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1、附件3人民醫(yī)院職能科室負(fù)責(zé)人廉政風(fēng)險防控目錄單位：（蓋章） 負(fù)責(zé)人：（簽字） 2012年 月 日姓名職務(wù)主（分管）工作廉政風(fēng)險點(diǎn)廉政風(fēng)險等級防控措施金則釗 人事股長1、根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本院實(shí)際，擬定人員編制，編制用人計劃。2、在院長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)管理全院人事、勞資福利等工作；研究制定并管理本單位勞動工資計劃和工資基金，按照國家有關(guān)調(diào)資政策，負(fù)責(zé)實(shí)施職工工資調(diào)整、辦理各類人員的轉(zhuǎn)正定級、調(diào)入人員工資核定工作以及工齡、護(hù)齡津貼的調(diào)整。3、負(fù)責(zé)全院干部、工人的管理、調(diào)配。制定年度各類人員的需求計劃，負(fù)責(zé)聘用及管理編制外用工人員，負(fù)責(zé)組織崗前培訓(xùn)工作。4、負(fù)責(zé)軍轉(zhuǎn)干部、退伍戰(zhàn)士的安置、大中專畢業(yè)生

2、分配及辦理人員的調(diào)入、調(diào)出手續(xù)。 5、主管各類專業(yè)技術(shù)人員的職稱晉升、管理人員的等級晉升和工人技術(shù)等級考核評定工作。6、負(fù)責(zé)全院職工的考勤。7、負(fù)責(zé)全院職工的的年度考核、鑒定和獎懲工作。8、負(fù)責(zé)全院的人事檔案管理。在醫(yī)院人員的調(diào)入調(diào)出和職稱評定中，如果不按原則辦事，會導(dǎo)致不公平、不公正的現(xiàn)象發(fā)生。一般風(fēng)險嚴(yán)格遵守人事管理制度，嚴(yán)格遵守職業(yè)操守，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按照制度辦事。在制度的執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有些制度不夠科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，缺乏時效性，沒有約束力，不能及時對其進(jìn)行補(bǔ)一般風(fēng)險形成按制度辦事的行為規(guī)范。堅(jiān)持原則，嚴(yán)格執(zhí)制，牢固樹立嚴(yán)格按制度行事的觀念，養(yǎng)成嚴(yán)格按制度辦事的習(xí)慣。因制度機(jī)制不健全，各項(xiàng)制度

3、執(zhí)行不力，可能導(dǎo)致管理混亂、程序不當(dāng)、執(zhí)行力不強(qiáng)等風(fēng)險。一般風(fēng)險深化政務(wù)公開、辦事公開工作，定期不定期公開有關(guān)制度執(zhí)行情況，接受群眾監(jiān)督。工作把關(guān)不嚴(yán)，不能堅(jiān)持原則和標(biāo)準(zhǔn)；在有關(guān)工作中掌握標(biāo)準(zhǔn)差異較大，造成不公平；因疏忽違反工作程序，造成不良影響或后果；工作不夠嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，責(zé)任心不強(qiáng)，工作拖拉，辦理不及時。一般風(fēng)險抓好個人守紀(jì)，認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)廉政紀(jì)律。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，按照組織的要求和規(guī)定，認(rèn)真參加各種學(xué)習(xí)教育活動，鞏固思想防線，提高拒腐防變的能力。樹立愛崗敬業(yè)、認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膱?zhí)業(yè)精神，提高工作質(zhì)量和工作效率。附件3人民醫(yī)院職能科室負(fù)責(zé)人廉政風(fēng)險防控目錄單位：（蓋章） 負(fù)責(zé)人：（簽字） 2012

4、年 月 日姓名職務(wù)主（分管）工作廉政風(fēng)險點(diǎn)廉政風(fēng)險等級防控措施蘇基海辦公室主任1、在院長、副院長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全院的秘書、行政管理工作。2、安排各種行政會議，做好會議記錄，負(fù)責(zé)醫(yī)院的工作計劃擬定，總結(jié)及草擬有關(guān)文件，并負(fù)責(zé)督促其貫徹執(zhí)行。3、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)行政文件的收發(fā)登記、傳遞傳閱、立卷歸檔、保管、利用等工作。4、領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)人員做好印鑒、打字、外勤、通訊聯(lián)絡(luò)及接待工作。5、負(fù)責(zé)醫(yī)院印章的管理。6、負(fù)責(zé)整理、保管文件檔案材料。印章管理不嚴(yán)，違規(guī)使用印章、印章被盜用、丟失，可能對單位造成不良的影響。一般風(fēng)險規(guī)范操作程序，嚴(yán)格把好進(jìn)出兩大關(guān)口。在制度的執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有些制度不夠科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，缺乏時效性，沒有

