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1、 有限公司 有 機 肥 料 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編制：技術(shù)部、研發(fā)部、品管部、生產(chǎn)部、 審核： 批準： 2016年8月1日 目 錄 ? 質(zhì)量方針 ? 質(zhì)量目標 ? 組織架構(gòu)圖 ? 廠區(qū)平面圖 ? 有機肥生產(chǎn)工藝 ? 質(zhì)量責任制度 ? 質(zhì)量管理制度 ? 生產(chǎn)設(shè)備管理及維護制度 ? 生產(chǎn)管理制度 ? 成品檢驗制度 ? 不合格產(chǎn)品的處理制度 ? 產(chǎn)品存放及出庫制度 ? 安全生產(chǎn)應急預案 ? 附件（檢測

2、報告、環(huán)境影響評價報告、租賃合同、生產(chǎn)記錄表） ? 質(zhì)量方針： 以客為尊、以質(zhì)為重 以人為本、以精為求 二、質(zhì)量目標： 產(chǎn)品合格率：100% 客戶滿意度：100% 組 織 架 構(gòu) 圖 廠 區(qū) 平 面 圖 成品倉庫 封裝車間 通道 成型車間 發(fā)酵車間 原料倉庫 通道 洗手間 陳化車間 儲物間 陳化車間 通 道 品管部辦公室 通道 　 通道 食堂 通道 廠長

3、辦公室 宿舍 車間主任辦公室 原材料倉 大門 “有機肥料”生產(chǎn)工藝 ? 生產(chǎn)工藝流程圖 2、生產(chǎn)配方 3、生產(chǎn)工藝操作 3.1、原料粉碎 3.2配料 3.2.1 3.3第一次堆積發(fā)酵 3.4第二次堆積發(fā)酵 3.5篩分 3.5.1將烘干的發(fā)酵料運到篩分機進行篩分，篩分粒度≤20目。 3.5.2篩分后的余料收集起來，加到下次生產(chǎn)的原料配制中使用。、 3.6造粒 3.6.1采用圓盤造粒，調(diào)整圓盤轉(zhuǎn)速為30r/min,圓盤傾角45度。 3.6.2連續(xù)進料時保持機械平穩(wěn)，

4、保證物料穩(wěn)定水分，保持合適的物料粘度，清理盤面，保證粒子在盤面有效滾動以便成粒。 3.6.3粒徑，直徑為0.8MM，長度1-3.8MM 3.7干燥 將完成了第二次發(fā)酵的發(fā)酵料或造粒物料運至干燥器，控制烘干溫度不高于60C。烘干至含水量≤20%，吹風冷卻至35C以下。 3.8包裝 篩分好的肥料傳到包裝機，按要求的規(guī)格（20kg、40kg、100kg）進行分裝，分裝好的肥料用打包機封好口。然后運至倉庫待檢區(qū)。 3.9、肥料產(chǎn)品抽樣檢測； 3.9.1外觀：褐色或灰褐色粉狀或顆粒，均勻，無惡臭，無機械雜質(zhì)。 3.9.2有機肥料的技術(shù)指標應符合表1的要求。 表1

5、 項 目 指標 有機質(zhì)的質(zhì)量分數(shù)（以烘干基計）/（%）≥ 45 總養(yǎng)分（氮+五氧化二磷+氧化鉀）的質(zhì)量分數(shù)（以烘干基計）/（%）≥ 5.0 水分（鮮樣）的質(zhì)量分數(shù)/（%）≤ 30 酸堿度（pH） 5.5—8.5 3.9.3有機肥料中重金屬的限量指標應符合表2的要求。 表2 項 目 限量指標 總砷（As）（以烘干基計）/（mg/kg）≤ 15 總汞（Hg）（以烘干基計）/（mg/kg）≤ 2 總鉛（Pb）（以烘干基計）/（mg/kg）≤ 50 總鎘（Cd）（以烘干基計）/（mg/kg

6、）≤ 3 總鉻（Cr）（以烘干基計）/（mg/kg）≤ 150 3.9.4蛔蟲卵死亡率和糞大腸菌群數(shù)指標應符合NY 884的要求。 3.10入庫 3.10.1、將經(jīng)檢驗質(zhì)量合格的待檢區(qū)肥料移入倉庫合格區(qū)。 3.10.2對不合格的產(chǎn)品按照“不合格產(chǎn)品處理操作文件”的規(guī)定進行處理。 質(zhì) 量 責 任 制 度 ? 廠長： 1.1負責貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)和方針政策，以及省、市有關(guān)質(zhì)量工作的規(guī)定和要求。 1.2制定工廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，建立質(zhì)管體系并改進，采取有效措施，堅決貫徹執(zhí)行。 1.3配置質(zhì)量組織機構(gòu)，任命管理者代表，不

7、定期檢查、評審其工作。 1.4批準和發(fā)布有關(guān)質(zhì)量管理文件、規(guī)定、制度。 1.5確定、協(xié)調(diào)、解決所管轄的財務、供應部門的規(guī)定、制度和問題，對其質(zhì)管體系的運行情況進行監(jiān)督檢查，確保其有效運行。 1.6負責聘任、解聘公司員工。 二、車間主任： 2.1負責貫徹執(zhí)行廠長批準和發(fā)布的有關(guān)質(zhì)量管理文件、規(guī)定及制度。 2.2對所分管的質(zhì)管體系的運行情況進行監(jiān)督檢查，確保其有效運行。 2.3確定、協(xié)調(diào)、解決分管部門的規(guī)定、制度和問題。 三、技術(shù)顧問： 3.1負責技術(shù)改進和改造，確保產(chǎn)品質(zhì)量達到顧客明確的需要。 3.2審核技術(shù)文件，確保其有效性。 四、品管部： 4.1在廠長和管理者代表領(lǐng)導

