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1、安徽錦裕建設(shè)有限公司 施工企業(yè)管理制度匯編GBT50430標準樣本編制：審核：審批：目 錄一、施工質(zhì)量管理制度 3二、施工質(zhì)量檢查制度 6三、試驗、檢測管理制度 8四、質(zhì)量問題處理制度 10五、質(zhì)量管理自查與評價制度 13六、質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度 16七、目標管理制度 19八、文件管理制度 21九、記錄管理制度 24十、人力資源管理制度 30十一、員工績效考核管理制度 32十二、施工機具管理制度 36十三、工程投標管理制度 39十四、工程合同管理制度 45十五、材料、構(gòu)配件、設(shè)備管理制度 49十六、分包管理制度 50十七、質(zhì)量事故責任追究制度 51施工質(zhì)量管理制度1.目的對施工質(zhì)量進

2、行過程控制，保證施工質(zhì)量。2.適用范圍適用于公司各項目部工程施工過程質(zhì)量控制。3.相關(guān)文件3.1文件控制程序3.2標識和可追溯性控制管理程序3.3不合格品控制管理程序4.定義：5.職責5.1責任領(lǐng)導本制度的責任領(lǐng)導是生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責為：負責監(jiān)督、指導本制度的實施，負責執(zhí)行文件的審批。5.2責任部門本制度的責任部門為工程部，其職責為：負責本制度實施的檢查。5.3執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層為項目部，其職責為：負責落實施工質(zhì)量管理策劃、施工準備、施工質(zhì)量和服務(wù)的有關(guān)管理要求。6.工作程序6.1工程部會同項目部在工程開始施工前負責編制工程施工質(zhì)量策劃文件施工組織設(shè)計，在施工組織設(shè)計編制時應(yīng)反應(yīng)以下方面的要

3、求或引用相關(guān)文件予以說明： 1 質(zhì)量目標和要求；2 質(zhì)量管理組織和職責；3 施工管理依據(jù)的文件；4 人員、技術(shù)、施工機具等資源的需求和配置；5 場地、道路、水電、消防、臨時設(shè)施規(guī)劃；6 影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施；7 進度控制措施；8 施工質(zhì)量檢查、驗收及其相關(guān)標準；9 突發(fā)事件的應(yīng)急措施；10 對違規(guī)事件的報告和處理；11應(yīng)收集的信息及其傳遞要求；12 與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式；13 施工管理應(yīng)形成的記錄；14 質(zhì)量管理和技術(shù)措施；15 施工企業(yè)質(zhì)量管理的其他要求6.2、編制完畢后，應(yīng)報公司生產(chǎn)副經(jīng)理審批，審批合格后報甲方代表或總監(jiān)理工程師批準，批準后做為工程施工過程控制的策劃文件

4、予以實施。6.2、施工準備：項目部應(yīng)按照施工策劃文件的要求進行施工準備工作，包括策劃建立項目管理機構(gòu)、文件準備、材料物資準備、工具設(shè)備準備、人力資源入場準備、施工臨時用建筑物的搭建等。施工準備完畢后，施工企業(yè)應(yīng)按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進行報審、報驗。施工企業(yè)應(yīng)確認項目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請，經(jīng)批準后方可開工。6.4、施工過程質(zhì)量控制：6.4.1、施工質(zhì)量控制內(nèi)容： 1 正確使用施工圖紙、設(shè)計文件、驗收標準及適用的施工工藝標準、作業(yè)指導書。適用時，對施工過程實施樣板引路；2 調(diào)配符合規(guī)定的操作人員；3 按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機具、檢測設(shè)備；4 按規(guī)定施工并及時

5、檢查、監(jiān)測；5 根據(jù)現(xiàn)場管理有關(guān)規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進行控制；6 根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進行相應(yīng)的策劃和控制；7 合理安排施工進度；8 采取半成品、成品保護措施并監(jiān)督實施；9 對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件實施監(jiān)控；10 對分包方的施工過程實施監(jiān)控6.4.2 應(yīng)根據(jù)需要，事先對施工過程（焊接、大體積混凝土、地下室防水等）進行確認，包括：1 對工藝標準和技術(shù)文件進行評審，并對操作人員上崗資格進行鑒定；2 對施工機具進行認可；3 定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時，重新進行確認6.4.3 應(yīng)建立施工過程中的質(zhì)量管理記錄。施工記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。施工

6、過程中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括： 1 施工日記和專項施工記錄；2 交底記錄；3 上崗培訓記錄和崗位資格證明；4 施工機具和檢驗、測量及試驗設(shè)備的管理記錄；5 圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計變更的有關(guān)記錄；6 監(jiān)督檢查和整改、復查記錄；7 質(zhì)量管理相關(guān)文件；8 工程項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄6.4.4應(yīng)按公司規(guī)定要求進行工程移交和移交期間的防護。防護內(nèi)容包括成品保護、標識保護等。服務(wù)應(yīng)包括：1 保修，在合同約定的范圍內(nèi)進行，保證達到甲方的要求； 2 非保修范圍內(nèi)的維修，由工程部負責組織實施，酌情報價，積極進行，保證達到甲方滿意；3 合同約定的其他服務(wù)。按合同要求組織實施。52施工質(zhì)量檢查制度1.目

7、的對施工質(zhì)量檢查工作進行控制，保證施工檢查有效實施。2.適用范圍適用于公司各項目部工程施工質(zhì)量檢查。3.相關(guān)文件3.1文件控制程序3.2標識和可追溯性控制管理程序3.3不合格品控制管理程序4.定義：5.職責5.1責任領(lǐng)導本制度的責任領(lǐng)導是生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責為：負責監(jiān)督、指導本制度的實施，負責執(zhí)行文件的審批。5.2責任部門本制度的責任部門為工程部，其職責為：負責本制度實施的檢查。5.3執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層為項目部，其職責為：負責按此制度的要求落實施工質(zhì)量檢查工作6、工作程序分定期檢驗和日常檢驗：定期檢驗：針對施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病，找出影響工程質(zhì)量的主要因素，采取有力措施，及時整改，做好記錄

8、。日常檢驗：質(zhì)量檢查人員對日常的施工質(zhì)量情況隨時進行檢查和指導，并按要求做好記錄，檢查范圍，工序檢查、原材料、半成品、成品等的檢查。6.1工程部每季度對所屬項目部進行1次定期質(zhì)量大檢查，由公司組織檢查小組，檢查前進行策劃并下發(fā)通知，檢查過程中做好記錄，檢查后下發(fā)通報。項目部根據(jù)需要可以開展不定期檢查及季節(jié)性檢查。6.2項目部每月進行2-3次定期質(zhì)量大檢查，由項目經(jīng)理、技術(shù)負責人組織檢查小組，檢查過程中做好記錄，檢查后進行總結(jié)分析，并形成記錄。6.3項目經(jīng)理每天組織相關(guān)管理人員進行日常檢查，并形成檢查記錄。6.4 項目質(zhì)檢員及其他管理人員在施工過程中根據(jù)實際情況開展適時巡查，及時糾偏，確保過程能

9、力，并形成檢查記錄。6.5班組之間在工序完成后，由班組長組織開展自檢、互檢、交接檢，并做好相關(guān)手續(xù)，確保工序質(zhì)量。6.6項目部定期檢查時，對工程實物質(zhì)量、工程資料、管理資料等進行全面檢查。不定期檢查、季節(jié)性檢查視主題確定檢查內(nèi)容。6.7項目部日常檢查時，主要對工程實物質(zhì)量、施工組織、工藝流程、工序質(zhì)量等進行檢查。6.8 項目部組織的各類檢查以實測為主，目測為輔，并檢查資料的及時性、完整性、準確性。6.10班組之間的自檢、互檢、交接檢為全數(shù)實測。6.11檢查過程中發(fā)現(xiàn)一般性質(zhì)量隱患或質(zhì)量問題時，檢查組（人）開具整改通知單，并要求受檢人定人、定時間、定措施進行整改。整改完成后由檢查人進行驗證。6.