5、約束力，不能及時對其進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。一般風(fēng)險完善各項(xiàng)規(guī)章制度，形成按制度辦事的行為規(guī)范。堅(jiān)持原則，嚴(yán)格執(zhí)制，牢固樹立嚴(yán)格按制度行事的觀念，養(yǎng)成嚴(yán)格按制度辦事的習(xí)慣。因制度機(jī)制不健全，各項(xiàng)制度執(zhí)行不力，可能導(dǎo)致管理混亂、程序不當(dāng)、執(zhí)行力不強(qiáng)等風(fēng)險。一般風(fēng)險強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督，健全崗位責(zé)任制，完善工作程序。要充分發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督和糾偏機(jī)制的作用，及時發(fā)現(xiàn)并糾正制度執(zhí)行中出現(xiàn)的問題。深化政務(wù)公開、辦事公開工作，定期不定期公開有關(guān)制度執(zhí)行情況，接受社會監(jiān)督工作把關(guān)不嚴(yán)，不能堅(jiān)持原則和標(biāo)準(zhǔn)；在有關(guān)工作中掌握標(biāo)準(zhǔn)差異較大，造成不公平；因疏忽違反工作程序，造成不良影響或后果；工作不夠嚴(yán)謹(jǐn)

6、細(xì)致，責(zé)任心不強(qiáng)，工作拖拉，辦理不及時。一般風(fēng)險抓好個人，守紀(jì)認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)廉政紀(jì)律。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，按照組織的要求和規(guī)定，認(rèn)真參加各種學(xué)習(xí)教育活動，鞏固思想防線，提高拒腐防變的能力。樹立愛崗敬業(yè)、認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膱?zhí)業(yè)精神，提高工作質(zhì)量和工作效率。附件3人民醫(yī)院職能科室負(fù)責(zé)人廉政風(fēng)險防控目錄單位：（蓋章） 負(fù)責(zé)人：（簽字） 2012年 月 日姓名職務(wù)主（分管）工作廉政風(fēng)險點(diǎn)廉政風(fēng)險等級防控措施杜四清計財股長1、在主管院領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全院財務(wù)工作。2、負(fù)責(zé)醫(yī)院部門預(yù)算、決算編制和資金運(yùn)行工作，進(jìn)行會計核算實(shí)行會計監(jiān)督。3、及時準(zhǔn)確編制月、季、年度會計報表，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，為經(jīng)濟(jì)決策提供準(zhǔn)

7、確的會計資料和經(jīng)濟(jì)信息。 4、進(jìn)行財務(wù)分析，參與經(jīng)濟(jì)決策。5、醫(yī)院各類會計報表交與財務(wù)部門負(fù)責(zé)存檔，要由財務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核、簽字。6、負(fù)責(zé)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)考核和人員的培訓(xùn)。7、負(fù)責(zé)債權(quán)債務(wù)的清欠工作。8、加強(qiáng)對專項(xiàng)資金的管理和使用，做到?？顚Ｓ?。9、加強(qiáng)全院收費(fèi)管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家和青海省規(guī)定的各項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并定期檢查。10、對新增醫(yī)療項(xiàng)目及其它收費(fèi)項(xiàng)目需制定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)或調(diào)整現(xiàn)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，由物價專管人員負(fù)責(zé)及時報請物價部門審批。在經(jīng)費(fèi)使用，經(jīng)費(fèi)報銷，固定資產(chǎn)管理中，如果不嚴(yán)格按照規(guī)章制度和工作原則辦事，會導(dǎo)致瀆職、腐敗問題的發(fā)生。高風(fēng)險嚴(yán)格遵守會計法、醫(yī)院財務(wù)管理制度、醫(yī)院會計制度，嚴(yán)格遵守職業(yè)操守

8、，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按照制度辦事。在制度的執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有些制度不夠科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，缺乏時效性，沒有約束力，不能及時對其進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。一般風(fēng)險完善各項(xiàng)規(guī)章制度，形成按制度辦事的行為規(guī)范。堅(jiān)持原則，嚴(yán)格執(zhí)制，牢固樹立嚴(yán)格按制度行事的觀念，養(yǎng)成嚴(yán)格按制度辦事的習(xí)慣。因制度機(jī)制不健全，各項(xiàng)制度執(zhí)行不力，可能導(dǎo)致管理混亂、程序不當(dāng)、執(zhí)行力不強(qiáng)等風(fēng)險。一般風(fēng)險強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督，健全崗位責(zé)任制，完善工作程序。要充分發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督和糾偏機(jī)制的作用，及時發(fā)現(xiàn)并糾正制度執(zhí)行中出現(xiàn)的問題。深化政務(wù)公開、辦事公開工作，定期不定期公開有關(guān)制度執(zhí)行情況，接受群眾監(jiān)督工作把關(guān)不嚴(yán)，不能堅(jiān)持原則和標(biāo)準(zhǔn)；

