管理評審程序 文件編號 版本號 生效日期 文件名 管理評審程序 變更履歷 版本號 變更說明 變更時間 A/0 A/1 初版編制 完善5.7：評審輸出的跟蹤驗證 分發(fā)部門 技 生 綜 營 技術(shù)生產(chǎn)生 生 質(zhì) 采 合 財 銷 術(shù)部產(chǎn)部技 管 量 購 管 務(wù) 部 部 部 部 部 部 部 理 部 □ □口 □□口 □口 □ 編制 審核 批準(zhǔn) 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 1. 目的 為確保公司建立的管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并持續(xù)滿足顧客要求。 2. 范圍 本程序適用于公司質(zhì)量管理體系評審過程和評審輸出的落實工作。 3. 定義 無 4. 職責(zé) 4.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動，并審批管理評審報告。 4.2 管理者代表組織編制管理評審計劃、會議的召集、決議的落實。 4.3 各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供和本部門工作有關(guān)的評審所需資料。 4.4 質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制管理評審報告及評審決議的跟蹤驗證工作，并保存管理評審記錄。 5. 程序 5.1 管理評審策劃 5.1.1 管理評審每年進(jìn)行一次，間隔時間不超過12 個月，當(dāng)新體系導(dǎo)入的第一次正式認(rèn)證審核前必須 進(jìn)行一次。 5.1.2 當(dāng)發(fā)生下列情況時，總經(jīng)理應(yīng)考慮增加評審頻次。 a. 公司方針和目標(biāo)發(fā)生變化時； b. 公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時； c. 市場形勢和社會需求變化對企業(yè)的發(fā)展將產(chǎn)生重大影響時； d. 重大產(chǎn)質(zhì)量事故和顧客嚴(yán)重投訴時； e. 體系審核出現(xiàn)嚴(yán)重不合格項時； f. 總經(jīng)理認(rèn)為有必要時。 5.2 管理評審的輸入 a. 內(nèi)部和外部質(zhì)量體系審核的結(jié)果； b. 顧客的反饋（包含顧客抱怨和顧客滿意度狀況）； c. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d. 預(yù)防和糾正措施的狀況； e. 以往管理評審的跟蹤； f. 不良質(zhì)量成本定期報告和評價； g. 潛在失效模式及后果分析； h. 過程開發(fā)的業(yè)績及產(chǎn)質(zhì)量量先期策劃； i. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和實現(xiàn)情況； j. 各部門對管理體系文件評審的結(jié)果和修改的建議； k. 對供方的控制情況及效果； l. 應(yīng)急準(zhǔn)備的狀況； m. 改進(jìn)的建議； 5.3 管理評審準(zhǔn)備 5.3.1 管理評審采用召開會議的方式進(jìn)行。 5.3.2 質(zhì)量部編制《管理評審實施計劃》，管理者代表審核后報總裁批準(zhǔn)。實施計劃下發(fā)后相關(guān)部門按 《管理評審實施計劃》的要求提供管理評審所需資料。 5.4 管理評審實施 5.4.1 總經(jīng)理主持管理評審會議。 5.4.2 管理者代表匯報前一階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，各有關(guān)部門按評審內(nèi)容要求作專項書面報告。 5.4.3 管理評審會議上對相關(guān)建議進(jìn)行研究、核實，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行分析討論。由總經(jīng)理對管理體 系現(xiàn)狀的適宜性、有效性和充分性作出結(jié)論和指令。 5.4.4 質(zhì)量部負(fù)責(zé)做好《管理評審會議記錄》。 5.5 管理評審的輸出 a. 管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b. 和客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c. 資源管理上的配置需求； d. 滿足法律法規(guī)要求的改進(jìn)； e. 與持續(xù)改善承諾相一致的任何決定和措施。 5.6 管理評審報告 管理者代表根據(jù)評審記錄編寫《管理評審報告》，其內(nèi)容應(yīng)包括：評審日期、內(nèi)容、范圍、依據(jù)、 參加人員、評審結(jié)論及改進(jìn)措施及實施要求。 5.7 評審活動后的跟蹤和驗證 5.7.1 各有關(guān)部門按《糾正和預(yù)防措施管理程序》步驟規(guī)定，對管理評審提出的改進(jìn)要求實施糾正措 施。 5.7.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)跟蹤和驗證改進(jìn)措施的實施情況。 5.7.3 所采取的改進(jìn)措施涉及到質(zhì)量體系文件內(nèi)容的更改，按《文件和資料管理程序》進(jìn)行更改，確 保文件的有效實施。 5.8《管理評審報告》和相關(guān)記錄由質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存。 6. 參見文件 6.1 《內(nèi)部審核管理程序》 6.2 《糾正和預(yù)防措施管理程序》 6.3 《文件和資料管理程序》 6.4 《記錄管理程序》 6.5 《持續(xù)改進(jìn)管理程序》 7.記錄 7.1 《管理評審計劃》 7.2 《管理評審會議記錄》 7.3 《管理評審報告》 附：工作流程圖 責(zé)任 部門 作 業(yè)內(nèi) 容 相關(guān)記錄 質(zhì)量部/管理 者代表 編制《管理評審實施計劃》，報總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 相關(guān)部門 準(zhǔn)備管理評審所需要的相關(guān)資源。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供和本部門有關(guān)評審 所需資料。 總經(jīng)理 總經(jīng)理主持召開管理評審會議 相關(guān)人員 管理者代表根據(jù)會議記錄編制管理評審報告 質(zhì)量部 相關(guān)部門 根據(jù)評審實際情況，落實在本部門應(yīng)實 質(zhì)量部 施的改進(jìn)措施。 質(zhì)量部 質(zhì)量部 跟蹤各責(zé)任部門的改進(jìn)措施的執(zhí)行情 況，如涉及體系文件的更改，對文件 再進(jìn)行修訂和審批。 負(fù)責(zé)對相關(guān)資料的保存。 《管理評審計劃》 《管理評審會議 記錄》 《管理評審報告》 《管理評審計劃》 《管理評審會議記 錄》《管理評審報 告》