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1、xx有限公司財(cái)務(wù)管理辦法一、總則1.1為建立現(xiàn)代化企業(yè)制度，建立健全財(cái)務(wù)管理體系，根據(jù)中華人民共和國會計(jì)法、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)財(cái)務(wù)通則、企業(yè)會計(jì)制度，特制定本財(cái)務(wù)管理制度。1.2公司各部門、人員在財(cái)務(wù)會計(jì)工作中必須認(rèn)真執(zhí)行本管理制度。二、財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員分工2.1公司設(shè)立財(cái)務(wù)部作為財(cái)務(wù)會計(jì)機(jī)構(gòu) ，財(cái)務(wù)部的職責(zé)：在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)全公司的財(cái)務(wù)管理工作和會計(jì)核算工作包括:財(cái)會人員的管理、指導(dǎo)檢查各獨(dú)立核算單位的會計(jì)核算工作、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)籌集資金、合理分配使用資金；做好財(cái)務(wù)分析工作，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供各種信息資料，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。2.2財(cái)務(wù)部設(shè)財(cái)務(wù)經(jīng)理一名負(fù)責(zé)全面財(cái)務(wù)管理工作，財(cái)務(wù)人員

2、配備，財(cái)務(wù)宏觀控制，按時向總經(jīng)理匯報財(cái)務(wù)狀況，向總經(jīng)理提供合理建議等工作；設(shè)總賬會計(jì)一名負(fù)責(zé)報表編制、總賬管理、憑證審核、稅務(wù)申報及相關(guān)監(jiān)管工作；設(shè)成本會計(jì)一名，負(fù)責(zé)收入、成本的核算工作，負(fù)責(zé)公司往來明細(xì)賬管理，編制相關(guān)憑證賬簿，設(shè)資產(chǎn)會計(jì)一名負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、存貨管理，會計(jì)檔案保管等工作；設(shè)出納一名，負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行存款管理，日常收支臺賬管理。三、流動資產(chǎn)的管理3.1流動資產(chǎn)包括現(xiàn)金、各種存款、應(yīng)收及預(yù)付帳款、其他應(yīng)收款、存貨等。3.2現(xiàn)金管理3.2.1現(xiàn)金出納會計(jì)要認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理暫行規(guī)定和有關(guān)現(xiàn)金的管理規(guī)定。要嚴(yán)格控制費(fèi)用報銷和個人借款，個人借款、對外付款等要實(shí)行總經(jīng)理一支筆簽字批準(zhǔn)制度，要有經(jīng)

3、辦人員簽字和部門負(fù)責(zé)人審核并注明用途?？偨?jīng)理外出或因生產(chǎn)經(jīng)營急需等特殊情況下經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的人員也可簽批，但是總經(jīng)理歸來后補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。3.2.2出納員不得兼管有關(guān)債權(quán)、債務(wù)、收入、費(fèi)用的帳務(wù)登記工作和會計(jì)檔案管理工作。收付款憑證的內(nèi)容必須完整、合法；報銷憑證必須是國家印制的發(fā)票及單據(jù)，不得使用白條或其他不規(guī)范的憑證報銷各項(xiàng)費(fèi)用，憑證經(jīng)審核后方可逐筆登記現(xiàn)金日記帳。日記帳要逐日結(jié)出余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，月末與總帳相核對。出現(xiàn)長、短款且又無法查明原因的，長款歸公，短款由責(zé)任人賠償。3.2.3企業(yè)可根據(jù)業(yè)務(wù)大小核定合理的庫存現(xiàn)金限額（三天零用量），當(dāng)日收取的現(xiàn)金要及時送存銀行，不得留存超限額的過

