng)完成率 ＝［本月實(shí)際銷售收入÷（月初累計(jì)銷售收入＋本月實(shí)際銷售收入）×100%］÷計(jì)劃銷售收入增長(zhǎng)率×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝銷售增長(zhǎng)完成率得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第十九條 銷售增長(zhǎng)率同期比 ＝本月實(shí)際銷售增長(zhǎng)率÷去年同期銷售增長(zhǎng)率 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝銷售增長(zhǎng)率同期比得

7、分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第二十條 月平均滾存貨款回收率 ＝［本期應(yīng)收賬款回收額÷（期初應(yīng)收賬款結(jié)存數(shù)＋本期應(yīng)收賬款回收額）］×100%÷計(jì)劃回款率×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝月平均滾存貨款回收率得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第二十一條 月平均滾存貨款回收率同期比 ＝本月月平均滾存貨款回收率÷去年同期月平均滾存貨款回收率 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝月平均滾存貨款回收率同期比得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第二十二條 專項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 ＝（專項(xiàng)實(shí)際費(fèi)用÷專項(xiàng)預(yù)算費(fèi)用）×專項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算控制率×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝崗位權(quán)重標(biāo)分－專項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率得分 鞋業(yè)開發(fā)部： 第二十三條 銷售收入完成

8、率 ＝∑各類產(chǎn)品實(shí)際銷售收入÷∑各類產(chǎn)品預(yù)算銷售收入×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝銷售收入完成率得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第二十四條 銷售增長(zhǎng)率同期比 ＝本月實(shí)際銷售增長(zhǎng)率÷去年同期銷售增長(zhǎng)率 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝銷售增長(zhǎng)率同期比得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第二十五條 月平均滾存貨款回收率同期比 ＝本月月平均滾存貨款回收率÷去年同期月平均滾存貨款回收率 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝月平均滾存貨款回收率同期比得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第二十六條 部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 ＝（部門實(shí)際費(fèi)用÷部門預(yù)算費(fèi)用×100%）÷部門費(fèi)用預(yù)算控制率×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝崗位權(quán)重標(biāo)分－部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率得

9、分 第二十七條 鞋類銷售同期比 ＝本月鞋類銷售收入÷去年同期鞋類銷售收入 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝鞋類銷售收入同期比得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第二十八條 產(chǎn)品開發(fā)完成率 ＝本月開發(fā)完成數(shù)量÷本月計(jì)劃開發(fā)數(shù)量×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝產(chǎn)品開發(fā)完成率得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第二十九條 產(chǎn)品開發(fā)完成率同期比 ＝本月產(chǎn)品開發(fā)完成率÷去年同期產(chǎn)品開發(fā)完成率 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝產(chǎn)品開發(fā)完成率同期比得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 服裝部 第三十條 銷售收入完成率 ＝∑各類產(chǎn)品實(shí)際銷售收入÷∑各類產(chǎn)品預(yù)算銷售收入×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝銷售收入完成率得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第三十一條

10、 銷售增長(zhǎng)率同期比 ＝本月實(shí)際銷售增長(zhǎng)率÷去年同期銷售增長(zhǎng)率 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝銷售增長(zhǎng)率同期比得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第三十二條 月平均滾存貨款回收率同期比 ＝本月月平均滾存貨款回收率÷去年同期月平均滾存貨款回收率 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝月平均滾存貨款回收率同期比得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第三十三條 部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 ＝（部門實(shí)際費(fèi)用÷部門預(yù)算費(fèi)用×100%）÷部門費(fèi)用預(yù)算控制率×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝崗位權(quán)重標(biāo)分－部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率得分 第三十四條 服裝銷售收入同期比 ＝本月服裝銷售收入÷去年同期服裝銷售收入 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝同期單項(xiàng)品類銷售收入比得分×崗

11、位權(quán)重標(biāo)分 第三十五條 產(chǎn)品開發(fā)完成率 ＝本月開發(fā)完成數(shù)量÷本月預(yù)算開發(fā)數(shù)量×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝產(chǎn)品開發(fā)完成率得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第三十六條 產(chǎn)品交貨期達(dá)成率 ＝（實(shí)際按貨期交貨量÷總下單量）×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝產(chǎn)品交貨期完成率得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 市場(chǎng)部： 第三十七條 銷售收入完成率 ＝∑各類產(chǎn)品實(shí)際銷售收入÷∑各類產(chǎn)品預(yù)算銷售收入×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝銷售收入完成率得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第三十八條 銷售增長(zhǎng)完成率 ＝［本月實(shí)際銷售收入÷（月初累計(jì)銷售收入＋本月實(shí)際銷售收入）×100%］÷計(jì)劃銷售收入增長(zhǎng)率×100% 崗位績(jī)效考

12、核指標(biāo)得分＝銷售增長(zhǎng)完成率得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第三十九條 銷售增長(zhǎng)率同期比 ＝本月實(shí)際銷售增長(zhǎng)率÷去年同期銷售增長(zhǎng)率 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝銷售增長(zhǎng)率同期比得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第四十條 月平均滾存貨款回收率 ＝［本期應(yīng)收賬款回收額÷（期初應(yīng)收賬款結(jié)存數(shù)＋本期應(yīng)收賬款回收額）］×100%÷計(jì)劃回款率×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝月平均滾存貨款回收率得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第四十一條 月平均滾存貨款回收率同期比 ＝本月月平均滾存貨款回收率÷去年同期月平均滾存貨款回收率 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝月平均滾存貨款回收率同期比得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第四十二條 區(qū)域滾存貨款回收率比（針對(duì)各區(qū)

13、域經(jīng)理） ＝區(qū)域月平均滾存貨款回收率÷月平均滾存貨款回收率 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝區(qū)域滾存貨款回收率比得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第四十三條 銷售費(fèi)用控制率 ＝實(shí)際發(fā)生費(fèi)用÷實(shí)際銷售收入×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝崗位權(quán)重標(biāo)分－銷售費(fèi)用控制率得分 銷售管理部 第四十四條 銷售收入完成率 ＝∑各類產(chǎn)品實(shí)際銷售收入÷∑各類產(chǎn)品預(yù)算銷售收入×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝銷售收入完成率得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第四十五條 銷售增長(zhǎng)完成率 ＝［本月實(shí)際銷售收入÷（月初累計(jì)銷售收入＋本月實(shí)際銷售收入）×100%］÷計(jì)劃銷售收入增長(zhǎng)率×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝銷售增長(zhǎng)完成率得

14、分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第四十六條 銷售增長(zhǎng)率同期比 ＝本月實(shí)際銷售增長(zhǎng)率÷去年同期銷售增長(zhǎng)率 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝銷售增長(zhǎng)率同期比得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第四十七條 月平均滾存貨款回收率 ＝［本期應(yīng)收賬款回收額÷（期初應(yīng)收賬款結(jié)存數(shù)＋本期應(yīng)收賬款回收額）］×100%÷計(jì)劃回款率×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝月平均滾存貨款回收率得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第四十八條 月平均滾存貨款回收率同期比 ＝本月月平均滾存貨款回收率÷去年同期月平均滾存貨款回收率 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝月平均滾存回收率同期比得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第四十九條 部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 ＝（部門實(shí)際費(fèi)用÷部門預(yù)算費(fèi)用×100