10、12檢查過程中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患時，檢查組（人）有權(quán)開具停工整改單，并視情況嚴重程度對被檢查單位負責人及相關(guān)責任人進行相應(yīng)的處罰。6.13 凡在檢查過程中不服從管理、不配合檢查時，檢查組（人）有權(quán)對被檢查單位負責人進行相應(yīng)的處罰。試驗、檢測管理制度一、適用范圍1.適用于公司承攬工程的檢驗試驗管理；二、相關(guān)文件1.管理手冊2.物資進貨驗收程序三、實施職責1.本制度由工程部負責管理；2.工程部負責進貨檢驗試驗的管理，各項目部負責具體實施；3.工程施工質(zhì)量檢驗及評定工作，由項目部技術(shù)負責人負責具體實施；4.建筑材料檢驗試驗管理由項目部技術(shù)負責人外委試驗；5.最終檢驗試驗由公司工程部門負責組織檢驗；四、

11、工作流程4.1進貨檢驗和試驗4.1.1所有進廠物資均應(yīng)按規(guī)定的程序進行檢驗和試驗，具體見物資進貨驗收程序規(guī)定；4.1.2未經(jīng)檢驗或試驗合格的物資，(包括原材料、外購件、外委加工配制件等)不準投入使用或加工(4.1.4的緊急放行情況除外)；4.1.3顧客提供的物資，開箱時也應(yīng)做好開箱驗證記錄和簽證；4.1.4如因工程急需，來不及檢驗或試驗而放行時，需有可靠的追回程序，并應(yīng)對該物資做唯一性標識，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時能立即追回和更換(習慣稱為緊急放行)。緊急放行的授權(quán)人為項目部經(jīng)理或技術(shù)負責人；4.1.5進貨檢驗和試驗，主要包括：供方質(zhì)量文件物資外觀檢查有規(guī)定時抽樣檢驗和試驗。4.1.6檢驗

12、和試驗合格后均應(yīng)辦理檢查驗收簽證；4.1.7所有建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字不得用于工程施工和安裝。4.2過程檢驗和試驗4.2.1工程開工前，由項目部負責編制質(zhì)量檢驗的有關(guān)要求（可在施工組織設(shè)計中反映），其中有關(guān)顧客、監(jiān)理方面的內(nèi)容，應(yīng)取得顧客或其代理人的認可同意。4.2.2工程施工質(zhì)量檢驗及評定工作，由項目部技術(shù)負責人負責實施；4.2.3建筑材料檢驗和試驗由項目部委托外部實驗室負責實施；4.2.4外委檢驗、試驗時由項目部技術(shù)負責人負責外委委托，并負責將試驗結(jié)果送達有關(guān)驗證單位；4.2.6在所要求的分項或分段工程的檢驗和試驗工作未完成之前，或必需的試驗報告未收到前，不得進行下道

13、工序的施工；4.2.7如應(yīng)施工急需來不及在檢驗試驗報告完成前就要轉(zhuǎn)入下道工序，則必須有可靠的追回程序(習慣稱例外放行)，并應(yīng)在相應(yīng)的產(chǎn)品上做出明確唯一的標識，做好記錄；4.2.8例外放行，需經(jīng)項目部經(jīng)理批準。4.3最終檢驗和試驗最終檢驗和試驗由公司工程部門、項目部根據(jù)顧客安排與監(jiān)理、設(shè)計單位等配合完成；工程資料的形成應(yīng)與工程進度同步。工程部應(yīng)按規(guī)定及時向有關(guān)方移交相應(yīng)資料。4.4檢驗試驗人員從事檢驗和試驗的人員，應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)，并取得認可的證書。4.5檢驗試驗記錄4.5.1檢驗和試驗記錄是證明采購物資、在建工程、在制產(chǎn)品和最終產(chǎn)品(或工程)質(zhì)量滿足規(guī)定要求的客觀證據(jù)，所有檢驗和試驗均應(yīng)做好檢

14、驗和試驗記錄或簽證；4.5.2過程檢驗試驗記錄按工程行業(yè)要求的驗收記錄表格執(zhí)行；4.5.3最終檢驗和試驗記錄(即分部驗收記錄、單位工程驗收記錄)由公司工程部負責記錄；4.5.4檢驗試驗記錄內(nèi)容應(yīng)完整，且真實可靠，并應(yīng)符合檔案管理要求；4.5.5檢驗試驗應(yīng)有書面記錄和專人用合格的書寫材料親筆簽字，不得代簽字或使用打印機打印。4.6不合格檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按質(zhì)量問題處理制度規(guī)定處置。4.7監(jiān)督檢查檢驗和試驗控制，由工程部負責監(jiān)督檢查質(zhì)量問題處理制度1.目的對工程項目在施工全過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題予以有效控制和處置，保證不流入下工序。2.適用范圍適用于公司承建的工程項目在施工全過程中出現(xiàn)的質(zhì)

15、量問題的控制。3.相關(guān)文件3.1物資采購管理程序3.2標識和可追溯控制管理程序3.3糾正措施控制管理程序3.4預防措施控制管理程序3.5記錄控制管理程序4.定義4.1質(zhì)量問題不滿足合同規(guī)定及施工規(guī)范和質(zhì)量標準要求的工程產(chǎn)品。5.職責5.1責任領(lǐng)導本制度的責任領(lǐng)導為生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責為：負責本制度實施的監(jiān)督、指導；組織嚴重質(zhì)量問題的調(diào)查評審，對處置方案進行審批。5.2責任部門本制度的責任部門為工程部，其職責為：負責質(zhì)量問題控制工作的監(jiān)督管理；參加嚴重質(zhì)量問題的調(diào)查評審并對處置結(jié)果進行驗證。5.3執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層為項目部，其職責為：5.3.1項目經(jīng)理：參加本項目發(fā)生嚴重質(zhì)量問題的調(diào)查評審，負責