8、下，負責建立和持續(xù)改進品質(zhì)體系的日常工作，參與各種質(zhì)量策劃工作。 4.2負責生產(chǎn)原料進公司質(zhì)檢、產(chǎn)品出公司質(zhì)檢、環(huán)保監(jiān)測。 4.3負責產(chǎn)品標準的管理。 五、生產(chǎn)部： 5.1編制并實施工廠生產(chǎn)經(jīng)營計劃，實施供、產(chǎn)、銷、運各環(huán)節(jié)的調(diào)度，確保質(zhì)管體系協(xié)調(diào)、有序、有效運行。 5.2對原料進公司、產(chǎn)品出公司進行監(jiān)督、監(jiān)控，負責生產(chǎn) 平衡、技術(shù)文件、規(guī)程、操作法、工藝指標、安全技術(shù)、過程控制和管理。 5.3對不合格產(chǎn)品評審、糾正和預防，負責工業(yè)衛(wèi)生、安全環(huán)保、監(jiān)督、控制、教育和管理。 質(zhì) 量 管 理 制 度 一、定義： 質(zhì)量是提

9、高企業(yè)經(jīng)濟效益的重要條件，沒有質(zhì)量就沒有數(shù)量， 沒有質(zhì)量也就沒有效益。 二、有機肥料產(chǎn)品的質(zhì)量必須符合NY525-2002標準的各項指標。 三、產(chǎn)品的重量均按凈重40公斤一袋，允許波動范圍為40.0kg－40.2kg。 四、產(chǎn)品的外包裝必須符合中華人民共和國GB18382-2001的規(guī)定?？p包時應把包口理齊，然后整齊地縫好?？p線針腳要整齊、密實、跳線等不符合標準者，一律返回重縫。 五、產(chǎn)品的堆放交庫各班要保證堆垛整齊，并要留出適當通道。不能圖省事，亂堆在運轉(zhuǎn)設(shè)備周圍。要有專人負責清點核實產(chǎn)量，檢查堆放情況。 六、不合格產(chǎn)品的處理： A、產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)第一次檢驗證明不符合質(zhì)量指標時

10、，允許作第二次檢驗，如仍不合格，不作第三次檢驗，并確定為不合格產(chǎn)品。 B、產(chǎn)品存放標記由生產(chǎn)車間負責，按照產(chǎn)品質(zhì)量分別堆放，明確合格品、不合格品，樹立標記牌。凡擅自將不合格品與合格品混雜一起交庫或出廠者，一律解聘。 C、不合格產(chǎn)品必須由廠長審核，回系統(tǒng)進行生產(chǎn)處理，未經(jīng)處理不予檢驗，不予入庫。 D、凡產(chǎn)品不符合質(zhì)量標準，構(gòu)成質(zhì)量事故時，應按質(zhì)量事故報告制度執(zhí)行。 E、發(fā)現(xiàn)已出廠產(chǎn)品不合格，屬于質(zhì)量事故，應立即電告使用單位作適當處理，廠長應組織有關(guān)人員進行事故分析，查明原因，訂出改進措施，同時追查責任者，嚴肅處理七、質(zhì)量事故匯報處理： 1、質(zhì)量事故報告應由發(fā)生事故班組或個人寫出書面

11、報告，送交生產(chǎn)科匯鑒后報送廠長。 2、質(zhì)量事故報告內(nèi)容，包括以下幾項：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、發(fā)生事故日期、事故責任者、質(zhì)量情況、主要原因、處理意見、今后措施。 3、質(zhì)量事故報告期限，事故班組和個人應在七日內(nèi)將質(zhì)量事故報告報送安技科，由安技科送交廠長，重大事故應在三天內(nèi)向有關(guān)主管部門送交事故報告和處理意見。 七、車間現(xiàn)場質(zhì)量管理： 1、掌握產(chǎn)品質(zhì)量的波動規(guī)律，分析產(chǎn)生不合格品的原因（操作者、機器設(shè)備、材料、工藝方法和環(huán)境條件等）。 2、正確理解產(chǎn)品的控制標準要求，分析加工中可能出現(xiàn)的問題。 3、嚴格執(zhí)行遵守工藝指標。 4、研究分析工序能力，主動控制影響加工質(zhì)量的主要因素。

12、5、按規(guī)定做好加工原始記錄，隨時進行質(zhì)量分析和控制。 6、努力提高操作技能，練好基本功。 7、做好原材料、半成品的分析清點和保管。 8、做好設(shè)備維護和保養(yǎng)。 9、堅持文明生產(chǎn)，保持良好的環(huán)境條件。 10、做好不合格品的管理和處理。 11、積極參加質(zhì)量管理活動，不斷進行現(xiàn)場改善活動。 八、產(chǎn)品質(zhì)量檢抽查辦法： 為了更進一步加強質(zhì)量管理，樹立質(zhì)量第一的思想，生產(chǎn)科質(zhì)管組將對復混肥產(chǎn)品質(zhì)量進行定期抽查，具體抽查辦法如下： 1、原則每周抽查一次，具體時間不定，班組不定。 2、如生產(chǎn)控制分析數(shù)據(jù)合格，而抽查樣分析數(shù)據(jù)不合格，一律以抽查數(shù)據(jù)為準，不合格產(chǎn)品不計產(chǎn)量，聽侯處理。

