《【制度范例】工具制造有限公司質(zhì)量策劃控制程序WORD頁》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《【制度范例】工具制造有限公司質(zhì)量策劃控制程序WORD頁（9頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

精選資料 有限公司 質(zhì)量策劃控制程序 文件編號：QP-01 版本/修訂：1/0 頁 數(shù)：1/8 生效日期： ■管理體系 □手冊 ■程序 □企業(yè)標準 □操作規(guī)程 □質(zhì)量計劃 □其它 ■修改類別 ■新版 □版本更改/修訂 □作廢/替代： 編制人： 部門：管理代表 日期： 文件印章: 會 審 人 員 部門/職位 簽名 日期 人力資源總監(jiān) 物流部經(jīng)理 品保部經(jīng)理 采購部經(jīng)理 精工部經(jīng)理 電機部經(jīng)理 裝配部經(jīng)理 研發(fā)總監(jiān) 營銷部總監(jiān) 內(nèi)勤部經(jīng)理 外貿(mào)部經(jīng)理 生產(chǎn)辦副總 審核 管理者代表 批準 董事長 有限公司 文件編號：QP-01 文件名稱： 文件修訂記錄 頁碼：2/8 版本/修訂：1/0 生效日期： 版次更改記錄 版本 修訂 更改摘要 編制者 生效日期 1 0 新版 可修改編輯 精選資料 1.目的 確保公司質(zhì)量管理體系得到有效運行及實施，確保體系的完整性，以達成質(zhì)量目標，并持續(xù)改進其有效性，及確保認證產(chǎn)品的一致性，使其符合ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求和《強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》。 2.適用范圍 適用質(zhì)量管理體系的策劃、優(yōu)化和調(diào)整的各項作業(yè)內(nèi)容。 3.職責 3.1董事長負責質(zhì)量方針、目標和管理體系的策劃批準及質(zhì)量管理體系所需資源的配備和確定。 3.2管理者代表負責質(zhì)量管理體系的建立和完善以及實施、貫徹和落實。 3.3質(zhì)量負責人負責建立質(zhì)量體系滿足“強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求”，并予實施和保持，確保加貼強制性認證標志的產(chǎn)品符合認證標準要求，及建立相關(guān)文件化規(guī)定。 3.4各級管理層負責質(zhì)量管理體系的程序文件、作業(yè)指導書和表單/記錄的建立，實施與維護。 3.5全體員工負責按照質(zhì)量管理體系文件的各項規(guī)定執(zhí)行。 4.定義 4.1質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。 4.2質(zhì)量方針：由組織最高管理者正式發(fā)布的關(guān)于質(zhì)量方面的全部意圖和方向。 4.3質(zhì)量目標：在質(zhì)量方面所追求的目的。 4.4質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標。 5.作業(yè)程序 5.1質(zhì)量管理體系的策劃 5.1.1為滿足產(chǎn)品、項目或合同和顧客規(guī)定的要求，管理者代表應(yīng)結(jié)合本公司實際的生產(chǎn)和經(jīng)營狀況以及產(chǎn)品特性/性質(zhì)，對質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品中所涉及到的所有過程進行質(zhì)量策劃，并確定質(zhì)量管理體系過程的先后順序，并在程序文件中明確其相互關(guān)系與作用。編制形成《質(zhì)量策劃控制程序》（文件編號：QP-01），編制《公司程序文件參照ISO9001:2008標準及工廠質(zhì)量保證能力要求條款對照表》（附件8.2）建立公司各程序文件。 5.1.2本公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)策劃（附件8.1質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖）為四個層次：第一層次文件：質(zhì)量手冊、第二層次文件：程序文件（如：文件控制管理程序、……、顧客抱怨處理程序等）、第三層次文件：作業(yè)指導書（包含操作說明書、檢驗標準、試驗規(guī)范等）、第四層次文件：表單/表格和記錄。 