《安全風(fēng)險分級管控管理制度篇 安全生產(chǎn)管理制度》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《安全風(fēng)險分級管控管理制度篇 安全生產(chǎn)管理制度（23頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、安全風(fēng)險分級管控管理制度篇 安全生產(chǎn)管理制度 精品文檔，僅供參考 安全風(fēng)險分級管控管理制度篇 安全生產(chǎn)管理制度 為進一步加強企業(yè)(公司)安全風(fēng)險分級管控，推進事故預(yù)防工作科學(xué)化、信息化、標準化，實現(xiàn)把風(fēng)險控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故前面，特建立安全風(fēng)險分級管控制度。本站為大家?guī)淼陌踩L(fēng)險分級管控管理制度，希望能幫助到大家! 安全風(fēng)險分級管控管理制度 (一)為全面辨識、管控煤礦生產(chǎn)過程中各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，將風(fēng)險控制在隱患形成之前，提升安全保障能力，根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分方法(試行

2、)》建立安全風(fēng)險分級管控工作制度，明確安全風(fēng)險的辨識范圍、方法和安全風(fēng)險的辨識、評估、管控工作流程的規(guī)定，制定本制度。 (二)建立煤礦安全風(fēng)險分級管控工作體系，礦長為第一責(zé)任人，全面負責(zé)煤礦安全風(fēng)險分級管控工作;各分管負責(zé)人負責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作。 1. 礦長對煤礦安全風(fēng)險分級管控工作負有下列職責(zé)： (1)建立健全本單位安全風(fēng)險分級管控各項規(guī)章制度。 (2)負責(zé)保障安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控所需人員、技術(shù)、資金等的有效投入。 (3)負責(zé)組織實施重大安全風(fēng)險管控措施。 (4) 負責(zé)全礦井范圍內(nèi)安全風(fēng)險定期檢查分析工作

3、，檢查安全風(fēng)險分級管控措施落實情況，評估管控效果，完善管控措施。 (5) 利用每月的安全辦公會議，分析重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果， 針對管控過程中出現(xiàn)的問題完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果， 布置月度安全風(fēng)險管控重點。 (6)組織制定并實施風(fēng)險分級管控培訓(xùn)教育和培訓(xùn)計劃。 (7)負責(zé)組織年度安全風(fēng)險辨識評估和煤礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或本省發(fā)生重特大事故后的專項辨識評估。 (8)其他相關(guān)工作。 2. 副礦長對煤礦安全風(fēng)險分級管控工作負有下列職責(zé)： (1)協(xié)助礦長做好煤礦安全風(fēng)

4、險分級管控工作。 (2) 負責(zé)組織分管范圍內(nèi)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時的專項辨識評估。 (3) 負責(zé)組織分管范圍內(nèi)啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)一個月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前的專項辨識評估。 (4)負責(zé)檢查、督促分管范圍內(nèi)安全風(fēng)險分級管控措施的落實。 (5)每旬組織召開專題會議，分析分管范圍內(nèi)安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果，改進完善管控措施。 (6)完成礦長臨時安排的其他相關(guān)工作。 3. 總工程師對煤礦安全風(fēng)險分級管

5、控工作負有下列職責(zé)： (1)協(xié)助礦長做好煤礦安全風(fēng)險分級管控工作。 (2)負責(zé)組織分管范圍內(nèi)新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計前的專項辨識評估。 (3)負責(zé)檢查、督促分管范圍內(nèi)安全風(fēng)險分級管控措施的落實。 (4)每旬組織召開專題會議，分析分管范圍內(nèi)安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果，改進完善管控措施。 (5)完成礦長臨時安排的其他相關(guān)工作。 (三)煤礦安全管理部門為煤礦負責(zé)安全風(fēng)險分級管控工作的管理部門。負責(zé)組織制訂煤礦安全風(fēng)險分級管控考核標準，定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對各單位安全風(fēng)險管控工作進行監(jiān)督檢查和考核。