15、%）÷部門費(fèi)用預(yù)算控制率×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝崗位權(quán)重標(biāo)分－部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率得分 第五十條 銷售報(bào)表的及時(shí)率 ＝（實(shí)際完成天數(shù)－計(jì)劃完成天數(shù)）÷計(jì)劃完成天數(shù)×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝崗位權(quán)重標(biāo)分－銷售報(bào)表及時(shí)率得分 品質(zhì)管理部 第五十一條 銷售收入完成率 ＝∑各類產(chǎn)品實(shí)際銷售收入÷∑各類產(chǎn)品預(yù)算銷售收入×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝銷售收入完成率得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第五十二條 銷售增長(zhǎng)率同期比 ＝本月實(shí)際銷售增長(zhǎng)率÷去年同期銷售增長(zhǎng)率 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝銷售增長(zhǎng)率同期比得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第五十三條 銷售退貨率同期比 ＝本月銷售退貨率÷去

16、年同期銷售退貨率 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝崗位權(quán)重標(biāo)分－月平均銷售退貨率同期比得分 第五十四條 銷售退貨控制率 ＝（∑本月累計(jì)不合格產(chǎn)品退貨數(shù)量÷∑本月各產(chǎn)品銷售數(shù)量×100%）÷5‰×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝崗位權(quán)重標(biāo)分－銷售退貨控制率得分 第五十五條 月平均滾存貨款回收率同期比 ＝本月月平均滾存貨款回收率÷去年同期月平均滾存貨款回收率 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝月平均滾存貨款回收率同期比得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第五十六條 部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 ＝（部門實(shí)際費(fèi)用÷部門預(yù)算費(fèi)用×100%）÷部門費(fèi)用預(yù)算控制率×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝崗位權(quán)重標(biāo)分－部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率得分

17、 第五十七條 銷售增長(zhǎng)完成率 ＝［本月實(shí)際銷售收入÷（月初累計(jì)銷售收入＋本月實(shí)際銷售收入）×100%］÷計(jì)劃銷售收入增長(zhǎng)率×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝銷售增長(zhǎng)完成率得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 財(cái)務(wù)部 第五十八條 銷售增長(zhǎng)完成率 ＝［本月實(shí)際銷售收入÷（月初累計(jì)銷售收入＋本月實(shí)際銷售收入）×100%］÷計(jì)劃銷售收入增長(zhǎng)率×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝銷售增長(zhǎng)完成率得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第五十九條 銷售增長(zhǎng)率同期比 ＝本月實(shí)際銷售增長(zhǎng)率÷去年同期銷售增長(zhǎng)率 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝銷售增長(zhǎng)率同期比得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第六十條 月平均滾存貨款回收率 ＝［本期應(yīng)收賬款回收額÷

18、（期初應(yīng)收賬款結(jié)存數(shù)＋本期應(yīng)收賬款回收額）］×100%÷計(jì)劃回款率×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝月平均滾存貨款回收率得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第六十一條 月平均滾存貨款回收率同期比 ＝本月月平均滾存貨款回收率÷去年同期月平均滾存貨款回收率 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝月平均滾存貨款回收率同期比得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第六十二條 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率 ＝（∑營(yíng)銷中心正確財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)÷∑營(yíng)銷中心各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表）×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第六十三條 實(shí)際發(fā)生費(fèi)用÷實(shí)際銷售收入×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝崗位權(quán)重標(biāo)分－銷售費(fèi)用控制率得分 第六十四條 營(yíng)銷中

19、心費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 ＝（各部門實(shí)際費(fèi)用÷各部門預(yù)算費(fèi)用×100%）÷預(yù)算費(fèi)用控制率×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝營(yíng)銷中心費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 企劃部 第六十五條 銷售收入完成率 ＝∑各類產(chǎn)品實(shí)際銷售收入÷∑各類產(chǎn)品預(yù)算銷售收入×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝銷售收入完成率得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第六十六條 銷售增長(zhǎng)完成率 ＝［本月實(shí)際銷售收入÷（月初累計(jì)銷售收入＋本月實(shí)際銷售收入）×100%］÷計(jì)劃銷售收入增長(zhǎng)率×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝銷售增長(zhǎng)完成率得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第六十七條 銷售增長(zhǎng)率同期比 ＝本月實(shí)際銷售增長(zhǎng)率÷去年同期銷售增長(zhǎng)率 崗位

20、績(jī)效考核指標(biāo)得分＝銷售增長(zhǎng)率同期比得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第六十八條 月平均滾存貨款回收率 ＝［本期應(yīng)收賬款回收額÷（期初應(yīng)收賬款結(jié)存數(shù)＋本期應(yīng)收賬款回收額）］×100%÷計(jì)劃回款率×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝月平均滾存貨款回收率得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第六十九條 月平均滾存貨款回收率同期比 ＝本月月平均滾存貨款回收率÷去年同期月平均滾存貨款回收率 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝月平均滾存貨款回收率同期比得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第七十條 企劃方案中標(biāo)率 ＝（企劃方案實(shí)施數(shù)÷上報(bào)企劃方案數(shù)）×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝企劃方案中標(biāo)率得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第七十一條 部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率

21、 ＝（部門實(shí)際費(fèi)用÷部門預(yù)算費(fèi)用×100%）÷部門費(fèi)用預(yù)算控制率×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝崗位權(quán)重標(biāo)分－部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率得分 人力資源部 第七十二條 銷售收入完成率 ＝∑各類產(chǎn)品實(shí)際銷售收入÷∑各類產(chǎn)品預(yù)算銷售收入×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝銷售收入完成率得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第七十三條 銷售增長(zhǎng)完成率 ＝［本月實(shí)際銷售收入÷（月初累計(jì)銷售收入＋本月實(shí)際銷售收入）×100%］÷計(jì)劃銷售收入增長(zhǎng)率×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝銷售收入完成率得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第七十四條 銷售增長(zhǎng)率同期比 ＝本月實(shí)際銷售增長(zhǎng)率÷去年同期銷售增長(zhǎng)率 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝

22、銷售收入完成率得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第七十五條 部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 ＝（部門實(shí)際費(fèi)用÷部門預(yù)算費(fèi)用×100%）÷部門費(fèi)用預(yù)算控制率×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝崗位權(quán)重標(biāo)分－部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率得分 第七十六條 全員培訓(xùn)完成率 ＝∑實(shí)際培訓(xùn)完成課數(shù)÷計(jì)劃培訓(xùn)課數(shù)×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝全員培訓(xùn)完成率得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第七十七條 關(guān)鍵員工流動(dòng)控制率 ＝（∑各部門本月流動(dòng)人數(shù)÷∑各部門總?cè)藬?shù)）÷8%×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝崗位權(quán)重標(biāo)分－關(guān)鍵員工流動(dòng)控制率得分 第七十八條 人員出勤率 ＝∑人員實(shí)際出勤總天數(shù)÷∑人員應(yīng)出勤天數(shù)×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得

23、分＝人員出勤率得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第七十九條 人力成本總額控制率 ＝（實(shí)際人力成本÷預(yù)算人力成本×100%）÷預(yù)算人力成本總額控制率×100% 崗位績(jī)效考核指標(biāo)得分＝人力成本總額控制率得分×崗位權(quán)重標(biāo)分 第五章 績(jī)效考核管理實(shí)施程序 第八十條 考核流程圖： 決策單位 人力資源部 營(yíng)銷中心各部門 備注 復(fù)核 審批裁定 審核批準(zhǔn) 制定考核管理制度 分發(fā)通知及考核表 匯總統(tǒng)計(jì) 初核 資料歸檔 考核評(píng)估及績(jī)效改進(jìn) 1．填寫考