13、 3、如抽查復混肥粒度結(jié)果比生產(chǎn)控制分析結(jié)果大幅度下降，說明是弄虛作假，每下降10%，罰款或返工。（本條指合格產(chǎn)品） 4、包裝重量：在本班組、車間自查的基礎(chǔ)上進行抽查，發(fā)現(xiàn)不合格的（短斤少兩）必須返工。 生產(chǎn)設(shè)備管理及維護制度 一、目的： 為規(guī)范郴州市通源生物科技有限公司水、電、氣、設(shè)備 的管理工作，使生產(chǎn)設(shè)備和水、電、氣的預防保養(yǎng)、日常 維護、故障請修、 備品零件、管理維修、績效作業(yè)等有章 可循，徹底消除安全隱患，保障生產(chǎn)設(shè)備和水、電、氣的正常平穩(wěn)運行，降低故障概率、提高生產(chǎn)效率，特制定本辦法。 二、范圍： 凡是有關(guān)生產(chǎn)機械、電氣

14、儀表、公用設(shè)備以及水電氣等 的保養(yǎng)維護，均依本辦法規(guī)定辦理。 三、組織名稱與機能： 1、本辦法所涉及的部門名稱及相關(guān)人員，均依現(xiàn)行的組織機構(gòu)編訂。 2、若遇有組織機構(gòu)重新調(diào)整時，由總經(jīng)理召集有關(guān)人員進行研究商討之后修訂。 四、經(jīng)辦單位權(quán)限劃分及職責： 1、管理部門：財會部為本公司設(shè)備的管理部門。 2、保養(yǎng)維護部門： A）生產(chǎn)部：負責與生產(chǎn)業(yè)務有關(guān)的建筑設(shè)備、機械設(shè)備、儲存設(shè)備、電氣儀表設(shè)備及雜項設(shè)備等報修。 B)綜合部：負責非生產(chǎn)線的其他辦公設(shè)備報修。 C)使用部門：負責使用設(shè)備的保養(yǎng)及報修，使用部門難以界定者以管理部門為使用部門。 3、管理部門職責： A）設(shè)備帳冊的

15、建立并予以分類作業(yè)規(guī)范。 B)協(xié)同保養(yǎng)維護部門訂立各項設(shè)備的保養(yǎng)作業(yè)規(guī)范. C)督促各使用部門依規(guī)范執(zhí)行保養(yǎng)維護工作。 D)定期合同使用部門盤點使用設(shè)備，其作業(yè)方式依本公司“設(shè)備盤點管理作業(yè)”辦理。 E)隨時查核設(shè)備登記卡所載的名稱、規(guī)格、數(shù)量等是否與實際相符。 F)制作標簽于設(shè)備上，利于保管和盤點。 4、保養(yǎng)維護部門： ①協(xié)助新購置設(shè)備的安裝、調(diào)試和驗收。 ②故障修護的執(zhí)行。 ③定期檢修計劃的擬定和執(zhí)行。 ④設(shè)備使用異常反映和故障原因分析。 ⑤委托外部修理的申請、督導與驗收。 ⑥能源節(jié)約計劃的執(zhí)行與跟進、催促。 ⑦對使用部門的潤滑保養(yǎng)、潤滑實施情形的檢驗核對。 ⑧

16、各項設(shè)備檔案建立與完善。 ⑨閑置設(shè)備的整修或報廢建議。 ⑩工作改善、設(shè)備改善方案的實施情形追蹤。 5、設(shè)備使用部門： ①協(xié)助新添置設(shè)備裝機、調(diào)試、驗收等作業(yè)。 ②設(shè)備清潔、整理及周圍環(huán)境整潔的維護。 ③依保養(yǎng)潤滑基準執(zhí)行設(shè)備維修作業(yè)。 ④協(xié)助設(shè)備定期保養(yǎng)、故障維修作業(yè)。 ⑤設(shè)備改善提案的上報。 ⑥上級交辦的其他事項。 五、設(shè)備基本資料的建立； ⑴、新添置設(shè)備安裝、調(diào)試完畢后，相關(guān)負責人應依照設(shè)備說明書等資料建立設(shè)備原始登記表，并將有關(guān)說明書、圖紙等資料歸入設(shè)備保養(yǎng)維護檔案管理。 ⑵、設(shè)備如發(fā)生改善、更換等異動情形時，相關(guān)人員應依實際異動情形修正資料。 ⑶、設(shè)備保養(yǎng)維護

17、檔案內(nèi)容應包括：備品明細、檢查基準及檢修記錄。 六、設(shè)備維修及水電技術(shù)員工作職責； ⑴、必須服從公司各級領(lǐng)導的統(tǒng)一指揮安排，按時按質(zhì)完成上級下達的各項維修任務。 ⑵、必須樹立“服務第一”的思想，做到“主動、熱情、耐心、周到”，隨叫隨到，不拖拉、不怠慢、不消極，維修工作結(jié)束后對所維修的設(shè)備試運行，待正常運行后并與設(shè)備操作者交接清楚方可離開。 ⑶、在沒有維修任務時，對公司用電設(shè)備做好維護保養(yǎng)工作，平時加強巡視檢查，對在巡視檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時處理，對一時無法處理的問題，匯報有關(guān)領(lǐng)導并及時跟進。 ⑷、對于生產(chǎn)過程中，電氣設(shè)備突發(fā)性故障且嚴重威脅人身和設(shè)備安全或者嚴重影響生產(chǎn)的情形，必須無條

