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1、第五節(jié)　生產管理制度 一、企業(yè)建議管理制度 （一）總則 第一條　技術改進與合理化建議（以下簡稱“技術建議”）和推行公司現代化管理，是企業(yè)革新挖潛、降低成本、提高產品質量、提高勞動生產率、增加經濟效益的重要途徑。 第二條　創(chuàng)造采用新技術、新工藝、新材料、新結構、新配方，提高產品質量，改善產品性能及開發(fā)新產品，節(jié)約原材料等。 第三條　對設備、工藝過程、操作技術、工、夾、量具、試驗方法、計算技術、安全技術、環(huán)境保護、勞動保護、運輸及儲藏等方面的改進或建議。 第四條　對醫(yī)療衛(wèi)生技術、教育、保育以及利用自然條件等方面的改進或建議。 第五條　推廣應用科技成果、引進技術、進口設備的消化吸收和革

2、新以及長期未解決的技術關鍵和質量關鍵等。 第六條　對企業(yè)現代化管理方法、手段的創(chuàng)新和應用，促進企業(yè)素質全面提高等方面的建議或改進措施。 （二）組織領導和職責范圍 第七條　技術建議與現代管理優(yōu)秀成果評定小組成員由：副總經理　×　×、×　×、×　×、×　×　等負責人和其他有關人員組成。 第八條　技術建議是在總工程師領導下進行工作，由××歸口統(tǒng)一管理，技術建議管理員具體負責?；鶎訂挝辉O技術建議聯(lián)絡員。 第九條　技術建議管理員職責： 1．匯編全公司技術改進措施計劃，掌握并督促其實施情況，收集資料，在適當的時候提請評定小組進行評定，總結上報重大技術成果。 2．負責全公司技術建議資料處理，收

3、集并推廣內外新技術、新工藝、新材料、新配方、新結構的應用與交流。 3．負責接待外單位有關技術改進方面的參觀學習，并建立咨詢業(yè)務關系。 4．協(xié)助領導組織對公司內重要的非標設備設計方案的論證及會審，并辦理下達設計任務書。 5．負責公司內技術攻關或招標的具體組織工作。 6．定期召開基層技術建議聯(lián)絡員工作會議，安排與檢查該方面的工作。 第十條　基層技術建議聯(lián)絡員職責： 1．編制上報本企業(yè)年度、季度技術建議計劃項目，經批準后協(xié)助實施。 2．對本企業(yè)實施的技術建議項目驗證、考核、分析和預鑒定，組織整理有關資料上報總工程師辦公室（以下簡稱“總工辦”）?！? 3．總結推廣技術建議成果，協(xié)助實施人

4、員解決有關問題。 第十一條　經營管理與合理化建議（以下簡稱“管理建議”）由××統(tǒng)一歸口管理，全公司各管理系統(tǒng)（不含全面質量檢驗部）在企業(yè)管理工作中實現的現代管理優(yōu)秀成果均需報××，由××審查并定期提請公司評定小組進行評定。 第十二條　公司科協(xié)組織實施的管理建議由科協(xié)歸口提請公司評定小組評定，并報××備案。 第十三條　屬全面質量管理的ＴＱＣ成果，由全面質量檢驗部（以下簡稱質檢部）歸口管理，并報××備案。 （三）審查和處理 第十四條　技術建議項目必須做到： 1．經過試驗和應用，并有完整的原始記錄、圖紙資料和技術總結。 2．按照技術建議（現代化優(yōu)秀管理）成果報表逐項填寫，并經企業(yè)主管和

5、受益部門簽證。 3．凡屬于提高工效、提高產品質量、節(jié)約原材料、改進設備（備件）、新的非標設計等必須要有相應的工時定額員、質量管理部門、材料定額員、設備動力部門和使用部門等簽署的效果證明。 4．一般項目經所在部門考察后簽署意見，報總工辦。較大項目須經3個月的生產試用驗證，連同有關資料上報總工辦。重大項目須經6個月的生產驗證，整理全套資料上報，由××組織，由×　×　主持。經公司評定小組評定后，報上級主管機關。 第十五條　凡經鑒定的技術建議和現代化管理優(yōu)秀成果，其鑒定材料應包含以下內容： 1．能否納入正式技術文件用于生產或經營管理工作。 2．能否進行推廣應用與交流。 3．詳細分析與核算經

