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1、丁店村廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表 序號(hào)權(quán)力名稱廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施責(zé)任崗位一村重大事項(xiàng)決策1不按“四議兩公開”程序召開村黨員大會(huì)進(jìn)行審議。B1、決策前進(jìn)行充分的調(diào)查和論證，對(duì)涉及專業(yè)性較強(qiáng)的問題事前征詢專家意見；2、嚴(yán)格按照“四議兩公開”程序進(jìn)行決策；3、征求村民意見，做到民主決策、科學(xué)決策；4、接受村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)的監(jiān)督；5、村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)認(rèn)真履行職責(zé)。 黨總支書記、 村委會(huì)主任、監(jiān)委會(huì)主任2不按“四議兩公開”程序召開村民代表大會(huì)決議。A3組織實(shí)施情況不通過村民（或村民代表）會(huì)議決定C二黨務(wù)公開4黨務(wù)公開內(nèi)容不全，或弄虛作假。C1、履行廉政承諾；2、內(nèi)部監(jiān)督，采取定期抽查制度；3、健全投

2、訴、舉報(bào)監(jiān)督制度。黨總支書記、村文書5對(duì)點(diǎn)題公開的不及時(shí)受理，或公開內(nèi)容避重就輕。C三村務(wù)公開6村務(wù)公開內(nèi)容不全，或弄虛作假。C1、履行廉政承諾；2、內(nèi)部監(jiān)督，采取定期抽查制度；3、健全投訴、舉報(bào)監(jiān)督制度;4、村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)加強(qiáng)監(jiān)督。村委會(huì)主任、村文書、監(jiān)委會(huì)主任7對(duì)群眾要求點(diǎn)題公開的不按規(guī)定進(jìn)行。C四黨組織換屆選舉8不按規(guī)定召開黨組織換屆過程中的相關(guān)會(huì)議。A1、認(rèn)真落實(shí)換屆選舉紀(jì)律，確保換屆風(fēng)氣風(fēng)清氣正；2、嚴(yán)格按照選舉流程操作，嚴(yán)禁賄選活動(dòng)；3、公開告知群眾，并設(shè)立監(jiān)督電話和信箱，接受群眾和媒體監(jiān)督。支委會(huì)成員9在推薦、考察中不按程序操作，進(jìn)行拉票賄選活動(dòng)。A10在選舉中有違規(guī)行為。C五村

3、委會(huì)換屆選舉11不按照規(guī)定建立村民選舉委員會(huì)。A1、認(rèn)真落實(shí)換屆選舉紀(jì)律，確保換屆風(fēng)氣風(fēng)清氣正；2、嚴(yán)格按照選舉流程操作，嚴(yán)禁賄選活動(dòng)；3、公開告知群眾，并設(shè)立監(jiān)督電話和信箱，接受群眾和媒體監(jiān)督。村支兩委會(huì)成員12在選民登記、產(chǎn)生候選人、投票選舉中不按規(guī)定程序操作,進(jìn)行拉票賄選活動(dòng)。A六印章管理13對(duì)需用印材料審核不嚴(yán)。A加強(qiáng)對(duì)工作人員的教育，嚴(yán)格遵守公章使用和管理制度，實(shí)行問責(zé)制。材料相對(duì)應(yīng)的審核人員14不按規(guī)定或帶有個(gè)人目的審核用印。A黨總支書記、村委會(huì)主任15不按制度規(guī)定私自用章或帶有個(gè)人目的違規(guī)用印。A村文書七七集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)收支及報(bào)賬集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)收支及報(bào)賬16收入不入帳，坐收坐

4、支,利用職務(wù)便利私自出借集體資金，違反規(guī)定公款私存或截留、侵占、挪用集體資金、資產(chǎn)、資源。A1、嚴(yán)格執(zhí)行村級(jí)財(cái)務(wù)管理制度；2、資金撥付公開透明運(yùn)行，接受社會(huì)監(jiān)督；3、大額資金使用必須通過會(huì)議集體研究后審批；4、接受村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)的監(jiān)督；5、村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)按照職責(zé)要求認(rèn)真履職。黨總支書記、村委會(huì)主任、村報(bào)賬員、監(jiān)委會(huì)主任17在大額工作經(jīng)費(fèi)開支上隨意性大，不召村民代表大會(huì)通過。A18在大額工作經(jīng)費(fèi)開支，由于他人或自身原因，可能導(dǎo)致未經(jīng)集體討論而直接劃撥的現(xiàn)象。A19在工作經(jīng)費(fèi)開支的賬務(wù)處理，不按規(guī)定程序進(jìn)行。B20監(jiān)委會(huì)審核把關(guān)不嚴(yán)。B八集體資產(chǎn)處置21資產(chǎn)管理混亂，不按規(guī)定建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳。C1

