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. 乳制品生產企業(yè)安全生產標準化評定標準 考 評 說 明 1.本評定標準適用于乳制品生產企業(yè)。 2.本評定標準共13項考評類目、47項考評項目和153條考評內容。 3.在本評定標準的“自評/評審描述”列中，企業(yè)及評審單位應根據“考評內容”和“考評辦法”的有關要求，針對企業(yè)實際情況，如實進行扣分點說明、描述，并在《自評扣分點及原因說明匯總表》（見附表）中逐條列出。 4.本評定標準中累計扣分的，直到該考評內容分數扣完為止，不得出現負分。有需要追加扣分的，在該考評類目內進行扣分，也不得出現負分。 5.本評定標準共計1000分。最終評審評分換算成百分制，換算公式如下： 評審評分=評定標準實際得分總計1000-空項考評內容分數之和100 最后得分采用四舍五入，取小數點后一位數。 6.標準化等級分為一級、二級和三級，一級為最高。評定所對應的等級須同時滿足評審評分和安全績效等要求，取最低的等級來確定標準化等級（見下表）。 評定等級 評審評分 安全績效 一級 ≥90 申請評審前一年內未發(fā)生重傷及以上的生產安全事故。 二級 ≥75 申請評審前一年內未發(fā)生人員死亡的生產安全事故。 三級 ≥60 申請評審前一年內發(fā)生生產安全事故死亡不超過1人。 . 乳制品生產企業(yè)安全生產標準化評定標準 自評/評審單位： 自評/評審時間：從 年 月 日 到 年 月 日 自評/評審組組長： 自評/評審組主要成員： 考評 類目 考評 項目 考評內容 標準 分值 考評辦法 自評/評審描述 空項 實際 得分 1.安全生產目標 1.1目標 建立安全生產目標的管理制度，明確目標與指標的制定、分解、實施、考核等環(huán)節(jié)內容。 2 無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；安全生產目標管理制度缺少制定、分解、實施、績效考核等任一環(huán)節(jié)內容的，扣1分；未能明確相應環(huán)節(jié)的責任部門或責任人相應責任的，扣1分。 按照安全生產目標管理制度的規(guī)定，制定文件化的年度安全生產目標與指標。 2 無年度安全生產目標與指標的，不得分；安全生產目標與指標未以企業(yè)正式文件印發(fā)的，不得分。 1.2監(jiān)測與考核 根據所屬基層單位和部門在安全生產中的職能，分解年度安全生產目標與指標，并制定實施計劃和考核辦法。 2 無年度安全生產目標與指標分解的，不得分；無實施計劃或考核辦法的，不得分；實施計劃無針對性的，不得分；缺一個基層單位和職能部門的指標實施計劃或考核辦法的，扣1分。 按照制度規(guī)定，對安全生產目標和指標實施計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)測，并保存有關監(jiān)測記錄資料。 2 無安全目標與指標實施情況的檢查或監(jiān)測記錄的，不得分；檢查和監(jiān)測不符合制度規(guī)定的，扣1分；檢查和監(jiān)測資料不齊全的，扣1分。 定期對安全生產目標的完成效果進行評估和考核，根據考核評估結果，及時調整安全生產目標和指標的實施計劃。 評估結果、實施計劃的調整、修改記錄應形成文件并加以保存。 2 未定期進行效果評估和考核的，不得分；未及時調整實施計劃的，不得分；調整后的目標與指標以及實施計劃未以文件形式頒發(fā)的，扣1分；記錄資料保存不齊全的，扣1分。 小計 10 得分小計 2.組織機構和職責 2.1組織機構和人員 按規(guī)定設置安全管理機構或配備安全管理人員。 4 未設置或配備的，不得分；未以文件形式進行設置或任命的，不得分；設置或配備不符合規(guī)定的，每處扣1分；扣滿4分的，追加扣除10分。 根據有關規(guī)定和企業(yè)實際，設立安全生產領導機構。 3 未設立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成員未包括主要負責人、部門負責人等相關人員的，扣1分。 安全生產領導機構每季度應至少召開一次安全專題會，協(xié)調解決安全生產問題。會議紀要中應有工作要求并保存。 3 未定期召開安全專題會的，不得分；無會議記錄的，扣2分；未跟蹤上次會議工作要求的落實情況的或未制訂新的工作要求的，不得分；有未完成項且無整改措施的，每一項扣1分。 2.2職責 建立、健全安全生產責任制，并對落實情況進行考核。 4 未建立安全生產責任制的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；每缺一個部門、崗位的責任制，扣1分；責任制內容與崗位工作實際不相符的，每處扣1分；沒有對安全生產責任制落實情況進行考核的，扣1分。 