4、夜現(xiàn)金，以確保財(cái)產(chǎn)的安全。3.2.4企業(yè)職工報銷費(fèi)用時，出納人員要及時扣除各種借款，不允許職工長期占用企業(yè)資金，各種借款條月底必須入帳，不允許出現(xiàn)跨月白條頂庫現(xiàn)象。3.2.5現(xiàn)金出納是企業(yè)的資金結(jié)算中心，企業(yè)應(yīng)將營業(yè)收入，職工罰款等款項(xiàng)及時交付財(cái)務(wù)部門，以便及時處理帳務(wù)。3.2.6現(xiàn)金出納要做好日常收支臺賬，按要求定時向領(lǐng)導(dǎo)匯報現(xiàn)金結(jié)余及使用情況。3.3銀行存款管理3.3.1銀行出納要認(rèn)真執(zhí)行銀行結(jié)算辦法的暫行規(guī)定，銀行支票等結(jié)算憑證和印鑒要由兩人分開保管。3.3.2銀行出納要嚴(yán)格銀行存款支出控制，銀行付款必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，手續(xù)齊備，不準(zhǔn)攜帶空白支票外出，確須攜帶空白支票外出者，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，

5、辦理領(lǐng)用登記手續(xù)，要建立支票領(lǐng)用登記簿，空白支票必須填寫日期并在預(yù)計(jì)最高金額位畫人民幣符號，因使用支票不當(dāng)造成企業(yè)損失時，應(yīng)由當(dāng)事人承擔(dān)賠償責(zé)任。攜帶空白支票辦理結(jié)算后，要當(dāng)天將存根和有關(guān)憑證帶回，并到財(cái)務(wù)部門及時結(jié)算，不準(zhǔn)將空白支票留存其他單位。凡前帳未清者，不準(zhǔn)再領(lǐng)用支票。3.3.3銀行存款日記帳逐筆逐日登記，每日結(jié)出余額，定期與銀行對帳單相核對，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng)，出現(xiàn)長期未達(dá)帳項(xiàng)時要查明原因，上報領(lǐng)導(dǎo)。3.4應(yīng)收帳款及預(yù)付帳款的管理3.4.1企業(yè)要根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容和戶別設(shè)置應(yīng)收帳款明細(xì)分類帳，即按債務(wù)人的具體名稱設(shè)置登記明細(xì)分類帳，不準(zhǔn)籠統(tǒng)的以地名代替。應(yīng)收帳款的發(fā)生

6、和確定必須有索取價款的憑據(jù)（包括合同、收到條、欠款條以及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的保證書等），不得單方入帳。3.4.2各項(xiàng)債權(quán)，債務(wù)要定期進(jìn)行清理核對，每年最少進(jìn)行一次發(fā)函或派員核對，每季末要編制帳齡分析表，并上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。對發(fā)生的應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、預(yù)付帳款等應(yīng)收款項(xiàng)，按照誰經(jīng)辦誰回收的原則，損失者或已采取各種必要措施確實(shí)無法收回的壞帳損失，由當(dāng)事人按責(zé)任賠償相應(yīng)損失后及時處理賬務(wù)。3.4.3 收回的帳款要及時上交財(cái)務(wù)部門，如發(fā)現(xiàn)貨款已被私自挪用不交者，交司法部門處理。3.4.4企業(yè)要嚴(yán)格控制內(nèi)部職工的業(yè)務(wù)借款和生活借款，健全借款審批制度，職工調(diào)離時財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)與其他部門搞好各種債權(quán)債務(wù)的清算工作。3

7、.4.5支付預(yù)付帳款必須有合同、協(xié)議書等書面文件，根據(jù)合同需預(yù)付帳款時，須經(jīng)辦人簽章，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可付款，并同時向財(cái)務(wù)部門提拱有關(guān)合同協(xié)議書等有關(guān)材料。3.4.6本企業(yè)采用壞帳準(zhǔn)備金制度，每年年末按應(yīng)收帳款余額的5計(jì)提壞帳準(zhǔn)備金，年終調(diào)整。3.5存貨的管理3.5.1存貨是指企業(yè)所擁有或控制的，能以貨幣計(jì)量的為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)的流動資產(chǎn)，主要包括庫存商品、低值易耗品等。3.5.2存貨的計(jì)價、按實(shí)際成本計(jì)價。3.5.2.1庫存商品的購入價格包括買價，裝卸費(fèi)、包裝費(fèi)、運(yùn)輸途中的損耗，入庫前的挑選費(fèi)，市外運(yùn)輸費(fèi)，保險費(fèi)以及繳納的稅等。3.5.2.2庫存商品出庫以先進(jìn)先出法計(jì)算出庫材料的成本。3.5.