6、濟效果，對無法計算出經濟效果的應提出結論性意見，并由有關領導簽字。 第十六條　凡納入正式工藝規(guī)范的技術建議項目，由有關部門與車間進行工時或材料定額的修改，并考核實施情況。對改變產品結構、提高產品性能的項目，根據產品圖紙審批程序辦理更改手續(xù)，并考核其批量生產情況。 （四）獎勵與審批程序 第十七條　凡申請技術建議成果或現代化管理優(yōu)秀成果獎勵的集體（個人），應由實施者提出申請，填報項目成果申報表，并附第十四條所規(guī)定具備的材料（管理優(yōu)秀成果須附論文或文字總結）報歸口主管部門立案，交財務部門審核簽署意見，最后由歸口主管部門組織公司評定小組進行評定審查，公司長簽字，需要上報的則逐級辦理報批手續(xù)。

7、第十八條　凡成功且投產（或用于管理）的項目，以修改技術文件的日期作為該項目的投產日期，以連續(xù)12個月為計算經濟效益的有效期。 第十九條　凡被采用的技術建議和現代管理優(yōu)秀成果，根據其貢獻大小，給予榮譽和適當的物質獎勵。 第二十條　技術建議項目和現代化管理優(yōu)秀成果原則上每年　×　月、×　月各評定一次。 　　第二十一條　對借鑒已經應用的科技（或管理）成果的項目，應降低一個等級獎勵。 第二十二條　獎金的分配應按參與實施工作人員貢獻的大小合理分配，落實到人，各部門不得留成克扣。 第二十三條　獲獎項目不得重復得獎，如項目在技術建議成果獎、現代化管理優(yōu)秀成果獎、ＴＱＣ成果獎、節(jié)約獎等名目下均可獲獎者

8、，則以其中獎金額最高的一種給予獎勵。 第二十四條　獲獎項目如果經再次評審提高了獎勵等級時，可補發(fā)差額部分的獎金。 第二十五條　對弄虛作假騙取榮譽與獎金者，一經查出，應撤銷其榮譽，收回全部所得獎金，并視情節(jié)給予行政處分。 （五）附則 第二十六條　本管理辦法如與上級文件精神有抵觸時，以上級文件精神為準?！? 二、產品管理辦法 （一）總則 第一條　本公司為求倉庫作業(yè)合理化，特制定本辦法。凡本公司有關商品的管理事項，悉依本辦法辦理。 第二條　本辦法所稱商品，系指為應銷售需要而儲存的各型商品及其供應品。 第三條　本辦法所稱商品管理，包括存量計劃與控制、進貨、出貨、試用、調貨、保管、商品賬

9、務作業(yè)與作業(yè)流程及商品運輸等。 （二）存貨計劃與控制 第四條　本公司各項商品的存量，應由倉庫部妥為控制，以避免資金呆滯或存量不足影響銷貨，以求達成適貨、適量、適時的商品供應目標。 第五條　銷路較廣的商品，倉庫部應于每月10日（或隨時）會同各有關部門，參照以往銷售記錄、市場狀況及營業(yè)計劃等因素，分別機動制訂最合適的訂購點、訂購量以及安全存量。 第六條　訂有訂購點、訂購量及安全存量的商品，應由倉庫部確實據以控制，存量到達訂購點時，應及時申請購貨補充。 （三）進貨 第七條　所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨估回或試用、表演收回等，均應經倉管部門檢驗后方可入庫。 第八條　倉管部門應將每項

