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1、1目的
規(guī)范采購物料替代試用流程
2適用范圍
本公司所有采購物料替代的的作業(yè)過程
3職責(zé)
3.1采購部：負(fù)責(zé)物料替代的申請、采購及從替代申請開始到物料替代完成的整體跟進工作。
3.2研發(fā)部：負(fù)責(zé)所替代物料的評審、驗證工作，替代物料試產(chǎn)通知。
3.3品質(zhì)部：負(fù)責(zé)替代物料的評審、檢驗工作，最終決定物料是否可替代。
3.4 倉庫：負(fù)責(zé)替代物料的標(biāo)識、出入庫管理工作
3.5生產(chǎn)計劃部：負(fù)責(zé)替代物料試用的排產(chǎn)及知會其它相關(guān)部門工作
3.6工程部：負(fù)責(zé)替代物料的評審工作，以及替代物料生產(chǎn)裝機及小批量試產(chǎn)部分的整體跟進工作
3.7生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)替代物料的上機測試及替代物料小批量試產(chǎn)的生產(chǎn)
2、工作，并報告試產(chǎn)結(jié)果。
4工作程序和要求
4.1定義:【A級物料】電子料、主動件（包括但不限于：IC、MOS管、IGBT、電池類等）、被動件告示（包括但不限于：電阻電容、繼電器、變壓器、二三級管類等）
【B級物料】介于A和C之間的物料
【C級物料】包材、粘接性材料、紙箱、說明書等
4.2 物料替代需求：
a. 型號停產(chǎn)b.降成本切換新選型c.品質(zhì)不可控d.供應(yīng)商合作不順暢e.新增型號選擇f.其它原因
4.3試用物料編碼申請：
當(dāng)采購部有物料替代需求時，向研發(fā)部申請T開頭的物料編碼，采購部依據(jù)此物料編碼進行采購
4.4物料替代申請：
由采購部填寫《物料替代申請單》，寫明替代原
3、因，及替代期限，交部經(jīng)理審批后隨物料樣品交研發(fā)部、品質(zhì)部、工程部驗證物料的可替代性
4.5替代物料的驗證，由研發(fā)部主導(dǎo)，各部門配合：
A級物料：由生產(chǎn)部或研發(fā)部上機測試（需附上相關(guān)測試報告），研發(fā)部、品質(zhì)部、工程部會簽，必要時進行小批量試產(chǎn)。
B級物料：替代物料無需測試，研發(fā)部依據(jù)承認(rèn)書對比參數(shù)，品質(zhì)工程確認(rèn)即可。
C級物料：研發(fā)部及品質(zhì)工程確認(rèn)即可。
對于A級物料需上機測試和進一步小批量試產(chǎn)的，分以下兩種情況：
4.5.1對于上機測試由研發(fā)裝機、生產(chǎn)或研發(fā)測試的物料驗證，由研發(fā)部領(lǐng)料裝機并由生產(chǎn)或研發(fā)出具測試報告，統(tǒng)一由研發(fā)跟進，并將替代意見填寫于《物料替代申請表》，再交工程、品
4、質(zhì)部會審，會審結(jié)果OK后由研發(fā)部修改系統(tǒng)資料，并上傳公共盤存檔。
4.5.2對于上機測試由生產(chǎn)裝機、生產(chǎn)或研發(fā)測試的物料驗證，以及上機測試后需進一步進行小批量試產(chǎn)的物料，統(tǒng)一由研發(fā)部發(fā)出物料試產(chǎn)通知計劃部并知會工程部、生產(chǎn)部、倉庫、品質(zhì)、采購等相關(guān)部門，由計劃部對此試產(chǎn)物料進行生產(chǎn)排單，并將《物料替代申請單號》備注于生產(chǎn)排產(chǎn)表，試產(chǎn)物料經(jīng)倉庫發(fā)出，IQC檢驗后，生產(chǎn)領(lǐng)出上線生產(chǎn)并知會工程部跟進，生產(chǎn)、品質(zhì)將物料試產(chǎn)情況記于《物料替代申請表》，工程部綜合物料試用意見后將《物料替代申請表》返回研發(fā)部，研發(fā)部提出評審意見后，再交工程評審、品質(zhì)部綜合意見后，由研發(fā)部修改系統(tǒng)資料，并上傳公共盤存檔。
5、
4.6對于物產(chǎn)替代詳細流程請見附件一：<物料替代工作流程>
5相關(guān)文件及表單
5.1物料替代申請表SH4.5.2.1-QR01
附件一、物料替代工作流程圖：（虛線代表對應(yīng)關(guān)系）
流程圖
職責(zé)部門
記錄
采購部/研發(fā)部
采購部
研發(fā)/生產(chǎn)部
采購部
研發(fā)部
研發(fā)部
計劃部
工程部
倉庫/品質(zhì)
品質(zhì)部
生產(chǎn)部
研發(fā)部
測試部
研發(fā)部
品質(zhì)部
工程部
《物料編碼申請表》編碼開頭為T
研發(fā)裝機的測試報告,生產(chǎn)測試則由生產(chǎn)向研發(fā)提供
《物料替代申請單》
將《物料替代申請單》發(fā)放計劃、生產(chǎn)、測試、品質(zhì)、倉庫
《物料替代申請單》
《生產(chǎn)排產(chǎn)單》備注物料替代申請單單單號并郵件知會生產(chǎn)、測試、倉庫、品質(zhì)、工程
《物料替代申請單》
試用物料發(fā)放/檢驗
《物料替代申請單》
知會工程部《記錄于生產(chǎn)流程卡》《物料替代申請單》
ERP
《物料替代申請單》
《物料替代申請單》
《物料替代申請單》
物料替代流程
