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建設單位、監(jiān)理單位、施工單位： 三方工作程序 為圓滿完成康師傅（昆明）飲品有限公司一期工程的建設項目任務，實現(xiàn)本項目的工期、質(zhì)量、投資和安全施工目標，經(jīng)康師傅（昆明）飲品有限公司（建設方）、云南國開建設監(jiān)理咨詢有限公司（監(jiān)理方）、昆明市第一建筑工程公司（施工方）三方研究定案，依據(jù)國家建設程序、法律、法規(guī)及相關規(guī)定和工程監(jiān)理委托合同及施工承包合同、招投標文件及有關補充文件等制定本工作程序。參與本項目工程建設方、監(jiān)理方、施工總承包方或分包單位均應自覺遵照執(zhí)行，在實施中給予相互支持、相互監(jiān)督。 建設方是監(jiān)理方和施工方的合同甲方，后者受委托對康師傅飲品工程進行監(jiān)理和施工，應服從建設方的管理。監(jiān)理方受建設方的授權行使施工全過程質(zhì)量、進度、安全、投資的監(jiān)控和監(jiān)理合同、施工合同等文件和國家規(guī)定的權利，承包方必須服從。 一、 對總包和分包施工單位的資質(zhì)、資格審查 1、總包和分包施工單位經(jīng)建設單位書面認可后，將相應的資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證復印件（加蓋單位公章）報送監(jiān)理方，經(jīng)審查認可，填報《分包單位資質(zhì)報審表》，監(jiān)理方審批認可后方可進場。對審查不符合相關資質(zhì)條件的，監(jiān)理方有權拒絕其人員、設備進入現(xiàn)場。 2、 監(jiān)理方有權對承包單位施工技能水平、組織管理水平及其相關人員的專業(yè)素質(zhì)和上崗證進行考核和審查，對不勝任本項目的管理和施工人員，有權要求施工單位撤換；施工方項目經(jīng)理（建造師）和主要專業(yè)技術人員必須保證在現(xiàn)場指揮施工；業(yè)主對不能勝任本項目的監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理、專業(yè)技術人員有權進行撤換；施工單位對監(jiān)理工程師的不當行為亦有權向監(jiān)理公司和業(yè)主反映或舉報。 3、 監(jiān)理方應對主要材料（如：鋼材、水泥、沙、石、空心磚）、構(gòu)配件（砼預制件等）、商品混凝土、自拌混凝土的配合比審查、鋼結(jié)構(gòu)、防火涂料等的成品及半成品（如：水暖管材、衛(wèi)生器具、水電產(chǎn)品等）的供應廠家資質(zhì)進行審查。對審查不符合規(guī)范的廠家，監(jiān)理方有權拒絕其產(chǎn)品用于該工程，有病機械設備嚴禁使用。 4、 施工單位用表： A-3分包單位資格報審表 A-9工程材料/構(gòu)配件/設備報審表 二、設計技術交底、施工圖會審及資料審核、設計方案、施工方案的論證 1、開挖深度超過5m的基坑（槽）工程，設計單位的設計文件經(jīng)專家組評審后報建設單位，由建設單位送審圖機構(gòu)審查。深基坑工程施工前，建設單位必須委托具備相應資質(zhì)的第三方檢測單位對基坑工程施工現(xiàn)場進行嚴格檢測。 2、有相應資質(zhì)的施工單位在施工前根據(jù)審查合格的設計文件，周邊環(huán)境的勘察報告，編制具有針對性和可操作性的深基坑開挖方案和支護方案送報專家組評審合格后報安全監(jiān)管部門備案。 3、監(jiān)理單位按照建設、勘察、設計、施工、檢測等單位提供的技術資料認真監(jiān)督施工單位把質(zhì)量、安全措施落實到位，嚴格監(jiān)督施工專項方案全過程的實施，并全過程的旁站監(jiān)理。 