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1、 品質(zhì)管理制度（暫行） 品質(zhì)管理制度 （暫行） 第一章 總 則 一、 為了使公司品質(zhì)管理制度化、科學(xué)化，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司制度，結(jié)合公司實際情況，制定制度。 二、品質(zhì)管理制度包括品質(zhì)管理業(yè)務(wù)辦法、來料抽樣檢查方案、成品入庫檢驗方案、品質(zhì)異常處理辦法、品質(zhì)成本分析辦法、進料品質(zhì)控制程序、出貨品質(zhì)控制程序、貨運管理辦法、進料退貨管理辦法、產(chǎn)品合格證管理辦法。 第二章 品質(zhì)管理業(yè)務(wù)辦法 第一條 目的 為加強本公司品質(zhì)控制業(yè)務(wù)，以提升產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，促進經(jīng)營績效，特制定本辦法。 第二條 適用范圍 本辦法規(guī)定了深圳市綠恩環(huán)保技術(shù)有限公司（以

2、下簡稱公司）產(chǎn)品實現(xiàn)、質(zhì)量管理體系運行過程中質(zhì)量檢驗的職責(zé)、管理內(nèi)容與辦法。 凡本公司內(nèi)的品質(zhì)控制業(yè)務(wù)，均悉依照本辦法管理。 第三條 品質(zhì)控制業(yè)務(wù)職責(zé)區(qū)分 （一） 質(zhì)量保證部是產(chǎn)品檢驗的歸口管理部門，負責(zé)制定檢驗員職責(zé)、檢驗方式、進貨檢驗嚴(yán)格度、產(chǎn)品重要度類別、不合格類型、檢驗統(tǒng)計方式、過程檢驗規(guī)定、最終檢驗規(guī)定。 負責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)、質(zhì)量管理體系運行過程中采購產(chǎn)品、外包產(chǎn)品、最終產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的實施，監(jiān)督過程產(chǎn)品質(zhì)量檢驗。負責(zé)檢驗記錄的管理。 （二） 技術(shù)部門負責(zé)提供產(chǎn)品檢驗所需技術(shù)指標(biāo)、檢驗規(guī)程，并規(guī)定用于監(jiān)視測量的儀器設(shè)備要求等。 （三）采購部配合進貨檢驗的實施。負責(zé)將進貨質(zhì)

3、量信息及時反饋給供方，以提供優(yōu)質(zhì)的采購產(chǎn)品、外包產(chǎn)品。 （四）生產(chǎn)部嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程，生產(chǎn)過程實行自檢和互檢，樹立下道工序就是用戶的思想，全員參加質(zhì)量管理。嚴(yán)格執(zhí)行過程檢驗規(guī)程，完成產(chǎn)品過程質(zhì)量檢驗。配合產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的實施。 （五）市場部負責(zé)對現(xiàn)場安裝調(diào)試的驗收，并行成驗收記錄。 第四條 控制業(yè)務(wù)方針 （一）遵循公司營運方針，發(fā)揮各部門的機能，貫徹實施品質(zhì)控制。 （二）為徹底做好品質(zhì)控制，必須提高公司上下人員的品質(zhì)意識。 （三） 無論檢查、研究、設(shè)計、采購、制造、檢查、銷售及事物管理，均利用統(tǒng)計的方法，以利于提高品質(zhì)水準(zhǔn)，降低成本。 （四）應(yīng)制定公司內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)定，以使品質(zhì)控制

4、的各項業(yè)務(wù)推行順暢。 （五）應(yīng)要求供應(yīng)廠商徹底推行品質(zhì)控制的各項工作。 第五條 品質(zhì)保證 （一）應(yīng)站在消費者立場，按品質(zhì)程序規(guī)定，切實做好品質(zhì)控制。 （二） 定期對現(xiàn)場問題作分析檢查，實施預(yù)防糾正措施，將可能影響制品品質(zhì)的因素完全消除。 （三）充分把握整個品質(zhì)控制的檢驗方法、計量器具及質(zhì)檢人員的操作正確性管理。 （四）作足預(yù)防措施，避免因裝箱包裝、保管、運輸而引起對制品品質(zhì)餓損壞 第六條 注意事項 （一） 實施員工品質(zhì)控制教育培訓(xùn)，提高公司整體品質(zhì)管理意識。 （二） 對品質(zhì)異常情況，須將情況及處理經(jīng)過作詳實紀(jì)錄并通告各相關(guān)環(huán)節(jié)，避免再次發(fā)生。 （三） 就品質(zhì)控制實施情況，做