18、件立即解決，情況危急的立即做應急處理，需要協(xié)調(diào)配合工作的及時匯報領(lǐng)導，由車間和部門領(lǐng)導上報公司組織協(xié)調(diào)。 ⑸、必須妥善保管好自己使用的維修工具和維修備品及配件，不準亂丟亂放，如因為個人保管不善，造成遺失或損壞由個人承擔賠償責任。 ⑹、確保電器設(shè)備的完好無損，對電器設(shè)備經(jīng)常性的檢查及衛(wèi)生清理。 ⑺、做好巡查檢查記錄，發(fā)現(xiàn)故障隱患及時修理排除。 ⑻、負責廠內(nèi)水電計量表的月末抄表計數(shù)與繳費，記賬清楚。⑼、負責各種用電、儀器的檢測，并做好電氣設(shè)備的運行維護、巡查和監(jiān)視調(diào)整工作。 ⑽、負責公司內(nèi)所有供水線絡(luò)的維護、維修。保證公司用電的連續(xù)性，因沒有及時繳納電費而造成的生產(chǎn)停止每次處罰100元。

19、 ⑾、每周定期檢查水路、電路、設(shè)備，對出現(xiàn)的問題及時修理，確保所有用水、用電的暢通并做好記錄。 ⑿、對于自身無法處理且已經(jīng)匯報的工作必須跟進，并做好相應的記錄。 ⒀、對于自身無法修理好的水、電、氣、設(shè)備及儀器則在維修單上注明原因并申請委外維修。 生 產(chǎn) 管 理 制 度 一、 生產(chǎn)紀律： 　　 1、 生產(chǎn)過程中必須嚴格按產(chǎn)品配方生產(chǎn)，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。 　　 2、 生產(chǎn)車間內(nèi)嚴禁吸煙，吸煙需請示車間主管，且必須到指定地點（一日4次每次5 分鐘）。如果未經(jīng)請示發(fā)現(xiàn)一次警告一次，第二次辭退。 　 3、 愛惜生產(chǎn)設(shè)備、原材料和各種包裝材料，嚴禁損壞。

20、4、 服從生產(chǎn)主管的安排，及時作業(yè)，保證按時、按質(zhì)、按 量完成生產(chǎn)任務。 　 5、 衣著清潔整齊，按照公司要求穿工作服上班。 　　 6、 嚴禁私自外出，有事必須向生產(chǎn)主管請假。 　 7、 保持車間環(huán)境衛(wèi)生，不準在車間亂扔雜物，禁止隨地吐痰，每次生產(chǎn)任務完成后要將地面清掃干凈。 　　 8、 當產(chǎn)品出現(xiàn)不良時應立即停工并上報，查找原因后方可繼續(xù)生產(chǎn)。 9、 嚴禁將公司物品帶回家，嚴禁故意損害公司財物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)開除。 10、服從領(lǐng)導的工作安排，樹立團結(jié)協(xié)作精神 11、嚴禁參與煽動他人怠工、罷工、打架斗毆及違犯廠規(guī)的違法行為 12、樹立關(guān)心、互助、團結(jié)、文明、禮貌、尊重同事的處世作

21、風，嚴禁拉幫結(jié)派。 13、遵守公司的各項規(guī)章制度. 二、 操作規(guī)程 ：　　 1、正確使用生產(chǎn)設(shè)備，嚴格按操作規(guī)程操作，非相關(guān)人員嚴禁亂動生產(chǎn)設(shè)備。 　　 2、生產(chǎn)過程中的藥品必需按使用說明書正確操作，做到防火、防爆、防毒。 　　 3、嚴格按照設(shè)備的使用說明進行生產(chǎn)，嚴禁因搶時間而影響產(chǎn)品質(zhì)量。 4、嚴格按照生產(chǎn)工藝流程操作，屢教不改者辭退。 　　 四、產(chǎn)品質(zhì)量： 　　 1、必須樹立“質(zhì)量第一、用戶至上”的經(jīng)營理念，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 　　 2、嚴把原材料進庫關(guān)，高品質(zhì)原料出高品質(zhì)產(chǎn)品。 　　 3、生產(chǎn)過程中禁止失自使用替代原料，嚴格按照配方配料生產(chǎn)。 　　 4、生產(chǎn)過程中

22、要求包裝密封良好，碼垛整齊美觀。 　　 5、包裝過程中檢查產(chǎn)品的標簽、名稱、生產(chǎn)日期、做到萬無一失。 　　 6、裝車前后需檢查、核對(產(chǎn)品名稱，數(shù)量、包裝情況)，做到單貨一致。 　　 7、文明裝車，堆碼合理。 8、人為造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題，如漏瓶漏包、短斤少量、標簽脫落、混料不均等，發(fā)現(xiàn)一次罰款5元，造成重大經(jīng)濟損失直接辭退。 9、混裝及出貨過程中客戶投訴一次、造成品質(zhì)異?；蛟斐赏素浀模a(chǎn)此批貨的全員則各罰款5元。 10、生產(chǎn)與出貨過程中未出現(xiàn)品質(zhì)異常及客戶投訴的車間則給予全員適當?shù)莫剟睢? 四、 安全生產(chǎn) 　　 1、生產(chǎn)過程中注意防火、防爆、防毒。 　　 2、嚴格按照設(shè)備使用