16、處置方案的具體實施；組織一般質(zhì)量問題的評審，審批處置方案，組織實施處置；組織對質(zhì)量問題的整改。5.3.2項目專職質(zhì)檢員：參加一般質(zhì)量問題的評審，對處置結(jié)果進行驗證；對質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)后及時通知項目經(jīng)理，并對整改結(jié)果進行驗證。5.3.3項目施工員：參加一般質(zhì)量問題的評審，制定處置方案；負責制定質(zhì)量問題的處置方案。5.3.4項目材料員：參加物資質(zhì)量問題的評審，負責實施處置措施。6.工作程序6.1質(zhì)量問題的判定分項、分部和單位工程不符合國家質(zhì)量驗評標準的。6.2工程質(zhì)量問題控制程序6.2.1嚴重質(zhì)量問題發(fā)生后，項目經(jīng)理應(yīng)立即上報公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理，并在24小時內(nèi)寫出書面報告，報告如下；6.2.1.1

17、發(fā)生的時間、地點、工程名稱、不合格范圍、數(shù)量等。6.2.1.2簡要經(jīng)過，直接經(jīng)濟損失的初步估計及原因的初步判斷。6.2.1.3發(fā)生后采取的措施及現(xiàn)場控制情況。6.2.2對嚴重質(zhì)量問題，項目部應(yīng)派專人監(jiān)護，保護好現(xiàn)場。6.2.3嚴重質(zhì)量問題由生產(chǎn)副經(jīng)理組織工程部、項目經(jīng)理進行評審，工程部制定處置方案，生產(chǎn)副經(jīng)理批準后，項目部實施并做好記錄，工程部對處置結(jié)果進行驗證.6.2.4一般質(zhì)量問題發(fā)生后，由項目經(jīng)理組織施工員、質(zhì)檢員及施工班組長進行評審，施工員制定處置方案，項目經(jīng)理批準后實施并記錄。6.2.5輕微質(zhì)量問題由專職質(zhì)檢員下發(fā)質(zhì)量問題整改通知單，施工員制定整改方案，項目經(jīng)理批準后組織實施，質(zhì)檢員

18、對整改結(jié)果進行驗證并保存有關(guān)記錄。6.2.6工程質(zhì)量問題處置方式通過下列一種或幾種途徑：返工、返修、讓步接收（此種必須經(jīng)業(yè)主的許可）、報廢等。6.4出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題、一般質(zhì)量問題及頻繁發(fā)生的質(zhì)量問題，執(zhí)行本制度的同時，還應(yīng)執(zhí)行糾正措施控制管理程序。6.5當在交付給業(yè)主使用后，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，工程部應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。制定處置方案（如采取返工返修、賠償、道歉等方式），以達到業(yè)主的滿意。6.6工程質(zhì)量問題的等級劃分工程質(zhì)量問題：工程質(zhì)量按國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范，達不到合格標準必須返工、返修、加固或報廢的。6.6.1嚴重質(zhì)量問題：指造成重傷2人以上（含2人）或直接經(jīng)濟損失

19、3000元以上者及單位工程驗收為不合格的。6.6.2一般質(zhì)量問題：指直接經(jīng)濟損失500元以上（500元），3000元以下（不含3000元）者及分部、分項工程驗收為不合格的。6.6.3輕微質(zhì)量問題：指直接經(jīng)濟損失500元以下的質(zhì)量缺陷目標管理制度1、目 的：為了強化和完善各部門的綜合管理體系工作，促進和加強綜合管理體系工作的各個環(huán)節(jié)，持續(xù)改進公司內(nèi)部的管理體系工作。2、適用范圍：適用于公司各個部門及項目部。3、責任領(lǐng)導：管理者代表，負責各部門管理目標的審批。4、責任部門：辦公室，負責監(jiān)督管理目標的實現(xiàn)5、相關(guān)部門：為公司各職能部門，負責檢查本部門管理目標的實現(xiàn)。6、實施辦法：6.1 公司內(nèi)部管理

20、目標的類型：6.1.1 第一類型：公司年度管理目標6.1.2 第二類型：工程項目部的管理目標6.1.3 第三類型：公司各個職能部門的管理目標6.2 關(guān)于公司的管理目標：公司的管理目標是公司全年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系工作的方向和落腳點，公司每年年底的管理評審會議上要對本年度的管理目標的實施及完成情況進行總結(jié)分析，分析要涉及到各個部門相關(guān)的綜合管理體系工作，找出影響管理目標實現(xiàn)的重要因素，依據(jù)分析情況對有關(guān)文件進行修改，對有關(guān)環(huán)節(jié)要點控制，管理評審報告上要詳細體現(xiàn)。由總經(jīng)理主持依據(jù)本年度的管理目標的完成情況，各部門發(fā)言，出具合理化建議，制定下年度公司的管理目標。公司的管理目標由總經(jīng)理批準后，做為文件，

21、由辦公室控制進行下發(fā)，在公司內(nèi)部實施。6.2 關(guān)于工程項目部的管理目標工程項目部的管理目標依據(jù)建設(shè)單位的要求，公司領(lǐng)導層通過，總經(jīng)理批準，在工程項目合同中體現(xiàn)。工程部應(yīng)對各個工程項目部的管理目標進行控制，每半年檢查一次，將檢查結(jié)果與項目部進行溝通，找出影響分項分部合格驗收的重要影響因素，制定糾正和糾正措施。辦公室年底應(yīng)有公司全年度工程管理目標實現(xiàn)情況的分析報告，遞交管理評審。6.4 關(guān)于各職能部門的管理目標6.4.1 各職能部門每年年底對本部門的管理目標實現(xiàn)情況進行總結(jié)分析，制定下年度的管理目標，由管理者代表批準后實施。6.4.2 管理者代表每半年監(jiān)督檢查各部門的管理目標的實施工作。質(zhì)量管理自

22、查與評價制度一、適用范圍本制度適用于公司對本公司質(zhì)量管理工作的自查與審核評價工作的管理。二、相關(guān)文件1、管理手冊2、內(nèi)部審核管理控制程序3、事故、事件、不符合糾正與預防措施管理程序三、實施職責1.本制度由辦公室負責管理；2.辦公室負責組織進行管理體系的內(nèi)部審核自查工作，工程部負責配合進行工程質(zhì)量管理的自查與評價工作；四、工作流程：自查與評價的內(nèi)容包括： 質(zhì)量管理制度的符合性； 各項活動與質(zhì)量管理制度的符合性；質(zhì)量管理活動對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的有效性。4.1質(zhì)量管理制度的符合性自查：對于質(zhì)量管理制度的符合性自查，質(zhì)量管理制度的編制由工程部負責起草，工程部組織公司各部門及項目部對起草制度進行評

