【制度范例】建材有限公司管理制度匯編(WORD2
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1、 建材有限公司 管理制度匯編 CM-QA-2010 版 本 號: A 修改狀態(tài): 0 分 發(fā) 號: 受控狀態(tài): 編 制: 審 批: 二〇一〇年五月一日發(fā)布 二〇一〇年五月一日實施 目 錄 方針目標(biāo)管理制度……………………………………………………………3 質(zhì)量管理制度及考核辦法……………………………………………………4 人員培訓(xùn)制度…………………………………………………………………7 設(shè)
2、備管理制度…………………………………………………………………9 計量器具、檢測設(shè)備管理制度………………………………………………12 技術(shù)文件管理制度……………………………………………………………13 工藝管理制度及考核辦法……………………………………………………14 檢驗管理制度…………………………………………………………………15 返工、返修產(chǎn)品重新檢驗規(guī)定………………………………………………16 采購質(zhì)量控制制度……………………………………………………………17 供方評價準(zhǔn)則…………………………………………………………………19 安全生產(chǎn)制度…………………………………………
3、………………………20 倉庫管理制度…………………………………………………………………21 方針目標(biāo)管理制度 CM-QA-2010-001 為進(jìn)一步規(guī)范目標(biāo)管理的相關(guān)工作,特制定本制度: 1、質(zhì)量方針是本公司的工作中心,是公司全體職工奮斗的宗旨,通過方針展開實現(xiàn)目標(biāo)管理,把公司的各部門和每一個人都統(tǒng)一在目標(biāo)上,使得部門和職工都能有機地組織和協(xié)調(diào)起來,使之完成公司年度各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)。 2、本年度的方針目標(biāo)的指定一句是:公司的中近期計劃以及上級主管部門下達(dá)的各項“包?!敝笜?biāo),在充分掌握國內(nèi)市場動態(tài)的基礎(chǔ)上,結(jié)合上年度企業(yè)方針目標(biāo)實現(xiàn)后遺留的“問題點” 。 3、公司年度的方針目標(biāo)應(yīng)在
4、上年度四季度前由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出,經(jīng)會議討論、補充、修改后,由經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實施。 4、公司方針目標(biāo)確定后,各部門圍繞方針目標(biāo)展開工作,每季度填寫《質(zhì)量目標(biāo)分解完成情況表》,上報質(zhì)量負(fù)責(zé)人。每半年,質(zhì)量負(fù)責(zé)人對公司方針目標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行評審,評審方針目標(biāo)的充分性、適宜性,填寫《質(zhì)量目標(biāo)實施情況檢查記錄表》,必要時做相應(yīng)修改。 5、各部門應(yīng)將方針目標(biāo)展開,落實到人,與經(jīng)濟責(zé)任制直接掛鉤,辦公室把目標(biāo)值作為考核獎勵的依據(jù)之一。 6、在企業(yè)方針目標(biāo)實施過程中,出現(xiàn)的各種問題要及時組織協(xié)調(diào),進(jìn)行有效的監(jiān)督,對方針目標(biāo)的修改與其它重大問題要及時向經(jīng)理反饋,并提出處理意見。 7、質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)由總經(jīng)理每年
5、至少組織評審一次(在管理評審時),實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量管理制度及考核辦法 CM-QA-2010-002 一、質(zhì)量管理制度 為了規(guī)范企業(yè)的質(zhì)量管理工作,保證產(chǎn)品質(zhì)量符合要求,特制定本質(zhì)量管理制度,望全體員工遵照執(zhí)行。 企業(yè)必須做到:規(guī)范管理,以質(zhì)量求生存、求信譽、求發(fā)展,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量水平和社會信譽。全體人員要樹立強烈的質(zhì)量意識,牢記我們的質(zhì)量方針,樹立“廠興我榮,廠衰我恥”的思想,形成人人管質(zhì)量、人人抓質(zhì)量的質(zhì)量意識氛圍,使我們的產(chǎn)品以100%的合格率走向市場。 要加強人員培訓(xùn)工作,各崗位人員要積極學(xué)習(xí)專業(yè)知識,并在實際工作中總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和操作技能。 企