6、 (四)其它業(yè)務(wù)職能部門是安全風(fēng)險管控工作專業(yè)管理部門，負責(zé)本專業(yè)范圍內(nèi)安全風(fēng)險評估、管控工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo)。 (五)安全風(fēng)險辨識、評估、管控工作流程：準備→危險源辨識→風(fēng)險評估→制定并執(zhí)行管控措施→檢查分析及改進。 1. 準備工作。煤礦成立工作組，制定工作制度。對煤礦領(lǐng)導(dǎo)成員進行責(zé)任劃分，根據(jù)業(yè)務(wù)分工劃分各自的辨識單元，組織工作組人員學(xué)習(xí)安全風(fēng)險辨識評估相關(guān)知識，收集資料(國家及地方相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、標準;煤礦年度生產(chǎn)作業(yè)計劃、相關(guān)規(guī)章制度、操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、事故案例、隱患排查記錄及檔案等)。

7、 2. 危險源辨識。煤礦領(lǐng)導(dǎo)按照職責(zé)分工組織對危險源進行全面、系統(tǒng)的識別，做到無遺漏。 3. 安全風(fēng)險評估。根據(jù)危險源發(fā)生事故的可能性及后果的嚴重程度評價風(fēng)險等級， 確定重大安全風(fēng)險。 4. 制定并執(zhí)行管控措施。依據(jù)《煤礦安全規(guī)程》(20XX)等制定技術(shù)、工程、管理措施， 對安全風(fēng)險進行管控。 5. 檢查分析及改進。礦長每月、分管礦領(lǐng)導(dǎo)每旬對管控措施的執(zhí)行情況和效果進行檢查分析，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險辨識不全面、評估不準確應(yīng)及時進行完善，管控措施執(zhí)行不到位、 執(zhí)行效果不好應(yīng)及時進行改進。 (六)安全風(fēng)險辨識評估范圍 1. 年度安

8、全風(fēng)險辨識評估：重點對瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。 2. 專項安全風(fēng)險辨識評估： (1) 新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計前的專項辨識評估應(yīng)重點辨識待設(shè)計水平、采(盤)區(qū)、工作面地質(zhì)條件，以及潛在的重大災(zāi)害因素。 (2) 生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時的專項辨識評估重點辨識發(fā)生變化的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素帶來的不利影響。 (3) 啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用

9、前，連續(xù)停工停產(chǎn)一個月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前的專項辨識評估重點辨識高危作業(yè)、待應(yīng)用的新技術(shù)新材料、復(fù)工復(fù)產(chǎn)時存在以及帶來的安全風(fēng)險。 (4) 煤礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或本省發(fā)生重特大事故后的專項辨識評估重點辨識以前的安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞和盲區(qū)。 (七)安全風(fēng)險辨識評估方法 1. 年度系統(tǒng)性安全風(fēng)險辨識采用事故樹分析方法，專項安全風(fēng)險辨識采用安全檢查表法。 2. 安全風(fēng)險評估采用安全矩陣法;煤礦辨識出的安全風(fēng)險分為重大安全風(fēng)險和其他安全風(fēng)險兩類;風(fēng)險值≥ 18 的為重大安全風(fēng)險，風(fēng)險值 18 的為其它安全風(fēng)險。

10、 (八)安全風(fēng)險管控 1. 年度安全風(fēng)險辨識評估完成后及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，制定相應(yīng)的管控措施。 2. 專項安全風(fēng)險辨識完成后應(yīng)根據(jù)辨識評估結(jié)果補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)管控措施。 (九)安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果的運用 1. 年度安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點，指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案的編制。 2. 新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計前的安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案， 指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)

11、備選型、勞動組織確定等。 3. 生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時的安全風(fēng) 險辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。 4. 啟封火區(qū)、排放瓦斯、過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn) 1 個月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前的辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。 5. 煤礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后的安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。 (十)安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果應(yīng)在井