企業(yè)主要負責人應按照安全生產法律法規(guī)賦予的職責，全面負責安全生產工作，并履行安全生產義務。 3 主要負責人的安全生產職責不明確的，不得分；未按規(guī)定履行職責的，不得分，并追加扣除10分。 各級人員應掌握本崗位的安全生產職責。 3 未掌握崗位安全生產職責的，每人扣1分。 小計 20 得分小計 3.安全投入 3.1安全生產費用 建立安全生產費用提取和使用管理制度。 3 無該項制度的，不得分；制度中職責、流程、范圍、檢查等內容，每缺一項扣1分。 保證安全生產費用投入，專款專用，并建立安全生產費用使用臺賬。 3 未保證安全生產費用投入的，不得分；財務報表中無安全生產費用歸類統(tǒng)計管理的，扣2分；無安全費用使用臺賬的，不得分；臺賬不完整齊全的，扣1分。 制定并實施包含以下方面的安全生產費用的使用計劃： 1.完善、改造和維護安全健康防護設備設施。 2.安全生產教育培訓和配備個體防護裝備。 3.安全評價、職業(yè)危害評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患排查和治理。 4.職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢。 5.設備設施安全性能檢測檢驗。 6.應急救援器材、裝備的配備及應急救援演練。 7.安全標志及標識和職業(yè)危害警示標識。 8.其他與安全生產直接相關的物品或者活動。 8 無該使用計劃的，不得分；計劃內容缺失的，每缺一個方面扣1分；未按計劃實施的，每一項扣1分；有超范圍使用的，每次扣2分。 3.2相關保險 繳納足額的保險費（工傷保險、安全生產責任險）。 3 未繳納的，不得分；無繳費相關資料的，不得分。 保障受傷害員工享受工傷保險待遇。 3 有關保險評估、年費、賠償等資料不全的，每一項扣1分；未進行傷殘等級鑒定的，不得分；賠償不到位的，本項目不得分。 小計 20 得分小計 4.法律法規(guī)與安全管理制度 4.1法律法規(guī)、標準規(guī)范 建立識別、獲取、評審、更新安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范與其他要求的管理制度。 5 無該項制度的，不得分；缺少識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門、人員職責等內容的，每缺少一項扣1分；未以文件形式發(fā)布生效的，扣2分。 各職能部門和基層單位應定期、及時識別和獲取本部門適用的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范與其他要求，向歸口部門匯總，并發(fā)布清單。 5 未定期識別和獲取的，不得分；不及時的，每次扣1分；每少一個部門和基層單位定期識別和獲取的，扣1分；未及時匯總的，扣1分；無清單的，不得分；每缺一個安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范與其他要求文本或電子版的，扣1分。 及時將識別和獲取的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范與其他要求融入到企業(yè)安全生產管理制度中。 5 未及時融入的，每項扣2分；制度與安全生產法律法規(guī)與其他要求不符的，每項扣2分。 及時將適用的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范與其他要求傳達給從業(yè)人員，并進行相關培訓和考核。 5 未傳達的，不得分；未培訓考核的，不得分；無培訓考核記錄的，不得分；缺少培訓和考核的，每人次扣1分。 4.2規(guī)章制度 按照相關規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產規(guī)章制度，至少包含下列內容：安全生產責任制管理、法律法規(guī)和標準規(guī)范管理、安全投入管理、文件和檔案管理、安全教育培訓管理、特種作業(yè)人員管理、設備設施安全管理、建設項目安全設施“三同時”管理、生產設備設施驗收管理、生產設備設施報廢管理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業(yè)安全管理、相關方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、個體防護裝備管理、安全檢查、隱患排查治理、消防安全管理、應急管理、事故管理、安全績效評定管理等。 15 未以文件形式發(fā)布的，不得分；每缺一項制度，扣2分（其他考評內容中已有的不重復扣分）；制度內容不符合規(guī)定或與實際不符的，每項制度扣1分；無制度執(zhí)行記錄的，每項制度扣1分。 將安全生產規(guī)章制度發(fā)放到相關工作崗位，員工應掌握相關內容。 