23、說明操作，防止出現(xiàn)傷亡。 　　 3、預混料生產(chǎn)時必須戴好防毒口罩、手套，防止腐蝕。 　　 4、注意搬運機械的操作，防止壓傷、撞傷。 　　 5、正確使用帶電設(shè)備及電氣開關(guān)，防止遭受電擊。 　　 6、易燃、易爆物品應單獨堆放，并樹立醒目標志。 　　 7、原材料、包裝物、零小的設(shè)備應布局合理，堆放整齊， 　　 成 品 檢 驗 制 度 一、目的； 為了加強產(chǎn)品質(zhì)量檢測檢驗，確保入庫產(chǎn)品100%合格，督促生產(chǎn)規(guī)范，從而保證出公司產(chǎn)品100%合格。特制定本制度。 二、生產(chǎn)出來的產(chǎn)品必須進行檢測：合格后才能正式入庫，同時放置“已檢合格

24、”標示牌。未檢測的產(chǎn)品不得正式入庫，同時放置“未檢” 標示牌。 ? 包裝前必須進行初檢：合格后才能進行包裝。初檢項目有：粒度、物料溫度、粗略水分、外觀等。 四、產(chǎn)品的檢測：根據(jù)包裝袋袋上標識的有機質(zhì)、氮、磷、鉀含量及總養(yǎng)分含量等，按照NY525-212標準，檢測其規(guī)定的各個單項是否符合國家標準。任何一個單項不合格，均判定本批產(chǎn)品不合格。 五、抽樣嚴格按照有關(guān)標準執(zhí)行：按批量噸位抽取樣品。 六、內(nèi)在質(zhì)量合格后；同時要檢查包裝袋上的標識是否符合標準，是否放置了“合格證”等項目。對產(chǎn)品包重要按規(guī)定進行抽包稱重。每包400.2公斤，但凈重不得少于40公斤。 七、生產(chǎn)部會同品管部、倉庫等部門對

25、產(chǎn)品進行檢測檢驗： 品管部對所分析數(shù)據(jù)的準確性和真實性負全責，全項合格后才能入庫。 不合格產(chǎn)品的處理制度 一、目的： 對不合格品進行控制和管理防止不合格品的非預期使用或交付。 二、范圍： 適用于對原材料、中間產(chǎn)品、成品，以及成品交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。 三、職責： 3.1 總經(jīng)理審核批準不合格品的判定及處置。總經(jīng)理不在時由不合格評審小組對不合格進行判定。不合格評審小組由生產(chǎn)部、品管部組成。 3.2 品管部負責不合格品的判定、評審、報告，跟蹤不合 格品的處置。 3.3 生產(chǎn)部協(xié)同品管部對不合格品進行分級評審，并負責對不合格品進行隔離、標識和處置。

26、 四、程序 4.1 不合格品的判定和分級 4.1.1 不合格品由品管部按“檢驗規(guī)程”進行判定。 4.1.2 生產(chǎn)部協(xié)助品管部對不合格品進行分級評審： A級不合格品：經(jīng)檢定為批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失，或直接影響產(chǎn)品質(zhì)量，與主要性能、技術(shù)指標等嚴重不符，且無法加工、使用或補救的不合格品。A級不合格品處理時只能退貨或報廢。 B級不合格品：經(jīng)檢定雖有某些項目與標準不相符合，但通過揀用、調(diào)質(zhì)、返工或改作它用，可以避免造成質(zhì)量影響的不合格品。 4.1.3 品管部依據(jù)評審結(jié)果，提出處置方法，并填寫《不合格品處理單》，經(jīng)總經(jīng)理審核批準后，交不合格品發(fā)生部門。 4.2 進貨不合格品的控制

27、處理方式為讓步接受、調(diào)質(zhì)、揀用或退貨。 4.2.1 品管部判定的不合格品，由倉庫將其放置于不合格品區(qū)，并設(shè)置不合格標識。品管部將已經(jīng)批準的《不合格品處理單》交供應部或生產(chǎn)部處置。 4.2.2 對可揀用的B級不合格品，由不合格發(fā)生部門依照品管部提供的樣品全檢或在生產(chǎn)過程中剔出，并做好記錄，揀出的不合格品作退貨或報廢處理。 4.2.3 對B級不合格品，生產(chǎn)部門應依據(jù)品管部規(guī)定的處置方法和控制要求投入生產(chǎn)過程。 4.2.4 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)品管部判定后，按上述條款執(zhí)行。 4.3 生產(chǎn)過程中不合格品的控制處理方式有返工、改作它用和報廢等。 4.3.1 對生產(chǎn)過程中的不合格品

28、，由現(xiàn)場品控員在《生產(chǎn)工藝順序表》上注明不合格項目，并填寫《不合格品處理單》，品管部主管提出處置意見，經(jīng)總經(jīng)理批準后交生產(chǎn)部門處置；對返工或改作它用的不合格品，處置結(jié)束后，應對其產(chǎn)品進行抽檢。 4.3.2 對被判定須報廢的產(chǎn)品，由生產(chǎn)部組織人員及時處理，暫時不能處理的，應放置于廢品區(qū)，并予以明顯標識，待有條件時統(tǒng)一處理。 4.3.4成品檢驗不合格的控制：處理方式有返工、降級使用、改作它用和報廢等。對成品檢驗的不合格品，由現(xiàn)場品控員在《生產(chǎn)工藝順序表》上注明不合格項目，并填寫《不合格品處理單》，品管部主管提出處置意見，經(jīng)總經(jīng)理批準后交生產(chǎn)部門處置；對返工或改作它用的不合格品進行抽檢。必要時送