12、口或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置進行公示，公示內(nèi)容至少包括存在的重大安全風(fēng)險及其管控措施和管控責(zé)任人。 (十一)礦長應(yīng)定期對安全風(fēng)險辨識評估制度、工作流程、方式方法、管控措施的實際運行效果進行分析和評價，根據(jù)上級新要求和實際需要進行調(diào)整和修訂。 (十二)建立安全風(fēng)險評估專項檔案，各類評估報告、安全評估表以及檢查記錄等文字資料，應(yīng)做到誰評估、誰簽字、誰負責(zé)，根據(jù)實際需要確定保存期限，存檔備查。 (十三)每年至少對參與安全風(fēng)險辨識評估工作的人員進行一次以危險源辨識、風(fēng)險評估為主的教育培訓(xùn);從業(yè)人員安全培訓(xùn)的內(nèi)容應(yīng)包括年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)

13、的重大安全風(fēng)險管控措施。 (十四)安全管理部門負責(zé)嚴格對照每一項安全風(fēng)險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施落實到位。 (十五)煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班過程中，嚴格跟蹤安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。 (十六)煤礦其它業(yè)務(wù)部門要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風(fēng)險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。 (十七)對風(fēng)險辨識管控工作落實不到位的人員給予罰款處罰： 1. 未按規(guī)定進行安全風(fēng)險辨識評估的; 2. 安全風(fēng)險辨識不認真、安全風(fēng)險辨識評估報告編制不合格或弄虛作假的

14、; 3. 未落實安全風(fēng)險管控措施的; 4. 管控措施落實不好、監(jiān)督不到位、未按規(guī)定公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施的。 安全風(fēng)險分級管控管理制度 一是進行風(fēng)險點排查。組織對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風(fēng)險點排查，并重點排查生產(chǎn)工藝技術(shù)及流程，易燃易爆、有毒有害生產(chǎn)經(jīng)營場所，有限作業(yè)空間等設(shè)備設(shè)施、部位、場所、區(qū)域以及相關(guān)作業(yè)活動。 二是進行風(fēng)險因素辨識。對排查出的風(fēng)險點選擇適用的分析辨識方法進行風(fēng)險因素辨識，明確可能存在的不安全行為、不安全狀態(tài)、管理缺陷和環(huán)境影響因素。 三是進行風(fēng)險評價和分級。根據(jù)風(fēng)險因素辨識情況，

15、對風(fēng)險點進行定性定量評價，將風(fēng)險等級分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險。 四是重大風(fēng)險和較大風(fēng)險的確定。發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故且發(fā)生事故的條件依然存在的，涉及重大危險源等風(fēng)險點，應(yīng)當(dāng)確定為重大風(fēng)險。發(fā)生過1次以上不足3次的輕傷且發(fā)生事故的條件依然存在的，具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險因素的場所且同一作業(yè)時間作業(yè)人員在3人以上不足10人的風(fēng)險點，應(yīng)當(dāng)確定為較大風(fēng)險。 將風(fēng)險進行分級后，針對不同等級的風(fēng)險，《辦法》中規(guī)定了有針對性的管控措施。 一是所有風(fēng)險均適用的管控措施。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)編制風(fēng)險分級管控清單，列明管控重點、管控機構(gòu)、責(zé)任人員和技術(shù)

16、改造、經(jīng)營管理、培訓(xùn)教育、安全防護和應(yīng)急處置等管控措施，主要負責(zé)人每季度至少組織檢查一次風(fēng)險管控措施和管控方案的落實情況。 二是較大風(fēng)險的管控措施。對較大風(fēng)險的管控，應(yīng)當(dāng)制定專項管控方案，嚴格限制人員進入并實行登記管理，由生產(chǎn)經(jīng)營單位分管負責(zé)人負責(zé)管控，并定期進行檢查、排查。 三是重大風(fēng)險的管控措施。對重大風(fēng)險的管控，應(yīng)當(dāng)制定專項管控方案，實時進行監(jiān)控或者實行24小時值班制度，禁止無關(guān)人員進入并嚴格限制作業(yè)人員數(shù)量，由生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人負責(zé)管控，并定期進行巡查、排查。 四是其他風(fēng)險管控措施。對于進行危險作業(yè)，項目、場所發(fā)包或者出租場地、設(shè)施設(shè)備，在同一區(qū)