6、業(yè)管理人員對質(zhì)量管理要抓嚴(yán)、抓實,嚴(yán)格執(zhí)行獎懲制度。對產(chǎn)品質(zhì)量事故要負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。要定期組織召開由相關(guān)人員參加的質(zhì)量分析會,研究和解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的質(zhì)量問題,并制定出解決方案。 各部門負(fù)責(zé)人和質(zhì)檢人員要定期向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報日常工作中出現(xiàn)的有可能引起質(zhì)量事故的問題和應(yīng)采取的措施。盡最大努力將質(zhì)量事故解決在發(fā)生前。 采購人員要從《合格供方》中采購原輔材料;檢驗員要嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和《原料檢驗規(guī)范》進(jìn)行進(jìn)貨檢驗,對檢驗結(jié)果簽字負(fù)責(zé);倉庫管理人員要憑檢驗員的檢驗結(jié)果入庫管理,對不合格產(chǎn)品,堅決不予驗收入庫。 以班組互檢、檢驗員抽檢為手段,定期、不定期實施質(zhì)量檢查,保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。 加強生產(chǎn)過程
7、中的控制,以過程控制確保產(chǎn)品的整體質(zhì)量。領(lǐng)料員必須從倉庫領(lǐng)取經(jīng)過檢驗合格的原料。加工人員要嚴(yán)格按照《工藝作業(yè)指導(dǎo)書》操作,一道工序結(jié)束后,操作人員要《過程檢驗規(guī)范》進(jìn)行檢驗并做好記錄,合格后方能轉(zhuǎn)到下道工序;下道工序操作人員要進(jìn)行復(fù)核。 檢驗員應(yīng)按《成品檢驗規(guī)范》對每批成品按抽檢比例進(jìn)行抽檢,填寫成品檢驗記錄。包裝人員應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)一檢驗合格后,填寫合格證包裝出廠。 為了保證上述質(zhì)量管理制度的落實,應(yīng)定期(每月)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門對車間等進(jìn)行現(xiàn)場檢查。 檢查內(nèi)容包括: (a)各類技術(shù)文件、工藝規(guī)程是否認(rèn)真執(zhí)行。 (b)操作工是否嚴(yán)格按圖紙、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn), (c)
8、在生產(chǎn)過程中,是否能夠保持圖紙、工藝、技術(shù)文件的完整、清潔,無損壞,丟失現(xiàn)象。 (d)是否嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作,搞好車間和作業(yè)區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生,做到文明生產(chǎn)。 (e)是否嚴(yán)格實施原輔材料進(jìn)廠檢驗/驗證,半成品檢驗,成品出廠檢驗,保證產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 對上述規(guī)定,每月進(jìn)行一次檢查,并將考核內(nèi)容填入考核表,對違反規(guī)定者進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幜P,具體可按《質(zhì)量管理考核辦法》執(zhí)行。 二、質(zhì)量管理制度考核辦法 工作質(zhì)量是顧客安全和經(jīng)濟效益的前提和保證,各部門員工必須增強質(zhì)量意識,提高工作效率,牢固樹立各項工作以質(zhì)量第一的思想,加大工作質(zhì)量管理力度實現(xiàn)嚴(yán)格管理、高質(zhì)量、盈客戶、創(chuàng)效益的目標(biāo),特制定工作
9、質(zhì)量管理實施細(xì)則及考核辦法。 (一)辦公室考核不合格處200元罰款/人。 1) 保持辦公室的清潔衛(wèi)生,不遲到早退。 2) 所有員工應(yīng)組織上崗培訓(xùn)和安全生產(chǎn)培訓(xùn)。 3) 在辦公室不做與工作無關(guān)事情,做好來訪人員的接待工作。 4) 做好人員檔案的建立和文件管理工作。 (二)生產(chǎn)車間、班組考核不合格處100元罰款/人。 1)貫徹執(zhí)行各種崗位職責(zé)、工藝操作和安全生產(chǎn)制等各項制度,嚴(yán)格考核。并做好各種原始記錄。 2)熟練掌握工藝要求,精心組織生產(chǎn),保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)。 3)對原料、半成品、成品、不合格品,要標(biāo)識清楚,分類存放。 4)出現(xiàn)質(zhì)量問題要及時匯報,按規(guī)定要求對不合格品進(jìn)行處
10、置。 5)對本車間的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé),努力降低材料消耗。 6)做好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作,并做好記錄。 (三)檢驗員考核不合格者處100元罰款/人。 1)應(yīng)對每批采購的原輔材料、關(guān)鍵工序半成品、成品進(jìn)行檢驗,并有完善的記錄。 2)應(yīng)及時對原料、半成品、成品的檢驗狀況進(jìn)行標(biāo)識。 3)應(yīng)保證公司的檢測設(shè)備、計量器具在檢定有效期內(nèi),并有完善的登記、使用、保養(yǎng)記錄。 (四)采購人員考核不合格者處100元罰款/人。 1)每次采購都能按照《采購質(zhì)量控制制度》要求從合格供方中采購,不得有無證采購、關(guān)系采購、條子采購、回扣采購現(xiàn)象。 2)嚴(yán)格按生產(chǎn)部填寫的《采購申請單》上的名稱、規(guī)格等要求采購原輔料