29、到化驗室作理化檢驗，并將化驗結(jié)果呈給總經(jīng)理批示。 4.4 銷售環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)不合格品，營銷部應及時與顧客協(xié)商處理辦法，滿足顧客的正當要求，同時填入《客戶投訴記錄和處理表》，并及時將信息以書面形式上報總經(jīng)理、品管部?？偨?jīng)理可隨時根據(jù)市場反饋的信息，召集質(zhì)控、生產(chǎn)及技術(shù)等部門單獨或協(xié)同討論、析，組織采取相應的糾正或預防措施，執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》有關(guān)規(guī)定。 產(chǎn)品存放及出庫制度 一、目的： 為了保障倉庫成品保管安全，提高成品倉庫工作效率，制定本制度。 二、適用范圍： 公司成品倉庫的出入庫管理。 三、職責： 3.1倉庫負責人負責成品倉庫

30、的管理工作。 3.2倉管員負責成品倉庫的日常工作。 四、管理辦法： 4.1產(chǎn)品入庫： 4.1.1產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗合格后才能入庫，入庫時由生產(chǎn)車間填寫《產(chǎn)品入庫單》（品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、批號），《產(chǎn)品入庫單》上必須有生產(chǎn)車間的簽字，倉儲部倉管人員根據(jù)《產(chǎn)品入庫單》上的內(nèi)容，與實際產(chǎn)品進行核對，相符后將產(chǎn)品入庫。《產(chǎn)品入庫單》一式三聯(lián)，由生產(chǎn)車間、倉庫和營銷部各保留一聯(lián)。 4.1.2產(chǎn)品入庫時，倉儲部倉管人員必須及時將電腦中的入 庫單進行審核。 4.1.3退貨產(chǎn)品按《退貨產(chǎn)品處理規(guī)定》辦理。 4.2產(chǎn)品出庫： 4.2.1倉儲部倉管人員根據(jù)營銷部下達的《送貨通知單》進行產(chǎn)品出庫

31、的工作。 4.2.2產(chǎn)品出庫必須符合包裝整潔、完整、標識齊全（特批產(chǎn)品除外），同一品種供同一家客戶按同一批號發(fā)貨（最多不超過二個批號）。 4.2.3產(chǎn)品出庫時，倉儲部倉管人員應及時更新記錄，同時將出庫信息及時輸入信息系統(tǒng)，保證記錄和輸入的準確性，并將出庫記錄進行審核。當天入庫的記錄和輸入工作必須在當天完成。 4.2.4產(chǎn)品出庫裝車時，倉管人員應提交《銷售單》（清單的內(nèi)容、品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、批號、發(fā)往客戶等）給貨車司機，由貨車司機監(jiān)督裝車貨物是否與銷售出庫單所列相符，并簽字確認。4.2.5客戶如需發(fā)貨清單隨貨，倉儲部必須按要求將《銷售單》放入箱內(nèi)，并在箱外標明，以供客戶收貨、驗貨。

32、 4.2.6貨物中攜帶資料和樣品的，必須隨箱放入清單，在箱外標明，以便客戶及時查收。 4.3庫存管理： 4.3.1倉儲部倉管人員必須做好成品倉庫的防火、防盜、防潮、防鼠等防護工作和檢查工作。 4.3.2產(chǎn)品按分類、規(guī)格、型號、按序擺放整齊，并做好標識，產(chǎn)品堆放遵循先進先出的原則，便于出庫。 4.3.3倉儲部倉管人員每月月底對庫存進行盤點，保證帳、物、卡一致，如有差錯立即上報并查明原因。 4.3.4倉儲部倉管人員查視庫存產(chǎn)品，對6個月以上未動銷 的，及時轉(zhuǎn)到滯銷庫（當月紅字顯示），并對滯銷產(chǎn)品進行處理。 4.3.5距到保質(zhì)期1/3時間之內(nèi)的產(chǎn)品不允許直接發(fā)貨，報技術(shù)部審定。 4.

33、3.6按財務要求做好每月的收付存報表。 安全生產(chǎn)應急預案 一、目的： 為確保我公司正常的生產(chǎn)秩序，提高公司對重大事故的應急和處理能力，減輕事故傷害，及時、快速、有效、妥善處理事故，把事故損失及影響降低到最低限度，特就可能發(fā)生的重大事故制訂應急預案。 二、組織設(shè)置：成立應急預案領(lǐng)導小組 組長：陳光星 副組長：黃成長 組員：劉桂華、張燕梅 應急預案領(lǐng)導小組下設(shè)：事故處理組、保障協(xié)調(diào)組、后勤慰問組 二、職責： 事故處理組長：根據(jù)事件性質(zhì)由對口負責的領(lǐng)導擔任，成員由責任部門領(lǐng)導、相關(guān)責任人等組成。 保障協(xié)調(diào)

34、組長：根據(jù)事件性質(zhì)由對口負責的領(lǐng)導擔任，組員由責任部門指定人員、財務部領(lǐng)導、辦公室領(lǐng)導、綜合部領(lǐng)導等組成。 后勤組長：組員由責任部門指定人員、醫(yī)務人員、食堂人員、辦公室接待人員等組成。 ? 各組成員基本職責： 1）組長和副組長：負責在事件發(fā)生后的指揮領(lǐng)導工作，組織應急小組趕赴現(xiàn)場，控制事態(tài)發(fā)展，制訂處理方案，指揮協(xié)調(diào)各部門工作； 2）日常處理機構(gòu)：負責了解事故情況，以及事故處理的具體工作和維護正常的生產(chǎn)辦公秩序，責任單位的相關(guān)人員必須積極協(xié)助事故處理工作； 3）責任部門：負責對事故的善后處理、恢復生產(chǎn)秩序； 4）辦公室負責各部門之間的工作銜接和信息的暢通； 5）行政管理部負責事故