24、核表 2．自評(píng) 3．初評(píng) 4．復(fù)評(píng) ①人力資源部制訂（修改）績(jī)效考核管理制度 ②績(jī)效考核制度復(fù)核、審批 ③人力資源部（根據(jù)相關(guān)人員）分發(fā)通知及考核表 ④對(duì)態(tài)度與能力進(jìn)行自評(píng)、直接主管初評(píng)和間接主管復(fù)評(píng) ⑤業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行分?jǐn)?shù)計(jì)算、考核匯總與統(tǒng)計(jì)。 ⑥績(jī)效面談 ⑦人力資源部匯總初核后轉(zhuǎn)呈營(yíng)銷副總、薪酬委員會(huì)、董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn) ⑧辦理相應(yīng)的績(jī)效工資發(fā)放和人員異動(dòng)等工作 ⑨績(jī)效評(píng)估及績(jī)效改進(jìn) 第八十一條 績(jī)效考核表格的填寫：根據(jù)被考核人員的所屬部門，由直接主管與上級(jí)主管對(duì)，并由人力資源部對(duì)考核數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總與初核。 第八十二

25、條 績(jī)效面談：由人力資源部組織，被考核人與直接主管、間接主管等相關(guān)人員的一種績(jī)效考評(píng)方式。其結(jié)果列入考核綜合得分參考。 第八十三條 績(jī)效評(píng)估：薪酬委員會(huì)對(duì)營(yíng)銷中心、各部門及各員工業(yè)績(jī)進(jìn)行相關(guān)評(píng)估。 第八十四條 考核采取自評(píng)、初評(píng)、復(fù)評(píng)的方式。自評(píng)（自我考核）：指被考核者根據(jù)自己在考核期間的實(shí)際工作業(yè)績(jī)（情況）進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，以作為績(jī)效面談的基礎(chǔ)。初評(píng)：直接主管根據(jù)下屬在考核期間的實(shí)際工作業(yè)績(jī)（情況）進(jìn)行的考核評(píng)分。 復(fù)評(píng)：間接主管根據(jù)下屬在考核期間的實(shí)際工作業(yè)績(jī)（情況）進(jìn)行的考核評(píng)分。 第六章 績(jī)效考核管理原則 第八十五條 通過(guò)為實(shí)施公司績(jī)效考核指標(biāo)的管理而進(jìn)行一對(duì)一談話，確保指標(biāo)的完

26、成情況同營(yíng)銷中心各員工的薪資相掛鉤，以及營(yíng)銷中心各部門可以通過(guò)所完成的績(jī)效考核指標(biāo)來(lái)提高其薪資待遇。 第八十六條 每年度根據(jù)每個(gè)部門績(jī)效考核的得分情況進(jìn)行排名并通過(guò)文件的形式將結(jié)果進(jìn)行公布。 第八十七條 根據(jù)營(yíng)銷中心對(duì)績(jī)效考核業(yè)績(jī)指標(biāo)的完成情況，公司人力資源部將組織召開會(huì)議對(duì)營(yíng)銷中心整體業(yè)績(jī)作相關(guān)分析，促進(jìn)公司業(yè)績(jī)的提高。 第八十八條 秉持“客觀、公平、公正、公開”的原則，力爭(zhēng)做到“獎(jiǎng)優(yōu)罰劣”。 第八十九條 績(jī)效改進(jìn)、能力培訓(xùn)、潛力開發(fā)為原則，在公司營(yíng)造出一種“以業(yè)績(jī)做標(biāo)準(zhǔn)，以績(jī)效做導(dǎo)向”的工作氛圍。 第九十條 盡可能地將銷售指標(biāo)下達(dá)到基層的管理組織，從而確保能夠成功的對(duì)其進(jìn)行管理。

27、 第九十一條 績(jī)效考核采用定量與定性考核相結(jié)合的計(jì)算與評(píng)估方式。 第七章 附則 第九十二條 考核分值說(shuō)明 ? 100分——?jiǎng)?chuàng)造性地、完全超乎預(yù)期地達(dá)成目標(biāo)； ? 80分——超越目標(biāo)，但不具備創(chuàng)意； ? 60分——達(dá)成目標(biāo)； ? 40分——無(wú)法達(dá)成目標(biāo)，有較大差距； ? 20分——無(wú)法達(dá)到目標(biāo)，存在極大差距； ? 0分——未進(jìn)行此項(xiàng)工作 第九十三條 所有績(jī)效薪資發(fā)放的規(guī)定與計(jì)算形式，營(yíng)銷中心人力資源部在《薪酬管理制度》另行制定。 第九十四條 員工可以在考核分?jǐn)?shù)公布之后或接到通知的10天之內(nèi)，向人力資源部提出申訴；人力資源部將組織人員對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行事實(shí)實(shí)際核查。并將核實(shí)結(jié)果

28、反饋給申訴當(dāng)事人和所在部門經(jīng)理。 第九十五條 績(jī)效考核過(guò)程中，不得有徇私舞弊等不公正事情發(fā)生，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將按相關(guān)人事規(guī)定，報(bào)上級(jí)進(jìn)行嚴(yán)厲懲處。 第九十六條 月度考核：每月進(jìn)行一次。即每月1日（月初）至31日（月末）；本項(xiàng)考核成績(jī)作為每月績(jī)效薪資發(fā)放的依據(jù)，是年度考核的基礎(chǔ)。 第九十七條 年度考核：每年1月5日至1月10日對(duì)上一年度進(jìn)行考核，凡在12月31日前離職者該年度不參與考核；本項(xiàng)考核將作為薪資調(diào)整、獎(jiǎng)金發(fā)放和職級(jí)晉升、降職等人員異動(dòng)的依據(jù)。 第九十八條 《績(jī)效考核管理考核制度》從批準(zhǔn)之日起開始執(zhí)行。人力資源部有最終解釋權(quán)。 　　　　　　　　　　　　

29、 人力資源部 2005年9月12日 專心---專注---專業(yè) NO：1：營(yíng)銷中心（副總經(jīng)理） 考核指標(biāo)分值 崗位權(quán)重 考評(píng)細(xì)則及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 態(tài)度評(píng)定12分 敬業(yè)精神（工作責(zé)任心） 4 全心投入工作,以公司利益為重 責(zé)任心強(qiáng),敬業(yè),對(duì)本職工作負(fù)責(zé) 能做好本職工作,對(duì)工作負(fù)責(zé) 本職工作不到位,不負(fù)責(zé)任 偏離本職工作,對(duì)工作不聞不問(wèn) 4 3 2 1 0 團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神 4 重視團(tuán)隊(duì)協(xié)作,并付諸行動(dòng) 重視與客戶\部門之間團(tuán)隊(duì)協(xié)作 有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí) 不重視團(tuán)隊(duì)協(xié)作 沒(méi)有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí) 4 3 2 1

30、0 心理素質(zhì) 4 良好的工作情緒,能承受壓力 良好的工作情緒與工作態(tài)度 有一定的工作情緒 工作情緒不穩(wěn)定 嚴(yán)重的工作情緒 4 3 2 1 0 能力評(píng)定 18分 執(zhí)行監(jiān)督能力 4 對(duì)制度與方案執(zhí)行起關(guān)鍵的作用 對(duì)制度與方案執(zhí)行有監(jiān)督到位 能支持并執(zhí)行公司制度與方案 制度與方案執(zhí)行不到位 對(duì)制度與方案執(zhí)行不聞不問(wèn) 5 4 3 2 1 創(chuàng)新改善能力 4 能不斷改進(jìn)公司現(xiàn)有管理體制 能不斷提出對(duì)公司管理改進(jìn)建議 能發(fā)現(xiàn)公司管理不足之處 接受現(xiàn)有公司管理體制 對(duì)公司管理體制改進(jìn)不聞不問(wèn) 5 4 3 2 1 溝通表達(dá)能力 4