4、當工程變更（如：增加或減少合同中的工程量），改變?nèi)魏魏贤こ痰男再|(zhì)、質(zhì)量和種類：改變本工程部分的標高、基線位置和尺寸，改變本工程任何部分施工的規(guī)定或時間安排，施工方應首先向監(jiān)理方書面提出，由監(jiān)理方初步審查后向建設方匯報。所有工程變更要求（包括施工方提出、監(jiān)理方提出、建設方提出及設計方提出）的都必須經(jīng)設計單位的書面確定，建設方認可并和監(jiān)理方共同用書面通知簽發(fā)給施工方生效實施。 5、因工程變更或施工圖以外產(chǎn)生的工程量增減，施工方除及時書面提出外，必須匯同監(jiān)理、建設方等部門進行計量并形成有簡圖、數(shù)量、計算公式的原始簽證后由施工方依據(jù)原始簽證填報正式的工程量簽認表，報監(jiān)理方復核轉(zhuǎn)送建設方，杜絕先斬后奏。未經(jīng)建設方、監(jiān)理方簽認的工程量不得進入工程結(jié)算。 6、隱蔽工程驗收記錄僅作為技術資料備案用，若出現(xiàn)在隱蔽驗收記錄上的工程量不作為結(jié)算依據(jù)。 三、施工組織計劃、施工進度計劃及施工方案審查 1、工程開工前，施工單位必須按合同規(guī)定的工期時間編制詳細的施工組織計劃和施工用電專項方案、安全保證措施報監(jiān)理方（深基坑方案除外）或建設方審查，需要補充完善和修改內(nèi)容的施工方在規(guī)定時間內(nèi)完成，將定案后的施工組織設計（方案）報監(jiān)理方復核，確認后方可指導施工，還應編制超高層腳手架搭設方案。 2、施工方在完成總進度計劃的編制后，編制月進度計劃和周作業(yè)計劃報送監(jiān)理，并在每周的例會上報告上周進度完成的情況和下周計劃的安排，計劃與實際進度比較出現(xiàn)偏差，找出原因及時糾偏確保計劃目標的完成。 施工單位用表： A—2施工組織設計（方案）報審表 A—4施工進度計劃報驗申請表 A—7工程臨時延期申請表 B—4工程臨時延期審批表 A—6監(jiān)理工程師通知回復單 C—1監(jiān)理工作聯(lián)系單（通用表） C—2工程變更單 四、有關的施工工程資料 施工方在施工過程中的施工工程資料必須與工程進度同步進行，按施工過程的工序時間順序填報。嚴禁作假和事后補救。質(zhì)量保證資料及時提交監(jiān)理審批，其內(nèi)容包括：主要材料、構(gòu)配件、成品及半成品出廠合格證和檢驗報告： 1、 本工程施工試驗報告包括：回填土壓實度、級配砂、 石、砼試塊、砌筑砂漿試塊、鋼材及鋼筋連接、防火及防水材料、給排水材料、電氣材料等都需要有施工試驗的報告。 2、 本工程原材料試驗報告包括：鋼材、水泥、沙、石、 紅磚、空心磚、防水涂料、防火涂料、防水卷材、外墻面磚、安全玻璃等凡是需要取樣送檢的材料的復驗報告。 3、 砼（抗壓或抗?jié)B）、砌筑砂漿配合比必須有資質(zhì)的試驗 室出具的通知書（單）、試驗檢測報告。 4、 施工試驗記錄，工程定位放線記錄，施工測量記錄、 基坑（槽）驗槽記錄，樓層平面放線記錄，樓層標高抄測記錄，建筑物垂直度、標高測量記錄，隱蔽工程驗收記錄，基坑支護變形檢測記錄，樁（地）基施工記錄，砼試塊、砂漿試塊強度統(tǒng)計評定記錄，樁基檢測報告，檢驗批、分項、分部工程質(zhì)量驗收記錄等。 五、隱蔽工程檢驗批、分項、分部工程質(zhì)量驗收 1、隱蔽工程完成后施工單位自檢合格，做到現(xiàn)場完工合格資料齊全并將合格資料送監(jiān)理，當天組織復檢通過后辦理隱蔽工程驗收簽證。 2、檢驗批由專業(yè)監(jiān)理工程師收到施工方自檢資料（檢驗批）報驗申請表后會同建設方項目技術負責人組織項目專業(yè)質(zhì)檢員進行驗收，上道工序不合格嚴禁下道工序施工。