35、的后勤保障工作等。 三、通信保障：各成員的手機、辦公電話、住宅電話均為通信保障聯(lián)絡(luò)工具（電話見公司統(tǒng)一負責制的號碼目錄），確保能隨時暢通。 四、指揮部地點：公司會議室 五：常用緊急電話： 救護120 報警110 公司指定緊急電話：0735-2126168 六、夜間發(fā)生事故：值班人員和公司門衛(wèi)為緊急聯(lián)系人，并切實履行好職責。 七、事故上報：統(tǒng)一由安委會按相關(guān)的規(guī)定和程序逐級上報，特事特辦，可直接向上級部門匯報。 八、事故的對外發(fā)布和通報，統(tǒng)一由公司總經(jīng)辦處理。 九、相應物資的儲備：繩索、鐵絲、雨布、小型排水泵、擔架，氧氣袋等。 十、事故的匯報和處理： 1、事故當事人是事故

36、初始階段現(xiàn)場搶救等事務的責任人。事故發(fā)生后，必須立即報警及向單位領(lǐng)導報告有關(guān)情況，并迅速搶救傷者及保護現(xiàn)場，必要時進行現(xiàn)場取證。 2、責任單位在接到報告后必須立即報告公司應急預案領(lǐng)導小組，相關(guān)人員必須迅速趕赴事故現(xiàn)場，協(xié)助先行處理相關(guān)事宜，并根據(jù)事故情況向總經(jīng)理報告。 3、事故處理 1）成立現(xiàn)場工作小組，制定事故處理初步方案，隨事態(tài)發(fā)展確定其它相關(guān)事宜； 2）事故處理組及時與公司分管部門取得聯(lián)系，詳細了解事故案發(fā)經(jīng)過，做好現(xiàn)場記錄，拍攝現(xiàn)場照片，收取現(xiàn)場證人證言等，具體處理與事故相關(guān)的各種問題。 3）事故處理組要做好事故責任認定前的先期工作，同時準備好事故責任人日常安全教育情況的資料

37、，以備今后有關(guān)方面的調(diào)查。 4）事故發(fā)生后要安排公司分管人員提取相關(guān)人員的口供資料及向肇事人員了解事發(fā)經(jīng)過，以便進行相關(guān)法律工作。 檢驗原始記錄 檢品名稱：有機肥料 檢品編號： 批號： 檢驗依據(jù)：中華人民共和國農(nóng)業(yè)行業(yè)標準 NY 525-2012 生產(chǎn)配方： 檢驗項目 一、有機質(zhì)含量測定（重鉻酸鉀容量法） 1、供試品的制備 ? 稱取過Φ1mm篩的風干試樣0.2g~ 0.5g（精確至0.0001g），置于500mL的三角瓶中。 ? 向三角瓶中準確加入0.8 mol/L重鉻酸

38、鉀溶液50.0mL，再加入50.0 mL濃硫酸，加一彎頸小漏斗，置于沸水中,待水沸騰后保持30min。 ? 將三角瓶從沸水中取出，冷卻至室溫，用水沖洗小漏斗，洗液承接于三角瓶中。取下三角瓶，將反應物無損轉(zhuǎn)入250mL容量瓶中，冷卻至室溫，定容。 ? 滴定：吸取50.0mL溶液于250mL三角瓶內(nèi)，加水約至100mL，加2滴~ 3滴鄰啡啰啉指示劑，用0.2mol/L硫酸亞鐵標準溶液滴定近終點時，溶液由綠色變成暗綠色，再逐滴加入硫酸亞鐵標準溶液直至生成磚紅色為止。 2、空白樣品的制備 ? 稱取0.2g(精確至0.001g)二氧化硅代替試樣，按照相同分析步驟，使用同樣的試劑，進行空白試驗。

39、 ? 如果滴定試樣所用硫酸亞鐵標準溶液的用量不到空白試驗所用硫酸亞鐵標準溶液用量的三分之一時，則應減少稱樣量，重新測定。 3、原始數(shù)據(jù) m(樣品質(zhì)量)= (風干含水量)= c（硫酸亞鐵）= D（分取倍數(shù)）= 項目 滴定前讀數(shù) 滴定后讀數(shù) 消耗的氫氧化鈉/mL 供試品 　 　 　 空白樣品 　 　 　 4、結(jié)果計算 共 頁 第 頁 二、總氮含量測定 1、供試品的制備 ? 稱取過Φ1mm篩的風干試樣0.5g~

40、 1.0g（精確至0.0001g），置于開氏燒瓶底部，用少量水沖洗沾附在瓶壁上的試樣，加5mL硫酸和1.5mL過氧化氫，小心搖勻，瓶口放一彎頸小漏斗，放置過夜。 ? 在可調(diào)電爐上緩慢升溫至硫酸冒煙，取下，稍冷加15滴過氧化氫，輕輕搖動開氏燒瓶，加熱10min，取下，稍冷后再加5滴~ 10滴過氧化氫并分次消煮，直至溶液呈無色或淡黃色清液后，繼續(xù)加熱10min，除盡剩余的過氧化氫。 ? 取下稍冷，小心加水至20mL~ 30mL，加熱至沸。取下冷卻，用少量水沖洗彎頸小漏斗，洗液收入原開氏燒瓶中。將消煮液移入100mL容量瓶中，加水定容，靜置澄清或用無磷濾紙干過濾到具塞三角瓶中，備用。 2、空白