17、域內(nèi)多個單位同時作業(yè)的，規(guī)定了相應(yīng)的風(fēng)險管控措施。 五是風(fēng)險管控評審。對于風(fēng)險管控措施，應(yīng)當(dāng)每年至少開展1次風(fēng)險管控評審，確保管控措施持續(xù)有效。對于發(fā)生生產(chǎn)安全事故、安全生產(chǎn)標準和條件發(fā)生重大變化、生產(chǎn)經(jīng)營單位組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整等情形，應(yīng)當(dāng)及時開展風(fēng)險管控評審。 此外，《辦法》設(shè)定了相關(guān)法律責(zé)任。對生產(chǎn)經(jīng)營單位未建立健全安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度、未按照規(guī)定對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)風(fēng)險教育培訓(xùn)等行為依法實施行政處罰。 安全風(fēng)險分級管控管理制度 各專業(yè)、科室、單位： 為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、

18、危害因素以及重大危險源，將風(fēng)險控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)集團公司要求并結(jié)合我礦實際，特制定本制度。 一、總則 安全風(fēng)險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。 各單位主要負責(zé)人是本單位安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體。 二、安全風(fēng)險分級管控組織機構(gòu) (一)成立安全風(fēng)險分級管控工作領(lǐng)導(dǎo)組： 組 長：礦長

19、 常務(wù)副組長：安全礦長、總工程師 副 組 長：生產(chǎn)礦長、通風(fēng)礦長、機電礦長、基建礦長 成 員：各專業(yè)副總工程師及科室和單位主要負責(zé)人。 領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全監(jiān)察科。辦公室主任由安監(jiān)科科長兼任，主要負責(zé)檢查、督促 安全風(fēng)險分級管控工作的實施。 (二)領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé) 1、制定安全風(fēng)險分級管控工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責(zé)任、考核獎懲等內(nèi)容。 2、制定安全風(fēng)險辨識的程序和方法(通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析)。 3

20、、指導(dǎo)、督促各專業(yè)及科室和單位開展安全風(fēng)險分級管控工作。 (三)辦公室職責(zé) 1、辦公室負責(zé)安全風(fēng)險分級管控檢查、督促 安全風(fēng)險分級管控工作的實施。 2、組織相關(guān)人員對全礦安全風(fēng)險分級管控實施情況進行檢查、考核。 3、承辦上級部門和礦安全風(fēng)險分級管控 工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。 (四)職責(zé)分工 1、 礦長是安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險管控全面負責(zé)。對安全風(fēng)險分級辨識評估工作進行總體牽頭和安排，并按照礦井安全風(fēng)險評估辨識結(jié)果應(yīng)用于確定年度安全生產(chǎn)重點工作，指導(dǎo)和完善年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案，對安

21、全風(fēng)險評估辨識的危險因素，按管控措施要求，進行安全管控措施的安排。 2、 技術(shù)負責(zé)人對安全風(fēng)險辨識評估工作提供技術(shù)指導(dǎo)，并對評估分級結(jié)果和管控措施進行技術(shù)審核。 3、 安全副礦長負責(zé)對安全風(fēng)險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。 4、 各副礦長具體負責(zé)實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作。 5、 專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負責(zé)具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。 6、 區(qū)隊負責(zé)人負責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險管控措施的落實。 7、 班組長負責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險辨識管控，崗位人員負責(zé)安全風(fēng)

22、險管控工作的具體承辦，對安全風(fēng)險辨識評估工作的后續(xù)落實，進行現(xiàn)場跟進，負責(zé)本崗位的安全風(fēng)險管控措施的實施。 8、 安全監(jiān)察科負責(zé)安全風(fēng)險分級管控工作的具體開展，督促各專業(yè)及業(yè)務(wù)科室，定期對礦井所有范圍內(nèi)的危險因素進行排查辨識評估分級;及時更新完善礦井安全風(fēng)險相關(guān)內(nèi)容，對現(xiàn)場風(fēng)險管控措施落實情況進行監(jiān)督檢查，建立風(fēng)險分級管控管理檔案。 9、 通防科負責(zé)全礦范圍內(nèi)瓦斯、煤塵、通風(fēng)系統(tǒng)、壓風(fēng)自救和供水施救系統(tǒng)、瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)、防滅火監(jiān)測系統(tǒng)及主要回風(fēng)巷等地點安全風(fēng)險辨識評估分級工作，并編制落實相關(guān)管控措施。 10、 生產(chǎn)調(diào)度指揮中心負責(zé)通訊廣播系統(tǒng)、信息傳輸系統(tǒng)、地