9、在有關(guān)工作中掌握標(biāo)準(zhǔn)差異較大，造成不公平；因疏忽違反工作程序，造成不良影響或后果；工作不夠嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，責(zé)任心不強(qiáng)，工作拖拉，辦理不及時。一般風(fēng)險抓好個人，守紀(jì)認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)廉政紀(jì)律。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，按照組織的要求和規(guī)定，認(rèn)真參加各種學(xué)習(xí)教育活動，鞏固思想防線，提高拒腐防變的能力。樹立愛崗敬業(yè)、認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膱?zhí)業(yè)精神，提高工作質(zhì)量和工作效率。附件3人民醫(yī)院職能科室負(fù)責(zé)人廉政風(fēng)險防控目錄單位：（蓋章） 負(fù)責(zé)人：（簽字） 2012年 月 日姓名職務(wù)主（分管）工作廉政風(fēng)險點(diǎn)廉政風(fēng)險等級防控措施李福秀經(jīng)審股長1、在院長的領(lǐng)導(dǎo)下，開展內(nèi)部審計工作。2、客觀公正實(shí)事求是地對財務(wù)收支、資金財產(chǎn)的完整、合理合法

10、性及使用效益作出評價，并及時向院領(lǐng)導(dǎo)匯報。3、監(jiān)督一切重大經(jīng)濟(jì)開支的合理性和有效性，揭露玩忽職守和貪污盜竊行為，對嚴(yán)重違反財經(jīng)法規(guī)的行為要進(jìn)行專項(xiàng)審計。4、嚴(yán)格執(zhí)行審計法規(guī)和審計原則，為醫(yī)院決策、改進(jìn)和完善醫(yī)院管理提供服務(wù)和建議。在審計過程中如果不嚴(yán)格按照規(guī)章制度和工作原則辦事，會導(dǎo)致瀆職、腐敗問題的發(fā)生。高風(fēng)險嚴(yán)格遵守中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則、衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定、醫(yī)院內(nèi)部審計制度，嚴(yán)格遵守職業(yè)操守，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按照制度辦事。在制度的執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有些制度不夠科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，缺乏時效性，沒有約束力，不能及時對其進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。低風(fēng)險完善各項(xiàng)規(guī)章制度，形成按制度辦事的

11、行為規(guī)范。堅(jiān)持原則，嚴(yán)格執(zhí)制，牢固樹立嚴(yán)格按制度行事的觀念，養(yǎng)成嚴(yán)格按制度辦事的習(xí)慣。因制度機(jī)制不健全，各項(xiàng)制度執(zhí)行不力，可能導(dǎo)致管理混亂、程序不當(dāng)、執(zhí)行力不強(qiáng)等風(fēng)險。低風(fēng)險強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督，健全崗位責(zé)任制，完善工作程序。要充分發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督和糾偏機(jī)制的作用，及時發(fā)現(xiàn)并糾正制度執(zhí)行中出現(xiàn)的問題。定期不定期公開有關(guān)制度執(zhí)行情況，接受群眾監(jiān)督。工作把關(guān)不嚴(yán)，不能堅(jiān)持原則和標(biāo)準(zhǔn)；因疏忽違反工作程序，造成不良影響或后果；工作不夠嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，責(zé)任心不強(qiáng)。一般風(fēng)險抓好個人，守紀(jì)認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)廉政紀(jì)律。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，按照組織的要求和規(guī)定，認(rèn)真參加各種學(xué)習(xí)教育活動，鞏固思想防線，提高拒腐防變的能力。樹立愛崗敬

12、業(yè)、認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膱?zhí)業(yè)精神，提高工作質(zhì)量和工作效率。附件3人民醫(yī)院職能科室負(fù)責(zé)人廉政風(fēng)險防控目錄單位：（蓋章） 負(fù)責(zé)人：（簽字） 2012年 月 日姓名職務(wù)主（分管）工作廉政風(fēng)險點(diǎn)廉政風(fēng)險等級防控措施王立醫(yī)務(wù)股長1、麻醉藥品和第一類精神藥品使用管理。2、醫(yī)療糾紛處理。3、開具出生證明和疾病證明。在開具麻醉藥品、和第一類精神藥品，開具出生證明和疾病證明，處理醫(yī)療糾紛過程中如果不嚴(yán)格按照規(guī)章制度和工作原則辦事，會導(dǎo)致瀆職、腐敗問題的發(fā)生。高風(fēng)險嚴(yán)格遵守麻醉藥品和抗菌藥物使用管理、臨床用藥管理制度、醫(yī)療糾紛處置工作預(yù)案，嚴(yán)格遵守職業(yè)操守，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按照制度辦事。在制度的執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有些制度不夠科