5、周報、月報、年報呈報上級主管，以作為品質(zhì)持續(xù)改進的資料。 （四） 各項品質(zhì)報表應(yīng)保存3年以上，非經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)不得任意銷毀。 第七條 修訂 公司鼓勵員工提出建設(shè)性想法和建議以改進本制度。所有修改提議必須提交給質(zhì)檢物流部，該部門在一年內(nèi)至少召開兩次會議對所有的提議進行審核和評估, 并負責(zé)提交任何修訂于董事會批準(zhǔn)。 第八條 附則 （一）本制度由質(zhì)量保證部負責(zé)起草和解釋 （二）本制度自2009 年02月02日起開始執(zhí)行。 第三章 來料抽樣檢查方案 第一條 目的 為使進料檢驗時有正確的抽樣方法及判定依據(jù)。 第二條 適用范圍 針對公司產(chǎn)品重要地位且來料批量較大

6、的原材料及外協(xié)件的檢驗。 第三條 職責(zé) 由質(zhì)量保證部IQC人員負責(zé)執(zhí)行。 第四條 定義 （一）單位產(chǎn)品:?為實施抽樣檢查的需要而劃分的基本單位,稱為單位產(chǎn)品。 （二）?檢?查?批:?為實施抽樣檢查匯集起來的單位產(chǎn)品稱之為檢查批,簡稱為批。 （三）批? 量:?批中所包含的單位產(chǎn)品數(shù),稱為批量。 （四）樣本單位:?從批中抽取用檢查的單位產(chǎn)品,稱為樣本單位。 （五）?樣 ?本:?樣本單位的全體,稱為樣本。 （六）?樣本大小:?樣本中所包含的樣本單位數(shù),稱為樣本大小。 （七）抽樣檢驗：依照批量大小,抽出不同數(shù)量的樣本,將該樣本按其規(guī)格進行檢驗,并將檢驗的結(jié)果與預(yù)先

7、決定的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)比較,以決定個別的樣品是否合格。 （八）不?良?率:?不良品占抽樣總數(shù)的比率的表示方法。 不良率=（不良品個數(shù)/檢驗單位產(chǎn)品總數(shù)）*100% （九）檢驗方法:?用檢驗、量測、試驗或其它方式將單位產(chǎn)品和其規(guī)定的要求加以比較的方法。 （十）抽樣計劃:?樣本大小和判定數(shù)組結(jié)合在一起,稱為抽樣計劃。 (十一)?抽樣程序:?使用抽樣計劃判斷批合格與否的過程,稱為抽樣程序。 （十二）符?號:? N:?批量 ?n:?樣本大小 Ac:?合格判定數(shù)(允收數(shù)) ?Re:?不合格判定數(shù)(拒收數(shù)) IL:?檢驗水準(zhǔn)? A

8、QL:?合格質(zhì)量水準(zhǔn)(允收品質(zhì)水準(zhǔn)) MAJ:?主要缺點 MIN:?次要缺點 （十三）樣本代字:?不同的樣本大小用不同的英文字母替代。 第五條 作業(yè)內(nèi)容 （一）?抽樣計劃說明 1?公司的進料檢驗抽樣采用GB2828-87正常檢查單次抽樣計劃,一般水平II級抽樣方法抽樣,抽檢比率:20%,AQL?值取MIN:0.65?，MAJ：0.15。 2 轉(zhuǎn)移規(guī)則 (1)?從正常檢驗到加嚴(yán)檢驗 當(dāng)進行正常檢驗時，若在連續(xù)五批來料中有兩批經(jīng)檢驗不合格，則后續(xù)來料轉(zhuǎn)到加嚴(yán)檢驗。 (2)從加嚴(yán)檢驗到正常檢驗 當(dāng)進行加嚴(yán)檢驗時，若連續(xù)五批來料合

