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1、 泉州船舶工業(yè)有限公司 質量程序文件 文件編號：LMO-P004 標題： 倉庫管理制度 版本號：A/0 編寫： 審核： 批準： 1 目的： 1.1 規(guī)范倉庫的管理，合理利用倉儲資源，保障公司生產(chǎn)制造與財產(chǎn)安全。 2 范圍： 2.1 物流各倉庫 3 工具和設備： 3.1 電話、傳真和電腦 4 工作條件： 4.1 倉庫、堆場及其他倉儲地點 5 職責： 5.1 記帳人員：認真、仔細登錄每筆物資的出入單據(jù)，依據(jù)財務工作通知及時更新、調整各帳目數(shù)據(jù)，做到帳卡物數(shù)據(jù)一致；協(xié)助庫管人員對庫存物資進行收發(fā)和擺放的整理；根據(jù)庫房管理制度規(guī)定監(jiān)督一切違紀行為。 5

2、.2 庫房管理人員（以下簡稱庫管員）：認真 、仔細的按作業(yè)流程收發(fā)每單據(jù)物資，做到單據(jù)數(shù)與實物數(shù)一致；根據(jù)生產(chǎn)工作所需，按照擺放規(guī)劃隨時調整不規(guī)范擺放；按規(guī)定監(jiān)督進、出庫房的人員；對涉及到安全或擺放不合理的地方提出建議。 5.3 部門主管人員：詳細、合理的對庫房所存放物資進行擺放規(guī)劃，隨時調整影響安全和不規(guī)范的規(guī)劃；監(jiān)督記帳人員、庫管員日常工作的開展；因工作所需協(xié)調、配合各部門工作的開展。 6 工作程序： 6.1 工作紀律 6.1.1 嚴守工作崗位，不擅離工作崗位、不竄崗、不做與工作無關的事情。 6.1.2 服從領導工作安排，積極配合其他部門工作的開展。 6.1.3 未按照相關制度

3、規(guī)定辦理手續(xù)，不得私自將庫房內物資帶出庫房或公司。 6.1.4 不得人為破、損壞庫房內的物資、工具、設備、存放設施；不得人為制造物資存放、消防、用電安全隱患。 6.1.5 每個庫房根據(jù)工作所需配備記帳人員、庫管員，工作時間內確因工作所需離開 庫房的，相應庫房應安排人員留守。（遇車間加班的情況適用） 6.1.6 下班前應對庫房的防火、防盜、用電、運貨通道設施作檢查，及時排除隱患。 6.1.7 除相關物資的計劃、配套、庫管、檢驗、裝配工作領用人員及經(jīng)理級以上人員可因工作所需進、出庫房外，其他人員未經(jīng)部門主管人員授權一律不允許進入庫房。 6.1.8 為方便工作的開展，對以下情況作相應規(guī)定

4、： 6.1.8.1 所有提貨人員一律于庫區(qū)黃線外內等候，不允許進入公司任何庫房內。 6.1.8.2 涉及到有客商（用戶、維修站人員除外）或國家行政部門人員需要參觀庫房的，必須有1至2名公司人員陪同。 6.1.8.3 因貨物的出、入庫所涉及需要配套廠商人員進入庫房的，質管部必須安排相應質檢人員全程監(jiān)督。 6.2 物資存放管理 6.2.1 物資的存放應以存取方便、不破壞物資自身質量和先進先出為原則。根據(jù)部門主管人員存放規(guī)劃，各單一物資間應有防護措施。 6.2.2 保證物資擺放的整齊、美觀，及時調整、消除一切影響整齊與美觀的不正常因素。 6.2.3 按每一庫房、每一類物資建立標識牌，標

5、識牌內容應包括公司名稱、庫別、類別、編號。 6.2.4 庫房物資的存放，以庫房為基礎，以儲物架為單位，以儲物架每一存放區(qū)域為單元建立物資儲存卡；每種物資儲存卡應有物資名稱、規(guī)格，庫、架、區(qū)編號、名稱（如：01庫01架01區(qū)）及存放物資的數(shù)量信息。每種物資數(shù)量的增減與位置的改變應及時更改儲存卡的信息。 6.2.5 每種物資的存放，應建立最小標準包裝，以便于存儲、取用與數(shù)據(jù)的核查。 6.2.6 需作防腐、防潮、防銹蝕措施的相關物資，由部門主管人員根據(jù)物資特性提出規(guī)劃，庫管員依據(jù)規(guī)劃要求落實。（須其他部門協(xié)作的由部門主管人員協(xié)調） 6.2.7 易燃易爆等危險物資應單獨存放，并配備足夠滅火器材

6、，滅火方法相抵觸的危險物資不能一起存放。保管人員必須完全掌握所保管危險物資的危險特性并掌握其滅火方法。非工作人員禁止進入危險品庫。 6.3 工作作業(yè)流程 6.3.1 物資的驗收入庫按《物資出入庫及驗收制度》執(zhí)行。 6.3.2 物資的領用、更換出庫適用于《物資出入庫及驗收制度》和有關物資出門管理規(guī)定。 6.3.3 物資的退貨和零配件退供應商適用于《物資出入庫及驗收制度》6.1.13所規(guī)定以“入庫紅沖單”的方式進行退貨； 6.3.4 按季對庫存需報損、報廢物資進行清查、處理，適用于《廢舊物資管理辦法（暫行）》。 6.4 物資帳目管理 6.4.1 物資帳目應保持帳面清晰無涂改、數(shù)據(jù)準確