13、學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，缺乏時效性，沒有約束力，不能及時對其進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。低風(fēng)險完善各項(xiàng)規(guī)章制度，形成按制度辦事的行為規(guī)范。堅(jiān)持原則，嚴(yán)格執(zhí)制，牢固樹立嚴(yán)格按制度行事的觀念，養(yǎng)成嚴(yán)格按制度辦事的習(xí)慣。因制度機(jī)制不健全，各項(xiàng)制度執(zhí)行不力，可能導(dǎo)致管理混亂、程序不當(dāng)、執(zhí)行力不強(qiáng)等風(fēng)險。低風(fēng)險強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督，健全崗位責(zé)任制，完善工作程序。要充分發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督和糾偏機(jī)制的作用，及時發(fā)現(xiàn)并糾正制度執(zhí)行中出現(xiàn)的問題。定期不定期公開有關(guān)制度執(zhí)行情況，接受群眾監(jiān)督。工作把關(guān)不嚴(yán)，不能堅(jiān)持原則和標(biāo)準(zhǔn)；因疏忽違反工作程序，造成不良影響或后果；工作不夠嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，責(zé)任心不強(qiáng)，工作拖拉，辦理不及時一般風(fēng)險

14、抓好個人，守紀(jì)認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)廉政紀(jì)律。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，按照組織的要求和規(guī)定，認(rèn)真參加各種學(xué)習(xí)教育活動，鞏固思想防線，提高拒腐防變的能力。樹立愛崗敬業(yè)、認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膱?zhí)業(yè)精神，提高工作質(zhì)量和工作效率。附件3人民醫(yī)院職能科室負(fù)責(zé)人廉政風(fēng)險防控目錄單位：（蓋章） 負(fù)責(zé)人：（簽字） 2012年 月 日姓名職務(wù)主（分管）工作廉政風(fēng)險點(diǎn)廉政風(fēng)險等級防控措施范年佳設(shè)備科長1、醫(yī)療設(shè)備采購。2、衛(wèi)生材料、醫(yī)用耗材采購3、檢驗(yàn)試劑采購。在對供貨公司資質(zhì)的審核、詢價中，如果不嚴(yán)格按照規(guī)章制度和工作原則辦事，會導(dǎo)致腐敗問題的發(fā)生。高風(fēng)險嚴(yán)格遵守職業(yè)操守，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按照制度辦事。在制度的執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有些制度

15、不夠科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，缺乏時效性，沒有約束力，不能及時對其進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。低風(fēng)險完善各項(xiàng)規(guī)章制度，形成按制度辦事的行為規(guī)范。堅(jiān)持原則，嚴(yán)格執(zhí)制，牢固樹立嚴(yán)格按制度行事的觀念，養(yǎng)成嚴(yán)格按制度辦事的習(xí)慣。因制度機(jī)制不健全，各項(xiàng)制度執(zhí)行不力，可能導(dǎo)致管理混亂、程序不當(dāng)、執(zhí)行力不強(qiáng)等風(fēng)險。低風(fēng)險強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督，健全崗位責(zé)任制，完善工作程序。定期不定期公開有關(guān)制度執(zhí)行情況，接受群眾監(jiān)督。工作把關(guān)不嚴(yán)，不能堅(jiān)持原則和標(biāo)準(zhǔn)；在有關(guān)工作中掌握標(biāo)準(zhǔn)差異較大，造成不公平；因疏忽違反工作程序，造成不良影響或后果；工作不夠嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，責(zé)任心不強(qiáng)，工作拖拉，辦理不及時。一般風(fēng)險抓好個人，守紀(jì)認(rèn)真履行

16、職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)廉政紀(jì)律。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，按照組織的要求和規(guī)定，認(rèn)真參加各種學(xué)習(xí)教育活動，鞏固思想防線，提高拒腐防變的能力。樹立愛崗敬業(yè)、認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膱?zhí)業(yè)精神，提高工作質(zhì)量和工作效率。附件3人民醫(yī)院職能科室負(fù)責(zé)人廉政風(fēng)險防控目錄單位：（蓋章） 負(fù)責(zé)人：（簽字） 2012年 月 日姓名職務(wù)主（分管）工作廉政風(fēng)險點(diǎn)廉政風(fēng)險等級防控措施鄧澤宜藥劑科長負(fù)責(zé)醫(yī)院藥品采購在藥品采購的過程中，與公司業(yè)務(wù)人員及醫(yī)藥代表接觸過程中，如果不嚴(yán)格按照規(guī)章制度和工作原則辦事，會導(dǎo)致腐敗問題的發(fā)生。高風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行藥品采購管理制度，嚴(yán)禁采購過程中利用職權(quán)謀取私利，自覺廉潔奉公，忠于職守。在制度的執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有些制度不夠科學(xué)