5、.建立資產(chǎn)管理臺(tái)帳；2.搞好備案存檔；3.進(jìn)行村務(wù)公開；4.設(shè)立舉報(bào)電話，接受社會(huì)監(jiān)督；5、設(shè)立回訪制度。黨總支書記、村委會(huì)主任、監(jiān)委會(huì)主任22對(duì)資產(chǎn)處置個(gè)人說了算，不經(jīng)會(huì)議集體討論。C23不經(jīng)村民會(huì)議或村民代表會(huì)議討論通過，擅自決定資產(chǎn)處理方式。B24不按公開、公正、公平的原則進(jìn)行資產(chǎn)處置。A九村集體資源項(xiàng)目招投標(biāo)25沒有按照規(guī)定程序組織承包發(fā)包招投標(biāo)。C1、嚴(yán)格按照招投標(biāo)流程組織承包發(fā)包；2、標(biāo)底由會(huì)議集體審議通過；3、公布監(jiān)督電話，接受群眾監(jiān)督；4、對(duì)泄標(biāo)的進(jìn)行嚴(yán)肅處理。黨總支書記、村委會(huì)主任、監(jiān)委會(huì)主任26標(biāo)底管理不嚴(yán)，甚至泄標(biāo)。A十村工程建設(shè)項(xiàng)目27擅自決定工程項(xiàng)目，不經(jīng)過會(huì)議或者公

6、示程序，不進(jìn)行招投標(biāo)。B1、召開村民或村民代表會(huì)議，通過工程建設(shè)項(xiàng)目，同時(shí)公示；2、明確職責(zé)，強(qiáng)化各部門的履行管理的責(zé)任意識(shí)；3、公布監(jiān)督電話，接受群眾監(jiān)督；4、對(duì)泄標(biāo)的進(jìn)行嚴(yán)肅處理。黨總支書記、村委會(huì)主任、監(jiān)委會(huì)主任28標(biāo)底管理不嚴(yán)，甚至泄標(biāo)。A29在村工程建設(shè)項(xiàng)目中存在優(yōu)親厚友、收受賄賂或其他違反廉潔的行為。B30不落實(shí)施工監(jiān)理責(zé)任。B十一土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)審核31不嚴(yán)格把關(guān)，導(dǎo)致土地流轉(zhuǎn)后土地用途被改變B1、村委會(huì)對(duì)流轉(zhuǎn)雙方進(jìn)行核查；2、流轉(zhuǎn)雙方必須簽訂書面協(xié)議，村干部及街道國(guó)土所人員在場(chǎng)監(jiān)督，具體明確不得改變土地用途。村委會(huì)主任十二農(nóng)村宅基地審批32落實(shí)農(nóng)宅審批過程中有可能出現(xiàn)優(yōu)親厚友

7、現(xiàn)象，存在允許不具備建房資格的申請(qǐng)人進(jìn)行宅基地申報(bào)，或者在工作中可能出現(xiàn)吃、拿、卡、要。B1、報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由領(lǐng)導(dǎo)簽字把關(guān)；2、將相關(guān)資料進(jìn)行公示，接受各界監(jiān)督；3、加強(qiáng)對(duì)工作人員的教育，提高工作人員廉政意識(shí)。村委會(huì)主任十三村建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審33在村調(diào)查、初審中容易產(chǎn)生審核不細(xì)，把關(guān)不嚴(yán)，造成工作失誤，或者違規(guī)操作、優(yōu)親厚友的行為。B1、加強(qiáng)對(duì)工作人員的教育，提高工作人員責(zé)任意識(shí)；2、設(shè)立舉報(bào)電話，接受社會(huì)監(jiān)督；村委會(huì)主任十四農(nóng)村征地補(bǔ)償費(fèi)分配34私自決定分配方案，違規(guī)操作、產(chǎn)生個(gè)人侵占征地補(bǔ)償費(fèi)或優(yōu)親厚友的行為。B1、通過村民大會(huì)決定分配方案；2、分配方案要求農(nóng)戶簽字確認(rèn)，并進(jìn)行公示；3、加