7、、物資流向清楚。 6.4.2 帳面信息應反映出物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、所屬類別、存放具體位置和出入庫明細。 6.4.3 物資的實際庫存數(shù)、貨卡當前結存數(shù)、帳目當前結存數(shù)應三數(shù)一致，記帳人員與庫管員應以帳目數(shù)據(jù)為基礎不定期核查、核對，對三數(shù)不一致的情況及時查找原因，平衡數(shù)據(jù)（對帳目數(shù)據(jù)不能作任何涂改），無法查找原因的及時上報主管人員解決。 6.4.4 帳目的調整于每月26日盤點后對確須調整的帳目，由財務部門人員列出清單，相應物資記帳人員根據(jù)所列清單對相應物資帳目進行調整并加蓋調帳印章。 6.4.5 記帳人員以每月末盤點以及每年年終盤點為一個周期，統(tǒng)計、制作物資庫存報表上報財務部、物流管理

8、部門、總經(jīng)理。 6.4.6 記帳人員應妥善保管相應物資的帳目，除記帳人員、財務管理人員、物流管理人員可以借閱帳目；庫管員、物流管理人員可以通過記帳人員了解單項物資帳目數(shù)外，其他人員一律不得使用、查詢帳目。 6.5 安全管理 6.5.1 庫房的安全包括物資的存放與搬運、堆碼安全、消防安全、用電安全、防盜安全。 6.5.2 物資的存放、搬運、堆碼由部門主管人員按物資自身的物理特性、化學特性和公司庫房的現(xiàn)狀確定其安全的存放、搬運、堆碼方式，庫房人員嚴格按即定方式執(zhí)行，因違規(guī)操作發(fā)生的事故責任由操作人員自行承擔。 6.5.3 各庫房按統(tǒng)一規(guī)劃設置防火、防盜、用電設施，不得堵塞、圈占防火、用電

9、通道，未經(jīng)主管人員許可不得將防火設施另作他用或搭接用電設備、破壞防盜設施。 6.5.4 庫管員配合主管人員應隨時對庫房的安全隱患進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時調整，遇到自身不能處理的情況，及時上報主管人員解決。 6.5.5 作好安全事故發(fā)生時的應對措施，發(fā)生安全事故相關庫房人員應及時上報并作好安全事故對人身造成傷害時的逃生準備。 6.5.6 物流管理部門主管人員應作好定期對庫房人員的安全知識培訓和安全實作訓練規(guī)劃，并按規(guī)劃協(xié)調相關部門、人員開展培訓工作。 6.6 根據(jù)庫存物資的取用情況，合理的設置取物通道。取物通道的設置應以快捷、暢通為原則，應隨時保持取物通道的暢通與整潔。 6.7 庫房管理

10、所涉及到的獎、罰措施。 6.7.1 按庫房管理規(guī)劃對物資收發(fā)安全、高效，一年以內無任何數(shù)據(jù)差錯、安全事故、質量事故的，經(jīng)部門主管上報，管理部核查后屬實的，公司予以100元獎勵。 6.7.2 及時制止偷竊行為，防止公司財產(chǎn)遭受損失，經(jīng)物流管理部門查證屬實者，根據(jù)價值的大小，公司予以5-500元的獎勵。 6.7.3 突遇火情時，及時采取措施，避免公司財產(chǎn)遭受損失者，經(jīng)物流管理部門查 證后根據(jù)財產(chǎn)價值的大小，公司予5-1000元獎勵。 6.7.4 日常工作中對違規(guī)行為進行檢舉，經(jīng)物流管理部門查證對違規(guī)者進行處罰后，以所處罰金的50%予檢舉者獎勵。 6.7.5 在庫房管理工作中提出合理建

11、議，經(jīng)部門主管上報，物流管理部門會同相關部門、人員評估查證后確能給公司帶來經(jīng)濟效益的，公司予20-2000元獎勵。 6.7.6 凡違反5.1.3、5.1.4條所規(guī)定的，經(jīng)物流管理部門查證后，按所涉物資金額的雙倍進行罰款，情節(jié)特別嚴重的辭退出公司并移交國家公安機關處理。 6.7.7 對未按制度開展工作或工作不積極的相關工作人員，經(jīng)物流管理部門查證屬實后第一次予以警告，第二次罰款50元，第三次辭退出；分管人員負連帶責任，按每次罰款20元遞增。 6.7.8 對存在安全隱患不整改或知而不報的相關工作人員，經(jīng)物流管理部門查證后予以每次50元罰款，分管人員負連帶責任。 6.7.9 人為制造安全隱患的，經(jīng)物流管理部門查證屬實后第一次罰款100元，第二 次辭退出公司。 6.7.10 以上處罰條例涉及與公司獎懲制度相沖突的，以公司獎懲制度所規(guī)定的為準。 7 參考： 7.1 《物資出入庫及驗收制度》—LMO-P003 7.2 《倉庫管理制度》--LMO-P004 8 紀錄： 8.1 無 9 修改歷史： 版本號 修改內容 生效日期 頁碼: 5/5 生效日期:2007年11月1日