17、、嚴(yán)謹(jǐn)，缺乏時效性，沒有約束力，不能及時對其進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。低風(fēng)險完善各項(xiàng)規(guī)章制度，形成按制度辦事的行為規(guī)范。堅(jiān)持原則，嚴(yán)格執(zhí)制，牢固樹立嚴(yán)格按制度行事的觀念，養(yǎng)成嚴(yán)格按制度辦事的習(xí)慣。因制度機(jī)制不健全，各項(xiàng)制度執(zhí)行不力，可能導(dǎo)致管理混亂、程序不當(dāng)、執(zhí)行力不強(qiáng)等風(fēng)險。低風(fēng)險強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督，健全崗位責(zé)任制，完善工作程序。定期不定期公開有關(guān)制度執(zhí)行情況，接受群眾監(jiān)督。工作把關(guān)不嚴(yán)，不能堅(jiān)持原則和標(biāo)準(zhǔn)；在有關(guān)工作中掌握標(biāo)準(zhǔn)差異較大，造成不公平；因疏忽違反工作程序，造成不良影響或后果；工作不夠嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，責(zé)任心不強(qiáng)，工作拖拉，辦理不及時。一般風(fēng)險抓好個人，守紀(jì)認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)

18、格執(zhí)行各項(xiàng)廉政紀(jì)律。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，按照組織的要求和規(guī)定，認(rèn)真參加各種學(xué)習(xí)教育活動，鞏固思想防線，提高拒腐防變的能力。樹立愛崗敬業(yè)、認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膱?zhí)業(yè)精神，提高工作質(zhì)量和工作效率。附件3人民醫(yī)院職能科室負(fù)責(zé)人廉政風(fēng)險防控目錄單位：（蓋章） 負(fù)責(zé)人：（簽字） 2012年 月 日姓名職務(wù)主（分管）工作廉政風(fēng)險點(diǎn)廉政風(fēng)險等級防控措施易發(fā)勇總務(wù)股長一、負(fù)責(zé)后勤物資采購、管理、物資供應(yīng)維修、房屋財產(chǎn)管理、基本建設(shè)和維修、鍋爐、水電、洗衣房等管理工作，保證醫(yī)療工作順利進(jìn)行。在采購、入庫、出庫、維修等環(huán)節(jié)中如果不嚴(yán)格按照規(guī)章制度和工作原則辦事，會導(dǎo)致腐敗問題的發(fā)生。高風(fēng)險嚴(yán)格按照院長辦公會做出的決定執(zhí)行，嚴(yán)格遵守職業(yè)

19、操守，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按照制度辦事。在制度的執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有些制度不夠科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，缺乏時效性，沒有約束力，不能及時對其進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。低風(fēng)險完善各項(xiàng)規(guī)章制度，形成按制度辦事的行為規(guī)范。堅(jiān)持原則，嚴(yán)格執(zhí)制，牢固樹立嚴(yán)格按制度行事的觀念，養(yǎng)成嚴(yán)格按制度辦事的習(xí)慣。因制度機(jī)制不健全，各項(xiàng)制度執(zhí)行不力，可能導(dǎo)致管理混亂、程序不當(dāng)、執(zhí)行力不強(qiáng)等風(fēng)險。低風(fēng)險強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督，健全崗位責(zé)任制，完善工作程序。定期不定期公開有關(guān)制度執(zhí)行情況，接受群眾監(jiān)督。工作把關(guān)不嚴(yán)，不能堅(jiān)持原則和標(biāo)準(zhǔn)；在有關(guān)工作中掌握標(biāo)準(zhǔn)差異較大，造成不公平；因疏忽違反工作程序，造成不良影響或后果；工作不夠嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致

20、，責(zé)任心不強(qiáng)，工作拖拉，辦理不及時。一般風(fēng)險抓好個人，守紀(jì)認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)廉政紀(jì)律。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，按照組織的要求和規(guī)定，認(rèn)真參加各種學(xué)習(xí)教育活動，鞏固思想防線，提高拒腐防變的能力。樹立愛崗敬業(yè)、認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膱?zhí)業(yè)精神，提高工作質(zhì)量和工作效率。附件3人民醫(yī)院職能科室負(fù)責(zé)人廉政風(fēng)險防控目錄單位：（蓋章） 負(fù)責(zé)人：（簽字） 2012年 月 日姓名職務(wù)主（分管）工作廉政風(fēng)險點(diǎn)廉政風(fēng)險等級防控措施卓柏清基建股長1、 組織落實(shí)好各部門各項(xiàng)規(guī)章制度；2、組織編制遷建項(xiàng)目管理規(guī)劃，年度投資計劃和資金控制計劃。3、組織遷建項(xiàng)目從設(shè)計、施工、驗(yàn)收、結(jié)算和產(chǎn)權(quán)輸?shù)娜^程，提高投資效益。4、組織各類工程項(xiàng)目、設(shè)備材