11、,不得有錯買現(xiàn)象。 3)每次采購都能及時并索要供方的質(zhì)保書,并積極配合檢驗員驗收。 (五)倉庫保管員考核不合格者處100元罰款/人。 1)每次原料或成品入庫時,都能認(rèn)真核對檢驗記錄,不合格不放行。 2)每次入庫的產(chǎn)品都能及時進(jìn)行標(biāo)識和防護(hù)。 3)入庫的產(chǎn)品都能按區(qū)域進(jìn)行存放,標(biāo)識應(yīng)明顯,防止混淆和錯用。 4)能及時做好入庫產(chǎn)品的登記,并保留完好。 (六)技術(shù)管理人員按業(yè)績進(jìn)行考核。 (七)各部門應(yīng)做好本部門的質(zhì)量記錄,不得有不記、漏記現(xiàn)象。 對上述規(guī)定每月進(jìn)行一次考核,并將考核內(nèi)容填入考核表,對違反規(guī)定者進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幜P,具體可按《考核辦法》實施。 4、質(zhì)量事故的處理 1)
12、產(chǎn)品質(zhì)量事故的分析處理原則:對質(zhì)量事故必須堅持“三不放過”原則,即事故原因不清不放過;事故責(zé)任者和群眾沒有受到教育不放過;沒有總結(jié)教訓(xùn)和沒有防范措施不放過。 2)凡發(fā)生普通質(zhì)量事故(即一次返工損失金額在100元以內(nèi)的)罰款5-10元。 3)凡發(fā)生一般質(zhì)量事故(即一次返工損失金額在200元以內(nèi)的)罰款10-20元。 4)凡發(fā)生重大質(zhì)量事故(即一次返工損失金額在300-1000元以內(nèi)的)罰款30-200元。 5)對違反規(guī)定不聽勸阻,不遵守勞動紀(jì)律,工作不負(fù)責(zé)任,失職造成質(zhì)量事故者,或隱瞞事故不報者,對事故的主要責(zé)任者和次要責(zé)任者,處以事故直接經(jīng)濟損失的1-5%。 人員培訓(xùn)制度 CM-Q
13、A-2010-003 為提高員工崗位工作能力,鼓勵和調(diào)動員工學(xué)習(xí)科學(xué)文化、專業(yè)知識的積極性,以適應(yīng)崗位工作的需要,特制定本制度。 一、員工教育、培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)小組 1、職工教育、培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員由質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各部門的負(fù)責(zé)人擔(dān)任。領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)組長一人,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人擔(dān)任,負(fù)責(zé)職工教育、培訓(xùn)工作。 2、領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)研究制訂公司員工教育、培訓(xùn)工作計劃,辦公室負(fù)責(zé)組織貫徹實施。 3、檢查培訓(xùn)計劃的執(zhí)行情況。解決有關(guān)員工教育工作的重大問題。 二、員工培訓(xùn)項目 l、行政管理人員均應(yīng)進(jìn)行三法一條例(產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計量法、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例)的培訓(xùn)并經(jīng)過考核。 2、各類崗位
14、員工,應(yīng)根據(jù)本工作崗位的知識和能力要求進(jìn)行培訓(xùn)和學(xué)習(xí)并經(jīng)考核,考核合格后方能上崗。 3、各類崗位員工均應(yīng)進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn),考核合格方可上崗。 4、員工實行先培訓(xùn)后上崗制,干部實行先培訓(xùn)后任職制。 三、員工外出培訓(xùn)審批 l、凡公司職工參加全日制的脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)學(xué)習(xí),原則上應(yīng)根據(jù)公司人才的需求情況確定。由領(lǐng)導(dǎo)小組考核推薦,定向培養(yǎng),擇優(yōu)選送,經(jīng)理審批。 2、凡各部門根據(jù)工作需要,選派有關(guān)技術(shù)、專業(yè)人員到外單位培訓(xùn)學(xué)習(xí),應(yīng)由各部門申請,報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 四、員工外出培訓(xùn)的費用及獎勵 1、凡參加脫產(chǎn)學(xué)習(xí)的員工,學(xué)費由單位辦理報銷手續(xù),對中途自動棄學(xué)者,學(xué)費由本人自理。 2、脫產(chǎn)
15、學(xué)習(xí)超過6個月以上者,取消月獎,改發(fā)獎學(xué)金,憑成績單辦理。 3、參加外單位各種管理、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)班,應(yīng)憑收據(jù)辦理報銷手續(xù)。 五、安全教育 l、堅持貫徹“預(yù)防為主、安全第一”的方針,做好、管好、抓好安全生產(chǎn)工作。教育全體職工做好安全工作,杜絕火警、火災(zāi)以及重大設(shè)備人身傷亡事故。 2、對新來的職工進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn),對臨雜人員實行安全、防火安全知識教育。 3、每年進(jìn)行一次全體職工的安全防火知識培訓(xùn)。 4、利用墻報等媒體,普及職工的安全知識,使職工養(yǎng)成良好的安全生產(chǎn)習(xí)慣。 設(shè)備管理制度 CM-QA-2010-004 根據(jù)企業(yè)設(shè)備管理的要求,包裝設(shè)備處于良好的技術(shù)狀態(tài),降低設(shè)備維修費用,滿