檢驗批質(zhì)量應符合下列要求： （1）主控項目全部合格，一般項目符合規(guī)范規(guī)定要求。 （2）具有完整的施工操作依據(jù)質(zhì)量檢查記錄。 3、分部、分項質(zhì)量驗收，如：基坑（槽）、基礎、主體工程完工后，由總監(jiān)理工程師組織施工項目經(jīng)理（建造師）和相關勘察、設計、建設單位項目負責人進行地基與基坑（槽）、基礎和主體結(jié)構(gòu)及設備安裝工程的質(zhì)量及相關安全、功能的檢測，抽樣驗收結(jié)果應符合驗收規(guī)范規(guī)定。單位工程完成達到竣工驗收條件，由監(jiān)理方組織初驗，需要整改下達整改通知，限期整改合格后由建設方組織竣工驗收。 4、如發(fā)生以下方面問題監(jiān)理方有權簽發(fā)暫停令，責令停工限期整改，情節(jié)嚴重的給予警告直至退場處理： （1）未經(jīng)建設方及監(jiān)理方確認驗收而進行下道工序的； （2）工程質(zhì)量下降，忽視安全，經(jīng)監(jiān)理方指出施工方未采取有效措施； （3）野蠻施工不聽規(guī)勸造成嚴重的不良后果； （4）擅自采取未經(jīng)監(jiān)理方確認的材料； （5）擅自變更設計圖紙的要求； （6）未經(jīng)建設方、監(jiān)理方認可擅自轉(zhuǎn)包工程； （7）文明施工、環(huán)境保護、消防意識未達到要求或存在安全隱患； （8）以上停工造成的工期延誤除施工單位承擔責任外，視情節(jié)的輕重給予經(jīng)濟處罰或清除現(xiàn)場； （9）質(zhì)監(jiān)部門或有關政府部門參與本項目工作，由建設單位負責聯(lián)系接待。 施工單位用表： A-1施工測量放線報驗申請表 C3-1工程定位測量記錄 C3-2基槽驗線記錄 C3-3樓層平面放線記錄 C3-4樓層標高抄測記錄 C3-5建筑物垂直度、標高測量記錄 C2-4工程洽商記錄 B2-5（AI）工程開工報審表 B2-8（AI）工程復工報審表 B2-10（A5）工程款支付申請表 六、竣工資料的編制及匯總 工程竣工資料的編制和匯總十分重要，它關系到建設方的產(chǎn)權辦理、竣工的正式驗收、工程決算、備案工作等。 1、竣工資料和竣工圖（含圖像資料）由總包方負責整理、分類、編制提供監(jiān)理方全面檢查、驗收，嚴格按城市檔案館規(guī)定和竣工驗收備案規(guī)定及要求做好資料歸檔工作（必要時施工單位委托相關部門，如質(zhì)監(jiān)站、檔案部門進行資料預驗收）； 2、由監(jiān)理單位提供的竣工資料有：如監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則、監(jiān)理評審報告等由監(jiān)理單位負責； 3、建設單位提供的備案資料有：項目立項批復、項目建議書、專家對項目的有關建議文件、項目評審研究資料、竣工驗收備案表、工程驗收報告、招標文件、建設規(guī)劃許可證、施工許可證、建筑用地規(guī)劃許可證等由建設方負責。 七、工程量及工程款支付 1、施工方進場后在合同規(guī)定的時間內(nèi)必須向監(jiān)理方報送投標預算書和中標通知書，便于計量月報的審批； 2、施工方每月（周）向監(jiān)理部報送本月（周）實物完成工作量報表（計量月表）由專監(jiān)審核后經(jīng)項目部總監(jiān)簽認報建設方審定支付； 3、工程的中間支付及竣工決算支付，在施工方交送工程量清單，簽證及要求支付的明細表以后，在規(guī)定的期限內(nèi)，監(jiān)理方將進行以下兩層的審核： （1）總監(jiān)理工程師組織各專業(yè)工程師對已完工程量核實，并與分項、分部工程簽證記錄進行對照或總監(jiān)理工程師組織三方共同進行現(xiàn)場實測檢查核實，確認付款的工程量是否驗收合格，工程量是否正確。 (2) 根據(jù)專業(yè)監(jiān)理工程師確認的工程量，由總監(jiān)理工程師復核簽認后報建設方提交造價部門按照相關定額、合同及甲乙雙方書面約定等支付金額的把關，簽署支付一見后交總監(jiān)填寫工程款支付證書。 4、工程款支付證書無總監(jiān)簽字蓋章無效； 5、支付金額及辦法由建設方?jīng)Q定。 施工單位用表： A-5工程款支付申請表 A-8費用索賠申請表 B-6費用索賠審批表 八、開工與復工 施工單位進場，具備開工條件后應明確開竣工時間，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)開工報告。工程暫緩施工后，施工方要求復工必須嚴格按照相關要求填寫復工申請，經(jīng)總監(jiān)（建設方）簽發(fā)復工指令后，方可復工。 施工單位用表： A-1工程開工/復工申請表 九、報審文件規(guī)定時間 1、施工組織設計應在合同規(guī)定時間內(nèi)或開工之前提交監(jiān)理方。分階段施工專項方案在本分部或部位施工之前7天提交監(jiān)理方（包括樁基施工方案、深基坑開挖和支護方案、模板施工方案、混凝土施工方案、施工現(xiàn)場臨時用電專項方案、超高層腳手架搭設方案等）。其中深基坑開挖和支護專項方案、超高層腳手架搭設方案應送專家組評審。監(jiān)理方對施工組織設計的審查意見在收到7天內(nèi)書面回復，分階段施工專項方案（除專家評審的方案外）審查意見在收到之日起4天內(nèi)回復。 2、施工總進度計劃應與施工組織設計同時提交，下月施工進度計劃于本月25日前提交監(jiān)理方。監(jiān)理方應在2日內(nèi)以書面意見回復，周進度計劃應在周例會前一天提交監(jiān)理方，并在周例會上審核通過并嚴格執(zhí)行實施。 3、計量月報表應于每月25日前提交監(jiān)理方，監(jiān)理方審完后當月30日報建設方，由建設方（或報送建設方指定的造價審計部門）審定后支付（審定后的計量月報表返回監(jiān)理方1份，便于掌握投資情況）。 4、設計圖交底或圖紙會審一般在收到圖紙后15天進行（除特殊情況外）由建設方組織，會審紀要由施工單位整理編制，監(jiān)理方審核后交建設方，由建設方報送設計方簽認，各方匯簽蓋章生效，作為設計的補充文件。 5、施工方應在本月20日前報送計量月報監(jiān)理方、建設方。周報在例會前一天報送給監(jiān)理方、建設方。 6、監(jiān)理部應在次月5日前報送監(jiān)理月報給建設方。 7、隱蔽工程、分項、分部工程完工，施工方應在三檢合格基礎上提前24小時通知監(jiān)理方，由監(jiān)理方、建設方和有關單位進行檢查驗收。 8、檢驗批工程完工，施工方應以自檢結(jié)果表（檢驗批）報監(jiān)理部作為書面通知監(jiān)理人員驗收依據(jù)，否則不予驗收。 9、原材料到貨后，施工方應即時報送相關材料的質(zhì)保資料給監(jiān)理方對材料進行驗收和見證取樣。驗收合格后用于工程上，反之應運出現(xiàn)場。 10、施工試驗（復驗）資料提交時間及監(jiān)理答復期限： （1）無論是商品砼或是自拌砼，施工方應以砼分項施工前7天向監(jiān)理方報送有效的砼設計配合比文件(包括砌筑砂漿)，監(jiān)理方應在2日內(nèi)給予書面回復。 （2）砼、砂漿試塊實驗報告、回填土壓適度報告等，凡是需要做試驗的成品或半成品，應在試驗報告出來后第一時間報送監(jiān)理方，以便即時對分項工程質(zhì)量做出結(jié)論。 （3）鋼筋試驗報告、鋼筋接頭試驗報告，最遲應在分項工程隱蔽前一天提交，監(jiān)理方必須在隱蔽驗收前收到驗收報告后方可作出是否隱蔽的決定。 （4）沉降觀測由建設單位委托有資質(zhì)的專業(yè)部門實施。 11、已經(jīng)確認的設計變更或洽商的工程量增減，施工方應于收到正式變更文件7天內(nèi)（特殊情況除外）報送監(jiān)理方（過期不報視為承包方自動放棄所得的增加費用），監(jiān)理方在收到之日起7天之內(nèi)簽署審核意見，并報送建設方；建設方在收到之日起4日內(nèi)審核簽章，到期不簽署審核意見返回承包商的視為建設方自動認可文件內(nèi)容。 12、基礎、主體各分部工程竣工驗收資料（含竣工圖）應于分部工程驗收前10天向監(jiān)理方提出審核意見，單位工程竣工驗收資料（含竣工圖）應于竣工驗收前20天向監(jiān)理方報送，監(jiān)理方在10天內(nèi)提出審查意見，并蓋章簽字后報送建設方。 13、監(jiān)理工程師通知回復單，施工方應在通知單時間內(nèi)回復。 14、三方任何一方簽發(fā)的通知或文件收到后如有疑儀或不同意的必須在接到通知文件之日起4日內(nèi)給予答復，過期不答復的視為自動認可通知文件內(nèi)容。 十、施工單位上報文件資料的規(guī)定 1、施工方上報的上述文件資料要求一式三份，經(jīng)監(jiān)理方審批后分送監(jiān)理一份，其余三份返還施工單位作為竣工資料整理保存。 2、工程資料必須做到及時性、完整性、真實性、反對寫“回憶錄”補資料。 十一、會議制度 1、 每周星期三下午2:30為工程例會時間，地點在施工方 現(xiàn)場駐地會議室（特殊會議臨時通知）例會由監(jiān)理方主持。 2、 例會參加人員：業(yè)主代表、監(jiān)理人員、施工單位相關 人員，無故缺席者罰款100元，遲到者罰款50元。 3、 會議進行中，關閉一切通訊設備，保證會議正常秩序。 4、 發(fā)言者應持有發(fā)言搞，會后提交監(jiān)理方，便于會議紀 要的整理，充分保證發(fā)言者話題真是可靠。 5、 會議紀要由監(jiān)理方整理并經(jīng)與會各方簽認后作為正式 文件發(fā)送各單位實施的依據(jù)之一。 6、 其他會議根據(jù)需要不定期的進行，建設方組織重要會 議，參加人員和主持人由建設方安排確定。 十二、其他 1、 為規(guī)范安全帽佩戴的雜亂無章、五花八門的現(xiàn)象，根 據(jù)規(guī)范要求應統(tǒng)一為：甲方紅毛、監(jiān)理白色、施工人員天藍色、工人黃色。 2、 施工方提出的任何要求、報告等必須報監(jiān)理方，由監(jiān) 理方復核初審同意后報建設方審核和備案。設計方和建設方的指令必須通過監(jiān)理方下達，防止各部門造成管理混亂和不應有的損失。 3、 施工方為達到工程目的而采取的手段和特殊措施，是 施工單位合同責任，應向建設方、監(jiān)理方申報，按施工合同及投標書承諾條款批示。 4、建設方要求由施工方完成的變更工程量，附加工程和發(fā)生計時工，施工方應附上人工、材料、機械費用清單，由三方人員現(xiàn)場確認。 5、總承包方應協(xié)調(diào)好土建施工與安裝施工和分包單位的工作，統(tǒng)一安排、統(tǒng)一報送資料。 6、總承包方必須負責施工現(xiàn)場上的各項安全施工工作，加強安全措施并落實到位，抓好文明施工、環(huán)境保護、消防等工作。 7、施工單位分階段報送資料（開工前、施工中、竣工后）的卷內(nèi)目錄由監(jiān)理方以指導性文件另行簽發(fā)。 本三方工作程序經(jīng)三方負責人簽字蓋章后生效，務必照此實施。 建設方 鑒（章） 監(jiān)理方 鑒（章） 施工方 鑒（章） 云南國開建設監(jiān)理咨詢有限公司 康師傅項目監(jiān)理部 2011年 月 日 15