9、格，則后續(xù)來料轉(zhuǎn)到正常檢驗。 (3)從正常檢驗到減量檢驗 當(dāng)進行正常檢驗時，若連續(xù)10批來料檢驗合格，則后續(xù)來料轉(zhuǎn)到減量檢驗。 (4)從減量檢驗到正常檢驗 當(dāng)進行減量檢驗時，若有一批來料檢驗不合格，則后續(xù)來料轉(zhuǎn)到正常檢驗。 (5)從加嚴(yán)檢驗到供應(yīng)商除名 當(dāng)進行加嚴(yán)檢驗時，若連續(xù)三批加嚴(yán)檢驗不合格，則該供應(yīng)商除名。 (6)從減量檢驗到免檢 當(dāng)進行減量檢驗時，若連續(xù)五批減量檢驗合格，則后續(xù)來料轉(zhuǎn)為免檢。 (7)從免檢到正常檢驗 當(dāng)產(chǎn)線抱怨來料異常時，或質(zhì)量部經(jīng)理認(rèn)為有必要回到正常檢驗，則后續(xù)來料轉(zhuǎn)到正常檢驗。 3?原則上IQC抽樣采用AQL=?0.15,進行抽樣檢驗作業(yè)。?如

10、檢驗時間允許,?IQC可自我調(diào)節(jié),適當(dāng)增加其抽樣數(shù)量。 （二）檢驗批批量設(shè)定 以供應(yīng)商每次交貨之每一規(guī)格的數(shù)量為一檢驗批. 第六條 修訂 公司鼓勵員工提出建設(shè)性想法和建議以改進本制度。所有修改提議必須提交給質(zhì)檢物流部，該部門在一年內(nèi)至少召開兩次會議對所有的提議進行審核和評估, 并負責(zé)提交任何修訂于董事會批準(zhǔn)。 第七條 附則 （一）本制度由質(zhì)量保證部負責(zé)起草和解釋 （二）本制度自2009年02月02日起開始執(zhí)行。 來料送檢單 供應(yīng)商: 日 期 年 月 日 序號 物料名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 檢驗狀態(tài) 備注 1

11、 2 3 4 5 檢驗員： 復(fù)核： 填表: 第四章成品入庫檢驗方案 第一條 目 的 為規(guī)范本公司成品的入庫檢驗，以確保成品質(zhì)量滿足顧客要求，特制定本方案。 第二條 適用范圍 本方法適用于深圳市綠恩環(huán)保技術(shù)有限公司成品的出廠檢定。 第三條 檢驗說明 1 按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的檢驗項目，實施全檢檢驗。 2 檢驗前，應(yīng)首先查看儀表柜、處理柜、配套箱體是否裝配齊全，如不全，則退回生產(chǎn)車間返工。 3

12、 檢驗中如發(fā)現(xiàn)電氣線路故障、錯接、脫線、脫管、漏氣，則勒令車間返工。 （二）入庫檢驗技術(shù)要求 1．外觀要求 1）儀器應(yīng)有制造計量器具CMC標(biāo)志和生產(chǎn)銘牌，銘牌上應(yīng)有標(biāo)有儀器名稱、型號、生產(chǎn)單位、出廠編號、制造日期。 2）儀器各零部件應(yīng)連接可靠、表面無明顯缺陷、各操作鍵按鈕使用靈活、定位準(zhǔn)確。 3）儀器各顯示部分的刻度、數(shù)字清晰、涂色可靠，不應(yīng)有影晌讀數(shù)的缺陷。 4）儀器外殼或外罩應(yīng)耐腐蝕、防塵、防雨，需密封處應(yīng)密封。 5）電氣線路、氣管敷設(shè)整齊美觀，標(biāo)識齊全。 2．安全要求 1）絕緣電阻 在10~35℃，相對濕度≤90%條件下，儀器電源引入線與機殼之間的絕緣電阻應(yīng)大于20