10、進庫的商品，于翌日清晨以前詳加驗收后，列記商品型號入賬，以控制每件商品的性能。 第九條　商品的驗收，應依有關的訂購單、提貨單、驗收單等所列的品名、型號或規(guī)格辦理驗收。如發(fā)覺型號、規(guī)格不符或外箱破損等情形時，應即通知進貨或采購部門辦理。 第十條　因試用、表演、更換、銷貨退回、調貨等而重新入庫的商品，于交回時應保持領用時的狀況，若有損壞，應由倉庫部會同服務部鑒定修護費用后，由領貨人照價賠償，若附件遺失或不全時，則應由領貨人依據商品價格賠償。 第十一條　進貨部門收貨時，如發(fā)覺附件短少、數量不符或商品破損、性能變質時，最遲應于收貨次日通知發(fā)貨部門，否則概以完整論。 第十二條　各部門不得于銷貨退

11、回時未經倉管部門簽認而自行于銷貨報告上予以銷退。 （四）出貨 第十三條　倉管部門應在下列六種情況下出貨： 1．交貨。 2．交客戶試用。 3．示范表演。 4．本公司員工之職前或在職訓練使用。 5．展示中心陳列。 6．本公司各部門因業(yè)務需要而借用。 第十四條　除上述各項出貨外，總公司倉庫部可隨時視實際情形的需要對分公司出貨。 第十五條　各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應憑分公司填具的“商品（供應品）訂貨單”出貨外，其余各項出貨應由出貨人出示業(yè)經其部門主管親筆簽準的“商品（供應品）領貨單”及“商品（附件）領貨記錄卡”向倉管人員出貨。 第十六條　倉庫部于接到訂貨單時，應即于當日發(fā)貨

12、，如缺貨而須調撥供應時，亦應于當日回復預定供貨的日期。 第十七條　倉庫部庫存充足時，應依據過去的銷售資料統(tǒng)計及各細分市場需要的預測，隨時注意庫存情形。 第十八條　任何出貨，倉管人員均應于出貨當日將有關資料入賬，以利存貨的控制。 第十九條　各部門人員向倉管部門領貨時，應在倉庫的柜臺辦理，不得隨意自行進入倉庫內部，各倉管人員得拒絕任何人擅自入內。 第二十條　出貨人于商品領出時，應同時要求倉管人員詳細檢查商品的性能、品質及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以完整論。 第二十一條　商品領出后，嚴禁出貨人擅自將所領出的商品移轉給公司其他員工、部門或任意更換商品予客戶。 第二十二條　庫存商品經出貨后（

13、除陳列展示外）一律限于當天還倉或開立發(fā)票交貨，如當天未能交貨而必須交予客戶試用者，則應按規(guī)定辦理。 （五）試用 第二十三條　為推廣市場及服務顧客起見，本公司部分商品可應顧客的要求，作短期的試用。 第二十四條　為保持商品的流通，各型商品均應依試用規(guī)定期限歸還，營業(yè)部門主管的試用期限核準權限最高為7日，若因特殊情形而需超過此期限者，則應事先以書面形式陳述理由及希望延長天數，報請所屬副總經理核準，書面報告即日轉交倉管部門作為延長試用的憑證。 第二十五條　試用規(guī)定：相關人員在外試用的商品最多不得超過X件，如超過X件，而欲再行出貨時，則“商品（供應品）領貨單”及“商品（附件）領貨記錄卡”須經倉庫

14、部門主管加簽核準后始得出貨（分公司由分公司主管加簽核準）。 第二十六條　各部門主管應負隨時審查在外試用的商品有無未經核準而超越期限之責，若經倉庫部發(fā)現各部門的試用商品有超越期限者，則該部門主管應即追回試用商品并繳還倉庫部。 第二十七條　申請試用時，應取得經客戶蓋章及負責人簽字的“商品試用簽收單”，并應填明客戶之詳細地址、電話號碼以及約定的試用天數，并由倉管部門主管負責查證。若因特殊情形無法取得正式簽收單時，則應于試用當天將商品試用簽收單呈報主管簽核后，交倉管部門收存。倉管部門主管應根據該簽收單上所列資料派員予以查證。 第二十八條　“試用簽收單”應于出貨的當日交倉管人員保管。 第二十九條