5.1.3公司各部門根據(jù)質(zhì)量管理體系所需過程的實施，應(yīng)決定其所需的準則和方法，依據(jù)《文件控制程序》(文件編號：QP-02）、《記錄控制程序》(文件編號：QP-03）、《銷售管理程序》(文件編號：QP-04）、《設(shè)計開發(fā)及工程變更管理程序》(文件編號：QP-05）、《計劃、物控與倉儲管理程序》(文件編號：QP-06）、《采購和外協(xié)管理程序》(文件編號：QP-07）、《生產(chǎn)管理控制程序》(文件編號：QP-08）、《檢驗測試與不合格品控制程序》(文件編號：QP-09)、《標識與可追溯性管理程序》(文件編號：QP-10)、《售后服務(wù)管理程序》(文件編號：QP-14)、（《認證標志使用和控制程序》（文件編號QP-19）、《認證產(chǎn)品變更程序》（文件編號QP-20）及相關(guān)作指導性文件規(guī)定執(zhí)行。 5.1.4對生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制要求，須對特殊過程進行識別，并作為重點控制，確保其質(zhì)量。依據(jù)《生產(chǎn)管理控制程序》（文件編號：QP-08）及相關(guān)作業(yè)指導文件執(zhí)行。 5.1.5對過程進行測量、監(jiān)控、分析和改進，確保對這些過程進行有效的運行與控制，依據(jù)《糾正與預防措施控制程序》（文件編號：QP-15）、《數(shù)據(jù)分析與改進程序》(文件編號：QP-16）、《內(nèi)部審核程序》(文件編號：QP-17)、《管理評審程序》(文件編號：QP-18)及相關(guān)作業(yè)指導文件規(guī)定執(zhí)行。 5.1.6為實現(xiàn)這些過程，公司各部門應(yīng)確保必要的資源和信息予以滿足，如設(shè)備、人員、設(shè)施、技術(shù)與方法等，以支持這些過程的運行和監(jiān)控。建立質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖（附件8.3）和依據(jù)《人力資源管理程序》（文件編號：QP-11）、《設(shè)備和工裝管理程序》（文件編號：QP-12）、《檢驗與測量器具管理程序》（文件編號：QP-13）及相關(guān)作業(yè)指導文件規(guī)定執(zhí)行。 5.1.7管理者代表應(yīng)及時識別質(zhì)量管理體系的有關(guān)變化，如規(guī)模、經(jīng)營范圍與性質(zhì)的變化、人員變動等，并根據(jù)這些變化，對質(zhì)量管理體系作出相應(yīng)的調(diào)整，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 5.2 質(zhì)量目標策劃 5.2.1本公司質(zhì)量方針為“創(chuàng)新設(shè)計，精細制造，為全球客戶提供一流的產(chǎn)品和一流的服務(wù)?！?，質(zhì)量方針經(jīng)董事長批準后進行頒布，為確保本公司的質(zhì)量方針為全體員工所了解,并有效實施和維持,公司應(yīng)利用各種會議﹑培訓﹑標語等來倡導質(zhì)量方針的內(nèi)容與要求. 5.2.2管理者代表根據(jù)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合公司質(zhì)量方針，建立公司總體質(zhì)量目標，各責任部門根據(jù)公司總體目標，編制部門《管理方案設(shè)定表》，經(jīng)管理代表審核，董事長核準后頒布實施。在建立質(zhì)量目標時，應(yīng)考慮下述因素： a) 客戶滿意的需求； b) 公司自身經(jīng)營管理的需求； c) 質(zhì)量管理體系的改進要求； d) 可測量性，并要求質(zhì)量目標可通過努力而實現(xiàn)。 5.2.3建立質(zhì)量目標時，應(yīng)識別所有需要進行控制的目標，并將其列成《管理方案設(shè)定表》，然后根據(jù)公司的實際情況以及有關(guān)要求，確定優(yōu)先控制的目標，在這些目標達到要求后，再轉(zhuǎn)換到其他需要控制的目標。 5.2.4為公司實施質(zhì)量目標，應(yīng)識別并提供充分的資源（如所需要的設(shè)備、工具、人員、技術(shù)與方法等等），確保質(zhì)量目標能實現(xiàn)。 5.2.5根據(jù)公司總體目標各部門進行目標分解，在分解時應(yīng)考慮相應(yīng)職能部門資源、技術(shù)和加工的復雜程度以及其所承擔的比重，要求做到合理，與其能力相適應(yīng)，而不是簡單的平均分配。 5.2.6 公司及相關(guān)部門應(yīng)對質(zhì)量目標進行統(tǒng)計分析，以明確質(zhì)量目標的變化趨勢，并采取適當?shù)姆绞竭M行必要的控制。體系專員負責管理目標的跟蹤匯總，形成《管理目標追蹤表》。 