13、MΩ。 2）電壓試驗 在10~35℃，相對濕度≤90%條件下，儀器電源引入線與機殼之間應(yīng)能承受1500V交流正弦高壓,歷時1分鐘不被擊穿。 3）漏電保護 儀器應(yīng)設(shè)有漏電保護裝置，防止人身觸電。 3. 噪聲 儀器正常工作時，平均聲壓級不大于65dB。 4）安全管理 系統(tǒng)應(yīng)具有安全管理功能，操作人員需登錄工號和密碼后，才能進入控制界面。系統(tǒng)應(yīng)具有二級操作管理權(quán)限，A 系統(tǒng)管理員：可以進行所有的系統(tǒng)設(shè)置工作，如：設(shè)定操作人員密碼，操作級別，設(shè)定系統(tǒng)設(shè)備配置。B 一般操作員： 只進行日常例行維護和操作，不能更改系統(tǒng)操作。 5）異常情況自動恢復(fù)功能 受外界強干擾、偶然意外或掉

14、電等情況發(fā)生時，造成程序中斷，后以上電，系統(tǒng)應(yīng)能實現(xiàn)自動啟動，自動恢復(fù)運行狀態(tài)。 6）數(shù)據(jù)通迅 產(chǎn)品應(yīng)具有數(shù)據(jù)通迅功能，提供網(wǎng)絡(luò)接入功能，向有關(guān)部門定時傳輸數(shù)據(jù)和圖表，并隨時接受數(shù)據(jù)查詢。 7）數(shù)據(jù)查詢和檢索 顯示儀器現(xiàn)場工作狀態(tài),可以設(shè)置條件查詢和顯示歷史數(shù)據(jù),打印各種圖表,實時顯示污染物排放數(shù)據(jù)和相關(guān)煙氣參數(shù)。儀器應(yīng)能顯示、查詢和打印每分鐘的測試數(shù)據(jù)，生成小時、日、月報表，報表中應(yīng)有最大值、最小值、平均值和需要參加統(tǒng)計的項目及其相應(yīng)的值。 8）缺失數(shù)據(jù)的處理 當(dāng)發(fā)生停電或儀器故障造成數(shù)據(jù)缺失時，軟件應(yīng)能根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或國家標(biāo)準(zhǔn)的要求對缺失數(shù)據(jù)進行處理。 （三） 檢 定 條

15、 件 1. 環(huán)境條件 1）溫度：25℃±5℃ 2）相對濕度：≤85%? 3） 大氣壓：101.3KPa±10 KPa 4）供電電壓 AC220V±10%，頻率50Hz 2．檢定設(shè)備和和儀器 1） 數(shù)字式溫度計，JM628 2） 空盒壓力表，DYM3 3） 兆歐表，ZD11D-10 電壓500V，0~500MΩ 4） 智能耐電壓測試儀，AN9605 AC0~5000V 5） 壓力表，0~5000Pa 6） 數(shù)字式溫濕度計， TH3251 7） 噪音計，TYS-1350 8） 秒表， （四）檢定項目和檢定方法 1. 外觀 該

16、項目檢定用目測和手動進行，儀器外觀應(yīng)符合2.1要求。 2．絕緣電阻檢定 儀器在不通電的情況下，用500V兆歐表測量電源引入線與外殼之間的絕緣電阻，應(yīng)符合2.2.1條要求。 3. 電壓試驗檢定 儀器在不通電的情況下，用交流耐壓試驗裝置對電源引入線與外殼之間施加試驗電壓，使電壓逐漸上升到1500V，保持1分鐘，然后平穩(wěn)地下降到零。該項檢定符合2.2.2條要求。 4. 噪聲 在正常工作狀態(tài)下，用上述聲級計將儀器打在“A”聲級、“慢”檔，每隔5秒鐘讀一個數(shù)，連續(xù)測試10分鐘，將獲得的120個數(shù)據(jù)進行處理，算出leq（等效聲級）,其值應(yīng)符合2.3要求。 5. 氣密性 檢定時，將