16、足產(chǎn)品生產(chǎn)需要,特制訂下列制度。 1、設(shè)備的檢修和驗收制度 1.1、按設(shè)備驗收計劃,做好設(shè)備清洗、加潤滑油、定期檢查和性能驗證。 1.2、“完好設(shè)備”和“準(zhǔn)用設(shè)備”標(biāo)簽的張貼必須滿足以下兩個條件: 生產(chǎn)部按要求對設(shè)備逐項驗收并合格; 檢驗員驗證經(jīng)該設(shè)備加工生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量并合格; 1.3、有指示儀表的生產(chǎn)設(shè)備,按設(shè)備進(jìn)行檢查;對影響產(chǎn)品質(zhì)量的計量器具應(yīng)定期檢定保證其有效期內(nèi)。 1.4、檢查完畢后,應(yīng)填寫《設(shè)備完好檢查表》。 1.5、統(tǒng)計設(shè)備完好率。 1.6、對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)備,由使用人填寫《設(shè)備報廢單》,經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報廢。 2、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度 2.1、日常
17、保養(yǎng) 日常保養(yǎng)由操作工進(jìn)行; 2.2、定期保養(yǎng) 設(shè)備定期保養(yǎng)半年一次,以操作工為主,機修工為輔; 3、設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識制度 3.1、設(shè)備維修保養(yǎng)后,應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識,符合要求的用“完好”、“準(zhǔn)用”標(biāo)識,不符合要求的:用“待修”、“停用”、“報廢”標(biāo)識。 3.2、生產(chǎn)部對“完好”和“準(zhǔn)用”設(shè)備,統(tǒng)一編制設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識,標(biāo)識內(nèi)容:設(shè)備編號、驗收日期、有效期。 4、設(shè)備使用管理制度 4.1、公司應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)公司設(shè)備的管理,由設(shè)備管理員建立《設(shè)備臺帳》。 4.2、生產(chǎn)部應(yīng)對設(shè)備外觀、電氣、傳動、供油、潤滑等系統(tǒng)的技術(shù)性能作出明確規(guī)定,并證明設(shè)備能滿足生產(chǎn)需要。 4.3、車間每年年末編制
18、次年《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃》。 4.4、主要設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)周期6個月。當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障修復(fù)后,應(yīng)重新確認(rèn)設(shè)備的完好狀況。 4.5、加工設(shè)備應(yīng)設(shè)專人操作和負(fù)責(zé)日常維護(hù)保養(yǎng),操作工必須經(jīng)過專門培訓(xùn)考核,合格后方可持證操作。 4.6、設(shè)備操作人員應(yīng)及時做好設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄。 4.7、生產(chǎn)部除負(fù)責(zé)督促操作工做好設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)外,對到期的保養(yǎng)設(shè)備要按時進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 5、設(shè)備資料的管理制度 5.1、設(shè)備資料應(yīng)由公司設(shè)專人收集整理并保管。 5.2、設(shè)備資料必須清晰、完善、清潔,并及時核對、登記、分類,辦理交接手續(xù)。 5.3、設(shè)備調(diào)遷時,設(shè)備的全部檔案資料必須全部隨機調(diào)遷到接受單位,并辦理交
19、接手續(xù)。 6、新設(shè)備的申購、自制設(shè)備的管理制度 6.1、根據(jù)公司發(fā)展新添置的設(shè)備,由需用部門提出申請報總經(jīng)理審批。 6.2、申請部門應(yīng)向經(jīng)理提供新增設(shè)備的造價、經(jīng)濟技術(shù)論證、效益估計的報告,供經(jīng)理決策作參考。 6.3、新增設(shè)備購置和制造計劃書下達(dá)后,供銷部應(yīng)積極落實訂購,及時組織調(diào)運回廠,以滿足生產(chǎn)需要。 7、設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗收和移交制度 7.1、新設(shè)備到廠后,設(shè)備管理員需在生產(chǎn)現(xiàn)場開箱驗收,檢查整機在運輸中是否有缺損,附機、附件、備件及技術(shù)文件資料等是否符合裝箱單。 7.2、安裝應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行,由設(shè)備管理員或設(shè)備生產(chǎn)廠方負(fù)責(zé)調(diào)試工作,使用部門參與進(jìn)行驗收,填寫《設(shè)備驗收記錄》