31、 有說(shuō)服能力,良好的溝通質(zhì)量 重視溝通表達(dá),強(qiáng)調(diào)相互溝通 有相互溝通和語(yǔ)言表達(dá)能力 一定的溝通表達(dá)頻率和溝通質(zhì)量 沒(méi)有相互溝通意識(shí) 4 3 2 1 0 領(lǐng)導(dǎo)培養(yǎng)能力 4 部門工作業(yè)績(jī)突出,員工素質(zhì)高 重視各部門\員工的工作業(yè)績(jī) 有意識(shí)的完成公司整體業(yè)績(jī) 沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)范 沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)與培養(yǎng)下屬意識(shí) 4 3 2 1 0 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定70分 銷售收入完成率 15 ＝（∑本月各類產(chǎn)品實(shí)際銷售收入÷∑本月各類產(chǎn)品預(yù)算銷售收入）×100% 銷售增長(zhǎng)完成率 20 ＝［本月實(shí)際銷售收入÷（月初累計(jì)銷售收入＋本月實(shí)際銷售收入）×100%］÷計(jì)劃銷售收入增長(zhǎng)率×

32、100% 銷售增長(zhǎng)率同期比 10 ＝本月實(shí)際銷售增長(zhǎng)率÷去年同期銷售增長(zhǎng)率 月平均滾存貨款回收率 10 ＝［本期應(yīng)收賬款回收額÷（期初應(yīng)收賬款結(jié)存數(shù)＋本期應(yīng)收賬款回收額）］×100%÷計(jì)劃回款率×100% 月平均滾存貨款回收率同期比 5 ＝本月月平均滾存貨款回收率÷去年同期月平均滾存貨款回收率 營(yíng)銷中心費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 5 ＝（各部門實(shí)際費(fèi)用÷各部門預(yù)算費(fèi)用×100%）÷營(yíng)銷中心預(yù)算控制率×100% 存貨周轉(zhuǎn)率 5 ＝（各類產(chǎn)品銷售成本÷平均存貨余額）÷8×100% No：2營(yíng)銷中心（董事長(zhǎng)助理） 考核指標(biāo)分值 崗位權(quán)重 考評(píng)細(xì)則及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 態(tài)度

33、評(píng)定12分 敬業(yè)精神（工作責(zé)任心） 4 全心投入工作,以公司利益為重 責(zé)任心強(qiáng),敬業(yè),對(duì)本職工作負(fù)責(zé) 能做好本職工作,對(duì)工作負(fù)責(zé) 本職工作不到位,不負(fù)責(zé)任 偏離本職工作,對(duì)工作不聞不問(wèn) 4 3 2 1 0 團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神 4 重視團(tuán)隊(duì)協(xié)作,并付諸行動(dòng) 重視與客戶\部門之間團(tuán)隊(duì)協(xié)作 有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí) 不重視團(tuán)隊(duì)協(xié)作 沒(méi)有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí) 4 3 2 1 0 心理素質(zhì) 4 良好的工作情緒,能承受壓力 良好的工作情緒與工作態(tài)度 有一定的工作情緒 工作情緒不穩(wěn)定 嚴(yán)重的工作情緒 4 3 2 1 0 能力評(píng)定 18分 執(zhí)行監(jiān)督能力

34、5 對(duì)制度與方案執(zhí)行起關(guān)鍵的作用 對(duì)制度與方案執(zhí)行有監(jiān)督到位 能支持并執(zhí)行公司制度與方案 制度與方案執(zhí)行不到位 對(duì)制度與方案執(zhí)行不聞不問(wèn) 5 4 3 2 1 創(chuàng)新改善能力 4 能不斷改進(jìn)公司現(xiàn)有管理體制 能不斷提出對(duì)公司管理改進(jìn)建議 能發(fā)現(xiàn)公司管理不足之處 接受現(xiàn)有公司管理體制 對(duì)公司管理體制改進(jìn)不聞不問(wèn) 5 4 3 2 1 溝通表達(dá)能力 4 有說(shuō)服能力,良好的溝通質(zhì)量 重視溝通表達(dá),強(qiáng)調(diào)相互溝通 有相互溝通和語(yǔ)言表達(dá)能力 一定的溝通表達(dá)頻率和溝通質(zhì)量 沒(méi)有相互溝通意識(shí) 4 3 2 1 0 領(lǐng)導(dǎo)培養(yǎng)能力 5 部門工作業(yè)績(jī)

35、突出,員工素質(zhì)高 重視各部門\員工的工作業(yè)績(jī) 有意識(shí)的完成公司整體業(yè)績(jī) 沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)范 沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)與培養(yǎng)下屬意識(shí) 4 3 2 1 0 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定70分 銷售收入完成率 10 ＝（∑本月各類產(chǎn)品實(shí)際銷售收入÷∑本月各類產(chǎn)品預(yù)算銷售收入）×100% 銷售增長(zhǎng)完成率 5 ＝［本月實(shí)際銷售收入÷（月初累計(jì)銷售收入＋本月實(shí)際銷售收入）×100%］÷計(jì)劃銷售收入增長(zhǎng)率×100% 銷售增長(zhǎng)率同期比 20 ＝本月實(shí)際銷售增長(zhǎng)率÷去年同期銷售增長(zhǎng)率 月平均滾存貨款回收率 10 ＝［本期應(yīng)收賬款回收額÷（期初應(yīng)收賬款結(jié)存數(shù)＋本期應(yīng)收賬款回收額）］×100%÷計(jì)劃回款率×

36、100% 月平均滾存貨款回收率同期比 10 ＝本月月平均滾存貨款回收率÷去年同期月平均滾存貨款回收率 專項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 15 ＝（專項(xiàng)實(shí)際費(fèi)用÷專項(xiàng)預(yù)算費(fèi)用）×專項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算控制率×100% No：3鞋業(yè)開發(fā)部經(jīng)理 考核指標(biāo)分值 崗位權(quán)重 考評(píng)細(xì)則及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 態(tài)度評(píng)定12分 敬業(yè)精神（工作責(zé)任心） 4 全心投入工作,以公司利益為重 責(zé)任心強(qiáng),敬業(yè),對(duì)本職工作負(fù)責(zé) 能做好本職工作,對(duì)工作負(fù)責(zé) 本職工作不到位,不負(fù)責(zé)任 偏離本職工作,對(duì)工作不聞不問(wèn) 4 3 2 1 0 團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神 4 重視團(tuán)隊(duì)協(xié)作,并付諸行動(dòng) 重視與客戶\部門之間團(tuán)