21、料的招標(biāo)工作。5、及時向領(lǐng)導(dǎo)及上級部門匯報有關(guān)遷建工程的各項(xiàng)建設(shè)進(jìn)展情況。6、及時向下傳達(dá)領(lǐng)導(dǎo)小組及上級精神。在遷建工程招標(biāo)、施工及現(xiàn)場管理；工程管理、工程招投標(biāo)前期、中期和后期各環(huán)節(jié)上存在風(fēng)險點(diǎn)。高風(fēng)險認(rèn)真學(xué)習(xí)國家、省、市及上級主管部門和醫(yī)院有關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)制度和文件，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。廉潔奉公，忠于職守，嚴(yán)禁在公務(wù)活動中利用職權(quán)謀取不正當(dāng)利益。禁止公務(wù)活動中參加有消費(fèi)活動；不弄虛作假，殉私舞弊，進(jìn)行違規(guī)活動堅(jiān)持公開、公平、公正的工作作風(fēng)。在制度的執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有些制度不夠科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，缺乏時效性，沒有約束力，不能及時對其進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。低風(fēng)險完善各項(xiàng)規(guī)章制度，形

22、成按制度辦事的行為規(guī)范。堅(jiān)持原則，嚴(yán)格執(zhí)制，牢固樹立嚴(yán)格按制度行事的觀念，養(yǎng)成嚴(yán)格按制度辦事的習(xí)慣。因制度機(jī)制不健全，各項(xiàng)制度執(zhí)行不力，可能導(dǎo)致管理混亂、程序不當(dāng)、執(zhí)行力不強(qiáng)等風(fēng)險。低風(fēng)險強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督，健全崗位責(zé)任制，完善工作程序。定期不定期公開有關(guān)制度執(zhí)行情況，接受群眾監(jiān)督。工作把關(guān)不嚴(yán)，不能堅(jiān)持原則和標(biāo)準(zhǔn)；因疏忽違反工作程序，造成不良影響或后果；工作不夠嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，責(zé)任心不強(qiáng)。一般風(fēng)險抓好個人，守紀(jì)認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)廉政紀(jì)律。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，按照組織的要求和規(guī)定，認(rèn)真參加各種學(xué)習(xí)教育活動，鞏固思想防線，提高拒腐防變的能力。樹立愛崗敬業(yè)、認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膱?zhí)業(yè)精神，提高工作質(zhì)量和工作效率。附件3人民

23、醫(yī)院科主任、護(hù)士長廉政風(fēng)險防控目錄單位：（蓋章） 負(fù)責(zé)人：（簽字） 2012年 月 日姓名職務(wù)主（分管）工作廉政風(fēng)險點(diǎn)廉政風(fēng)險等級防控措施1、行使科室內(nèi)部管理權(quán)力、如科內(nèi)人員外出學(xué)習(xí)安排、工作調(diào)動等2、科內(nèi)藥品、設(shè)備、器械、試劑的采購意見建議權(quán)3、病區(qū)一次性材料的使用建議權(quán)1、在行使科室管理中存在的廉政風(fēng)險；一般風(fēng)險1、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉政意識，筑起第一道思想道德防線。2、在科室需要藥品、器械、設(shè)備、一次性使用材料招標(biāo)采購購置過程中存在的廉潔風(fēng)險。一般險2、嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定程序辦事，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)自律。3、在專科、專家門診時使用藥品中的廉潔自律。高風(fēng)險3、自覺接受紀(jì)委及群眾的監(jiān)督，不以

24、權(quán)謀私，不損公利己，不收受任何回扣、紅包。堂堂正正做人，清清白白做事。附件3人民醫(yī)院科崗位廉政風(fēng)險防控目錄單位：（蓋章） 負(fù)責(zé)人：（簽字） 2012年 月 日姓名職務(wù)主（分管）工作廉政風(fēng)險點(diǎn)廉政風(fēng)險等級防控措施宋錫林會計總賬會計，負(fù)責(zé)醫(yī)院的財務(wù)核算、檢查、分析、審核憑證，編制會計報表，裝訂會計憑證，整理會計檔案在財務(wù)核算、檢查、分析、審核憑證，編制會計報表，裝訂會計憑證，整理會計檔案過程中，如果不嚴(yán)格按照規(guī)章制度和工作原則辦事，會導(dǎo)致瀆職、腐敗問題的發(fā)生。一般風(fēng)險1、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉政意識，筑起第一道思想道德防線。在制度的執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有些制度不夠科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，缺乏時效性，沒有約束力，不能

25、及時對其進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。一般險2、嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定程序辦事，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)自律。因制度機(jī)制不健全，各項(xiàng)制度執(zhí)行不力，可能導(dǎo)致管理混亂、程序不當(dāng)、執(zhí)行力不強(qiáng)等風(fēng)險。一般風(fēng)險3、自覺接受紀(jì)委及群眾的監(jiān)督，不以權(quán)謀私，不損公利己，不收受任何回扣、紅包。堂堂正正做人，清清白白做事。工作把關(guān)不嚴(yán)，不能堅(jiān)持原則和標(biāo)準(zhǔn)；在有關(guān)工作中掌握標(biāo)準(zhǔn)差異較大，造成不公平；因疏忽違反工作程序，造成不良影響或后果；工作不夠嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，責(zé)任心不強(qiáng)，工作拖拉，辦理不及時。一般風(fēng)險抓好個人，守紀(jì)認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)廉政紀(jì)律。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，按照組織的要求和規(guī)定，認(rèn)真參加各種學(xué)習(xí)教育活動，鞏固思