20、,檢查結(jié)果由有關(guān)人員簽字后設(shè)備移交使用部門。 7.3、向使用部門移交設(shè)備的同時,移交專用工具、附件等。一并移交操作規(guī)程。 7.4、設(shè)備的隨機技術(shù)文件、以及安裝驗收過程中形成的文件,統(tǒng)一交設(shè)備管理員保管,其他任何個人及部門均無權(quán)保存。 8、設(shè)備報廢和封存制度 8.1、凡因設(shè)備無法修復(fù)或無修復(fù)價值的方可報廢。 8.2、設(shè)備報廢由使用部門填寫報廢申請,質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。 8.3、設(shè)備封存:凡三個月以上不使用的生產(chǎn)設(shè)備必須進(jìn)行封存,由操作人員對該項 設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)后封存,并進(jìn)行標(biāo)識。 計量器具、檢測設(shè)備管理制度 CM-QA-2010-005 1、凡公司購置的計量器具、檢測設(shè)備
21、,均需統(tǒng)一登記建賬、編號,對于貴重或準(zhǔn)確度等級較高的計量器具、檢測設(shè)備還要建立技術(shù)檔案。 2、新購入的計量器具、檢測設(shè)備,在發(fā)放使用前必須經(jīng)計量部門檢定合格后方可使用。屬于強檢的計量器具、檢測設(shè)備,應(yīng)到計量部門履行申訴手續(xù),檢定合格后使用,并接受年度審核。 3、對一些重要、列入強制檢定的計量器具、檢測設(shè)備,應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程使用。操作人員應(yīng)事先接受培訓(xùn)后方可上崗操作,其他人不得隨便使用。 4、根據(jù)操作人員崗位責(zé)任制的規(guī)定,使用人員應(yīng)按技術(shù)要求,注意日常維護(hù)。一旦發(fā)現(xiàn)損壞現(xiàn)象,應(yīng)不再使用,并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告,送有關(guān)單位修復(fù)正常后方可使用。 5、使用人員應(yīng)做好計量器具、檢測設(shè)備的維修、保養(yǎng)
22、等記錄,存入檔案。 技術(shù)文件管理制度 CM-QA-2010-006 1、范圍 本制度適用于公司對技術(shù)文件(包括適用的外來文件)進(jìn)行管理。 2、定義 外來文件:與產(chǎn)品要求和質(zhì)量體系有關(guān)的國家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等;行業(yè)、地方頒布的條例、規(guī)范、辦法等;有關(guān)主管部門頒布的管理辦法、規(guī)定等文件。 3、職責(zé) 3.1、各職能部門負(fù)責(zé)編制工藝指導(dǎo)性文件; 3.2、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批; 4、技術(shù)文件的分類和編號 執(zhí)行《文件控制程序》; 5、文件的發(fā)放 對質(zhì)量體系有效運行的起重要作用的工作場所,都應(yīng)使用相應(yīng)文件的有效版本。文件發(fā)放必須由文件管理員填寫《文件發(fā)放回收記錄》,領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字
23、。 6、文件的更改 6.1、技術(shù)文件內(nèi)容如需進(jìn)行更改,由申請部門填寫《文件更改申請單》,質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。文件內(nèi)容經(jīng)過多次或大面積更改后,應(yīng)重新編制或換版、修改內(nèi)容不多時,可采用換頁和劃改方式,填寫《文件修改記錄》。 6.2、文件更改時,與該更改文件相關(guān)的其他文件的內(nèi)容應(yīng)同時修改,以保證相關(guān)文件的有效性和文件之間的一致性。 7、文件的收回 7.1、已失效和作廢的質(zhì)量體系文件和技術(shù)文件,由文件管理員及時收回加蓋“作廢”印章,經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 7.2、公司在職人員如調(diào)離本崗位人員時所持有的文件予以收回。 8、文件的保管 所有技術(shù)文件由辦公室負(fù)責(zé)保管。 工藝管理制度及考核
24、辦法 CM-QA-2010-007 一、工藝管理制度 1、總則 工藝是產(chǎn)品生產(chǎn)與質(zhì)量的保證。為了使生產(chǎn)“有法可依、有章可循”,特制訂本制度。 2、范圍 生產(chǎn)工藝的制訂與修改:生產(chǎn)現(xiàn)場的管理與落實;產(chǎn)品生產(chǎn)工藝原始記錄的保存于檔案;對操作工進(jìn)行工藝培訓(xùn)與考核,均納入工藝管理范疇。 3、內(nèi)容 3.1 根據(jù)公司情況,由生產(chǎn)部部長負(fù)責(zé)編制工藝流程圖和工藝操作規(guī)程,經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后,作為公司的基礎(chǔ)技術(shù)文件實施,以指導(dǎo)生產(chǎn),生產(chǎn)部存檔。 3.2 為保證產(chǎn)品和生產(chǎn)工藝的先進(jìn)性,應(yīng)不斷地堆現(xiàn)行工藝進(jìn)行改進(jìn)。 3.3 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)現(xiàn)行的工藝流程進(jìn)行設(shè)備布置和生產(chǎn)現(xiàn)場管理,并嚴(yán)格按照工藝流程