15、　試用簽收單的內容必須與事實相符，所有要項均應確實詳填，營業(yè)人員不得假借理由偽造“商品試用簽收單”。 　?。┱{貨 　　第三十條　為調節(jié)各地的需要，倉庫部應保有各庫房庫存情形的動態(tài)記錄，并可根據需要，隨時發(fā)出調貨通知。 第三十一條　調貨應由倉庫部以“商品（供應品）調撥單”統(tǒng)籌辦理，嚴禁各部門間擅自調撥。 第三十二條　倉庫部的緊急調貨單應視為調貨命令，各部門對倉庫部所發(fā)出的“緊急調貨單”，除非該項商品將于三日內交貨，否則均不得對該項調貨的要求予以拒絕，并應依通知的內容，盡速于二日內（自通知發(fā)出之日起算）辦理完畢。 第三十三條　倉庫部的調貨通知均應以書面辦理，但緊急時得由主管以電話聯(lián)絡，唯

16、應隨即補行書面通知并應在備注欄內加注電話聯(lián)絡的日期、時間等。 （七）保管 第三十四條　倉庫部可就既有的倉庫場所，分別陳列各項商品并予保管。 第三十五條　各倉的倉管人員應負責綜合、處理該倉商品的出貨、儲存、保管、檢驗及賬務表報的登錄等業(yè)務。 第三十六條　倉管人員對于所經管商品的擺放以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。 第三十七條　商品應考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉庫內部應嚴禁煙火，并定期實施安全檢查。 第三十八條　庫存商品如有呆廢或損毀，非倉管人員可自行克服的，倉管人員應即填具“商品送修單”連同商品送交服務部門修護。 第三十九條　各倉除倉管人員外，其他人員未

17、經允許不得擅自進入。 第四十條　倉管人員對于所經管的庫存商品應予嚴密稽核清點，各倉并得隨時受部門主管或財務部稽核人員的抽點。 第四十一條　每年年終，倉庫部應會同財務部、服務部等共同辦理總盤存，盤存時必須實地查點商品的規(guī)格、數量是否與賬面的記載相符。 第四十二條　盤點后應由盤點人員填具盤存報告表，如有數量短少、品質不符或損毀情況，應詳加注明后由倉管人員簽名負責。 第四十三條　盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情形發(fā)生時，應由倉管部門主管呈總經理核準調整，若為保管責任短少時，則由倉庫部經管人員負責賠償。 第四十四條　直接保管商品的倉管人員變更時，應由其所屬的部門主管查列庫存商品的移交清冊后，

18、再由交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤存。 （八）商品賬務作業(yè)與作業(yè)流程 第四十五條　凡商品的進貨如系新購，則采購部門應負責于抵庫前3日內將有關的訂購單、提貨單或驗收單等交倉管部門，再由倉管部門憑以驗收登賬；抵庫之商品如系商品類，則倉管人員應將其型號等詳列于“型號登記簿”上，如系供應品，則應將其規(guī)格、數量等詳細登入“存貨日記簿”上，倉管部門并應于進貨的怠日，根據實際進貨之規(guī)格、數量填制“商品（供應品）進庫單”，除第四聯(lián)自行留存外，第一、二、三聯(lián)應即轉送財務部入賬。 第四十六條　進貨應憑“商品（供應品）訂貨單”向倉庫部訂貨。 第四十七條　倉庫部對訂貨應于接到訂貨單的當日答復并出貨，出貨時應填制“