5.2.7質(zhì)量目標應(yīng)定期進行討論（在管理評審會議中），同時應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系的不斷改進和控制重點的變化，對其作出相應(yīng)的調(diào)整，調(diào)整時應(yīng)提出《目標變更申請表》經(jīng)核準后，重新發(fā)放至各職能部門。 5.3 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃 5.3.1為有效控制產(chǎn)品質(zhì)量，應(yīng)將控制重點從質(zhì)量檢驗轉(zhuǎn)移到過程控制，通過對生產(chǎn)過程中的有關(guān)要素、參數(shù)的控制來實現(xiàn)質(zhì)量保證的要求。品管部及研發(fā)部應(yīng)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行相應(yīng)的策劃。 5.3.2 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃中應(yīng)考慮下述因素： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標； b) 建立加工過程并將過程的需求文件化，確定并提供產(chǎn)品加工所需的資源和有關(guān)的規(guī)范； c) 在加工過程中設(shè)立質(zhì)量控制要求，確定驗收標準； d) 提供加工過程中所產(chǎn)生的各種記錄。 5.3.3 公司目前生產(chǎn)的產(chǎn)品主要是電鉆、角磨機、電圓鋸、電錘、開槽機、云石機、鋸鋁機、鋼材機等，為達到過程控制的要求，應(yīng)對其加工過程進行劃分，根據(jù)其加工的先后順序確定其生產(chǎn)流程，在流程中設(shè)立質(zhì)量控制要求（若今后有新產(chǎn)品問世，應(yīng)先確定生產(chǎn)加工流程）。 5.3.4 加工過程中的每個工序應(yīng)建立并實施文件化的控制要求，如加工工藝、設(shè)備操作、過程參數(shù)控制、質(zhì)量要求等，規(guī)范加工過程，并對其進行有效控制。 5.3.5 為證明生產(chǎn)加工過程符合有關(guān)質(zhì)量要求，在生產(chǎn)加工過程中應(yīng)按相關(guān)質(zhì)量控制的要求對過程參數(shù)和有關(guān)結(jié)果進行記錄，并按《質(zhì)量記錄控制程序》（文件編號：QP-03）的要求進行控制。 5.4 測量、分析和改進的策劃 5.4.1為加強對產(chǎn)品質(zhì)量的控制，改進和完善質(zhì)量管理體系，品管部應(yīng)對測量和監(jiān)控、資料分析等進行適當?shù)牟邉?，管理者代表?yīng)對質(zhì)量管理體系的改進進行相應(yīng)的策劃。 5.4.2 測量和監(jiān)控的策劃應(yīng)充分考慮ISO9001質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量控制、生產(chǎn)過程控制、各類標準、客戶要求等等的要求，確定測量和監(jiān)控所需的檢測器具設(shè)備、方法、使用場合和所需的記錄，并將其規(guī)范成文件（作業(yè)指導書），在生產(chǎn)和測量過程中予以實施。 5.4.3 品管部與工程部門應(yīng)對產(chǎn)品質(zhì)量改進作出相應(yīng)的策劃，識別并提出質(zhì)量改進的要求，制定質(zhì)量改進的方法（包括工藝改進、測量方法的改變、檢測器具設(shè)備的更新等），并組織相關(guān)部門實施。 5.4.4 資料分析的策劃應(yīng)根據(jù)各類資料的性質(zhì)、來源、作用等，確定相應(yīng)的分析方法；當需要使用統(tǒng)計技術(shù)的時候，應(yīng)明確統(tǒng)計技術(shù)的使用場合、正確使用方法、結(jié)果的處理等，確保資料分析結(jié)果的正確性與有效性。 5.4.5 質(zhì)量管理體系的改進策劃應(yīng)先識別改進的要求，如質(zhì)量方針和目標的要求、內(nèi)外部體系審核的結(jié)果、體系運行情況、管理評審結(jié)果、資料分析結(jié)果、糾正與預防措施的實施情況等等，根據(jù)識別的情況，決定相應(yīng)的改進措施，包括質(zhì)量方針的變更、質(zhì)量目標的完善與提高、體系文件的修改、資源的增加（如設(shè)備改造等）、過程的控制要求與方法的補充、加工方法的改進、測量和監(jiān)控方法的更新等等，從而使質(zhì)量管理體系不斷完善與改進。 5.5 質(zhì)量管理體系所需的其他策劃活動 5.5.1 質(zhì)量管理體系中，對過程的識別和策劃，除了已編制形成程序外，質(zhì)量管理體系所需的其它策劃活動也應(yīng)進行相應(yīng)的策劃。 