8、3庫存商品的購入庫存商品購入必須持有供應(yīng)部門的購物申請單，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可到財(cái)務(wù)部門借款。嚴(yán)禁無計(jì)劃采購，超定額庫存。3.5.4供應(yīng)部門按購物申請單所購庫存商品送達(dá)企業(yè)后，須持總經(jīng)理簽批的采購單、購貨發(fā)票，購銷合同（協(xié)議）合格證等到質(zhì)檢部門（化驗(yàn)）進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后簽發(fā)一式兩聯(lián)檢驗(yàn)報告單隨發(fā)票到倉庫部門辦理入庫手續(xù)。3.5.5倉庫部門在將庫存商品驗(yàn)收入庫前，應(yīng)詳細(xì)核對發(fā)票所載名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量與實(shí)際是否相符，同時對照檢驗(yàn)（化驗(yàn)）部門出具檢驗(yàn)報告，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可驗(yàn)收入庫，填制庫存商品驗(yàn)收入庫單，并對無銘牌的配件用口取紙載明名稱、規(guī)格、型號。3.5.6 庫存商品驗(yàn)收入庫單一式三

9、聯(lián)，一聯(lián)留存做為倉庫部門記帳憑證，一聯(lián)隨發(fā)票及采購單等經(jīng)總經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù)部門處理帳務(wù)，一聯(lián)為供貨方證明。3.5.7對于貨已到而發(fā)票未到的庫存商品，倉庫部門可以根據(jù)檢驗(yàn)單據(jù)辦理臨時入庫，做好入庫庫存商品臺帳登記工作，填制一式三聯(lián)估價入庫單，倉庫留存一聯(lián)據(jù)以入帳，一聯(lián)送交財(cái)務(wù)處理帳務(wù)，月初用紅字入庫單沖回估價入庫，待發(fā)票到達(dá)時填制正式入庫單。3.5.8庫存商品出庫管理庫存商品出庫應(yīng)由領(lǐng)取填入計(jì)劃單經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，去倉庫管理員處領(lǐng)取，有倉庫管理員，開出庫單，送交財(cái)務(wù)做賬。3.5.9各部門領(lǐng)用的低值易耗品，一律采用五、五攤銷法計(jì)入成本費(fèi)用。對于能多次周轉(zhuǎn)使用或長期使用的低值易耗品，如辦公用品（桌、

10、椅、檔案櫥等）各種工具等，必須在領(lǐng)用時由總經(jīng)理簽批，行政部總務(wù)科按部門（人員）進(jìn)行登記，設(shè)備管理員及倉庫同時進(jìn)行登記并建立在用低值易耗品登記簿，做到誰使用誰負(fù)責(zé)，誰丟失誰賠償。3.5.10 倉庫管理人員應(yīng)定期對存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)人員進(jìn)行監(jiān)盤。第四章固定資產(chǎn)的管理4.1固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機(jī)械、設(shè)備、運(yùn)輸工具；電子設(shè)備、儀器儀表等其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的單位價值超過1000元的設(shè)備器具，工具等；不屬于生產(chǎn)經(jīng)營必備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用年限超過兩年的也應(yīng)當(dāng)做為固定資產(chǎn)。4.2企業(yè)要建立健全固定資產(chǎn)管理制度，包括固定資產(chǎn)的安全使用制度，維修保養(yǎng)制度，定期盤點(diǎn)制