19、商品（供應品）調撥單”，除第四聯(lián)自存外，第一、二、三聯(lián)應連同商品寄送進貨部門簽收進貨。 第四十八條　各單位于收到倉庫部寄下的商品時，應即根據“貨品交運明細表”及“商品（供應品）調撥單”上所載的進貨內容辦理驗收進貨后，在“商品明細表”或“存貨日記簿”上入賬，“商品（供應品）調撥單”應于驗收無誤時簽收后，將其第二聯(lián)寄還倉庫部，第三聯(lián)連同“貨品交運明細表”第二聯(lián)寄送財務部，第一聯(lián)自行留存。 第四十九條　倉管人員應就所保管的商品按型號或規(guī)格分別列記于“型號明細表”或“存貨日記簿”上。 第五十條　庫存任何商品的出貨，一律限由領貨人出示業(yè)經部門主管簽準的“商品（供應品）領貨單”，營業(yè)部門人員并應另填

20、“商品（附件）領貨卡”等作為出貨的憑單。 第五十一條　“商品（供應品）領貨單”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由領貨人交部門會計員存查，第二聯(lián)由倉管部門存查?！吧唐罚ǜ郊╊I貨卡”由倉管部門于每月月底當天將營業(yè)部門各月內所領出商品尚未還倉部分逐一依人員別過入新卡后，發(fā)文至各部門并由財務人員統(tǒng)一代為保管。 第五十二條　庫存商品經出貨后，倉管人員應即于當日憑“商品（供應品）領貨單”上的記載登入“型號登記簿”中有關的記載欄內，作為該商品去向的追蹤，“商品（附件）領貨記錄卡”則應于出貨時，由倉管人員簽注后，即交還原出貨人。 第五十三條　領貨人應于出貨的當日即行開立發(fā)票交貨，否則統(tǒng)限于出貨的當日下午下班前將領出的

21、商品歸還倉管部門。如經持往客戶處試用致無法還倉時，亦應于出貨的當日下午下班前，將業(yè)經客戶正式蓋章簽收或部門主管簽準的“商品試用簽收單”，持交倉管人員保管。 第五十四條　領出的商品如系已洽妥欲交貨者，則領貨人應于出貨后，根據“商品（附件）領貨記錄卡”上的型號、號碼等有關的資料，另填“交貨通知請示單”，請示核準后，交財務人員開立發(fā)票。 第五十五條　各營業(yè)部門的財務人員于開立發(fā)票時應先核對“交貨通知請示單”內有關客戶名稱、型號、號碼等的記載是否與“商品（附件）領用記錄卡”上所載相符，同時并應根據卡上所載內容詳細記載于發(fā)票摘要欄內，不得誤登或漏登。 第五十六條　領出的商品如系供客戶試用、表演或更

22、換等而還倉時，原領貨人應將商品及“商品（附件）領用記錄卡”一并持至倉庫部，由倉管人員負責驗收后在“商品（附件）領用記錄卡”上簽收并將原領貨人的“商品（供應品）領貨單”加注商品還倉日期后作廢。還倉的商品若經發(fā)現有毀損或附件短缺情形時，則倉管人員應依據實際驗收情形，另行填制“商品（附件）毀損賠償明細單”，交由領貨人簽認后，第一聯(lián)由領貨人留存，第二聯(lián)送財務部扣款，第三聯(lián)由倉管人員留存。 第五十七條　凡營業(yè)部門于銷售商品時應客戶要求必須估回舊貨時，應依“權責劃分辦法”的規(guī)定，事先請示核準后，始得辦理估回舊貨手續(xù)。舊貨估回時，應即填制“商品（供應品）進庫單”，同時在備注欄內注明“舊貨估回”等字樣，并依

23、“權責劃分辦法”的規(guī)定，呈請簽準后，連同商品向倉管部門辦理商品進倉。 第五十八條　倉管人員于收到估回舊貨的商品時，應依“商品（供應品）進庫單”上所載的內容，辦理簽收入賬，第二聯(lián)交由原持貨人持回，交財務人員附于當日入貨報告上，一并送交財務部稽核，第三聯(lián)由倉庫部留存。 第五十九條　凡營業(yè)部門于銷售商品時遇有銷貨退回情形發(fā)生時，應即填制“商品（供應品）進庫單”同時在備注欄內注明“銷貨退回”字樣，并依“權責劃分辦法”的規(guī)定呈請簽準后，連同商品向倉管部門辦理貨物進倉。 第六十條　倉管人員于收到銷貨退回的商品時，應即行詳細檢查，如無毀損或附件短少情形者，應即在“商品（供應品）進庫單”上予以簽收后登入

