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1、產(chǎn)品召回制度 1、 目的：為了規(guī)范不合格產(chǎn)品召回活動預防和最大可能消除不合格產(chǎn)品 可能導致的損害。制定本規(guī)定 2、 范圍：實用于本工廠不合格成品的回收控制 3、 職責： 3.1、管理部負責建立客戶信息記錄和產(chǎn)品批次檔案，負責與有關政府部門聯(lián)系，保證有關產(chǎn)品嚴重危害的信息得到及時溝通。 3.2、質(zhì)檢部負責建立工廠內(nèi)部可追溯性體系，組織糾正預防措施計劃的實施。 3.3、廠長負責對產(chǎn)品召回制度的整體組織，擔任召回小組組長。 4、程序： 4. 1、不合格產(chǎn)品信息收集: 4.1.1、工廠內(nèi)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，產(chǎn)品已經(jīng)離開出口國港口； 4

2、.1.2、客戶投訴時，經(jīng)本工廠確認實際存在嚴重質(zhì)量問題時。 4.1.3、產(chǎn)品輸入國通過各種媒體或渠道發(fā)布的不合格質(zhì)量信息。 4.2、不合格產(chǎn)品的調(diào)查與評估 不合格產(chǎn)品信息匯總后，由發(fā)現(xiàn)問題的歸口部門如實整理其他書面材料向廠長報告，如果發(fā)現(xiàn)一次不合格產(chǎn)品有存在有害生物和有害有毒物質(zhì)的可能性，則應立即采取以下措施； a) 管理部積極與客戶以及相關方進行聯(lián)系，開展調(diào)查以確定存在的危害因素，必要時請出入境檢驗檢疫部門和相關檢測機構來協(xié)助調(diào)查； b) 庫房負責清點庫存不合格品，立即隔離并做好標識； 產(chǎn)品召回制度 c) 由質(zhì)檢部牽頭對疑似不合格產(chǎn)品進行追溯(見第十三章：《產(chǎn)品標識和

3、溯源制度》)，收集從原材料、加工過程到成品出貨的質(zhì)量記錄進行研究。 4.3、召回的實施 一旦確認疑似不合格產(chǎn)品存在有害生物或有毒有害物質(zhì)超標，而且已進入銷售環(huán)節(jié)，立即啟動召回程序，管理部立即通報廠檢員、廠長，對已銷售產(chǎn)品啟動召回。確認啟動后，應通報出入境檢驗檢疫局。 召回某一批次產(chǎn)品時，應確定該批次生產(chǎn)加工的總數(shù)量、進入銷售環(huán)節(jié)的數(shù)量、召回數(shù)量和企業(yè)現(xiàn)存數(shù)量并在《回收記錄》上做好記錄。 現(xiàn)階段工廠主要根據(jù)訂單生產(chǎn)，主要通告對象為直接客戶，向客戶發(fā)送《產(chǎn)品召回通知（函）》實施產(chǎn)品召回，必要時通過媒體發(fā)布公開警告和通告，實施不合格產(chǎn)品召回，必須在警告或通告中列明產(chǎn)品的批號；

4、召回的進度要定期向檢驗檢疫機構和其他有關機構報告，召回過程中管理部應與客戶保持溝通以確保對不合格產(chǎn)品最大程度的召回。 4.4、召回產(chǎn)品的處理 召回的產(chǎn)品不得直接在此重新銷售，若可以通過返工返修的產(chǎn)品，必須經(jīng)過檢測機構檢測合格，并正常報檢報關后再出口銷售，若必須強制性銷毀的產(chǎn)品，必須銷毀。 4.5、廠長應召集相關部門人員確認問題的發(fā)生點。確認方式主要有； 產(chǎn)品召回制度 a)如與供應商有關，廠長及采購人員與供應商一道找出根源。必要時，提供詳細的問題產(chǎn)品資料，包括批號、規(guī)格、照片，以免照成危害。 b)如發(fā)生在產(chǎn)品加工環(huán)節(jié)，采用《異常情況報告和糾偏制度》處理。 建立對產(chǎn)品的投訴檔案，對所有投訴的聯(lián)系方式和處理結果做出詳細記錄并歸檔保存。 4.6、如果該年度沒有發(fā)生質(zhì)量問題及客戶投訴，本工廠應進行至少一次產(chǎn)品召回演習，并做好相應的記錄，不斷提高本工廠員工對不合格產(chǎn)品對召回重要性的認識。 5、相關文件 《異常情況報告和糾偏制度》 《產(chǎn)品標識和溯源制度》 6、相關記錄 6.1《回收記錄》 6.2《產(chǎn)品召回通知（函）》 編制：陳麗娜 審批：石紹才