23、面機房和信息傳輸設(shè)備、電子顯示屏、電磁輻射等安全風(fēng)險辨識評估分級工作，并落實相關(guān)管控措施。 11、 機電運輸科負責(zé)井上下大型機械設(shè)備、小巷運輸及地面機電檢修廠區(qū)、瓦斯抽放泵站、風(fēng)機房、井上下配電室、井下變電所、水倉、大巷運輸、排矸線路等安全風(fēng)險辨識評估分級工作，并落實相關(guān)管控措施。 12、 地質(zhì)測量科負責(zé)地質(zhì)構(gòu)造、水災(zāi)等安全風(fēng)險辨識評估分級工作，并落實相關(guān)管控措施。 13、 生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)井下各作業(yè)地點頂板、巷壁、支護等風(fēng)險辨識評估分級工作，并落實相關(guān)管控措施。 14、 總務(wù)科負責(zé)食堂、澡堂、辦公區(qū)域、宿舍樓等地點安全風(fēng)險辨識評估分級工作，并落實

24、相關(guān)管控措施。 15、 供應(yīng)科負責(zé)油庫、材料庫等地點安全風(fēng)險辨識評估分級工作，并落實相關(guān)管控措施。 16、 保安隊負責(zé)人員密集場所、火藥庫、交通路面等安全風(fēng)險辨識評估分級工作，并落實相關(guān)管控措施。 三、安全風(fēng)險分級管控的辨識程序、評估方法 (一)綜合辨識程序 1、年度辨識評估 每年由礦長親自組織，制定年度安全風(fēng)險辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等區(qū)域、部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識評估，并對辨識出的

25、各類安全風(fēng)險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風(fēng)險類別。 2、月度辨識評估 每月由各專業(yè)副總工程師或分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識及隱患排查，并于當(dāng)日下午各專業(yè)副總工程師或分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險分級管控工作會議，結(jié)合本專業(yè)各系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識。 3、周辨識評

26、估 區(qū)隊主要負責(zé)人每周組織本單位生產(chǎn)骨干，對本單位作業(yè)區(qū)域，開展全面的安全風(fēng)險辨識，由本單位工程技術(shù)人員根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到誰辨識、誰簽字、誰負責(zé)，存檔備查。 4、日辨識評估 上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風(fēng)險辨識評估。全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險辨識情況;崗位員工上崗前嚴格按照《崗前安全確認單》對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護進行安全風(fēng)險辨識，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險后及時向當(dāng)班上崗干部、班組長匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應(yīng)立即處理

27、，處理不了的及時匯報本班班組長及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報礦安全風(fēng)險分級管控辦公室。 (二)專項辨識程序 1、山西省其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師及業(yè)務(wù)科室和單位，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結(jié)果用于識別以前的安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。 2、新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計前，由總工程師組織相關(guān)副

28、總工程師及業(yè)務(wù)科室，重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險進行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。 3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師及業(yè)務(wù)科室和單位，重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。 4、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險辨識，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師及業(yè)務(wù)科

29、室和單位，重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。 (三)風(fēng)險辨識評估方法 1、安全風(fēng)險等級標準 由礦長牽頭組織，在煤礦安全風(fēng)險預(yù)控辨識標準的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標準、規(guī)范以及集團公司煤礦專業(yè)委員會確定的重大安全風(fēng)險辨識、評估、分級標準，結(jié)合我礦實際，制定安全風(fēng)險等級評估標準，從高到低，劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。其中： 重大風(fēng)險：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。 較大風(fēng)險：是指可能造成人員傷害，但不會降