23、審，形成初稿，會簽通過后，將初稿報公司生產(chǎn)副經(jīng)理審核，審核通過后，總經(jīng)理審批后方能形成最終稿。終稿發(fā)布后應(yīng)進行宣傳動員，召開文件執(zhí)行發(fā)布會，然后予以落實執(zhí)行。4.2 各項活動與質(zhì)量管理制度的符合性：對于工程的質(zhì)量管理活動與制度的符合性，由工程部負責監(jiān)督落實執(zhí)行，對以質(zhì)量管理制度的要求，工程部要認真學習貫徹，并將管理工作與制度的要求進行結(jié)合，在落實日常管理工作時要以質(zhì)量管理制度為依據(jù)，緊扣制度的要求，在工作中逐步將質(zhì)量管理制度的內(nèi)容深入到工程的每個管理環(huán)節(jié)，從而使項目管理人員及工人增強制度的執(zhí)行意識。工程部應(yīng)將管理制度的執(zhí)行符合性形成工作報告，每年報管理評審會議予以討論，從而匯總執(zhí)行效果，修訂制

24、度，更好的發(fā)揮制度管理的作用。4.3、質(zhì)量管理活動對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的有效性：質(zhì)量管理活動實現(xiàn)質(zhì)量方針合目標的有效性由辦公室負責匯總，并將執(zhí)行實施情況的報告報公司管理評審會議進行討論、自查，從而形成措施和決議，來保證質(zhì)量管理活動的效果。4.4質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查是確定質(zhì)量管理活動是否按照施工企業(yè)質(zhì)量管理制度實施、能否達到質(zhì)量目標的重要手段。實施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括： 1 相關(guān)法律、法規(guī)和標準規(guī)范； 2 施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文件； 3 工程承包合同； 4 項目質(zhì)量管理策劃文件4.5 質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查，由工程部負責，工程部應(yīng)按4.4要求的依據(jù)逐步落實監(jiān)督檢查工作，對監(jiān)督檢查過程

25、中發(fā)現(xiàn)的問題，及時上報公司管理者代表，就是進行糾正。響應(yīng)并對公司文件進行修訂，保證策劃文件的完整性。4.6 內(nèi)審工作，內(nèi)審工作做為對管理體系工作的全面審核與檢查，由辦公室組織實施，各部門進行配合，每年舉行一次。具體實施程序和要求，執(zhí)行內(nèi)部審核管理控制程序質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度一、適用范圍適用于公司質(zhì)量信息管理、傳遞和溝通及質(zhì)量管理工作的改進。 二、相關(guān)文件1. 管理手冊2. 事故、事件、不符合糾正預防措施管理程序3. 內(nèi)審管理控制程序4. 管理評審控制程序三、實施職責1. 本程序由工程部負責管理；2. 外部信息收集、內(nèi)部信息發(fā)布由工程部部負責；3. 項目部按規(guī)定內(nèi)容負責信息的上報。四、

26、工作流程4.1信息分類4.1.1外部質(zhì)量信息國家、地方有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)；國家、行業(yè)、地方施工驗收規(guī)范、標準、管理制度；上級主管部門有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)定；顧客投訴、顧客滿意度信息。4.1.2內(nèi)部質(zhì)量信息1、 項目質(zhì)量施工組織設(shè)計2、 年度工程質(zhì)量總結(jié)3、 考核實施情況4、 不合格品匯總5、 工程質(zhì)量信息4.2信息的收集和傳遞4.2.1外部信息的收集和傳遞4.2.1.1外部信息的收集通過各級政府網(wǎng)站、上級主管部門來文、協(xié)作單位來文等渠道獲取。4.2.1.2 對收集到的外部信息由本部門負責人確認后，視信息內(nèi)容按文件資料控制要求及時傳達到相關(guān)單位。4.2.2內(nèi)部信息的傳遞4.2.2.1工程部對外報

27、送的報表需經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后進行報送；4.2.2.2項目部上報的質(zhì)量信息要及時傳遞給公司主管經(jīng)理；4.2.2.3工程部需發(fā)布的質(zhì)量信息以文件、通知及視頻會議的形式及時傳達到各項目部。4.3內(nèi)部各項信息報送要求：4.3.1項目質(zhì)量施工組織設(shè)計a. 報送時間：在工程開工半個月內(nèi)。b. 編審要求：按要求進行編審。4.3.2質(zhì)量檢驗計劃a. 報送時間：在各專業(yè)(單項)開工半個月內(nèi)。b. 編審要求：按要求進行編審。c. 如果在施工過程中，因圖紙晚到或其它原因需補充或變更的，經(jīng)監(jiān)理審批后，及時報送。4.3.3年度工程質(zhì)量總結(jié)a. 報送時間：在本年度12月20日前報送b. 編制要求：圍繞本工程施工進度、工

28、程質(zhì)量驗收、監(jiān)督檢查情況、質(zhì)量管理工作的創(chuàng)新以及對公司質(zhì)量管理有何意見和建議等各方面進行總結(jié)。4.3.4項目考核實施情況 a. 報送時間： 25日b. 報送內(nèi)容及報送方式：依據(jù)項目部制訂的考核辦法，實施考核，并留有考核記錄。報送可在工程質(zhì)量信息中體現(xiàn)。4.3.5不合格品報表a. 報送時間：輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和反饋單每月25日前報；發(fā)生質(zhì)量事故后12小時內(nèi)報出。b. 報送格式要求：輕微不合格、一般不合格品：執(zhí)行不合格品控制程序的有關(guān)要求。監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和其反饋單：按其整改通知單和反饋單的記錄格式，以電子郵件、復印件或傳真件報送。4.3.6工程質(zhì)量信息（年報）a.

29、報送時間：管理評審前一周b. 編制要求：主要編制內(nèi)容有：重大工序質(zhì)量檢查驗收情況、工程質(zhì)量的閃光點、質(zhì)量驗收情況、監(jiān)督（質(zhì)檢）檢查情況、存在問題及整改情況、下一步工作計劃、需公司協(xié)調(diào)的問題等。4.4 工程質(zhì)量信息的處置及改進：對于信息反應(yīng)的問題及處置及改進措施，執(zhí)行事故、事件、不符合糾正預防措施管理控制程序及不合格品控制程序的有關(guān)要求。目標管理制度1、目 的：為了強化和完善各部門的綜合管理體系工作，促進和加強綜合管理體系工作的各個環(huán)節(jié)，持續(xù)改進公司內(nèi)部的管理體系工作。2、適用范圍：適用于公司各個部門及項目部。3、責任領(lǐng)導：管理者代表，負責各部門管理目標的審批。4、責任部門：辦公室，負責監(jiān)督管理

30、目標的實現(xiàn)5、相關(guān)部門：為公司各職能部門，負責檢查本部門管理目標的實現(xiàn)。6、實施辦法：6.1 公司內(nèi)部管理目標的類型：6.1.1 第一類型：公司年度管理目標6.1.2 第二類型：工程項目部的管理目標6.1.3 第三類型：公司各個職能部門的管理目標6.2 關(guān)于公司的管理目標：公司的管理目標是公司全年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系工作的方向和落腳點，公司每年年底的管理評審會議上要對本年度的管理目標的實施及完成情況進行總結(jié)分析，分析要涉及到各個部門相關(guān)的綜合管理體系工作，找出影響管理目標實現(xiàn)的重要因素，依據(jù)分析情況對有關(guān)文件進行修改，對有關(guān)環(huán)節(jié)要點控制，管理評審報告上要詳細體現(xiàn)。由總經(jīng)理主持依據(jù)本年度的管理目標