11、度和折舊計(jì)提制度。公司財(cái)務(wù)要設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳，并制定固定資產(chǎn)目錄。4.3固定資產(chǎn)的計(jì)價4.3.1外購的固定資產(chǎn)，不需安裝就可直接使用的固定資產(chǎn)，以發(fā)票價格和運(yùn)輸費(fèi)用價格為固定資產(chǎn)記帳價格，對于外購需安裝、調(diào)試才可使用的固定資產(chǎn)，以外購價格加運(yùn)輸費(fèi)、安裝調(diào)試費(fèi)等合理有關(guān)的費(fèi)用為計(jì)帳價格。4.3.2需外單位承建的基建工作或設(shè)備的安裝調(diào)試工程時，承建單位要搞好預(yù)算工作和合同的簽訂工作，基建合同和預(yù)決算書要送財(cái)務(wù)部門留存一份。購置機(jī)器設(shè)備時要搞好市場調(diào)查，搞好設(shè)備的技術(shù)分析和經(jīng)濟(jì)性分析。4.3.3對已經(jīng)竣工交付使用的未辦理決算的建筑工程、機(jī)械設(shè)備等，要根據(jù)預(yù)算書或合同估價轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)并計(jì)提折舊，待工

12、程決算后，再調(diào)整原估價和已提折舊。對于現(xiàn)已使用而沒有檔案資料的固定資產(chǎn)（沒有建帳）可以采取重置價進(jìn)行入帳。4.4折舊方法。我公司對固定資產(chǎn)進(jìn)行分類管理，固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法分類計(jì)提折舊，房屋、建筑物折舊年限為20年，機(jī)械、設(shè)備折舊年限為10年，車輛折舊年限為5年，電子設(shè)備和儀器儀表等為5年。4.5本公司固定資產(chǎn)殘值率5%。4.6全部固定資產(chǎn)必須每年盤點(diǎn)一次,由財(cái)務(wù)部牽頭其他相關(guān)科室參與，具體盤點(diǎn)時間由財(cái)務(wù)部根據(jù)年終決算的要求決定。第五章生物資產(chǎn)管理生物資產(chǎn)，指農(nóng)業(yè)活動所涉及的活的動物或植物。生物資產(chǎn)應(yīng)分為消耗性生物資產(chǎn)和生產(chǎn)性生物資產(chǎn)。消耗性生物資產(chǎn)是指將收獲為農(nóng)產(chǎn)品或?yàn)槌鍪鄱钟械纳?/p>

13、資產(chǎn)，如玉米和小麥等莊稼、用材林、存欄待售的牲畜、養(yǎng)殖的魚等。生產(chǎn)性生物資產(chǎn)是指消耗性生物資產(chǎn)以外的生物資產(chǎn)，如產(chǎn)畜、役畜、經(jīng)濟(jì)林木等。生產(chǎn)性生物資產(chǎn)應(yīng)進(jìn)一步劃分為成熟生產(chǎn)性生物資產(chǎn)和未成熟生產(chǎn)性生物資產(chǎn)。成熟生產(chǎn)性生物資產(chǎn)是指那些進(jìn)入正常生產(chǎn)期，可以多年連續(xù)收獲產(chǎn)品或連續(xù)提供勞務(wù)（服務(wù)）的生產(chǎn)性生物資產(chǎn)。詳見農(nóng)業(yè)企業(yè)會計(jì)核算辦法財(cái)會20045號。第六章負(fù)債管理6.1企業(yè)的流動負(fù)債是指將在一年內(nèi)償還的債務(wù)，包括短期借款、應(yīng)付帳款、應(yīng)付工資、應(yīng)交稅金，其他應(yīng)付款以及預(yù)提費(fèi)用等。6.2企業(yè)購進(jìn)貨物應(yīng)付未付的款項(xiàng)，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)及時將發(fā)票等有關(guān)單據(jù)送交財(cái)務(wù)部門，以便及時處理帳務(wù)，正確體現(xiàn)企業(yè)負(fù)債，正