26、想防線，提高拒腐防變的能力。樹立愛崗敬業(yè)、認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膱?zhí)業(yè)精神，提高工作質(zhì)量和工作效率。附件3人民醫(yī)院科崗位廉政風(fēng)險防控目錄單位：（蓋章） 負(fù)責(zé)人：（簽字） 2012年 月 日姓名職務(wù)主（分管）工作廉政風(fēng)險點(diǎn)廉政風(fēng)險等級防控措施孫酈出納1、做好銀行存款、庫存現(xiàn)金的收付工作，及時記賬。2、對收付款項(xiàng)要逐筆核對。3、嚴(yán)格報銷手續(xù)，審核無誤后才能付給現(xiàn)金。4、保護(hù)國家資金的安全，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額。5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。在出納工作過程中，如果不嚴(yán)格按照規(guī)章制度和工作原則辦事，會導(dǎo)致瀆職、腐敗問題的發(fā)生。高風(fēng)險嚴(yán)格遵守會計法、醫(yī)院財務(wù)管理制度、醫(yī)院會計制度，嚴(yán)格遵守職業(yè)操守，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，

27、嚴(yán)格按照制度辦事。在制度的執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有些制度不夠科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，缺乏時效性，沒有約束力，不能及時對其進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。一般險2、嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定程序辦事，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)自律。因制度機(jī)制不健全，各項(xiàng)制度執(zhí)行不力，可能導(dǎo)致管理混亂、程序不當(dāng)、執(zhí)行力不強(qiáng)等風(fēng)險。一般風(fēng)險3、自覺接受紀(jì)委及群眾的監(jiān)督，不以權(quán)謀私，不損公利己，不收受任何回扣、紅包。堂堂正正做人，清清白白做事。工作把關(guān)不嚴(yán)，不能堅(jiān)持原則和標(biāo)準(zhǔn)；在有關(guān)工作中掌握標(biāo)準(zhǔn)差異較大，造成不公平；因疏忽違反工作程序，造成不良影響或后果；工作不夠嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，責(zé)任心不強(qiáng)，工作拖拉，辦理不及時。一般風(fēng)險抓好個人，守紀(jì)認(rèn)真履

28、行職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)廉政紀(jì)律。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，按照組織的要求和規(guī)定，認(rèn)真參加各種學(xué)習(xí)教育活動，鞏固思想防線，提高拒腐防變的能力。樹立愛崗敬業(yè)、認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膱?zhí)業(yè)精神，提高工作質(zhì)量和工作效率。附件3人民醫(yī)院科崗位廉政風(fēng)險防控目錄單位：（蓋章） 負(fù)責(zé)人：（簽字） 2012年 月 日姓名職務(wù)主（分管）工作廉政風(fēng)險點(diǎn)廉政風(fēng)險等級防控措施楊銀斗后勤物資采購員1、負(fù)責(zé)供應(yīng)全院的后勤物資材料采購。2、負(fù)責(zé)提供三家以上產(chǎn)品供貨公司，進(jìn)行審核供貨公司資質(zhì)、詢價。在對供貨公司資質(zhì)的審核、詢價中，如果不嚴(yán)格按照規(guī)章制度和工作原則辦事，會導(dǎo)致腐敗問題的發(fā)生高風(fēng)險嚴(yán)格遵守職業(yè)操守，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按照制度辦事在制度的執(zhí)行過程中，發(fā)

29、現(xiàn)有些制度不夠科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，缺乏時效性，沒有約束力，不能及時對其進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。一般險2、嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定程序辦事，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)自律。因制度機(jī)制不健全，各項(xiàng)制度執(zhí)行不力，可能導(dǎo)致管理混亂、程序不當(dāng)、執(zhí)行力不強(qiáng)等風(fēng)險。一般風(fēng)險3、自覺接受紀(jì)委及群眾的監(jiān)督，不以權(quán)謀私，不損公利己，不收受任何回扣、紅包。堂堂正正做人，清清白白做事。工作把關(guān)不嚴(yán)，不能堅(jiān)持原則和標(biāo)準(zhǔn)；在有關(guān)工作中掌握標(biāo)準(zhǔn)差異較大，造成不公平；因疏忽違反工作程序，造成不良影響或后果；工作不夠嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，責(zé)任心不強(qiáng)，工作拖拉，辦理不及時。一般風(fēng)險抓好個人，守紀(jì)認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)廉政紀(jì)律。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，