30、低主要系統(tǒng)性能或損壞的。 一般風(fēng)險：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。 低風(fēng)險：是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。 2、安全風(fēng)險評估 (1)礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險辨識結(jié)束后，分別由礦長、各分管副礦長組織，針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險和安全隱患，按照礦制定的安全風(fēng)險等級評定標準，建立一整套安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險清單、繪制紅橙黃藍四色安全風(fēng)險空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險檔案，明確級別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實行風(fēng)險檔案管理，并按照風(fēng)險等級，用紅、橙、黃、藍等色彩對檔案進行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類

31、別安全風(fēng)險，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運行，撤出危險區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監(jiān)控。 (2)礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風(fēng)險辨識、評估、定級結(jié)束后，要組織編寫安全風(fēng)險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到誰辨識、誰簽字、誰負責(zé)，存檔備查。 四、安全風(fēng)險分級管控 1、根據(jù)安全風(fēng)險評估，針對安全風(fēng)險類型和等級，從高到低，分為礦、區(qū)隊、班組、崗位四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風(fēng)險都有人管理，有人監(jiān)控

32、，有人負責(zé)。 2、由礦長親自組織實施，針對重大、較大安全風(fēng)險，采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。 3、由礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險管控重點。 4、由分管副礦長牽頭組織召開專題會，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風(fēng)險，從制度、管理、措施、裝

33、備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風(fēng)險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進管控措施。檢查分析要有記錄，存在問題要持續(xù)管控方法。 5、由安全副礦長牽頭，安全風(fēng)險分級管控辦公室負責(zé)嚴格對照每一項安全風(fēng)險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。 6、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，嚴格按照集團公司三走到、三必到原則，跟蹤安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。 7、各業(yè)務(wù)科室要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風(fēng)險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢

34、查等日常管控工作。 8、實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風(fēng)險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施，實時分析風(fēng)險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風(fēng)險狀況等級，并隨著風(fēng)險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級終身制，確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。 五、安全風(fēng)險公告警示及培訓(xùn) 1、完善安全風(fēng)險公告制度，全礦要在井口電子顯示屏或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。安監(jiān)科負責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。

35、 2、加強風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)部門每年至少組織一次安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)人員進行辨識評估專項培訓(xùn);每年對全礦所有入井人員進行以年度、綜合、專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果和與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險的基本特征及防范、應(yīng)急措施。 3、各業(yè)務(wù)科室要探索采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風(fēng)險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，由技術(shù)部門及時將安全風(fēng)險區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施，告知受風(fēng)險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊、班組、崗位。 六、考核辦法 1、未按規(guī)定進行安全風(fēng)險辨識工

36、作的單位，罰單位主要負責(zé)人及責(zé)任人各200元;風(fēng)險辨識不認真，辨識內(nèi)容不清晰的，罰主要責(zé)任人100元; 2、各系統(tǒng)針對安全風(fēng)險和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險清單、繪制紅橙黃藍四色安全風(fēng)險空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負責(zé)人各200元;編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人100元。 3、各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風(fēng)險綜合評估書的單位，罰單位主要負責(zé)人200元;編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人100元。 4、本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險評估報告未編制或弄虛作假的，罰單位主要負責(zé)人200元，罰主要責(zé)任人100元。

37、 5、上崗干部、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風(fēng)險辨識評估或未嚴格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管的，罰跟班干部、班組長各100元。 6、崗位員工上崗前未嚴格按照《安全確認單》對上崗區(qū)域進行安全風(fēng)險辨識的，罰責(zé)任人100元;凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險未及時匯報或處理的，罰責(zé)任人100元。 7、崗位員工匯報的安全風(fēng)險值班人員未在崗位工種隱患排查中記錄的罰當(dāng)班班組長100元。 8、各業(yè)務(wù)部門對安全風(fēng)險辨識評估的結(jié)果未按要求進行跟蹤落實閉合管理的，罰責(zé)任單位正職各100元。 9、各相關(guān)科室未按規(guī)定在井口電子顯示屏或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施的，罰責(zé)任單位正職各100元。