8、強(qiáng)對(duì)工作人員的教育，提高工作人員廉政意識(shí)4、向社會(huì)公開監(jiān)督方式，加強(qiáng)各方面監(jiān)督。黨總支書記、村委會(huì)主任、村文書35土地征用情況及分配方案不公開、透明。B十五農(nóng)村五保供養(yǎng)36審核五保家庭收入時(shí)把關(guān)不嚴(yán)，將不夠五保條件的家庭確定為五保戶予以通過，或虛報(bào)假材料。B1、加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，工作人員需要實(shí)地調(diào)查，詳細(xì)取證，保證資料的真實(shí)性；2、審核過程中要嚴(yán)于律己，廉潔執(zhí)法，防止腐敗發(fā)生；3、加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督，設(shè)立舉報(bào)渠道；4、堅(jiān)持村委會(huì)民主評(píng)議和公開公示制度。村委會(huì)主任十六救濟(jì)救災(zāi)發(fā)放37在確定救濟(jì)戶的過程中，優(yōu)親厚友或接受宴請(qǐng)等，不嚴(yán)格把關(guān)，弄虛作假，把不符合條件家庭確定為救濟(jì)戶予以上報(bào)。B1、村干部列席

9、村民代表會(huì)并宣講發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)；2、經(jīng)過村民代表會(huì)議討論確定救災(zāi)救濟(jì)對(duì)象并形成會(huì)議記錄；3、領(lǐng)取人要簽字，結(jié)果按照規(guī)定進(jìn)行公示。村委會(huì)主任38救助方案不公示。C十七糧食補(bǔ)助、農(nóng)資補(bǔ)助等涉農(nóng)資金發(fā)放39違反原則標(biāo)準(zhǔn)瞞報(bào)謊報(bào)耕地畝數(shù)；虛報(bào)冒領(lǐng)直補(bǔ)款。B1.加大宣傳力度；2.召開村“兩委”會(huì)議時(shí)進(jìn)行記錄，代表簽字；3.包片干部進(jìn)行審核簽字；4.制定分配方案，經(jīng)兩委班子會(huì)議研究通過；5.分配方案在村務(wù)公開欄公開；6.設(shè)立舉報(bào)電話，接受社會(huì)監(jiān)督。村委會(huì)主任十八生育初審40對(duì)申請(qǐng)材料審核不嚴(yán)，或者出具虛假的婚育證明。C1、廣泛宣傳人口和計(jì)劃生育法的政策；2、貫徹落實(shí)崗位責(zé)任制，對(duì)違規(guī)辦事的人員嚴(yán)格追究責(zé)任；3、

10、提高群眾參與度，加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督。計(jì)生專干十九再生育初審41對(duì)再生育申請(qǐng)是否符合條件把關(guān)不嚴(yán)，核實(shí)不準(zhǔn)，或者出具虛假的婚育證明。B1.建立臺(tái)帳并存檔；2.定期對(duì)計(jì)生專干進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)；3.落實(shí)責(zé)任制，對(duì)違規(guī)人員嚴(yán)格追究責(zé)任；4.設(shè)立投訴電話，接受社會(huì)監(jiān)督。計(jì)生專干二十領(lǐng)取獨(dú)生子女光榮證初審核42接受當(dāng)事人請(qǐng)托，初審時(shí)放寬條件把關(guān)不嚴(yán)，辦理人情審核，或者接受當(dāng)事人的宴請(qǐng)、賄賂，虛報(bào)、瞞報(bào)核實(shí)內(nèi)容。B1、廣泛宣傳計(jì)劃生育政策，公布領(lǐng)取獨(dú)生子女光榮證的條件和所需的材料；2、加強(qiáng)對(duì)辦事人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，熟悉流程，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)政策；3、落實(shí)責(zé)任制，對(duì)違規(guī)人員嚴(yán)格追究責(zé)任；4、公布監(jiān)督電話，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督。計(jì)生專干