37、隊(duì)協(xié)作 有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí) 不重視團(tuán)隊(duì)協(xié)作 沒(méi)有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí) 4 3 2 1 0 心理素質(zhì) 4 良好的工作情緒,能承受壓力 良好的工作情緒與工作態(tài)度 有一定的工作情緒 工作情緒不穩(wěn)定 嚴(yán)重的工作情緒 4 3 2 1 0 能力評(píng)定 18分 執(zhí)行監(jiān)督能力 5 對(duì)制度與方案執(zhí)行起關(guān)鍵的作用 對(duì)制度與方案執(zhí)行有監(jiān)督到位 能支持并執(zhí)行公司制度與方案 制度與方案執(zhí)行不到位 對(duì)制度與方案執(zhí)行不聞不問(wèn) 5 4 3 2 1 創(chuàng)新改善能力 4 能不斷改進(jìn)本部門各業(yè)務(wù)流程 不斷提出對(duì)業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)建議 能發(fā)現(xiàn)部門業(yè)務(wù)流程的不足之處 接受現(xiàn)有

38、本部門各業(yè)務(wù)流程 對(duì)本部門業(yè)務(wù)流程不聞不問(wèn) 5 4 3 2 1 溝通表達(dá)能力 4 有說(shuō)服能力,良好的溝通質(zhì)量 重視溝通表達(dá),強(qiáng)調(diào)相互溝通 有相互溝通和語(yǔ)言表達(dá)能力 一定的溝通表達(dá)頻率和溝通質(zhì)量 沒(méi)有相互溝通意識(shí) 4 3 2 1 0 領(lǐng)導(dǎo)培養(yǎng)能力 5 部門工作業(yè)績(jī)突出,員工素質(zhì)高 重視各員工的工作業(yè)績(jī) 有意識(shí)的完成公司整體業(yè)績(jī) 沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)范 沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)與培養(yǎng)下屬意識(shí) 4 3 2 1 0 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定70分 銷售收入完成率 10 ＝（∑本月各品類實(shí)際銷售收入÷∑本月各品類預(yù)算銷售收入）×100% 銷售增長(zhǎng)率同期比 15 ＝（

39、本月實(shí)際銷售增長(zhǎng)率÷去年同期銷售增長(zhǎng)率）×100% 月平均滾存貨款回收率同期比 10 　?。奖驹略缕骄鶟L存貨款回收率÷去年同期月平均滾存貨款回收率 部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 5 ＝（本月部門實(shí)際費(fèi)用÷本月部門預(yù)算費(fèi)用×100%）÷本月部門費(fèi)用預(yù)算控制率×100% 鞋類銷售同期比 10 ＝本月鞋類銷售收入÷去年同期鞋類銷售收入 產(chǎn)品開發(fā)完成率 10 ＝（本月開發(fā)完成數(shù)量÷計(jì)劃開發(fā)完成數(shù)量）×100% 產(chǎn)品開發(fā)完成率同期比 10 ＝本月產(chǎn)品開發(fā)完成率÷去年同期產(chǎn)品開發(fā)完成率 No：4服裝部經(jīng)理 考核指標(biāo)分值 崗位權(quán)重 考評(píng)細(xì)則及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 態(tài)度評(píng)定12分

40、敬業(yè)精神（工作責(zé)任心） 4 全心投入工作,以公司利益為重 責(zé)任心強(qiáng),敬業(yè),對(duì)本職工作負(fù)責(zé) 能做好本職工作,對(duì)工作負(fù)責(zé) 本職工作不到位,不負(fù)責(zé)任 偏離本職工作,對(duì)工作不聞不問(wèn) 4 3 2 1 0 團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神 4 重視團(tuán)隊(duì)協(xié)作,并付諸行動(dòng) 重視與客戶\部門之間團(tuán)隊(duì)協(xié)作 有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí) 不重視團(tuán)隊(duì)協(xié)作 沒(méi)有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí) 4 3 2 1 0 心理素質(zhì) 4 良好的工作情緒,能承受壓力 良好的工作情緒與工作態(tài)度 有一定的工作情緒 工作情緒不穩(wěn)定 嚴(yán)重的工作情緒 4 3 2 1 0 能力評(píng)定 18分 執(zhí)行監(jiān)督能力 5 對(duì)制度與

41、方案執(zhí)行起關(guān)鍵的作用 對(duì)制度與方案執(zhí)行有監(jiān)督到位 能支持并執(zhí)行公司制度與方案 制度與方案執(zhí)行不到位 對(duì)制度與方案執(zhí)行不聞不問(wèn) 5 4 3 2 1 創(chuàng)新改善能力 4 能不斷改進(jìn)本部門各業(yè)務(wù)流程 不斷提出對(duì)業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)建議 能發(fā)現(xiàn)部門業(yè)務(wù)流程的不足之處 接受現(xiàn)有本部門各業(yè)務(wù)流程 對(duì)本部門業(yè)務(wù)流程不聞不問(wèn) 5 4 3 2 1 溝通表達(dá)能力 4 有說(shuō)服能力,良好的溝通質(zhì)量 重視溝通表達(dá),強(qiáng)調(diào)相互溝通 有相互溝通和語(yǔ)言表達(dá)能力 一定的溝通表達(dá)頻率和溝通質(zhì)量 沒(méi)有相互溝通意識(shí) 4 3 2 1 0 領(lǐng)導(dǎo)培養(yǎng)能力 5 部門工作業(yè)績(jī)突出,

42、員工素質(zhì)高 重視各員工的工作業(yè)績(jī) 有意識(shí)的完成公司整體業(yè)績(jī) 沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)范 沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)與培養(yǎng)下屬意識(shí) 4 3 2 1 0 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定70分 銷售收入完成率 10 ＝（∑本月各類產(chǎn)品實(shí)際銷售收入÷∑本月各類產(chǎn)品預(yù)算銷售收入）×100% 銷售增長(zhǎng)率同期比 10 ＝本月實(shí)際銷售增長(zhǎng)率÷去年同期銷售增長(zhǎng)率 月平均滾存貨款回收率同期比 5 　?。奖驹略缕骄鶟L存貨款回收率÷去年同期月平均滾存貨款回收率 部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 5 ＝（部門實(shí)際費(fèi)用÷部門預(yù)算費(fèi)用×100%）÷部門費(fèi)用預(yù)算控制率×100% 服裝銷售收入同期比 10 ＝本月服裝銷售收入÷去年同期服裝

43、銷售收入 產(chǎn)品開發(fā)完成率 10 ＝（本月開發(fā)完成數(shù)量÷本月計(jì)劃開發(fā)完成數(shù)量）×100% 產(chǎn)品交貨期達(dá)成率 20 ＝（實(shí)際按貨期交貨量÷總下單量）×100% No：5市場(chǎng)部經(jīng)理（各區(qū)域經(jīng)理） 考核指標(biāo)分值 崗位權(quán)重 考評(píng)細(xì)則及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 態(tài)度評(píng)定12分 敬業(yè)精神（工作責(zé)任心） 4 全心投入工作,以公司利益為重 責(zé)任心強(qiáng),敬業(yè),對(duì)本職工作負(fù)責(zé) 能做好本職工作,對(duì)工作負(fù)責(zé) 本職工作不到位,不負(fù)責(zé)任 偏離本職工作,對(duì)工作不聞不問(wèn) 4 3 2 1 0 團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神 4 重視團(tuán)隊(duì)協(xié)作,并付諸行動(dòng) 重視與客戶\部門之間團(tuán)隊(duì)協(xié)作 有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)