31、的完成情況，各部門發(fā)言，出具合理化建議，制定下年度公司的管理目標。公司的管理目標由總經(jīng)理批準后，做為文件，由辦公室控制進行下發(fā)，在公司內(nèi)部實施。6.2 關(guān)于工程項目部的管理目標工程項目部的管理目標依據(jù)建設(shè)單位的要求，公司領(lǐng)導層通過，總經(jīng)理批準，在工程項目合同中體現(xiàn)。工程部應(yīng)對各個工程項目部的管理目標進行控制，每半年檢查一次，將檢查結(jié)果與項目部進行溝通，找出影響分項分部合格驗收的重要影響因素，制定糾正和糾正措施。辦公室年底應(yīng)有公司全年度工程管理目標實現(xiàn)情況的分析報告，遞交管理評審。6.4 關(guān)于各職能部門的管理目標6.4.1 各職能部門每年年底對本部門的管理目標實現(xiàn)情況進行總結(jié)分析，制定下年度的管

32、理目標，由管理者代表批準后實施。6.4.2 管理者代表每半年監(jiān)督檢查各部門的管理目標的實施工作。文件管理制度1.目的對與公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理體系要求有關(guān)的文件進行控制，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，并在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件。2.適用范圍適用于公司與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理體系有效運行有關(guān)的文件的控制。3.相關(guān)文件3.1記錄控制管理程序4.定義5.責任領(lǐng)導5.1責任領(lǐng)導本制度的責任領(lǐng)導是總工程師，其職責為：負責本制度實施的監(jiān)督指導。5.2本制度的責任部門是辦公室，其職責為：負責本制度實施的監(jiān)督檢查，建立受控文件總清單。5.3相關(guān)部門本制度的相關(guān)部門是公司

33、各職能部門，其職責為：負責本部門文件的使用和管理；建立本部門受控文件清單；負責規(guī)定的文件的編制、發(fā)放管理。5.4執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層是項目部，其職責為：負責本項目部文件的使用和管理，建立本部門受控文件清單；負責規(guī)定的文件的編制。6.工作程序6.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理體系中使用的文件類型：6.1.1第一類型：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理手冊：向組織內(nèi)部和外部提供關(guān)于綜合管理體系的一致信息的文件。6.1.2第二類型：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理目標指標、管理方案等：表述綜合管理體系的目標指標和如何實現(xiàn)和應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項目或合同的文件。6.1.3第三類型：規(guī)范：闡明要求的文件。

34、6.1.4第四類型：指南性文件：這類文件闡明推薦的方法或建議。6.1.5第五類型：形成文件的程序、作業(yè)指導書和圖樣：這類文件提供如何一致地完成活動和過程的信息。6.1.6第六類型：管理記錄：這類文件為完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。6.2文件的編號6.2.1綜合手冊的編號HY/SC 2010批準年號手冊 匯源公司代號6.2.2綜合管理體系程序文件編號HY/CXXX2010批準年號程序編號程序文件匯源公司代號6.2.3各部門/項目部產(chǎn)生的文件（如：指導書、指南、規(guī)章制度等）HY/ GL（GY）XXXXXX批準年號順序號工藝技術(shù)文件代號管理文件代號匯源公司代號6.2.4記錄編號見記錄控制管理程

35、序6.2.5部門簡稱工程部（工）、經(jīng)營經(jīng)營預算部（經(jīng)）、辦公室（辦）。6.2文件的受控狀態(tài)6.2.1文件分為受控與非受控兩種，受控文件加蓋唯一分發(fā)號進行標識并標明其版序號。如：A/0版、B/0版等。6.2.2所有受控文件應(yīng)分類編制受控文件清單，并對受控文件實施動態(tài)管理，及時獲得本行業(yè)最新的標準規(guī)范，以及本單位編制或更新的文件，并有效控制作廢文件，以確保文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。6.4文件和資料的編制和審批6.4.1綜合管理手冊由辦公室組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。6.4.2綜合管理體系程序文件由辦公室組織各部門按章節(jié)內(nèi)容分別編制，組織會審后，由主管副經(jīng)理審核，管理者代表審批。6.4.3

36、其它需編制的文件由各需要部門/項目部編制，根據(jù)文件性質(zhì)由公司各業(yè)務(wù)主管部門審批（其它文件有特殊規(guī)定審批權(quán)限者，執(zhí)行相應(yīng)文件）。6.4.4對于外來文件的適用性，應(yīng)由各業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導進行審批。6.5文件的發(fā)放6.5.1對綜合管理體系要求的文件在發(fā)布前應(yīng)由規(guī)定的人員對文件的充分性和適宜性進行審批，審批后方可進行發(fā)放。6.5.2文件經(jīng)審批后，由編制部門根據(jù)審批發(fā)放范圍填寫文件發(fā)放登記表，保證文件發(fā)至所需要的各個場所，確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件。6.5.3當對原文件有新的需求時，可填寫文件復制（領(lǐng)用）申請表，經(jīng)批準后領(lǐng)用文件或復印件。6.6文件的更改在綜合管理體系活動中必要時對文件重新進行評審與

37、更新，對更新文件再次批準。6.6.1當文件的內(nèi)容、形式需要更改時，由申請人填寫文件更改申請表，由原文件審批人簽發(fā)，當原審批人不在職時，由現(xiàn)任領(lǐng)導審批，但必須獲得原審批文件的前景資料。6.6.2文件更改審批后，應(yīng)通知使用有效文件的各場所，按審批內(nèi)容更改，保持文件的有效狀態(tài)。6.6.2當文件經(jīng)過多次修改或發(fā)生大幅度變動時，由原編制部門提出申請，換版發(fā)行，同時收回所有舊版文件，以防誤用。6.6.4對于作廢的文件，由原編制部門回收并記錄，辦理銷毀手續(xù)進行銷毀。出于積累知識或其它正當理由而保留的作廢文件，必須加蓋“作廢”標識，由原編制部門登記。6.7應(yīng)確保文件保持清晰，不得任意涂改、亂寫亂畫，并易于識別

38、文件的有效性。 6.8外來文件包括政府頒布的外部標準、規(guī)范、法規(guī)以及顧客圖紙等,為確保外來文件得到識別，應(yīng)按照文件控制要求進行受控和發(fā)放。記錄管理制度1.目的對公司管理體系記錄進行有效控制，客觀、真實、準確地反映體系運行的有效性，用來證明符合綜合管理標準的要求。2.范圍適用于公司的綜合管理體系運行記錄的控制。3.相關(guān)文件3.1文件控制管理程序4.定義5.職責5.1責任領(lǐng)導本制度的責任領(lǐng)導為總工程師，其職責為：負責本制度實施的監(jiān)督指導。5.2責任部門本制度的責任部門是辦公室，其職責為：負責本制度實施的監(jiān)督檢查，負責建立公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄總清單，實施動態(tài)管理。5.3相關(guān)部門本制度的相