5.5.2 這些過程的策劃結(jié)果直接形成相應(yīng)的計劃，如管理評審會議議程、內(nèi)審計劃、培訓計劃、生產(chǎn)計劃等，其中應(yīng)對資源（人員、場地、所需的設(shè)備/文件等等）和時間安排作出相應(yīng)的規(guī)定。 5.6 公司各相關(guān)部門人員應(yīng)充分支持、參與質(zhì)量策劃活動，并執(zhí)行質(zhì)量策劃的有關(guān)結(jié)果，如質(zhì)量計劃、生產(chǎn)計劃、內(nèi)審計劃等等。 5.7質(zhì)量策劃的時機 5.7.1按照ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求建立、改進公司質(zhì)量管理體系時； 5.7.2公司已制定并頒布和實施的質(zhì)量方針、目標、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化或重新制定頒布時； 5.7.3公司質(zhì)量管理體系的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時； 5.7.4公司引進、開發(fā)和試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造以及顧客對產(chǎn)品有特定要求時； 5.7.5公司現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件未能涵蓋的特殊事項等。 5.8 質(zhì)量策劃的輸入 5.8.1顧客和其他受益者的需求和期望：公司顧客可能是投資者或未來的生產(chǎn)者，其他受益者指還應(yīng)考慮社會（環(huán)境與安全）及供應(yīng)商等。 5.8.2產(chǎn)品特性：提供的產(chǎn)品應(yīng)達到的特性指標（如：尺寸、外觀、性能、功能等）。 5.8.3質(zhì)量管理體系的過程業(yè)績：對質(zhì)量管理體系原有過程業(yè)績優(yōu)良者，可以直接引用，否則應(yīng)考慮更新。 5.8.4以前的工作經(jīng)驗及教訓：公司最高管理層在進行質(zhì)量策劃時，應(yīng)借鑒類似工程項目的成功經(jīng)驗和付出巨大代價換來的教訓，這對質(zhì)量策劃來說，是一個很好的預防措施。 5.8.5改進的業(yè)績：公司最高管理層在進行質(zhì)量策劃時，應(yīng)汲取質(zhì)量管理體系持續(xù)改進所取得的成果。 5.8.6風險評估及風險降低：對可能發(fā)生的產(chǎn)品和過程的失效，應(yīng)根據(jù)已有的風險評估資料采取針對性的措施，以便將風險降低到可接受的程度。 5.9 質(zhì)量策劃的輸出 5.9.1編制文件匯總清單； 5.9.2明確各過程的職責和權(quán)限； 5.9.3對崗位人員素質(zhì)的要求及所需的知識和技能； 5.9.4改進的途徑、方法和工具； 5.9.5所需的資源； 5.9.6實現(xiàn)業(yè)績的指標； 5.9.7文件和質(zhì)量記錄。 6.參考文件 6.1《文件控制程序》(文件編號：QP-02）。 6.2《記錄控制程序》(文件編號：QP-03）。 6.3《銷售管理程序》(文件編號：QP-04）。 6.4《設(shè)計開發(fā)及工程變更管理程序》(文件編號：QP-05）。 6.5《計劃、物控與倉儲管理程序》(文件編號：QP-06）。 6.6《采購和外協(xié)管理程序》(文件編號：QP-07）。 6.7《生產(chǎn)管理控制程序》(文件編號：QP-08）。 6.8《人力資源管理程序》（文件編號：QP-11）。 6.9《設(shè)備和工裝管理程序》（文件編號：QP-12）。 6.10《檢驗與測量器具管理程序》（文件編號：QP-13）。 6.11《檢驗測試與不合格品控制程序》(文件編號：QP-09)。 6.12《標識與可追溯性管理程序》(文件編號：QP-10)。 6.13《售后服務(wù)管理程序》(文件編號：QP-14)。 6.14《糾正與預防措施控制程序》（文件編號：QP-15）。 6.15《數(shù)據(jù)分析與改進程序》(文件編號：QP-16）。 6.16《內(nèi)部審核程序》(文件編號：QP-17)。 6.17《管理評審程序》(文件編號：QP-18)。 6.18《認證標志使用和控制程序》（文件編號QP-19）。 6.19《認證產(chǎn)品變更程序》（文件編號QP-20）。 7.記錄文件 表單編號 記錄名稱 記錄類型 保存部門 保存期限 QR-01-DS-01A 管理方案設(shè)定表 紙本 管理代表 三年 QR-01-DS-02A 管理目標追蹤表 紙本 管理代表 三年 QR-01-DS-03A 目標變更申請表 紙本 管理代表 三年 8.