44、不重視團(tuán)隊(duì)協(xié)作 沒(méi)有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí) 4 3 2 1 0 心理素質(zhì) 4 良好的工作情緒,能承受壓力 良好的工作情緒與工作態(tài)度 有一定的工作情緒 工作情緒不穩(wěn)定 嚴(yán)重的工作情緒 4 3 2 1 0 能力評(píng)定 18分 執(zhí)行監(jiān)督能力 5 對(duì)制度與方案執(zhí)行起關(guān)鍵的作用 對(duì)制度與方案執(zhí)行有監(jiān)督到位 能支持并執(zhí)行公司制度與方案 制度與方案執(zhí)行不到位 對(duì)制度與方案執(zhí)行不聞不問(wèn) 5 4 3 2 1 創(chuàng)新改善能力 4 能不斷改進(jìn)公司現(xiàn)有管理體制 能不斷提出對(duì)公司管理改進(jìn)建議 能發(fā)現(xiàn)公司管理不足之處 接受現(xiàn)有公司管理體制 對(duì)公司管理體制改進(jìn)

45、不聞不問(wèn) 5 4 3 2 1 溝通表達(dá)能力 4 有說(shuō)服能力,良好的溝通質(zhì)量 重視溝通表達(dá),強(qiáng)調(diào)相互溝通 有相互溝通和語(yǔ)言表達(dá)能力 一定的溝通表達(dá)頻率和溝通質(zhì)量 沒(méi)有相互溝通意識(shí) 4 3 2 1 0 領(lǐng)導(dǎo)培養(yǎng)能力 5 部門工作業(yè)績(jī)突出,員工素質(zhì)高 重視各部門\員工的工作業(yè)績(jī) 有意識(shí)的完成公司整體業(yè)績(jī) 沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)范 沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)與培養(yǎng)下屬意識(shí) 4 3 2 1 0 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定70分 銷售收入完成率 20 ＝（∑各類產(chǎn)品實(shí)際銷售收入÷∑各類產(chǎn)品預(yù)算銷售收入）×100% 銷售增長(zhǎng)完成率 15 ＝［本月實(shí)際銷售收入÷（月初累計(jì)銷售收入

46、＋本月實(shí)際銷售收入）］×100%÷計(jì)劃銷售收入增長(zhǎng)率×100% 銷售增長(zhǎng)率同期比 15 ＝本月實(shí)際銷售增長(zhǎng)率÷去年同期實(shí)際銷售增長(zhǎng)率 月平均滾存貨款回收率 5 ＝［本期應(yīng)收賬款回收額÷（期初應(yīng)收賬款結(jié)存數(shù)＋本期應(yīng)收賬款回收額）］×100%÷計(jì)劃回款率×100% 月平均滾存貨款回收率同期比 10 ＝本月月平均滾存貨款回收率÷去年同期月平均滾存貨款回收率 區(qū)域滾存貨款回收率比 5 ＝區(qū)域月平均滾存貨款回收率÷月平均滾存貨款回收率 銷售費(fèi)用控制率 5 ＝實(shí)際發(fā)生費(fèi)用÷實(shí)際銷售收入×100% No：6銷售管理部經(jīng)理 考核指標(biāo)分值 崗位權(quán)重 考評(píng)細(xì)則及評(píng)分

47、標(biāo)準(zhǔn) 態(tài)度評(píng)定12分 敬業(yè)精神（工作責(zé)任心） 4 全心投入工作,以公司利益為重 責(zé)任心強(qiáng),敬業(yè),對(duì)本職工作負(fù)責(zé) 能做好本職工作,對(duì)工作負(fù)責(zé) 本職工作不到位,不負(fù)責(zé)任 偏離本職工作,對(duì)工作不聞不問(wèn) 4 3 2 1 0 團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神 4 重視團(tuán)隊(duì)協(xié)作,并付諸行動(dòng) 重視與客戶\部門之間團(tuán)隊(duì)協(xié)作 有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí) 不重視團(tuán)隊(duì)協(xié)作 沒(méi)有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí) 4 3 2 1 0 心理素質(zhì) 4 良好的工作情緒,能承受壓力 良好的工作情緒與工作態(tài)度 有一定的工作情緒 工作情緒不穩(wěn)定 嚴(yán)重的工作情緒 4 3 2 1 0 能力評(píng)定 18分 執(zhí)行

48、監(jiān)督能力 5 對(duì)制度與方案執(zhí)行起關(guān)鍵的作用 對(duì)制度與方案執(zhí)行有監(jiān)督到位 能支持并執(zhí)行公司制度與方案 制度與方案執(zhí)行不到位 對(duì)制度與方案執(zhí)行不聞不問(wèn) 5 4 3 2 1 創(chuàng)新改善能力 4 能不斷改進(jìn)公司現(xiàn)有管理體制 能不斷提出對(duì)公司管理改進(jìn)建議 能發(fā)現(xiàn)公司管理不足之處 接受現(xiàn)有公司管理體制 對(duì)公司管理體制改進(jìn)不聞不問(wèn) 5 4 3 2 1 溝通表達(dá)能力 4 有說(shuō)服能力,良好的溝通質(zhì)量 重視溝通表達(dá),強(qiáng)調(diào)相互溝通 有相互溝通和語(yǔ)言表達(dá)能力 一定的溝通表達(dá)頻率和溝通質(zhì)量 沒(méi)有相互溝通意識(shí) 4 3 2 1 0 領(lǐng)導(dǎo)培養(yǎng)能力 5

49、部門工作業(yè)績(jī)突出,員工素質(zhì)高 重視各部門\員工的工作業(yè)績(jī) 有意識(shí)的完成公司整體業(yè)績(jī) 沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)范 沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)與培養(yǎng)下屬意識(shí) 4 3 2 1 0 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定70分 銷售收入完成率 10 ＝（∑各類產(chǎn)品實(shí)際銷售收入÷∑各類產(chǎn)品預(yù)算銷售收入）×100% 銷售增長(zhǎng)完成率 5 ＝［本月實(shí)際銷售收入÷（月初累計(jì)銷售收入＋本月實(shí)際銷售收入）×100%］÷計(jì)劃銷售增長(zhǎng)率×100% 銷售增長(zhǎng)率同期比 5 ＝本月銷售增長(zhǎng)率÷今年同期銷售增長(zhǎng)率 月平均滾存貨款回收率 20 ＝［本期應(yīng)收賬款回收額÷（期初應(yīng)收賬款結(jié)存數(shù)＋本期應(yīng)收賬款回收額）×100%］÷計(jì)劃回款率×100

50、% 月平均滾存貨款回收率同期比 15 ＝本月月平均滾存貨款回收率÷去年同期月平均滾存貨款回收率 部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 5 ＝（部門實(shí)際費(fèi)用÷部門預(yù)算費(fèi)用×100%）÷部門費(fèi)用預(yù)算控制率×100% 銷售報(bào)表的及時(shí)率 10 ＝（實(shí)際完成天數(shù)－計(jì)劃完成天數(shù)）÷計(jì)劃完成天數(shù)×100% No：7品管部經(jīng)理 考核指標(biāo)分值 崗位權(quán)重 考評(píng)細(xì)則及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 態(tài)度評(píng)定12分 敬業(yè)精神（工作責(zé)任心） 4 全心投入工作,以公司利益為重 責(zé)任心強(qiáng),敬業(yè),對(duì)本職工作負(fù)責(zé) 能做好本職工作,對(duì)工作負(fù)責(zé) 本職工作不到位,不負(fù)責(zé)任 偏離本職工作,對(duì)工作不聞不問(wèn) 4 3 2

