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1、工藝指標（工藝卡片）管理制度 1 目的 為更好的控制工藝指標，使生產平穩(wěn)有序進行，按時完成生產任務，保證產品質量特制定本辦法。 2 范圍 本標準規(guī)定了鴻基焦化有限責任公司指標管理職責、管理內容與要求。 本標準適用于鴻基焦化各生產車間。 3 職責 3.1 生產技術部是公司工藝指標的歸口管理部門，負責： 1）確定工藝卡片的內容、語言和格式； 2）工藝卡片制（修）訂、審核、會簽、發(fā)布和保存； 3）工藝卡片的日常管理，確保工藝卡片的有效性、適宜性； 4）監(jiān)督工藝卡片的使用。 3.2 工藝指標由生產技術部負責監(jiān)督檢查 3.3 設備指標由設備部負責監(jiān)督檢查 3.4 安全

2、環(huán)保指標由安環(huán)消防部負責監(jiān)督檢查 3.5 產品質量指標由生產技術部負責監(jiān)督檢查 3.6 生產車間負責工藝指標的具體編制和執(zhí)行，對運行中存在的問題提出修改意見。 4 工藝卡片內容與要求 4.1 工藝卡片指標的來源 裝置原設計的基礎數(shù)據(jù)、裝置改造設計（技改技措）的基礎數(shù)據(jù)、裝置長周期運行的限制條件、裝置標定數(shù)據(jù)、產品質量指標控制、環(huán)保達標排放要求等。 4.2 工藝卡片的內容 4.2.1內容包括：裝置名稱、工藝卡片編號、原料及化工原材料質量指標、裝置關鍵工藝參數(shù)指標、動力工藝指標、裝置成品及半成品質量指標、裝置消耗指標、環(huán)保監(jiān)控指標、主要技術經濟指標、主管領導及部門簽字、執(zhí)行日

3、期。 4.2.2具體控制指標主要包括： l 關鍵控制工藝指標 l 關鍵環(huán)保監(jiān)控指標 l 裝置重要公用工程系統(tǒng)指標 l 主要工藝運行指標 l 主要設備運行指標 l 原料質量控制指標 l 裝置產品質量控制指標 4.3 工藝卡片中涉及技術秘密的部分，不能公開展示。 4.4 工藝卡片中各項指標應達到的要求： l 符合裝置生產操作的特點 l 保證產品質量 l 節(jié)能降耗 l 工藝技術水平先進 5 工藝卡片編制、變更及修訂 5.1 原始工藝卡片編制及審批 5.1.1 各生產車間根據(jù)4要求,制定出工藝指標卡片初稿。 5.1.2 工藝卡片交車間主任簽字→生產技術部會

4、同相關部室進行審核并會簽→副總工程師審核→總工程師審核批準后下發(fā)執(zhí)行。 5.1.3 臨時工藝卡片管理 新裝置開工初期可以使用臨時工藝卡片，運行半年后，生產工藝運行穩(wěn)定，修訂臨時工藝卡片，形成正式的工藝卡片； 臨時工藝卡片的審批、生效程序等同工藝卡片； 臨時工藝卡片必須有時間限制，過期自動作廢。 5.2 工藝指標的變更、調整 5.2.1 下列情況應對工藝指標進行變更、調整： 1) 未達到4.4要求的； 2) 裝置技術改造要求； 3) 原材料性質已發(fā)生變化； 4) 產品結構發(fā)生變化； 5) 操作條件發(fā)生變化； 5.2.2 控制指標變更，須由生產車間填寫文件審批單，說

5、明變更的內容和理由，交生產技術部會同相關部室進行審核并會簽、主管副總工程師審定、總工程師批準后執(zhí)行。 5.3 工藝卡片的修訂 工藝卡片原則上每年評審、修訂一次，修訂的工藝卡片未執(zhí)行前，原工藝卡片有效。 5.3.1 裝置每次大檢修后，生產技術部組織相關部門對該裝置檢修前的工藝卡片進行評審，確定工藝卡片的有效性； 5.3.2 裝置進行技術或設備改造后，生產技術部組織相關部門對工藝卡片進行重新修訂。 5.3.3 修訂程序：生產車間根據(jù)要求,修訂工藝卡片指標→交車間主任簽字→生產技術部會同相關部室進行審核并會簽→副總工程師審核→總工程師審核批準后下發(fā)執(zhí)行。工藝卡片原件由生產技術部保管

6、。 5.3.4 新版工藝卡片審批生效后，舊版工藝卡片必須從原存放地注銷，生產技術部負責檢查。 5.4 工藝卡片的文本格式、編號、裝訂和發(fā)放： 5.4.1 工藝卡片的文本格式、編號、裝訂和發(fā)放由生產技術部負責； 5.4.2 工藝卡片的正式文件編號由生產技術部按《文件控制程序》要求負責統(tǒng)一編制； 5.4.3 生產技術部編制發(fā)放編號并進行發(fā)放登記； 5.4.4 二次發(fā)放的工藝卡片按《文件控制程序》的要求進行管理； 5.4.5 所有最新版本工藝卡片均統(tǒng)一在生產技術部的專用計算機內保存,并由專人管理。 6 指標控制與檢查 6.1 工藝指標合格率要求≥98%，工藝指標合格

7、率=（工藝檢查瞬時值合格指標個數(shù)/檢查工藝指標個數(shù)總和）100% 6.2 車間要隨時跟蹤工藝卡片的執(zhí)行情況，對違反工藝操作紀律的處罰記錄必須保存齊全。 6.3 班長和操作工需熟記工藝卡片指標，在操作控制過程中隨時與DCS、現(xiàn)場指標對比，確保工藝卡片指標得到有效控制。工藝技術員具體負責班組工藝卡片執(zhí)行情況的檢查與監(jiān)督。 6.4 現(xiàn)場檢查工藝指標超標15分鐘及時調整，并查找原因，提出糾正措施，杜絕再次發(fā)生超指標的現(xiàn)象。 6.5 如果某一操作指標多次或連續(xù)超工藝卡片控制范圍，車間需向生產技術部匯報，組織查找深層次原因，落實措施并填寫《糾正和預防措施驗證單》，消除超指標現(xiàn)象。 6.

8、6 生產車間操作現(xiàn)場必須有工藝指標的現(xiàn)行有效版本，并按要求進行檢查、記錄和考核。 6.7 生產技術部對指標的檢查與考核每月至少進行一次。 7 考核 生產技術部定期監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，設備部、安環(huán)部配合，不符合者按《工藝技術管理工作考核》執(zhí)行。 附錄A 《工藝卡片》格式與內容 附錄B 《工藝指標變更單》格式與內容 附錄C 《工工藝卡片修訂單》格式與內容 附錄D 《糾正和預防措施驗證單》格式與內容 工藝指標變更單 編號：GL-JS-33 日期： 年 月 日

9、 工藝指標名稱： 原指標： 現(xiàn)變更改為： 變更原因： 車間主任： 化驗室： 生產部： 設備部： 生產技術部： 副總工程師： 總工程師： 工藝卡片修訂單 編號：GL-JS-44 日期：X年X月X日 修訂內容名稱： 原修訂內容： 現(xiàn)變更改為： 變更原因： 車間主任： 化驗室： 生產部： 設備部： 生產技術部： 副總工程師： 總工程師： 工藝指標糾正和預防措施驗證單 編號：GL-JS-45 日期：X年X月X日 工藝指標名稱： 指標具體內容： 連續(xù)超標次數(shù)： 分析原因： 糾正措施： 預防措施： 備注：