39、關(guān)部門是公司各職能部門，其職責為：建立本部門綜合管理記錄清單，本部門工作記錄清單，實施動態(tài)管理；負責本部門記錄的編制、標識、貯存、保管。5.4執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層是項目部，其職責為：建立本項目綜合管理記錄清單，本項目各相關(guān)工作記錄清單，實施動態(tài)管理；負責本部門記錄的編制、標識、貯存、保管。6.工作程序6.1記錄的分類和范圍記錄分為三類：環(huán)境因素識別評價記錄；危險源識別和重大危險源評價記錄；法律法規(guī)獲取識別記錄；目標、指標記錄；環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案記錄；培訓記錄；產(chǎn)品實現(xiàn)記錄；與產(chǎn)品有關(guān)要求記錄；采購控制記錄；過程確認記錄；監(jiān)視和測量設(shè)備控制記錄；不合格品控制記錄；分部分項工程驗收記錄；內(nèi)

40、外信息交流、協(xié)商產(chǎn)生的各種記錄；文件控制記錄；運行控制所需的各種記錄；應(yīng)急準備與響應(yīng)記錄；監(jiān)視測量記錄；事故事件調(diào)查處理記錄；不符合糾正和預防措施記錄；記錄管理的記錄；內(nèi)審、管理評審記錄等。6.2記錄的媒介形式記錄的媒介形式為紙上表格和文字的形式，也可用其他形式，如采用磁帶、磁盤、照片、膠片等。6.2記錄的標識與編目6.2.1為便于記錄的檢索和管理，每一種記錄應(yīng)有唯一的編號。6.2.1.1對于與管理體系運行有關(guān)的記錄，其編號格式為：HY/JLXXXXX 記錄順序號綜合管理標準號“記錄”拼音縮寫匯源公司代號同時為滿足記錄標識唯一性原則，記錄上還應(yīng)注明：記錄編制部門、編制日期、發(fā)生同類記錄的次數(shù)及

41、本記錄總頁數(shù)和當前頁號（發(fā)生同類記錄的次數(shù)編號在記錄表格NO：處填寫）。6.2.1.2對于上級規(guī)定的建筑工程施工技術(shù)資料有關(guān)的記錄，仍沿用原統(tǒng)一表式編號。6.2.2編目記錄保管部門應(yīng)將記錄分類保存，進行編目，以便存取和檢索。6.4記錄填寫記錄應(yīng)做到保持清晰、數(shù)據(jù)真實，并按要求正確填寫，且不應(yīng)涂改，文字表達準確、簡練、內(nèi)容要完整，簽證手續(xù)要齊全。6.5記錄的收集、貯存、保護、保存期限、移交和歸檔的控制。6.5.1綜合管理體系運行有關(guān)的記錄，由相應(yīng)部門保存，保存期限為三年。6.5.2工程竣工后，由項目部編制竣工技術(shù)資料，交工程部審核后，移交使用單位。,由公司工程部負責歸檔。竣工技術(shù)資料應(yīng)長期保存。

42、6.5.3對于記錄的保護，項目部應(yīng)做到裝袋或裝盒，防污、防潮、防火；檔案保管應(yīng)滿足檔案管理的環(huán)境條件，利于檢索和貯存，并注意做好防火、防盜、防蟲蛀鼠咬、防潮等工作。6.5.4采用其他媒介形式的記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲存條件，如軟盤應(yīng)注意防潮、防壓、防光、防磁，以避免儲存內(nèi)容丟失，必要時可復制備份。6.6記錄的查閱、借閱因工作需要查閱歸檔后的記錄，查閱人員需填寫文件查閱、借閱、銷毀申請表，經(jīng)保管部門負責人批準后方可查閱或借閱。6.7記錄處置的控制6.7.1各部門保管的綜合管理體系運行的記錄超過保管期時，由本部門填寫文件查閱、借閱、銷毀申請表，經(jīng)部門負責人批準后銷毀。6.7.2歸檔的記錄，按照企業(yè)檔案

43、管理辦法有關(guān)規(guī)定進行銷毀。6.8辦公室每季度對各部門和項目部的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理記錄的控制情況進行一次檢查工作人力資源管理制度1.目的基于適當?shù)慕逃嘤?、技能和?jīng)歷，從事影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。2.適用范圍適用于公司從事與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全符合性的工作人員的控制。3.相關(guān)文件3.1記錄控制管理程序4.定義5.職責5.1責任領(lǐng)導本制度的責任領(lǐng)導是總工程師，其職責為：負責本制度實施的監(jiān)督指導，負責公司年度培訓計劃的審批。5.2責任部門本制度的責任部門是辦公室，其職責為：負責本制度實施的監(jiān)督檢查，負責編制公司年度培訓計劃，負責監(jiān)督公司各部門培訓工作，建立

44、職稱、學歷、技能、崗位證書登記的控制工作實施。5.3相關(guān)部門本制度的相關(guān)部門為各職能部門，其職責為：確定本系統(tǒng)的培訓需求，制定培訓計劃，負責培訓工作的實施。建立本部門的崗位證書的登記。5.4執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層是各項目部，其職責；根據(jù)本單位的培訓需求制定培訓計劃，參加公司組織的有關(guān)培訓，負責本單位培訓計劃的實施。負責項目部崗位證書、工人技能情況的登記控制工作。6.工作程序6.1各職能部門和項目部應(yīng)確定本部門的人員與質(zhì)量、環(huán)境、安全必要的能力,如能力不足時，應(yīng)提供培訓或參加學習，以滿足工作的要求。6.1.2每年初，各職能部門、項目部，收集、確定本系統(tǒng)、本單位的培訓需求，和特定的專業(yè)學習要求，上報

45、辦公室6.1.3辦公室根據(jù)各職能部門的培訓計劃及收集的培訓需求，編制年度培訓計劃，經(jīng)批準后，按文件控制管理程序發(fā)放。6.1.4因工作需要制定的臨時培訓計劃由生產(chǎn)副經(jīng)理批準，報辦公室備案，相應(yīng)部門組織實施培訓，辦公室監(jiān)督檢查6.2培訓對象和內(nèi)容6.2.1對各級領(lǐng)導干部進行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理體系及企業(yè)文化、方針、目標培訓；法律、法規(guī)的培訓。6.2.2對各類專業(yè)人員進行專業(yè)知識、新技術(shù)、新工藝、環(huán)境因素及危險源的培訓。6.2.3對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理人員的培訓，應(yīng)包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理基本知識，控制程序的運用，質(zhì)量、環(huán)境檢驗的方法，統(tǒng)計技術(shù)及有技術(shù)規(guī)范、標準的要求。6