25、和工藝操作規(guī)程組織加工配做。 3.4操作工對每道工序必須嚴(yán)格按照工作操作規(guī)程的要求進(jìn)行操作,做好有關(guān)工藝參數(shù)的記錄與保存,并定期將此記錄交質(zhì)量負(fù)責(zé)人存檔。 3.5 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督操作工工藝執(zhí)行情況,對違法工藝操作規(guī)程的個人有權(quán)采取措施與考核,并提請總經(jīng)理予以處理。 3.6 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對操作工進(jìn)行工藝方面的培訓(xùn),定期進(jìn)行技術(shù)評定和考核,考核不合格的人員不得上崗。 3.7 對任何違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象和個人將視情節(jié)嚴(yán)重程度按規(guī)定予以嚴(yán)肅處理。 二、工藝考核辦法 是否有現(xiàn)行有效工藝文件,工藝文件和資料、原始記錄是否正確完整; 是否對各工序產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識,標(biāo)識是否正確、字跡清楚,無殘缺;
26、 操作工是否有相應(yīng)上崗證;是否熟悉工藝文件并按要求生產(chǎn);監(jiān)控點是否記錄正確及時,設(shè)備是否完好,無違章操作; 生產(chǎn)設(shè)施是否符合安全要求;操作工安全防護(hù)是否符合要求;場地是否清潔;原料、半成品、成品是否明確分區(qū)、擺放整齊并正確標(biāo)識;工位器具是否合理使用; 檢驗管理制度 CM-QA-2010-008 1、產(chǎn)品檢驗工作由檢驗員負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織,檢驗員直接授權(quán)于總經(jīng)理,在公司獨立行使權(quán)利是公司質(zhì)量檢驗的最高權(quán)威機構(gòu)。對公司的進(jìn)貨質(zhì)量和出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 2、檢驗采用自檢、專職檢,在加工過程中以自檢、互檢為主,出廠設(shè)立專職檢。 3、檢驗過程中對檢驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識,或?qū)a(chǎn)品放置到相應(yīng)的區(qū)域(待檢區(qū),
27、合格品區(qū),不合格品區(qū))。 4、進(jìn)貨檢驗:所有進(jìn)廠的供方產(chǎn)品必須按《原料檢驗規(guī)范》經(jīng)檢驗、驗證合格后方可入庫。 5、檢驗、驗證不合格的供方產(chǎn)品根據(jù)其性質(zhì)予以退貨處理,相關(guān)部門對該供方重新進(jìn)行評審,以確定其是否列入合格供方名錄。 6、驗收時按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。 7、生產(chǎn)過程中操作人員應(yīng)對加工過程每道工序按《過程檢驗規(guī)范》進(jìn)行自檢、互檢。 8、不合格的部件不得進(jìn)入下道工序,做好檢驗記錄。 9、關(guān)鍵工序的檢驗由專職檢驗員根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件及檢驗規(guī)范進(jìn)行檢驗并記錄檢驗結(jié)果。 10、出廠產(chǎn)品檢驗為最終檢驗,檢驗項目必須按《成品檢驗規(guī)范》檢驗全部合格,檢驗單上要有檢驗員簽字,質(zhì)
28、量負(fù)責(zé)人審批;包裝、標(biāo)識應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)文件規(guī)定。 11、檢驗記錄必須按所規(guī)定的格式、內(nèi)容認(rèn)真填寫、做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清晰。并按規(guī)定存檔。 返工、返修產(chǎn)品重新檢驗規(guī)定 CM-QA-2010-009 1、出廠檢驗不合格的產(chǎn)品,視情況判定其返工和報廢。 2、返工產(chǎn)品必須進(jìn)行重新檢驗,應(yīng)重新填寫產(chǎn)品檢驗記錄。不合格的產(chǎn)品在填寫產(chǎn)品檢驗記錄時要在“備注”欄中注明不合格情況和“返工”字樣,返工產(chǎn)品經(jīng)檢驗員檢驗合格后在原檢驗記錄單上加蓋合格章,方可出廠。 3、不合格品的返工應(yīng)按下列程序進(jìn)行: 發(fā)現(xiàn)不合格品 分析不合格原因 提出預(yù)防措施和處理意見 報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) 返工 重新檢驗
29、合格品 出廠 不合格 采購質(zhì)量控制制度 CM-QA-2010-010 1、目的 對采購過程及供方進(jìn)行控制,確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 2、適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的生產(chǎn)原料、輔料、包裝物等的供方控制。 3、職責(zé) 3.1 公司供銷部負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行評價,負(fù)責(zé)編制采購計劃,實施采購; 3.2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量驗收; 3.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核供方資料及供方評價的結(jié)果,批準(zhǔn)合格供方; 4、采購程序 4.1 采購文件如采購計劃、采購合同等通常包含如下信息: a)對產(chǎn)品的質(zhì)量要求; b)對產(chǎn)品的技術(shù)要求; c)其他要求如價格、數(shù)量、交付等; 4.