17、氣路的進氣口密封，在真空泵的進氣口處接針形閥，針閥前接量程為5Kpa的負壓表。開啟抽氣泵，當(dāng)系統(tǒng)的負壓達到負5KPa時，關(guān)閉針形閥和真空泵，記錄此時的系統(tǒng)壓力。開啟秒表，如果系統(tǒng)在第一分鐘內(nèi)壓力上升不超過150Pa則為合格。符合2.4要求。 6. 對系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集、處理、儲存、數(shù)據(jù)報表、監(jiān)視圖表、監(jiān)視曲線、數(shù)據(jù)缺失處理、數(shù)據(jù)查詢檢索、數(shù)據(jù)通迅，通迅接口，系統(tǒng)安全管理，異常情況自動恢復(fù)功能，運行狀態(tài)標(biāo)記及狀態(tài)不正常時的警告信息以及遠程通訊功能進行測試，應(yīng)符合技術(shù)要求2.8中所有要求。 （五）檢定結(jié)果處理 檢定結(jié)果全部符合2.1－2.8的要求時，判為合格，允許入庫。 若有一項不符合上述

18、要求時，則判為不合格，不得入庫。 （六）修訂 公司鼓勵員工提出建設(shè)性想法和建議以改進本制度。所有修改提議必須提交給質(zhì)檢物流部，該部門在一年內(nèi)至少召開兩次會議對所有的提議進行審核和評估, 并負責(zé)提交任何修訂于董事會批準(zhǔn)。 （七）附則 1．本制度由質(zhì)量保證部負責(zé)起草和解釋 2．本制度自2009年02月02日起開始執(zhí)行。 成品出廠檢驗報告 GR/R824-25/A 檢驗環(huán)境 溫度 濕度 電壓 頻率 大氣壓 檢驗日期 產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號 客戶名稱 產(chǎn)品編號 出貨數(shù)量（套） 出貨日期 檢驗執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 序號 檢 驗

19、 項 目 檢 驗 標(biāo) 準(zhǔn) 檢驗描述 判定結(jié)果 1 外觀 和 銘牌 a.儀器應(yīng)有制造計量器具CMC標(biāo)志和生產(chǎn)銘牌，銘牌上應(yīng)標(biāo)有儀器名稱、型號、生產(chǎn)單位、出廠編號、制造日期； b.儀器各零部件應(yīng)連接可靠、表面無明顯缺陷、各操作鍵按鈕使用靈活、定位準(zhǔn)確； c.儀表各顯示部分的刻度數(shù)字清晰、涂色可靠，不應(yīng)有影響讀數(shù)的缺陷； d.儀器外殼或外罩應(yīng)耐腐蝕、防速塵、防雨，需密封處應(yīng)密封。 e.所有標(biāo)識要齊全，整體要美觀。 2 安全 3 噪音 4 氣密性

20、 7 成品包裝 A成品包裝外觀整齊大方，外箱上應(yīng)有商標(biāo)名稱、出廠日期、廠名、廠址、產(chǎn)品名稱、型號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)號； B包裝牢固、并有防潮、防塵、防震措施； C成品包裝箱內(nèi)應(yīng)配有裝箱清單及裝箱人簽名。 成品判定結(jié)果 備注 檢驗員： 復(fù)核： 日期： 第五章 品質(zhì)異常處理辦法 第一條 目的 規(guī)定對品質(zhì)異常品控制及處置的職責(zé)和權(quán)限，通過對品質(zhì)異常品的判定、標(biāo)識、記錄、評審和處置的控制，防止品質(zhì)異常品的非預(yù)期使用或交付。 第二條 適用范圍 適用于品質(zhì)異常的原材料、半

21、產(chǎn)品和成品的控制以及工程施工中的品質(zhì)異?？刂?。 第三條 職責(zé) （一） 質(zhì)量部負責(zé)對品質(zhì)異常品作出調(diào)查及處置意見。 （二） 采購、生產(chǎn)工程等相關(guān)部門對品質(zhì)異常作最終處置。 第四條 程序要求、措施和方法 （一）原材料品質(zhì)異常品的控制 1. 當(dāng)原材料在入倉前或生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常，由采購與供方溝通進行退貨或換貨。 2. 當(dāng)外協(xié)件在入倉前或生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常，由生產(chǎn)與外協(xié)方溝通進行退貨或換貨。 （二） 生產(chǎn)過程中品質(zhì)異常品控制 1. 在生產(chǎn)或安裝及運行調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)異常，生產(chǎn)部可與技術(shù)部門共同分析原因，消除品質(zhì)異常。 2. 在檢驗中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常，由質(zhì)量部發(fā)出《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單