11、二十一農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)特扶對(duì)象的初審43未按照獎(jiǎng)特扶有關(guān)程序進(jìn)行審核，導(dǎo)致審核失實(shí)，或者調(diào)查初審時(shí)存在人情、關(guān)系現(xiàn)象，難過親情關(guān)、朋友關(guān)。C1、嚴(yán)格審批條件，充分聽取申請(qǐng)人意見，加強(qiáng)審核把關(guān)；2、強(qiáng)化廉政意識(shí)，做到廉潔自律；3、定期進(jìn)行公示，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督。村計(jì)生專干、村委會(huì)主任44不按規(guī)定進(jìn)行公示。C二十二二十二協(xié)調(diào)處理重大信訪事項(xiàng)協(xié)調(diào)處理重大信訪事項(xiàng)45提供虛假信息或引導(dǎo)到不利解決問題的渠道，帶有個(gè)人觀點(diǎn)說些不負(fù)責(zé)的話，不積極做正面疏導(dǎo)和說服教育工作。B提升信訪工作人員責(zé)任意識(shí)，嚴(yán)格落實(shí)工作制度要求，對(duì)隱瞞事實(shí)真象、提供虛假信息和不利渠道等行為嚴(yán)肅處理。綜治專干46對(duì)當(dāng)事人提出的申請(qǐng)不

12、認(rèn)真受理，不及時(shí)進(jìn)行調(diào)處。在糾紛調(diào)處過程中存在主觀臆斷、優(yōu)親厚友的行為，不客觀處理糾紛。C1.建立工作臺(tái)帳；2.搞好備案存檔；3、加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，工作人員需要調(diào)查，詳細(xì)取證，保證資料的真實(shí)性；4.設(shè)立舉報(bào)電話，接受社會(huì)監(jiān)督；5、設(shè)立回訪制度。綜治專干二十三村調(diào)處矛盾糾紛47對(duì)當(dāng)事人提出的申請(qǐng)不認(rèn)真受理，不及時(shí)進(jìn)行調(diào)處。C1.建立工作臺(tái)帳；2.搞好備案存檔；3、加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，工作人員需要調(diào)查，詳細(xì)取證，保證資料的真實(shí)性；4.設(shè)立舉報(bào)電話，接受社會(huì)監(jiān)督；5、設(shè)立回訪制度。綜治專干48在糾紛調(diào)處過程中存在主觀意志偏向、優(yōu)親厚友的行為，不客觀處理糾紛。C二十四發(fā)展黨員49黨支部對(duì)發(fā)展對(duì)象把關(guān)不嚴(yán)

13、。B1、認(rèn)真學(xué)習(xí)組織發(fā)展業(yè)務(wù)知識(shí)；2、加強(qiáng)對(duì)入黨積極分子的教育，把好審查關(guān)，注重加強(qiáng)對(duì)入黨積極分子的培養(yǎng)、教育和考察，不斷提高其素質(zhì)；3、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)備黨員接收工作程序。黨總支副書記50對(duì)發(fā)展對(duì)象政治審查不嚴(yán)。B51不及時(shí)召開會(huì)議確定發(fā)展人選，不按照規(guī)定程序接收預(yù)備黨員。B二十五黨紀(jì)處分52擅自決定給予黨員黨紀(jì)處分，或者在討論黨紀(jì)處分決定時(shí)徇私情，不按照黨紀(jì)黨規(guī)辦事B1、由支部會(huì)議集體討論對(duì)犯錯(cuò)黨員的黨紀(jì)處分；2、 黨組織對(duì)違紀(jì)黨員的申辯及其他黨員的所作的證明和辯護(hù)，要認(rèn)真聽取，進(jìn)一步核實(shí)，采納其合理意見；3、按規(guī)定對(duì)違紀(jì)黨員作出客觀公正的處分。黨總支書記、黨總支副書記二十六恢復(fù)黨員權(quán)利53支委會(huì)在走訪考察形成書面考察材料時(shí)徇私情，不嚴(yán)格把關(guān)；或者有意刁難，對(duì)符合條件的不提交支部大會(huì)討論。B1、支委會(huì)在走訪考察時(shí)要認(rèn)真負(fù)責(zé)，形成的書面考察材料要實(shí)事求是、客觀公正；2、由支部會(huì)議集體討論是否恢復(fù)犯錯(cuò)黨員的黨員權(quán)利；3、召開支部會(huì)議前進(jìn)行公示。黨總支書記、黨總支副書記二十七刊物征訂54因朋友熟人推銷或因接受回扣，不經(jīng)集體討論擅自決定征訂報(bào)刊雜志、書籍等。C1、嚴(yán)格控制非黨報(bào)黨刊的征訂；2、由村支兩委會(huì)議集體討論征訂刊物計(jì)劃；3、對(duì)初步討論通過擬征訂刊物計(jì)劃進(jìn)行公示；4、村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)加強(qiáng)對(duì)報(bào)刊征訂工作的監(jiān)督。黨總支書記、村委會(huì)主任