41、樣品的制備 除不加試樣外，試劑用量和操作同供試品的制備。 3、測定 ? 蒸餾前檢查蒸餾裝置是否漏氣，并進行空蒸餾清洗管道。 ? 吸取消煮清液50.0mL于蒸餾瓶內(nèi)，加入200mL水。于250mL三角瓶加入10mL硼酸-指示劑混合液承接于冷凝管下端，管口插入硼酸液面中。由筒型漏斗向蒸餾瓶內(nèi)緩慢加入15mL氫氧化鈉溶液，關(guān)好活塞。加熱蒸餾，待餾出液體積約100mL，即可停止蒸餾。 ? 用硫酸標準溶液或鹽酸標準溶液滴定餾出液，由藍色剛變至紫紅色為終點。記錄消耗酸標準溶液的體積（mL）。空白測定所消耗酸標準溶液的體積不得超過0.1mL，否則應重新測定。 4、原始數(shù)據(jù) m(風干樣質(zhì)量)=

42、 (風干樣含水量)= c（標定標準溶液）= （空白）= （樣品）= D（分取倍數(shù)）= 項目 滴定前讀數(shù) 滴定后讀數(shù) 消耗的標定標準溶液/mL 供試品 　 　 　 空白樣品 　 　 　 共 頁 第 頁 5、結(jié)果計算 三、磷含量測定 1、供試品的制備 ? 稱取過Φ1mm篩的風干試樣0.5g~ 1.0g（精確

43、至0.0001g），置于開氏燒瓶底部，用少量水沖洗沾附在瓶壁上的試樣，加5mL硫酸和1.5mL過氧化氫，小心搖勻，瓶口放一彎頸小漏斗，放置過夜。 ? 在可調(diào)電爐上緩慢升溫至硫酸冒煙，取下，稍冷加15滴過氧化氫，輕輕搖動開氏燒瓶，加熱10min，取下，稍冷后再加5滴~ 10滴過氧化氫并分次消煮，直至溶液呈無色或淡黃色清液后，繼續(xù)加熱10min，除盡剩余的過氧化氫。 ? 取下稍冷，小心加水至20mL~ 30mL，加熱至沸。取下冷卻，用少量水沖洗彎頸小漏斗，洗液收入原開氏燒瓶中。將消煮液移入100mL容量瓶中，加水定容，靜置澄清或用無磷濾紙干過濾到具塞三角瓶中，備用。 2、空白樣品的制備 ?

44、 稱取0.2g(精確至0.001g)二氧化硅代替試樣，按照相同分析步驟，使用同樣的試劑，進行空白試驗。 ? 如果滴定試樣所用硫酸亞鐵標準溶液的用量不到空白試驗所用硫酸亞鐵標準溶液用量的三分之一時，則應減少稱樣量，重新測定。 3、校準曲線繪制 吸取磷標準溶液0，1.0，2.5，5.0，7.5，10.0，15.0mL分別置于7個50mL容量瓶中，加入與吸取試樣溶液等體積的空白溶液，加水至30mL左右，加2滴2，4-（或2，6-）二硝基酚指示劑溶液，用氫氧化鈉溶液和硫酸溶液調(diào)節(jié)溶

45、 共 頁 第 頁 液剛呈微黃色，加10.0mL釩鉬酸銨試劑，搖勻，用水定容。此溶液為1mL含磷（P）0，1.0，2.5，5.0，7.5，10.0，15.0μg的標準溶液系列。在室溫下放置20min后，在分光光度計波長440nm1）處用1cm光徑比色皿，以空白溶液調(diào)節(jié)儀器零點，進行比色，讀取吸光度。根據(jù)磷濃度和吸光度繪制標準曲線或求出直線回歸方程。 波長的選擇可根據(jù)磷濃度： 磷濃度（mg/L）：0.75~ 5.5 2~ 15 4~ 17 7~ 20 波長（nm） 400 440 470 49

46、0 4、原始數(shù)據(jù) 共 頁 第 頁 四、水分含量測定（真空烘箱法） 實驗原始數(shù)據(jù)單 試驗次數(shù) 1 2 稱量瓶質(zhì)量(g) 　 　 干燥前試料質(zhì)量m/(g) 　 　 干燥前試料加稱量瓶質(zhì)量(g) 　 　 干燥后試料加稱量瓶質(zhì)量(g) 1 　 　 2 　 　 3 　 　 水分含量(%) 　 　 計算公式 　 　 平均值（%） 修約值（%） 　 相對允許差（%） 實測值相對相差（%） 　 備注 　 五、酸堿度的測定（pH法） 儀器型號 　 儀器編號

47、 　 天平型號 　 天平編號 pH計校正 兩點校正緩沖溶液 鄰苯二鉀酸氫鉀標準緩沖液（pH=4.01） 磷酸鹽標準緩沖液（pH=6.87） 結(jié)果 實測pH值 供試液 的制備 稱取過Φ1mm篩的風干樣5.0g于100mL燒杯中，加50mL水（經(jīng)煮 沸驅(qū)除二氧化碳），攪動15min，靜置30min ，即制得供試液。 實測 結(jié)果 編號 測得pH值 報告pH值 1　 　 　 2　 　 　 標準規(guī)定 　 結(jié)論 □?。ň┓弦?guī)定 □?。ň┎环弦?guī)定 檢驗者： 2016年 月 日 至2016年 月 日 校對者： 2016年 月 日 共 頁 第 頁 肥料生產(chǎn)農(nóng)業(yè)環(huán)境影響評價報告