14、確核算材料物資等的計(jì)價和產(chǎn)品成本。第七章成本費(fèi)用的核算管理成本與費(fèi)用要按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行計(jì)提。要正確劃分和核算各項(xiàng)成本費(fèi)用，嚴(yán)格按規(guī)定的核算內(nèi)容和要求使用跨期攤銷帳戶（待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用等）。企業(yè)制定合理完善的定額費(fèi)用和報銷制度，本企業(yè)的管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用，都要按規(guī)定進(jìn)行明細(xì)分類核算，并進(jìn)入當(dāng)期損益。有關(guān)費(fèi)用報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)的制度由財(cái)務(wù)部另行制定。第八章收入、利潤和稅金的管理8.1企業(yè)銷售收入實(shí)現(xiàn)的標(biāo)志是收訖價款或取得索取價款的憑據(jù)。8.2收入應(yīng)分類核算，根據(jù)要求編制毛利率分析，以便領(lǐng)導(dǎo)決策。8.3利潤總額可按以下公式計(jì)算利潤總額=營業(yè)利潤+投資收益+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出營業(yè)利潤=

15、主營業(yè)務(wù)利潤+其他業(yè)務(wù)利潤-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用主營業(yè)務(wù)利潤=主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-銷售費(fèi)用-主營業(yè)務(wù)稅金及附加其他業(yè)務(wù)利潤=其他業(yè)務(wù)收入-其他業(yè)務(wù)成本-其他業(yè)務(wù)稅金及附加8.4企業(yè)營業(yè)外收入和營業(yè)外支出是指與企業(yè)無直接關(guān)系的各項(xiàng)收入和支出。第九章財(cái)務(wù)報表、會計(jì)科目和發(fā)票的管理9.1根據(jù)會計(jì)工作一致性和可比性原則，本公司結(jié)帳時間為每月最后一天下午：為結(jié)帳時間，資產(chǎn)負(fù)債表和損益表及有關(guān)附注報表應(yīng)于次月8號前上報公司總經(jīng)理及有關(guān)部門，節(jié)假日順延。9.2公司所有購進(jìn)貨物，原則都須取得發(fā)票。9.3銷貨發(fā)票（含普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票、發(fā)貨通知單）要有專人到稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)取。開票、制單、保管、登記實(shí)行專

16、人負(fù)責(zé)制。財(cái)務(wù)部門要建立健全有關(guān)票據(jù)的登記制度，嚴(yán)禁向非購貨單位開具發(fā)票。第十章會計(jì)檔案管理10.1本企業(yè)要搞好會計(jì)檔案的管理工作，財(cái)務(wù)部門應(yīng)于次月中旬將有關(guān)會計(jì)憑證等會計(jì)檔案裝訂成冊，做好封面整理入檔。10.2企業(yè)財(cái)務(wù)部門建立會計(jì)檔案目錄，嚴(yán)格檔案調(diào)閱手續(xù)。10.3 企業(yè)財(cái)務(wù)人員、保管員、調(diào)動工作時必須辦理會計(jì)檔案移交手續(xù)，造具移交清單，分清前后責(zé)任，確保會計(jì)檔案的連續(xù)完整。10.4 會計(jì)檔案的保管年限：會計(jì)憑證類15年；總帳15年、明細(xì)帳15年、現(xiàn)金和銀行存款日記帳25年、輔助帳簿15年、固定資產(chǎn)卡片（清理報廢后）5年；月、季度財(cái)務(wù)報告3年，年度財(cái)務(wù)報告（決算）永久；會計(jì)移交清冊15年、會

17、計(jì)檔案保管清冊永久。第十一章罰則相關(guān)人員如違反相關(guān)條款，應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重進(jìn)行處罰。第十二章附則12.1本管理制度自總經(jīng)理批準(zhǔn)公布之日起執(zhí)行，不完善之處另行文補(bǔ)充規(guī)定，凡與本制度規(guī)定不一致的以本管理制度為準(zhǔn)。12.2本管理制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。2011-10-10下面是贈送的保安部制度范本，不需要的可以編輯刪除!謝謝！保安部工作制度一、認(rèn)真貫徹黨的路線、方針政策和國家的法津法規(guī)，按照#年度目標(biāo)的要求，做好#的安全保衛(wèi)工作，保護(hù)全體人員和公私財(cái)物的安全，保持#正常的經(jīng)營秩序和工作秩 序。二、做好消防安全工作，認(rèn)真貫徹“預(yù)防為主”的方針，教育提高全體人員的消防意識和防火知識，配備、配齊#各個樓層的