22、》，責(zé)任部門進行分析原因并針對原因采取措施。 3. 當(dāng)已驗收或開始使用后發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常時，公司仍有責(zé)任采取適當(dāng)措施解決問題，由技術(shù)部門主導(dǎo)進行分析整改。 （三） 所有的不符合均要修改、調(diào)整至合格止，除非有客戶的書面特許。 第五條 修訂 公司鼓勵員工提出建設(shè)性想法和建議以改進本制度。所有修改提議必須提交給質(zhì)檢物流部，該部門在一年內(nèi)至少召開兩次會議對所有的提議進行審核和評估, 并負責(zé)提交任何修訂于董事會批準(zhǔn)。 第六條 附則 （一）本制度由質(zhì)量保證部負責(zé)起草和解釋 （二）本制度自2009年 02月 02日起開始執(zhí)行。 附件： GR/R（Q）-831-2B 《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》 品

23、質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單 編號： GR/QR831-2/A 客戶名稱 物料名稱 規(guī)格型號 數(shù) 量 發(fā) 出 人 日 期 品質(zhì)異?，F(xiàn)象描述(寫不完可附頁) （簽名） 年 月 日 品質(zhì)處理 （簽名） 年

24、 月 日 原因分析 （技術(shù)部或供應(yīng)商填寫） （簽名） 年 月 日 糾正預(yù)防措施 （技術(shù)部或供應(yīng)商填寫） （簽名） 年 月 日 結(jié)果驗證 （生產(chǎn)部填 寫） （簽名） 年 月 日 備注：請貴司相關(guān)部門填寫后回發(fā)本公司。 來料送檢單 供應(yīng)商: 日 期 年 月 日 序號 物料名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 檢驗狀態(tài) 備注 1

25、 2 3 4 5 檢驗員： 復(fù)核： 填表: 品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單 YX/QR831-2/A 編號： 客戶名稱 物料名稱 規(guī)格型號 數(shù) 量 發(fā) 出 人 日 期 品質(zhì)異常現(xiàn)象描述(寫不完可附頁) （簽名） 年 月 日

26、品質(zhì)處理 （簽名） 年 月 日 原因分析 （技術(shù)部或供應(yīng)商填寫） （簽名） 年 月 日 糾正預(yù)防措施 （技術(shù)部或供應(yīng)商填寫） （簽名） 年 月 日 結(jié)果驗證 （生產(chǎn)部填 寫） （簽名） 年 月 日 備注：請貴司相關(guān)部門填寫后回發(fā)本公司。 第六章 出

27、貨品質(zhì)控制程序 第一條 目的： 為加強公司產(chǎn)品的質(zhì)量控制，使產(chǎn)品在發(fā)出前，確保產(chǎn)品無瑕疵，特制定本程序。 第二條 適用范圍： 凡本公司制造完成的產(chǎn)品，至出貨前的品質(zhì)控制程序，均悉依照本程序管理。。 第三條 出貨品質(zhì)程序規(guī)定 （一）抽樣檢驗 抽樣檢驗指品檢部將生產(chǎn)部門送檢的產(chǎn)品，依照抽樣計劃附表、正常檢驗、II水準(zhǔn)、AQL依不同機種的規(guī)定，進行抽樣檢查。 （二）入庫前檢驗 1 生產(chǎn)批送檢。 1） 每套成品在生產(chǎn)線上裝配完成后，應(yīng)先經(jīng)QC全數(shù)調(diào)試檢查，并確認(rèn)為良品。 2）經(jīng)確認(rèn)為良品的產(chǎn)品，以“生產(chǎn)批送檢”的方式，送交出貨品檢抽驗。出貨品檢依檢驗結(jié)果，填