附件 8.1質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 第一層次文件：質(zhì)量手冊； 第二層次文件：程序文件（如：文件控制程序、……、內(nèi)部審核程序等）； 第三層次文件：作業(yè)指導文件（包含操作說明書、檢驗標準、試驗規(guī)范、相關(guān)操作規(guī)程等）； 第四層次文件：表單/表格和記錄。 質(zhì)量計劃 質(zhì)量計劃。 一 二 三 四 8.2程序文件參照ISO9001:2008標準及“強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求”條款對照表： 文件編號 文件名稱 主要職責部門 參照ISO9001:2008標準條款 參照“工廠質(zhì)量保證能力要求”條款 QP-01 質(zhì)量策劃控制程序 管理者代表、質(zhì)量負責人 4.1總要求/5.3質(zhì)量方針/5.4策劃/5.5職責權(quán)限和溝通 1.1職責 QP-02 文件控制程序 文控中心 4.2.3文件控制 2.文件和記錄（2.2） QP-03 記錄控制程序 文控中心 4.2.4記錄的控制 2.文件和記錄（2.3） QP-04 銷售管理程序 外貿(mào)部、內(nèi)勤部、市場部 7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定/7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審/7.2.3顧客溝通/8.2.1顧客滿意 QP-05 設(shè)計開發(fā)及工程變更管理程序 研發(fā)部 7.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃/7.3.2輸入/7.3.3輸出/7.3.4評審/7.3.5驗證/7.3.6確認/7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制 QP-06 計劃、物控與倉儲管理程序 物流部 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制/7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認/7.5.5產(chǎn)品防護 10.包裝、搬運和儲存 QP-07 采購和外協(xié)管理程序 采購部 7.4 采購/4.1總要求 3.1供應(yīng)商的控制 QP-08 生產(chǎn)管理控制程序 精工部、電機部、裝配部 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制/7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 4.生產(chǎn)過程控制和過程檢驗 QP-09 檢驗測試與不合格品控制程序 品管部 7.4.3采購產(chǎn)品的驗證/8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量/8.3不合格品的控制 3.2關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證/5.例行檢驗和確認檢驗/7.不合格品的控制 QP-10 標識與可追溯性管理程序 品管部 7.5.3標識和可追溯性 QP-11 人力資源控制程序 人力資源行政部 6.2人力資源 QP-12 設(shè)備和工裝管理程序 設(shè)備課、工裝課、模具課 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 QP-13 檢驗與測量器具管理程序 品管部 7.6監(jiān)視和測量裝置的控制 6.1校準和檢定/6.2運行檢查 QP-14 售后服務(wù)管理程序 售后服務(wù)部 7.2與顧客有關(guān)的過程 QP-15 糾正與預防措施控制程序 品管部 8.5.2糾正措施/8.5.3預防措施 QP-16 數(shù)據(jù)分析與改進程序 品管部 8.4數(shù)據(jù)分析/8.5.1持續(xù)改進 QP-17 內(nèi)部審核程序 管理代表 8.2.2內(nèi)部審核 8.內(nèi)部質(zhì)量審核 QP-18 管理評審程序 管理代表 5.6 管理評審 QP-19 認證標志使用和控制程序 品管部 / 2.文件和記錄（2.1） QP-20 認證產(chǎn)品變更程序 品管部 / 9.認證產(chǎn)品的一致性 8.3質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖：  THANKS !!! 致力為企業(yè)和個人提供合同協(xié)議，策劃案計劃書，學習課件等等 打造全網(wǎng)一站式需求 歡迎您的下載，資料僅供參考