24、“商品登記簿”內，并將“商品（供應品）進庫單”的第一聯(lián)轉送財務部入賬，第二聯(lián)交由原持貨人持回，交財務人員辦理銷貨退回手續(xù)后，附于當日的銷貨報告上一并送交財務部稽核，第三聯(lián)倉庫部留存。如商品經倉管人員檢查發(fā)現有毀損或附件短少情形時，應即依實際驗收的情形另行填制“商品（附件）毀損賠償明細單”，交由原持商品人簽認后，第一聯(lián)由原持商品人留存，第二聯(lián)送財務部扣款，第三聯(lián)由倉管人員留存。 第六十一條　供應品經出貨后，如系耗用，則領貨人應填具“附件（供應品）耗用單”，并依“權責劃分辦法”規(guī)定呈報核準后，交倉管部門憑以銷賬。 第六十二條　財務人員于填制銷貨報告時，不得有漏填型號的事情發(fā)生。凡未經出貨，財務

25、人員不得擅自虛開發(fā)票。如因實際需要應由該筆交易的經辦人事先書面層呈所屬副總經理核準后，始得先行開立發(fā)票，但該書面報告應隨同銷貨報告轉送倉管單位部門，如未經附送書面報告者，一律不予核計實績。 第六十三條　倉管人員應每日根據銷貨報告分別銷賬，不得誤銷或漏銷。 第六十四條　庫存商品如因不可避免的因素，致有所毀損或待料時，倉管人員應填具“商品送修單”述明缺件或故障情形，連同商品送服務單位修護。分公司若無法自行克服時，亦應填具“商品送修單”，并應將貨物寄送倉庫部，統(tǒng)由倉庫部轉送服務部修護。 第六十五條　“商品送修單”一式四聯(lián)，第一聯(lián)由送修部門倉管人員存查，第二、三聯(lián)由送修部門連同商品送倉庫部轉送服

26、務部簽收后，第二聯(lián)由倉庫部留存，第三聯(lián)由服務部留存，第四聯(lián)由服務部填妥預定修妥日期后，寄還送修部門交倉管人員收存。 第六十六條　服務部修妥送修的商品后，應將原留存的“商品送修單”第三聯(lián)及商品一并持交倉庫部并由倉管人員簽收后收存。 第六十七條　倉管人員應于每日自行清點所經管的商品，并于次月5日前呈報迄上月底止全公司“商品存貨月報表”及“供應品存貨月報表”。 （九）商品運輸 第六十八條　本章所稱“商品運輸”系指已經抵達本公司倉庫部的一切商品其正式銷售前之運送，凡新購商品其抵庫前的一切運輸問題概由采購部門負責與供貨公司商洽辦。 第六十九條　凡有關倉庫部與各部門間的商品運輸，包括運輸人員、運

27、輸車輛、車輛調配、貨品包裝托寄、保險、索賠等，概由倉庫部負責，并會同有關部門辦理。 第七十條　凡本公司庫存商品的運輸，除由公司備置車輛輸送外，并視實際業(yè)務的需要，由倉庫部會同總務部洽請托運處托運。 第七十一條　商品運輸前，倉管人員應妥善處理裝箱、包裝、搬運等工作，以確保運輸商品的安全。 第七十二條　商品交運時，倉管人員除應將交運件數詳細登載于“貨品交運明細表”上，交由運送人員持往收貨方憑以簽收外，并應另行填制“商品（供應品）調撥單”寄往收貨方簽復，同時作為其進貨的入賬憑證。 第七十三條　凡商品經由公司車輛運送時，有關車輛的調配等悉依“車輛管理辦法”辦理。 （十）附則 　　第七十四條　本辦法自呈奉總經理核準之日起實施。