46、.2.4對操作工人的培訓公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標的教育；本崗位的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制方法和應(yīng)知應(yīng)會的基本技能；新進場、上崗、轉(zhuǎn)崗工人進行質(zhì)量、環(huán)境意識，安全生產(chǎn)教育；對特殊工種人員進行專業(yè)技術(shù)和特殊操作技能的崗位培訓。6.2.5經(jīng)過培訓應(yīng)提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、安全意識，以及從本職工作提高水平來保證自己工作目標的實現(xiàn)，從而確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標的完成。6.2.2應(yīng)對照員工的工作情況來評價培訓的結(jié)果是否有效。6.2資格認可6.2.1對從事與產(chǎn)品質(zhì)量、工作環(huán)境、職業(yè)健康等有直接影響的管理、執(zhí)行和驗證的人員必須進行嚴格的培訓，經(jīng)考試綜合評定后，進行資格認可，持證上崗

47、。如：項目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員、安全員、材料員、試驗員、取樣、送樣員等。6.2.2特殊工種參加勞動部門專業(yè)崗位培訓后，經(jīng)考試合格，取得本工種操作證再按要求進行資格復審。如：電工、焊工、架子工、起重工、場內(nèi)機動車駕駛員等。6.2.3對本公司員工進行參加教育的記錄、學歷、職稱、操作人員的技能、經(jīng)驗分別進行登記控制，并保存有關(guān)記錄。6.4檔案管理6.4.1各部門對于本部門負責實施培訓班工作，負責收集有關(guān)培訓記錄，整理教學檔案，內(nèi)容包括：培訓計劃表；教學大綱；考試試卷和考試成績登記表；資格認可證書及教育、技能和經(jīng)歷的登記。6.4.2所有教學檔案的控制執(zhí)行記錄控制管理程序。6.5辦公室對本制度的實施情況

48、每季度進行一次檢查。6.6對于項目部在施工現(xiàn)場的培訓，可采取多種多樣的方法，以取得良好培訓效果為宜。不必拘泥培訓形式，但應(yīng)做好記錄。員工績效考核管理制度績效考評（以下簡稱“考評”）是指用系統(tǒng)的方法、原理，評定、測量員工在職務(wù)上的工作行為和工作效果。一、考評的目的和用途 1、考評的最終目的是改善員工的工作表現(xiàn)，以達到企業(yè)的經(jīng)營目標，并提高員工的滿意程度和未來的成就感。 2、考評的結(jié)果主要用于工作反饋、報酬管理、職務(wù)調(diào)整和工作改進。二、考評的原則 1、一致性：在一段連續(xù)時間之內(nèi)，考評的內(nèi)容和標準不能有大的變化，至少應(yīng)保持1年之內(nèi)考評的方法具有一致性； 2、客觀性：考評要客觀的反映員工的實際情況，避

49、免由于光環(huán)效應(yīng)、新近性、偏見等帶來的誤差； 3、公平性：對于同一崗位的員工使用相同的考評標準； 4、公開性：員工要知道自己的詳細考評結(jié)果。三、考評的內(nèi)容和分值 1、考核的內(nèi)容分以下三部分： （1）、重要任務(wù)：本季度內(nèi)完成的重要工作，考評的工作不超過3個，由任務(wù)布置者進行考評； （2）、崗位工作：崗位職責中描述的工作內(nèi)容，由直接上級進行考評； （3）、工作態(tài)度：指本職工作內(nèi)的協(xié)作精神、積極態(tài)度等。由部門內(nèi)部同事或被服務(wù)者進行考評。 2、分值計算 原則上，總分滿分180分，重要任務(wù)滿分90分，崗位工作、工作態(tài)度分別為45分。對于沒有“重要任務(wù)”項的崗位，原則上其他兩項的分數(shù)乘以200%為總分。 四

50、、考評的一般程序 1、員工的直接上級為該員工的考評負責人，具體執(zhí)行考評程序； 2、員工對“崗位工作”和“工作態(tài)度”部分進行自評，自評不計入總分； 3、直接上級一般為該員工的考評負責人； 4、考評結(jié)束時，考評負責人必須與該員工單獨進行考評溝通； 5、具體考評步驟在各崗位的考評實施細則中具體規(guī)定。五、保密 1、考評結(jié)果只對考評負責人、被考評人、人事負責人、（副）總經(jīng)理公開； 2、考評結(jié)果及考評文件交由人力資源部存檔； 3、任何人不得將考評結(jié)果告訴無關(guān)人員。 六、其他事項 1、公司的績效考評工作由人力資源部統(tǒng)一負責； 2、考評每季度進行一次，原則上在3月、6月、9月、12月下旬進行； 3、考評負責人

51、在第一次開展考評工作前要參加考評培訓（由人力資源部組織）； 4、各崗位的考評實施細則在本制度基礎(chǔ)上由人力資源部、考評負責人及被考評人共同制定。 施工機具管理制度1目的對施工機械設(shè)備運行進行有效控制，降低施工機械設(shè)備對環(huán)境的負面影響，確保機械設(shè)備的安全運轉(zhuǎn)，減少機械事故和人身傷害，確保公司整體目標和指標的實現(xiàn)。2適用范圍本制度適用于公司施工機械設(shè)備的管理。3相關(guān)文件設(shè)備管理制度4職責4.1工程部4.1.1是本制度的主管部門，負責對本制度的編制、修訂與過程監(jiān)督檢查。4.1.2 負責、發(fā)放施工機械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程。4.1.3負責為施工機械設(shè)備配備合格的操作人員。4.1.4負責施工機械設(shè)備的安全檢

52、查和維修。4.2項目部4.2.1負責施工中施工機械設(shè)備的安全使用及施工現(xiàn)場管理。4.2.2負責本制度運行過程的監(jiān)督與檢查,并記錄存檔。5工作程序5.1施工機械設(shè)備的購置及配備5.1.1各項目根據(jù)施工生產(chǎn)需要購置時,填寫“機械設(shè)備購置申批表”需公司主管經(jīng)理批準執(zhí)行,購置申請中對效益、安全、節(jié)能、環(huán)保等做好經(jīng)濟技術(shù)論證。采購應(yīng)遵循技術(shù)上先進、生產(chǎn)上適用、經(jīng)濟上合理的原則。5.1.2公司根據(jù)施工生產(chǎn)的要求進行調(diào)配。項目部施工設(shè)備在不能滿足施工生產(chǎn)時，可申請調(diào)配、購置和租賃。5.1.3對進入施工現(xiàn)場的機械設(shè)備進行全面檢查和維護且符合下列要求：a)連接牢靠，無松動現(xiàn)象。b)機械運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無異響和震動。c

53、)機械設(shè)備運轉(zhuǎn)部位密封良好，無泄漏現(xiàn)象.d)機容整潔。5.2施工機械設(shè)備的使用5.2.1施工時，應(yīng)配置使用性能完好，安全有保證的機械設(shè)備，機械設(shè)備的安全裝置和防護設(shè)施應(yīng)齊全。機械設(shè)備在投入使用前，公司應(yīng)對其進行全面的檢查，并填寫機械設(shè)備進場驗收單，驗收合格后方可使用。5.2.1.1所有機械設(shè)備應(yīng)達到以下要求：a)傳動的外露部分應(yīng)有牢固的防護罩，并且連接可靠，無松動。.b)所有設(shè)備保持接地（零）線應(yīng)可靠。c)每臺設(shè)備應(yīng)使用一個獨立的開關(guān)和電源線路，并與設(shè)備的負荷相匹配。所有帶電部位屏護良好，防止意外觸及。d) 設(shè)備的線位、連鎖、操作手柄應(yīng)靈活可靠。e) 設(shè)備不能出現(xiàn)漏油現(xiàn)象。f) 設(shè)備檢修時要斷