5 未發(fā)放的，扣2分；發(fā)放不到位的，每處扣1分；員工未掌握相關內容的，每人次扣1分。 4.3操作規(guī)程 基于崗位風險辨識，編制完善、適用的崗位安全操作規(guī)程。 10 無崗位安全操作規(guī)程的，不得分；崗位操作規(guī)程不完善、不適用的，每缺一個扣2分；內容沒有風險分析、評估和控制的，每個扣1分。 向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，員工應掌握相關內容。 5 未發(fā)放至崗位的，不得分；發(fā)放不到位的，每處扣1分；員工未掌握相關內容的，每人次扣1分。 員工操作要嚴格按照操作規(guī)程執(zhí)行。 5 現場發(fā)現違反操作規(guī)程的，每人次扣1分。 4.4評估 每年至少一次對安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進行檢查、評估。 10 未進行檢查、評估的，不得分；無評估報告的，不得分；評估報告每缺少一個方面內容，扣1分；評估結果與實際不符的，扣2分。 4.5修訂 根據評估情況、安全檢查反饋的問題、生產安全事故案例、績效評定結果等，對安全生產管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用。 10 應組織修訂而未組織進行的，不得分；該修訂而未修訂的，每項扣1分；無記錄資料的，扣5分。 4.6文件和檔案管理 建立文件和檔案的管理制度，明確職責、流程、形式、權限及各類安全生產檔案及保存要求等事項。 5 無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布的，不得分；未明確安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂等責任部門/人員、流程、形式、權限等的，每處扣1分；未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等的，每處扣1分。 確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力。 5 未按文件管理制度執(zhí)行的，不得分；缺少環(huán)節(jié)記錄資料的，每處扣1分。 對下列主要安全生產資料實行檔案管理：主要安全生產文件、安全生產會議記錄、隱患管理信息、培訓記錄、資格資質證書、檢查和整改記錄、職業(yè)健康管理記錄、安全活動記錄、法定檢測記錄、關鍵設備設施檔案、相關方信息、應急演習信息、事故管理記錄、標準化系統(tǒng)評價報告、維護和校驗記錄、技術圖紙等。 10 未實行檔案管理的，不得分；檔案管理不規(guī)范的，扣2分；每缺少一類檔案，扣1分。 小計 100 得分小計 5.教育培訓 5.1教育培訓管理 建立安全教育培訓的管理制度。 5 無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度中每缺少一類培訓規(guī)定的，扣1分；培訓要求不符合《生產經營單位安全培訓規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號）和《特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第30號）等有關規(guī)定的，每處扣1分。 確定安全教育培訓主管部門，定期識別安全教育培訓需求，制定各類人員的培訓計劃。 5 未明確主管部門的，不得分；未定期識別需求的，扣1分；識別不充分的，扣1分；無培訓計劃的，不得分；培訓計劃中每缺一類培訓的，扣1分。 按計劃進行安全教育培訓，對安全培訓效果進行評估和改進。做好培訓記錄，并建立檔案。 20 未按計劃進行培訓的，每次扣2分；記錄不完整的，每缺一項扣1分；未進行效果評估的，每次扣1分；未根據評估作出改進的，每次扣1分；未實行檔案管理的，扣10分；檔案資料不完整的，每個扣1分。 5.2安全生產管理人員教育培訓 主要負責人和安全生產管理人員，必須具備與本單位所從事的生產經營活動相應的安全生產知識和管理能力，須經考核合格后方可任職，并應按規(guī)定進行再培訓。 10 主要負責人未經考核合格上崗的，不得分；主要負責人未按有關規(guī)定進行再培訓的，扣2分；安全管理人員未經培訓考核合格或未按有關規(guī)定進行再培訓的，每人次扣2分。 5.3操作崗位人員教育培訓 對操作崗位人員進行安全教育和生產技能培訓和考核，考核不合格的人員，不得上崗。 對新員工進行“三級”安全教育。 在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，應對有關操作崗位人員進行專門的安全教育和培訓。 操作崗位人員轉崗、離崗六個月以上重新上崗者，應進行車間(工段)、班組安全教育培訓，經考核合格后，方可上崗工作。 20