《風險及防控措施》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《風險及防控措施（4頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、風險及防控措施 　 單位廉政風險點及防控措施一覽表 　部門 ?。▎挝唬X局責任人 　姓名XX責任人 　職務(wù)局長風險類別廉政風險點防控措施風險等級權(quán)力行使方面1、人事任免程序不公開； 　2、任免標準不規(guī)范； 　3、財務(wù)預(yù)算支出規(guī)范性； 　4、對重大事件調(diào)查研究不夠征求意見較少。1、加強調(diào)查研究，廣泛征求意見，強化法律法規(guī)、黨紀政紀、勤政廉政、作風紀律方面的學習，筑牢思想道德基礎(chǔ)，自覺接受監(jiān)督。 　2、公開規(guī)范人事任免流程，全過程公開； 　3、嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)和制度?, 正確進行會計核算和監(jiān)督；高制度

2、機制方面1、在行使權(quán)力過程中出現(xiàn)人事任免制度不規(guī)范；財務(wù)紀律不嚴、制度沒有很好的落實等現(xiàn)象。 　1，建立健全人事任免標準制度。 　2，完善人事資料。 　3，加強會計核算和完善內(nèi)部管理制度, 強化內(nèi)部制約機制。高工作作風方面在行使權(quán)力過程中，不能嚴格要求自己，1.2.3……高、中、低其他方面1，1.2.3……高、中、低 　責任人簽字： 填報日期： 年 月 日 　個人廉政風險點及防控措施一覽表 　姓名陳秀梅職務(wù)財務(wù)股股長分管工作財務(wù)風險類別廉政風險點防控措施風險等級權(quán)力行使方面1，對其他單位拖欠城市XX綠化費的現(xiàn)象視而不見 　2，干部

3、職工工資無法按月及時發(fā)放1，主動接受領(lǐng)導、職工的監(jiān)督 　2，如發(fā)現(xiàn)有拖欠綠化費現(xiàn)象的，及時向領(lǐng)導匯報，并按時足額入庫 　3，嚴格按照工資按月制度，做好本職工作高制度機制方面1，財務(wù)在管理方面出現(xiàn)嚴重漏洞 　2，財務(wù)出現(xiàn)有條無序的現(xiàn)象 　1，注重管理、避免責任范圍內(nèi)出現(xiàn)紕漏及違法違紀事件的發(fā)生。 　2，以認真負責的態(tài)度對待每一條賬目。高思想道德方面1，不注重加強財務(wù)方面的培訓及業(yè)務(wù)學習。 　1，加強思想道德建設(shè)，提高自身政治素養(yǎng)。 　2，嚴于律己，嚴格按照工作要求，工作程序和工作紀律辦事。 　3.加強學習，增強廉政自律意識和服務(wù)意識。高其他方面1，利用職務(wù)之便招待熟人。1，建立監(jiān)

4、督投訴機制，對自身及工作人員工作情況進行監(jiān)督。 　高 　責任人簽字： 主要領(lǐng)導審核簽字： 填報日期： 年 月 日 　個人廉政風險點及防控措施一覽表 　姓名孫忠義職務(wù)監(jiān)察隊隊長分管工作XX監(jiān)察風險類別廉政風險點防控措施風險等級權(quán)力行使方面1，對城區(qū)內(nèi)公共綠地、行道樹木、XX綠化設(shè)施沒有進行依法管理2，沒有對偷盜樹木、折枝刻字、偷盜花木、亂占綠地等不文明行為作出處罰1，根據(jù)森林法和國務(wù)院辦發(fā)的城市綠化條例的有關(guān)規(guī)定進行依法管理 　2，認真負責全區(qū)XX綠化監(jiān)察方面的宣傳工作3，主動接受領(lǐng)導、職工的監(jiān)督低制度機制方面1，對XX巡查中發(fā)現(xiàn)或群眾舉報的各種違反城市XX綠化法律、法規(guī)和規(guī)章的行為沒有進行查處，或者沒有協(xié)調(diào)相關(guān)部門共同處理。1，依法受理對違反城市綠化管理法律、法規(guī)行為的舉報；抓好本市XX綠化行政執(zhí)法人員的法律、法規(guī)業(yè)務(wù)知識培訓 　- 1 -