18、消防器材，管好用好各種電器設(shè)備，確保#各通道暢 通，嚴(yán)防各種災(zāi)害事故的發(fā)生。三、嚴(yán)格貫徹值班、巡檢制度，按時上崗、到崗，加經(jīng)對重要設(shè)備和重點(diǎn)部位的管理，防止和打擊盜竊等各種犯罪活動，確保#內(nèi)外安全。四、加強(qiáng)保安隊(duì)部建設(shè)，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，認(rèn)真貫徹法律法規(guī)，不斷提高全體保安人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，勤奮工作，秉公執(zhí)法，建設(shè)一支思想作風(fēng)過硬和業(yè)務(wù)素質(zhì)精良的保安隊(duì)伍。11、保持監(jiān)控室和值班室的清潔干凈，天天打掃，窗明地凈。12、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù)。5、積極撲救?；鹁跗痣A段，要全力自救。防止蔓延，盡快撲滅，要正確使用滅火器，電器，應(yīng)先切斷電源。6、一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)積極維護(hù)火場秩序，保證進(jìn)

19、出道路暢通。看管搶救重要物資，疏散危險區(qū)域人員。九、協(xié)同本部門或其他部門所進(jìn)行的各項(xiàng)工作進(jìn)行記錄。保安員值班操作及要求一、交接崗1、每日上午9時和下午 19時 為交接崗。2、交接崗時將當(dāng)班所接納物品清點(diǎn)清楚，以及夜班所發(fā)生的情況未得到解決的需面匯報。檢查值班室內(nèi)外的衛(wèi)生狀況，地面無紙屑，桌面無雜物，整齊清潔。二、執(zhí)勤1、7:50 8:10、13：50 14：10立崗迎接上班人員；12:00 12:20 、18:00 18:20立崗送下班人員。2、值勤時做到遇見領(lǐng)導(dǎo)立崗，檢查物品立崗，外來人員進(jìn)出立崗。3、門衛(wèi)室值勤時，應(yīng)做到坐姿端正，注視監(jiān)視器的動態(tài)，做好接待工作，值勤期間不看書報電視，聽收音

20、機(jī)。不與無關(guān)人員聊天，勸阻無關(guān)人員不要在門衛(wèi)室寄存物品或打電話，禁止打瞌睡。4、維持門口秩序，使之保持暢通。5、熟記消防，報警，救護(hù)及內(nèi)部聯(lián)系電話。三、巡邏巡邏是防盜及發(fā)現(xiàn)#有不安全因素的重要措施。1、每天按照巡檢制度定時輪流巡邏。2、巡邏時思想集中，保持高度警惕，不吸煙，不與無關(guān)人員閑聊，并將每一點(diǎn)所發(fā)生情況記錄清楚，巡邏時做到勤走動，勤思考，勤觀察。發(fā)現(xiàn)問題及時報告。3、白天加強(qiáng)對觀眾區(qū)、辦公區(qū)及樓道的巡邏，夜晚以機(jī)房為重點(diǎn)進(jìn)行檢查，每晚零點(diǎn)之后巡查不少于兩次。四、防火工作1、嚴(yán)格門衛(wèi)制度，嚴(yán)禁無關(guān)人員，將易燃易爆物品帶入#。2、發(fā)現(xiàn)違反安全規(guī)定的電源和火種，應(yīng)予以切斷和熄滅，應(yīng)報告#領(lǐng)導(dǎo)采取相關(guān)措施。3、值勤時發(fā)現(xiàn)物質(zhì)儲存，保管不符合防火要求，消防器材移作他用及非正常使用滅火器，應(yīng)及時阻止，并報告，提請有關(guān)部門整改。4、發(fā)生火災(zāi)先撥打 119 向消防部隊(duì)報警，并立即報告#領(lǐng)導(dǎo)。報警時簡要講清#地址，電話號碼及火情，同時派人在門口接應(yīng)，引導(dǎo)消防車進(jìn)入火場，向消防人員介紹水源，總電閘部位等。