51、 1 0 團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神 4 重視團(tuán)隊(duì)協(xié)作,并付諸行動(dòng) 重視與客戶\部門之間團(tuán)隊(duì)協(xié)作 有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí) 不重視團(tuán)隊(duì)協(xié)作 沒(méi)有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí) 4 3 2 1 0 心理素質(zhì) 4 良好的工作情緒,能承受壓力 良好的工作情緒與工作態(tài)度 有一定的工作情緒 工作情緒不穩(wěn)定 嚴(yán)重的工作情緒 4 3 2 1 0 能力評(píng)定 18分 執(zhí)行監(jiān)督能力 5 對(duì)制度與方案執(zhí)行起關(guān)鍵的作用 對(duì)制度與方案執(zhí)行有監(jiān)督到位 能支持并執(zhí)行公司制度與方案 制度與方案執(zhí)行不到位 對(duì)制度與方案執(zhí)行不聞不問(wèn) 5 4 3 2 1 創(chuàng)新改善能力 4 能不斷改進(jìn)公司現(xiàn)

52、有管理體制 能不斷提出對(duì)公司管理改進(jìn)建議 能發(fā)現(xiàn)公司管理不足之處 接受現(xiàn)有公司管理體制 對(duì)公司管理體制改進(jìn)不聞不問(wèn) 5 4 3 2 1 溝通表達(dá)能力 4 有說(shuō)服能力,良好的溝通質(zhì)量 重視溝通表達(dá),強(qiáng)調(diào)相互溝通 有相互溝通和語(yǔ)言表達(dá)能力 一定的溝通表達(dá)頻率和溝通質(zhì)量 沒(méi)有相互溝通意識(shí) 4 3 2 1 0 領(lǐng)導(dǎo)培養(yǎng)能力 54 部門工作業(yè)績(jī)突出,員工素質(zhì)高 重視各部門\員工的工作業(yè)績(jī) 有意識(shí)的完成公司整體業(yè)績(jī) 沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)范 沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)與培養(yǎng)下屬意識(shí) 4 3 2 1 0 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定70分 銷售收入完成率 10 ＝（∑各類產(chǎn)品實(shí)

53、際銷售收入÷∑各關(guān)產(chǎn)品預(yù)算銷售收入）×100% 銷售增長(zhǎng)率同期比 10 ＝本月實(shí)際銷售增長(zhǎng)率÷去年同期銷售增長(zhǎng)率 銷售退貨率同期比 20 ＝本月銷售退貨率÷去年同期銷售退貨率 銷售退貨控制率 10 ＝（∑本月累計(jì)不合格產(chǎn)品退貨數(shù)量÷∑本月各產(chǎn)品銷售數(shù)量×100%）÷5‰×100% 月平均滾存貨款回收率同期比 5 ＝本月月平均滾存貨款回收率÷去年同期月平均滾存貨款回收率 部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 5 ＝（部門實(shí)際費(fèi)用÷部門預(yù)算費(fèi)用×100%）÷部門費(fèi)用預(yù)算控制率×100% 銷售增長(zhǎng)完成率 10 ＝［本月實(shí)際銷售收入÷（月初累計(jì)銷售收入＋本月實(shí)際銷售收入）×100%］

54、÷計(jì)劃銷售收入增長(zhǎng)率×100% No：8財(cái)務(wù)部主管 考核指標(biāo)分值 崗位權(quán)重 考評(píng)細(xì)則及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 態(tài)度評(píng)定12分 敬業(yè)精神（工作責(zé)任心） 4 全心投入工作,以公司利益為重 責(zé)任心強(qiáng),敬業(yè),對(duì)本職工作負(fù)責(zé) 能做好本職工作,對(duì)工作負(fù)責(zé) 本職工作不到位,不負(fù)責(zé)任 偏離本職工作,對(duì)工作不聞不問(wèn) 4 3 2 1 0 團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神 4 重視團(tuán)隊(duì)協(xié)作,并付諸行動(dòng) 重視與客戶\部門之間團(tuán)隊(duì)協(xié)作 有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí) 不重視團(tuán)隊(duì)協(xié)作 沒(méi)有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí) 4 3 2 1 0 心理素質(zhì) 4 良好的工作情緒,能承受壓力 良好的工作情緒與工作態(tài)度 有一定

55、的工作情緒 工作情緒不穩(wěn)定 嚴(yán)重的工作情緒 4 3 2 1 0 能力評(píng)定 18分 執(zhí)行監(jiān)督能力 5 對(duì)制度與方案執(zhí)行起關(guān)鍵的作用 對(duì)制度與方案執(zhí)行有監(jiān)督到位 能支持并執(zhí)行公司制度與方案 制度與方案執(zhí)行不到位 對(duì)制度與方案執(zhí)行不聞不問(wèn) 5 4 3 2 1 創(chuàng)新改善能力 4 能不斷改進(jìn)公司現(xiàn)有管理體制 能不斷提出對(duì)公司管理改進(jìn)建議 能發(fā)現(xiàn)公司管理不足之處 接受現(xiàn)有公司管理體制 對(duì)公司管理體制改進(jìn)不聞不問(wèn) 5 4 3 2 1 溝通表達(dá)能力 4 有說(shuō)服能力,良好的溝通質(zhì)量 重視溝通表達(dá),強(qiáng)調(diào)相互溝通 有相互溝通和語(yǔ)言表達(dá)能力

56、 一定的溝通表達(dá)頻率和溝通質(zhì)量 沒(méi)有相互溝通意識(shí) 4 3 2 1 0 領(lǐng)導(dǎo)培養(yǎng)能力 5 部門工作業(yè)績(jī)突出,員工素質(zhì)高 重視各部門\員工的工作業(yè)績(jī) 有意識(shí)的完成公司整體業(yè)績(jī) 沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)范 沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)與培養(yǎng)下屬意識(shí) 4 3 2 1 0 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定70分 銷售增長(zhǎng)完成率 5 ＝［本月實(shí)際銷售收入÷（月初累計(jì)銷售收入＋本月實(shí)際銷售收入）×100%］÷計(jì)劃銷售收入增長(zhǎng)率×100% 銷售增長(zhǎng)率同期比 5 ＝本月銷售增長(zhǎng)率÷去年同期銷售增長(zhǎng)率 月平均滾存貨款回收率 15 ＝［本期應(yīng)收賬款回收額÷（期初應(yīng)收賬款結(jié)存數(shù)＋本期應(yīng)收賬款回收額）×100%］÷

57、計(jì)劃回款率×100% 月平均滾存貨款回收率同期比 15 ＝本月月平均滾存貨款回收率÷去年同期月平均滾存貨款回收率 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確率 10 ＝（∑營(yíng)銷中心正確財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)÷∑營(yíng)銷中心各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表）×100% 銷售費(fèi)用控制率 10 ＝實(shí)際發(fā)生費(fèi)用÷實(shí)際銷售收入×100% 營(yíng)銷中心費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 10 ＝（各部門實(shí)際費(fèi)用÷各部門預(yù)算費(fèi)用×100%）÷預(yù)算費(fèi)用控制率×100% No：9企劃部經(jīng)理 考核指標(biāo)分值 崗位權(quán)重 考評(píng)細(xì)則及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 態(tài)度評(píng)定12分 敬業(yè)精神（工作責(zé)任心） 4 全心投入工作,以公司利益為重 責(zé)任心強(qiáng),敬業(yè),對(duì)本職工作負(fù)責(zé) 能做好本