30、2 采購計劃:公司供銷部編制《月度采購計劃》經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,方可采購;采購必須從《合格供方名錄》中選擇供方;若供方不在此名單中,要先進(jìn)行評價,具體按《供方評價準(zhǔn)則》執(zhí)行; 4.3 采購合同 采購合同應(yīng)標(biāo)明采購物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),驗收條件等,經(jīng)雙方簽字(或蓋章)后方可生效。 4.4 實施采購 a)采購人員要根據(jù)上述信息和采購文件,對采購的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。在采購物資的同事,應(yīng)向供方索取物資的產(chǎn)品說明書,包括合格者、檢驗報告或化驗單等; b)采購物資進(jìn)廠后,采購人員及時通知檢驗員對采購物資進(jìn)行驗收,憑檢驗員簽字合格的報告單辦理入庫手續(xù)。對不合格的物資,執(zhí)行《不合格品控制
31、程序》; 4.5 采購產(chǎn)品的驗證 對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證,以確保采購的產(chǎn)品滿足采購要求,具體執(zhí)行《質(zhì)量手冊》8.2.4的規(guī)定; 5、檢驗 5.1 原料到公司后,公司的倉庫管理員應(yīng)作出明確標(biāo)識,公司供銷部通知質(zhì)管部; 5.2 檢驗員抽樣 5.3 檢驗員講抽來的樣做好標(biāo)識,按照《原料檢驗規(guī)范》進(jìn)行檢驗,填寫《進(jìn)貨檢驗記錄》; 5.4 檢驗結(jié)束后,檢驗員將《進(jìn)貨檢驗記錄》送交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核簽字; 5.5 庫管根據(jù)檢驗結(jié)果,做好登記。對不合格原料進(jìn)行隔離處置; 5.6 生產(chǎn)部在接到不合格原料檢驗單后,應(yīng)及時通知供銷部做退貨處理。 供方評價準(zhǔn)則 CM-QA-2010-011 1、
32、為了保證原輔材料質(zhì)量,符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及其他規(guī)定的要求,對采購過程及供方能力評價進(jìn)行控制,特制定供方評價準(zhǔn)則。 2、供方應(yīng)持有國家注冊的營業(yè)執(zhí)照,具有有效的經(jīng)營范圍。 3、供方生產(chǎn)的產(chǎn)品如果適用工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例的,應(yīng)具有工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。 4、供方應(yīng)具有有效的質(zhì)量保證能力,即有相當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)能力、加工水平、管理水平以及檢測能力。 5、供方應(yīng)具有良好的資信程度,經(jīng)營規(guī)范,產(chǎn)品價格適可,質(zhì)量比較穩(wěn)定。 6、供方在包裝、貯存、運輸、交貨等方面,都能提供快速優(yōu)質(zhì)服務(wù),滿足企業(yè)要求。 7、供方應(yīng)提供產(chǎn)品售后服務(wù),質(zhì)量信息反饋渠道流暢,能幫助企業(yè)解決實際問題,使企業(yè)無后
33、顧之憂。 合格供方:對其產(chǎn)品進(jìn)行驗證 1、要有完善的質(zhì)量管理體系; 2、能夠穩(wěn)定地提供符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品; a、提供檢測報告,檢測結(jié)果應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求; b、提供質(zhì)量說明書、產(chǎn)品合格證明書; 3、提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件; 4、提供工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證復(fù)印件; 5、有良好信譽; 附: 1、《供方信息調(diào)查表》 2、《供方評價記錄表》 3、《合格供方名單》 安全生產(chǎn)制度 CM-QA-2010-012 1、安全生產(chǎn)、人人有責(zé),必須貫徹、“安全第一,預(yù)防為主”的方針。所有職工應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行黨和國家有關(guān)安全生產(chǎn),勞動保護(hù)的政策、法規(guī),嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,堅守崗位,完成各項生產(chǎn)任務(wù)。
34、 2、企業(yè)由經(jīng)理負(fù)責(zé)抓安全生產(chǎn)工作,質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)巡視或監(jiān)督安全工作落實情況。各級人員必須執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制,不得違章指揮,嚴(yán)禁違章作業(yè)。 3、定期對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育,提高安全意識,掌握安全常識和應(yīng)采取的措施。 4、新員工上崗前進(jìn)行安全教育,經(jīng)考試合格后方可上崗工作。 5、對重要崗位和重要設(shè)備要加強安全管理,嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)制度。 6、操作工必須熟悉公司的加工工藝,掌握本崗位的操作技能和設(shè)備性能及其維護(hù)方法。工作前必須仔細(xì)檢查所用設(shè)備是否齊全,各種電器設(shè)備是否完好,在確定正常后方可開始工作,工作完畢后應(yīng)清掃工作現(xiàn)場,搞好環(huán)境衛(wèi)生。 7、檢修設(shè)備和清掃時必須切斷電源,并實行掛牌制