30、按照組織的要求和規(guī)定，認(rèn)真參加各種學(xué)習(xí)教育活動，鞏固思想防線，提高拒腐防變的能力。樹立愛崗敬業(yè)、認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膱?zhí)業(yè)精神，提高工作質(zhì)量和工作效率。附件3人民醫(yī)院科崗位廉政風(fēng)險防控目錄單位：（蓋章） 負(fù)責(zé)人：（簽字） 2012年 月 日姓名職務(wù)主（分管）工作廉政風(fēng)險點(diǎn)廉政風(fēng)險等級防控措施戴正璐設(shè) 備衛(wèi)生材料采購員1、負(fù)責(zé)供應(yīng)全院的衛(wèi)生材料。2、負(fù)責(zé)提供三家以上產(chǎn)品供貨公司，進(jìn)行審核供貨公司資質(zhì)、詢價。3、根據(jù)申請科室需購器械的可能性論證分析做采購論證分析，并上報醫(yī)療設(shè)備管理委員會審核。在對供貨公司資質(zhì)的審核、詢價中，如果不嚴(yán)格按照規(guī)章制度和工作原則辦事，會導(dǎo)致腐敗問題的發(fā)生。高風(fēng)險嚴(yán)格遵守職業(yè)操守，加

31、強(qiáng)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按照制度辦事在制度的執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有些制度不夠科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，缺乏時效性，沒有約束力，不能及時對其進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。一般險2、嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定程序辦事，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)自律。因制度機(jī)制不健全，各項(xiàng)制度執(zhí)行不力，可能導(dǎo)致管理混亂、程序不當(dāng)、執(zhí)行力不強(qiáng)等風(fēng)險。一般風(fēng)險3、自覺接受紀(jì)委及群眾的監(jiān)督，不以權(quán)謀私，不損公利己，不收受任何回扣、紅包。堂堂正正做人，清清白白做事。工作把關(guān)不嚴(yán)，不能堅(jiān)持原則和標(biāo)準(zhǔn)；在有關(guān)工作中掌握標(biāo)準(zhǔn)差異較大，造成不公平；因疏忽違反工作程序，造成不良影響或后果；工作不夠嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，責(zé)任心不強(qiáng)，工作拖拉，辦理不及時。一般風(fēng)險抓好個人，守紀(jì)

32、認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)廉政紀(jì)律。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，按照組織的要求和規(guī)定，認(rèn)真參加各種學(xué)習(xí)教育活動，鞏固思想防線，提高拒腐防變的能力。樹立愛崗敬業(yè)、認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膱?zhí)業(yè)精神，提高工作質(zhì)量和工作效率。附件3人民醫(yī)院科崗位廉政風(fēng)險防控目錄單位：（蓋章） 負(fù)責(zé)人：（簽字） 2012年 月 日姓名職務(wù)主（分管）工作廉政風(fēng)險點(diǎn)廉政風(fēng)險等級防控措施趙運(yùn)宏藥 品采購員1、負(fù)責(zé)供應(yīng)全院的臨床用藥。2、負(fù)責(zé)提供三家以上產(chǎn)品供貨公司，進(jìn)行審核供貨公司資質(zhì)、詢價。在對供貨公司資質(zhì)的審核、詢價中，如果不嚴(yán)格按照規(guī)章制度和工作原則辦事，會導(dǎo)致腐敗問題的發(fā)生。高風(fēng)險嚴(yán)格遵守職業(yè)操守，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按照制度辦事在制度的執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)

33、有些制度不夠科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，缺乏時效性，沒有約束力，不能及時對其進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。一般險2、嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定程序辦事，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)自律。因制度機(jī)制不健全，各項(xiàng)制度執(zhí)行不力，可能導(dǎo)致管理混亂、程序不當(dāng)、執(zhí)行力不強(qiáng)等風(fēng)險。一般風(fēng)險3、自覺接受紀(jì)委及群眾的監(jiān)督，不以權(quán)謀私，不損公利己，不收受任何回扣、紅包。堂堂正正做人，清清白白做事。工作把關(guān)不嚴(yán)，不能堅(jiān)持原則和標(biāo)準(zhǔn)；在有關(guān)工作中掌握標(biāo)準(zhǔn)差異較大，造成不公平；因疏忽違反工作程序，造成不良影響或后果；工作不夠嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，責(zé)任心不強(qiáng)，工作拖拉，辦理不及時。一般風(fēng)險抓好個人，守紀(jì)認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)廉政紀(jì)律。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，按照組織的要求和規(guī)定，認(rèn)真參加各種學(xué)習(xí)教育活動，鞏固思想防線，提高拒腐防變的能力。樹立愛崗敬業(yè)、認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膱?zhí)業(yè)精神，提高工作質(zhì)量和工作效率。