28、制“成品送檢單”。 3） 檢驗結(jié)果的確認(rèn)與判定，由生產(chǎn)部的主管與質(zhì)量部的主管會同確認(rèn)，若有爭議由上級主管裁決。 2 送檢 1） 被判定為“良品”的該批，附“成品送檢單”由生產(chǎn)部交質(zhì)量部調(diào)試檢驗。 3 成品出廠檢驗 1） 外觀檢驗 2） 性能檢驗 包括設(shè)備絕緣耐壓安全測試、硬件性能操作測試、軟件功能測試。并填寫“成品出廠檢驗報告” 4 入庫檢驗 被判合格的成品，其數(shù)量、規(guī)格、包裝檢驗。 第四條 修訂 公司鼓勵員工提出建設(shè)性想法和建議以改進本制度。所有修改提議必須提交給質(zhì)檢物流部，該部門在一年內(nèi)至少召開兩次會議對所有的提議進行審核和評估, 并負責(zé)提交任何修訂于董事

29、會批準(zhǔn)。 第五條 附則 （一）本制度由質(zhì)量保證部負責(zé)起草和解釋 （二）本制度自 2009年02月02日起開始執(zhí)行。 第七章 產(chǎn)品合格證管理辦法 第一條 目的 加強品質(zhì)管理，有效防范濫用、錯用合格證等違規(guī)行為，進一步規(guī)范產(chǎn)品合格證制作、使用與監(jiān)督管理。 第二條 適用范圍 凡本公司內(nèi)的品質(zhì)合格證事宜，均悉依照本辦法管理。 第三條 合格證制作 （一）產(chǎn)品合格證是注冊登記必須提交的法定證明之一，也是生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)一致性管理考核的重要內(nèi)容。應(yīng)嚴(yán)格按照要求制作產(chǎn)品合格證。 （二）合格證規(guī)格、材質(zhì)、背面印制內(nèi)容必須符合規(guī)定，并且做到連續(xù)統(tǒng)一、長久不變。 （

30、三）合格證正面必須加印MC強制認(rèn)證標(biāo)示，在標(biāo)示下部標(biāo)注粵制編號，必須標(biāo)注出企業(yè)標(biāo)示及名稱、電話、傳真及網(wǎng)址；背面注明名稱、檢驗員、及出廠日期。正面背景顏色為天藍色，背面背景顏色為白色企業(yè)標(biāo)示為藍色，字體、字號顏色為黑色。 （四）背面合格證整體式樣協(xié)調(diào)統(tǒng)一，編號式樣為N0.00001或NO.XX0001,XX代表年份,如2008年編號為NO.080001。 （五）已印制的尚未使用的沒有統(tǒng)一編號的合格證，按照以上要求自使用的第一張合格證算起，添加統(tǒng)一編號，編號必須與已用合格證數(shù)量、產(chǎn)品實際產(chǎn)量保持一致。 （六）合格證必須到國家指定的具有相應(yīng)資質(zhì)的印刷單位印制。 第四條 建立完善合格證管理制

31、度 （一）根據(jù)公司有關(guān)合格證制作、使用和管理的有關(guān)規(guī)定與要求，認(rèn)真做好合格證管理。 （二）要配備專職人員負責(zé)合格證管理工作，合格證保管、配發(fā)要盡可能由不同人員分別負責(zé)。 （三）對出廠成品和合格證去向要建立詳細的電子和紙質(zhì)記錄檔案，檔案要載明合格證編號、產(chǎn)品類別與型號、成品出廠時間、信息不得隨意涂改。 第五條 定期督查合格證管理和使用情況 　　加強生產(chǎn)管理，有效防范濫用、錯用合格證等違規(guī)行為，必須對生產(chǎn)的產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)是否與產(chǎn)品合格證信息及《公告》內(nèi)容相一致；產(chǎn)品合格證管理和使用情況進行定期督察。 第六條 修訂 公司鼓勵員工提出建設(shè)性想法和建議以改進本制度。所有修改提議必須提交給質(zhì)量部，該部門在一年內(nèi)至少召開兩次會議對所有的提議進行審核和評估, 并負責(zé)提交任何修訂于董事會批準(zhǔn)。 第七條 附則 （一）本制度由質(zhì)量保證部負責(zé)起草和解釋 （二）本制度自 2009年02月02日起開始執(zhí)行。