58、職工作,對(duì)工作負(fù)責(zé) 本職工作不到位,不負(fù)責(zé)任 偏離本職工作,對(duì)工作不聞不問(wèn) 4 3 2 1 0 團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神 4 重視團(tuán)隊(duì)協(xié)作,并付諸行動(dòng) 重視與客戶\部門之間團(tuán)隊(duì)協(xié)作 有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí) 不重視團(tuán)隊(duì)協(xié)作 沒(méi)有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí) 4 3 2 1 0 心理素質(zhì) 4 良好的工作情緒,能承受壓力 良好的工作情緒與工作態(tài)度 有一定的工作情緒 工作情緒不穩(wěn)定 嚴(yán)重的工作情緒 4 3 2 1 0 能力評(píng)定 18分 執(zhí)行監(jiān)督能力 5 對(duì)制度與方案執(zhí)行起關(guān)鍵的作用 對(duì)制度與方案執(zhí)行有監(jiān)督到位 能支持并執(zhí)行公司制度與方案 制度與方案執(zhí)行不到位

59、 對(duì)制度與方案執(zhí)行不聞不問(wèn) 5 4 3 2 1 創(chuàng)新改善能力 4 能不斷改進(jìn)公司現(xiàn)有管理體制 能不斷提出對(duì)公司管理改進(jìn)建議 能發(fā)現(xiàn)公司管理不足之處 接受現(xiàn)有公司管理體制 對(duì)公司管理體制改進(jìn)不聞不問(wèn) 5 4 3 2 1 溝通表達(dá)能力 4 有說(shuō)服能力,良好的溝通質(zhì)量 重視溝通表達(dá),強(qiáng)調(diào)相互溝通 有相互溝通和語(yǔ)言表達(dá)能力 一定的溝通表達(dá)頻率和溝通質(zhì)量 沒(méi)有相互溝通意識(shí) 4 3 2 1 0 領(lǐng)導(dǎo)培養(yǎng)能力 5 部門工作業(yè)績(jī)突出,員工素質(zhì)高 重視各部門\員工的工作業(yè)績(jī) 有意識(shí)的完成公司整體業(yè)績(jī) 沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)范 沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)與培養(yǎng)下屬意

60、識(shí) 4 3 2 1 0 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定70分 銷售收入完成率 15 ＝（∑本月各類產(chǎn)品實(shí)際銷售收入÷∑本月各類產(chǎn)品預(yù)算銷售收入）×100% 銷售增長(zhǎng)完成率 10 ＝［本月實(shí)際銷售收入÷（月初累計(jì)銷售收入＋本月實(shí)際銷售收入）×100%］÷計(jì)劃銷售收入增長(zhǎng)率×100% 銷售增長(zhǎng)率同期比 5 ＝本月實(shí)際銷售增長(zhǎng)率÷去年同期銷售增長(zhǎng)率 月平均滾存貨款回收率 5 ＝［本期應(yīng)收賬款回收額÷（期初應(yīng)收賬款結(jié)存數(shù)＋本期應(yīng)收賬款回收額）×100%］÷計(jì)劃回款率×100% 月平均滾存貨款回收率同期比 5 ＝本月月平均滾存貨款回收率÷去年同期月平均滾存貨款回收率 企劃方案中

61、標(biāo)率 20 ＝（企劃方案實(shí)施數(shù)÷上報(bào)企劃方案數(shù)）×100% 部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 5 ＝（部門實(shí)際費(fèi)用÷部門預(yù)算費(fèi)用×100%）÷部門費(fèi)用預(yù)算控制率×100% No：10人力資源部經(jīng)理 考核指標(biāo)分值 崗位權(quán)重 考評(píng)細(xì)則及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 態(tài)度評(píng)定12分 敬業(yè)精神（工作責(zé)任心） 4 全心投入工作,以公司利益為重 責(zé)任心強(qiáng),敬業(yè),對(duì)本職工作負(fù)責(zé) 能做好本職工作,對(duì)工作負(fù)責(zé) 本職工作不到位,不負(fù)責(zé)任 偏離本職工作,對(duì)工作不聞不問(wèn) 4 3 2 1 0 團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神 4 重視團(tuán)隊(duì)協(xié)作,并付諸行動(dòng) 重視與客戶\部門之間團(tuán)隊(duì)協(xié)作 有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí) 不重視團(tuán)隊(duì)協(xié)

62、作 沒(méi)有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí) 4 3 2 1 0 心理素質(zhì) 4 良好的工作情緒,能承受壓力 良好的工作情緒與工作態(tài)度 有一定的工作情緒 工作情緒不穩(wěn)定 嚴(yán)重的工作情緒 4 3 2 1 0 能力評(píng)定 18分 執(zhí)行監(jiān)督能力 5 對(duì)制度與方案執(zhí)行起關(guān)鍵的作用 對(duì)制度與方案執(zhí)行有監(jiān)督到位 能支持并執(zhí)行公司制度與方案 制度與方案執(zhí)行不到位 對(duì)制度與方案執(zhí)行不聞不問(wèn) 5 4 3 2 1 創(chuàng)新改善能力 4 能不斷改進(jìn)公司現(xiàn)有管理體制 能不斷提出對(duì)公司管理改進(jìn)建議 能發(fā)現(xiàn)公司管理不足之處 接受現(xiàn)有公司管理體制 對(duì)公司管理體制改進(jìn)不聞不問(wèn)

63、5 4 3 2 1 溝通表達(dá)能力 4 有說(shuō)服能力,良好的溝通質(zhì)量 重視溝通表達(dá),強(qiáng)調(diào)相互溝通 有相互溝通和語(yǔ)言表達(dá)能力 一定的溝通表達(dá)頻率和溝通質(zhì)量 沒(méi)有相互溝通意識(shí) 4 3 2 1 0 領(lǐng)導(dǎo)培養(yǎng)能力 5 部門工作業(yè)績(jī)突出,員工素質(zhì)高 重視各部門\員工的工作業(yè)績(jī) 有意識(shí)的完成公司整體業(yè)績(jī) 沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)范 沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)與培養(yǎng)下屬意識(shí) 4 3 2 1 0 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定70分 銷售收入完成率 10 ＝（∑本月各類產(chǎn)品實(shí)際銷售收入÷∑本月各類產(chǎn)品預(yù)算銷售收入）×100% 銷售增長(zhǎng)完成率 5 ＝［本月實(shí)際銷售收入÷（月初累計(jì)銷售收入＋本月

64、實(shí)際銷售收入）×100%］÷計(jì)劃銷售收入增長(zhǎng)率×100% 銷售增長(zhǎng)率同期比 10 ＝本月銷售收入增長(zhǎng)率÷去年同期銷售收入增長(zhǎng)率 部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 10 ＝（部門實(shí)際費(fèi)用÷部門預(yù)算費(fèi)用×100%）÷部門費(fèi)用預(yù)算控制率×100% 全員培訓(xùn)完成率 5 ＝（∑實(shí)際培訓(xùn)完成課數(shù)÷計(jì)劃培訓(xùn)課數(shù)）×100% 關(guān)鍵員工流動(dòng)控制率 10 ＝（∑各部門本月流動(dòng)人數(shù)÷∑各部門總?cè)藬?shù)）÷8%×100% 人員出勤率 10 ＝（∑人員實(shí)際出勤總天數(shù)÷∑人員應(yīng)出勤天數(shù)）×100% 人力成本總額控制率 10 ＝（實(shí)際人力成本÷預(yù)算人力成本×100%）÷預(yù)算人力成本總額控制率×100%