35、。 8、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或有關(guān)人員運行,任何人不得啟動自己崗位以外的設(shè)備。 9、認(rèn)真開展安全大檢查,查出問題及時采取措施,積極組織整改,清除隱患。 倉庫管理制度 CM-QA-2010-015 1、目的 1.1 為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程,提高公司資金、物品使用率,保證倉庫安全,特制定以下管理制度。 1.2 制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。 2、程序 2.1 物品入庫管理: 2.1.1 所有物品均應(yīng)經(jīng)質(zhì)管部檢驗合格后入庫。 2.1.2 倉庫管理員根據(jù)質(zhì)管部出具的驗收合格的檢驗單及時核對物品編號、名稱、規(guī)格
36、型號、數(shù)量,最長不超過一個工作日核對完畢,如相符,填寫物品入庫單,根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳;如不符,則倉庫人員予以拒收并立即告知質(zhì)管部。 2.2 物品出庫、發(fā)貨管理: 2.2.1 物品出庫:持有物品最終使用部門經(jīng)理審批后方可提貨,相關(guān)單據(jù)上必須說明領(lǐng)貨原因;倉庫人員按單的緊急程度及時發(fā)料,最長不得超過2個工作日。 2.2.2 物品發(fā)貨:發(fā)貨通知單必須經(jīng)供銷部負(fù)責(zé)人審批后,倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。 2.2.3 所有物品發(fā)貨由倉庫人員負(fù)責(zé)發(fā)出、跟蹤至用戶手中,并負(fù)責(zé)跟貨運公司核對相關(guān)貨運資料,發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關(guān)部門承擔(dān)。 2.2.4 倉庫人員嚴(yán)格按照發(fā)貨單上擬定的日期組
37、織物品出庫,并遵循先進(jìn)先出的原則,物品不全應(yīng)及時通知相關(guān)部門人員。 2.2.5 物品發(fā)貨:必須檢查物品的性能、外觀及附件,各項無誤后,由倉庫人員發(fā)貨;倉庫人員均于出庫當(dāng)日將相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入電腦臺賬,不得隔日作業(yè),以利于物品存量的精確。 2.3 物品報廢: 2.3.1 物品報廢原因: 倉庫 1)變質(zhì)的(生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等); 2)超過使用壽命的; 3)已不再使用的; 4)在承擔(dān)運輸中損壞的。 生產(chǎn)部 1)因無法維修或無維修價值的; 2)生產(chǎn)過程中損壞的。 3)因技術(shù)更改升級而造成報廢的; 供銷部 1)生產(chǎn)過程中,顧客取消合同; 2)己購物品,在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良
38、,經(jīng)采購人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的; 3)因計劃失誤導(dǎo)致采購引起的。 2.3.2物品報廢流程: 1)倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品,由供銷部出具《報廢申請單》,由質(zhì)管部出具檢測結(jié)果、財務(wù)出具報廢物品的價值、質(zhì)量負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后,予以報廢,價值在一萬元以上的呈報總經(jīng)理審批; 2)相關(guān)責(zé)任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》到倉庫辦理報廢手續(xù)。 2.3.3物品報廢注意事項: 1)所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管; 2)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將報廢半成品、成品上仍可用的元件拆除,送檢驗員檢驗,合格品辦理入庫手續(xù)。 2.4、倉庫管理: 2.4.1 按現(xiàn)有倉庫面積,分別按料號次序擺放,并將各物品型號、
39、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前,各項物品對應(yīng)陳列其后。 2.4.2 倉管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。 2.4.3 遵循7S 原則(整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約)。 2.4.4 未經(jīng)檢驗的物品,擺放在指定區(qū)域,做好標(biāo)識。 2.4.5 檢驗合格的物品,及時入庫貯存。 2.4.6 換貨、報損的物品,區(qū)分存放,并單獨記賬。 2.4.7 非貨架貯放的物品,不可超高、壓線、倒置、重壓。 2.4.8 禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。 2.4.9 保持適宜的倉貯溫、濕度條件:溫度控制在5~35℃之間,濕度控制在40~85%之間。易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)
40、分開貯存,并加以明顯的警告標(biāo)識。 2.4.10 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火,不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險的電器。 2.4.11 物品貯放,龐大、笨重物品放下方;輕便、小件物品放上方。 2.4.12 物品堆放不宜過于緊密,保留間隙及庫房進(jìn)出通道順暢。 2.4.13 易碎、易破物品須輕取輕放。 2.4.14 配套物品應(yīng)成套存放,以防混亂。 2.4.15 每月28號前結(jié)賬,并發(fā)送當(dāng)月物品庫存情況給相關(guān)部門。 2.4.14 年中、年末,倉庫會同財務(wù)部、質(zhì)管部對物品進(jìn)行盤點,查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號,核對物品數(shù)量是否與賬面一致,并隨時接受主管部門及財務(wù)部稽查人員的抽查; 2.4.15 出具盤點報告,出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況,由倉庫主管呈報供銷部負(fù)責(zé)人,若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。 第23頁
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