54、電，在斷電處必須掛警示標志“禁止合閘、有人作業(yè)”，并設(shè)置監(jiān)護人。5.2.1.2各種設(shè)備除達到上述要求外還應(yīng)分別達到下列要求： 5.2.1.2.1垂直運輸與起重機械（汽車式起重機、塔式起重機、室外電梯）。a)超高限位、力矩限制器、制動器、臂桿幅度指示器、吊鉤保險，裝置齊全穩(wěn)定有效。b)安全裝置：1卷揚限位器動作應(yīng)有效可靠。2大小車行程限位動作應(yīng)有效可靠。 3門窗電器聯(lián)銷應(yīng)有效可靠。4緊急停車開關(guān)應(yīng)靈敏可靠。5電鈴聲應(yīng)清脆、響亮，操縱開關(guān)標志應(yīng)清晰。6各處轉(zhuǎn)動連接軸和其它外露旋轉(zhuǎn)部位應(yīng)裝設(shè)牢固可靠的防護罩。7 駕駛室地面應(yīng)鋪絕緣墊。c)鋼絲繩1、鋼絲繩斷絲數(shù)在一個捻節(jié)距中斷絲數(shù)不得超過鋼絲繩絲數(shù)的

55、10%。2、鋼絲繩尾端應(yīng)裝卡牢固，鋼絲繩在卷筒上至少留有三圈。d)滑輪應(yīng)無裂紋、缺損，且轉(zhuǎn)動靈活。5.2.1.2.2 機動與運輸車輛(機動翻斗車、輪式裝載機、砼攪拌運輸車)a)離合器分離徹底，結(jié)合平穩(wěn)可靠，無異常聲響。b)轉(zhuǎn)向裝置應(yīng)調(diào)整適當，操縱方便，靈活可靠。c)油箱、油路應(yīng)無滲漏。d)手、腳制動調(diào)整應(yīng)適當，制動距離應(yīng)符合要求。e)儀表、照明、信號及附屬裝置應(yīng)齊全完好。5.2.1.2.3 混凝土機械（攪拌機，砂漿機，皮帶運輸機，混凝土輸送泵）a)連接件應(yīng)完好無松動現(xiàn)象。b)離合器分離應(yīng)徹底，起支應(yīng)平穩(wěn)，制動器應(yīng)靈敏可靠。c)電氣裝置和線路的絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護器。d)電源開關(guān)箱應(yīng)有防

56、雨遮欄措施，且應(yīng)加鎖。e)露天使用的攪拌機應(yīng)有防風避雨棚。5.2.1.2.4 鋼筋機械（鋼筋調(diào)直機、鋼筋切斷機、鋼筋彎曲機、卷揚機、對焊機、點焊機）a)電氣裝置和線路的絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護器，設(shè)備外殼應(yīng)做保護接零（接地）。b)明露的傳動部位應(yīng)有牢固適用的防護罩。c)卷筒上鋼絲繩在使用時不應(yīng)全部放完，應(yīng)留有三圈，尾端裝卡應(yīng)牢固。d)對焊作業(yè)要有防止火花燙傷的措施，防止作業(yè)人員及過路人員燙傷。5.2.1.2.5 木工機械（平面刨，壓刨，木工銑床）a)應(yīng)有吸塵裝置且完好有效。b)夾緊裝置應(yīng)完好有效，工作可靠。c)電氣裝置和線路絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護器。設(shè)備外殼應(yīng)做保護接零（接地）。5.

57、2.1.2.8 焊接機械（直流、交流、等離子切割機）a)電源線、焊接電纜與電焊機接線處應(yīng)有屏護罩。b)電焊機插座與插頭相匹配，且必須裝有保護接（零）線。c)電焊機一次接線長度一般不超過3m，焊把線長度不超過30m，并不準有接頭，二次接線接頭不允許超3個。5.2.2需現(xiàn)場組裝的大型機械設(shè)備（塔吊、室外電梯）須指派具有資質(zhì)的安裝隊伍按有關(guān)規(guī)程進行組裝，取得技術(shù)監(jiān)督部門準予使用證方可使用。5.2.3施工單位在使用機械設(shè)備時，優(yōu)先考慮到負荷與設(shè)備配置相適應(yīng)，并減少設(shè)備空運轉(zhuǎn)節(jié)約能源。5.2.4施工單位對使用的機械設(shè)備制定和實施必要的管理措施，減少施工機械設(shè)備運行過程中的噪音、尾氣的排放、運輸撒漏等。5

58、.2.5施工單位應(yīng)為施工機械設(shè)備配備能勝任工作的操作人員，主要施工機械設(shè)備的操作人員，必須持證上崗，并保持相對穩(wěn)定，要嚴格按操作規(guī)程操作。5.2.6施工單位加強操作人員的安全教育，機械設(shè)備所處工作場所應(yīng)掛機械設(shè)備操作規(guī)程牌，嚴禁違章作業(yè)。5.2.7項目部設(shè)備管理部門每月對所屬的機械設(shè)備的使用情況進行檢查，并填寫機械設(shè)備完好、利用情況表。發(fā)現(xiàn)問題及時整改，對存在重大問題的機械設(shè)備，必須停機整改，整改后經(jīng)驗收合格，方可重新投入使用。5.3施工機械設(shè)備的檢查與維修。5.3.1機械設(shè)備的日常檢查工作由操作人員進行，發(fā)現(xiàn)機械故障、安全裝置及防護設(shè)施損壞及時報設(shè)備管理部門。5.3.2操作人員負責機械設(shè)備的

59、日常維護、清潔、調(diào)整、潤滑、緊固、防腐工作，發(fā)現(xiàn)漏油、液現(xiàn)象及時處理。5.3.3項目部設(shè)備管理人員負責施工機械設(shè)備的大、中、小修工作安排。不具備大修條件的可委托外修。督促操作人員和維修人員對機械設(shè)備進行定期維護和修理。5.3.4維護和修理過程中產(chǎn)生的廢油、廢棄物分別由操作人員和維修人員及時清理回收，分類放入專設(shè)的廢棄物箱、桶內(nèi)。工程投標管理制度一、適用范圍本制度適用于公司項目開發(fā)的市場分析、項目聯(lián)絡(luò)跟蹤、投標項目策劃、工程投標等管理。二、相關(guān)文件1. 管理手冊2. 中華人民共和國合同法3. 中華人民共和國建筑法4. 中華人民共和國招標投標法5. 合同管理程序三、實施職責1.本制度由經(jīng)營預算部負責管理；2.經(jīng)