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1、黨風(fēng)廉政建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施情況報(bào)告 為深入構(gòu)建懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè),加強(qiáng)xxx廉政教育和風(fēng)險(xiǎn)防范,不斷增強(qiáng)全體干部職工廉潔自律，結(jié)合公司實(shí)際，現(xiàn)將存在的黨風(fēng)廉政建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施情況報(bào)告如下。 一、思想道德方面 （一）存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 1、政治理論學(xué)習(xí)不夠，理想信念不堅(jiān)定、政治素質(zhì)下降等風(fēng)險(xiǎn)。 2、工作思想保守、不求上進(jìn)，責(zé)任心不強(qiáng)，缺乏開拓創(chuàng)新精神，工作一般化，難以開拓工作新局面的風(fēng)險(xiǎn)。 3、缺乏“一盤棋”思想和大局意識(shí)，導(dǎo)致不團(tuán)結(jié)、不和諧問題，影響全站各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常開展的風(fēng)險(xiǎn)。 4、工作原則性不強(qiáng)、法律意識(shí)淡漠，引發(fā)不廉潔、違法、違規(guī)問題、影響公司形象的風(fēng)險(xiǎn)。不注重服務(wù)

2、態(tài)度和言行舉止，引起當(dāng)事人的不滿、上訪、投訴，損害公司形象的風(fēng)險(xiǎn)。 5、不認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督職責(zé)履行不到位，造成本公司出現(xiàn)嚴(yán)重違法違紀(jì)問題的風(fēng)險(xiǎn)。 （二）防范措施 1、重視并加強(qiáng)廉政教育、思想道德、職業(yè)道德教育，增強(qiáng)干部的責(zé)任心、意志力，樹立正確的人生觀，價(jià)值觀、權(quán)力觀、政績觀，樹立正確的社會(huì)主義榮辱觀，筑牢思想防線，不斷提高自身綜合素質(zhì)，提高抵御腐敗侵襲的能力，從根本上降低內(nèi)部政治思想道德風(fēng)險(xiǎn)。 2、認(rèn)真落實(shí)“三會(huì)一課”，加強(qiáng)政治、法制學(xué)習(xí)，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干責(zé)任心和綜合素質(zhì)。 3、教育全體干部職工在公司做一名講道德、講文明、講愛心的優(yōu)秀干部職工，在家庭中當(dāng)

3、一名講勤勞、講孝敬、講傳承的家長和成員。 4、完善民主生活會(huì)制度，定期開展批評(píng)與自我批評(píng)。領(lǐng)導(dǎo)帶頭認(rèn)真執(zhí)行廉潔自律規(guī)定，嚴(yán)于律己，以身作則，堅(jiān)持民主集中制，嚴(yán)格監(jiān)督管理。嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”報(bào)告制度。 二、采購管理方面 （一）存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 1、廉潔風(fēng)險(xiǎn)。物資采購工作作為公司的重點(diǎn)領(lǐng)域和重要環(huán)節(jié),面臨著各種風(fēng)險(xiǎn)因素的影響,特別是采購人員在開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中面對(duì)種種誘惑,如果不能增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),就極易導(dǎo)致腐敗案件的發(fā)生。 2、采購人員專業(yè)性不強(qiáng)。公司在采購過程中發(fā)揮最重要作用的就是采購人，如果采購人不夠?qū)I(yè)，那么采購項(xiàng)目將無法實(shí)施。采購制度的不完善導(dǎo)致采購人員的培訓(xùn)不能及時(shí)到位，采購人在編

4、制采購方案時(shí)，通常會(huì)出現(xiàn)以下幾種情況：實(shí)施方案不全、采購清單不明確、預(yù)算經(jīng)費(fèi)不清晰。這就會(huì)導(dǎo)致采購人員在實(shí)施采購的過程中無法確定采購物品的具體數(shù)量、型號(hào)、參數(shù)。從而無法對(duì)采購清單的正確性進(jìn)行審核，因此導(dǎo)致價(jià)格高于預(yù)算統(tǒng)計(jì)，給后期的成本核算造成錯(cuò)誤。 3、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。一是由于供應(yīng)商與相關(guān)業(yè)務(wù)人員在投標(biāo)前相互串通，透露標(biāo)底，使公司采購蒙受損失。二是當(dāng)采購人員對(duì)價(jià)格預(yù)測失誤而進(jìn)行批量采購，造成價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。 4、采購質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。一方面由于供應(yīng)商提供的物資質(zhì)量不符合要求，而導(dǎo)致公司不能正常生產(chǎn)，給用戶造成經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、人身安全、公司聲譽(yù)等方面的損害。另一方面供應(yīng)商提供的物資以次充好.直接影響到公司產(chǎn)品的整體

5、質(zhì)量、制造加工與交貨期，降低因市場需求發(fā)生變動(dòng)，影響到采購計(jì)劃的準(zhǔn)確性；采購計(jì)劃編制不適當(dāng)或不科學(xué)，與目標(biāo)發(fā)生較大偏離，導(dǎo)致采購中計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)。 （二）防范措施 1、要強(qiáng)化教育防控。思想是行動(dòng)的先導(dǎo),正確的思想意識(shí)指導(dǎo)健康的行為方式。因此在物資采購行業(yè)，要始終把思想教育作為廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理的長期性、基礎(chǔ)性工作來抓。要始終堅(jiān)持教育為主、預(yù)防為先的方針，通過創(chuàng)新載體、豐富手段、活躍形式，教育物資采購人員把好欲望關(guān)、交友關(guān)、興趣關(guān)，筑牢拒腐防變的思想道德防線。 2、建立完善物資采購管理流程。要從建立完善物資需求提出，到采購計(jì)劃、合同簽訂（采購方式、采購渠道、采購價(jià)格）、貨物運(yùn)輸、產(chǎn)品驗(yàn)收入庫等環(huán)節(jié)

6、的管理制度入手，完善《物資采購管理辦法》，通過強(qiáng)化采購策略研究，采取科學(xué)、理性的采購方式，加大過程控制等管理措施，實(shí)現(xiàn)物資的“安全、及時(shí)、經(jīng)濟(jì)”供應(yīng)，堵塞各種漏洞。重點(diǎn)做到三個(gè)明確：明確采購目的。采購的物資必須是公司所需要的，采購部門在采購過程中不應(yīng)一味的追求價(jià)格最低化，應(yīng)對(duì)所要采購的物資的質(zhì)量和效用進(jìn)行通盤考慮，在為公司節(jié)約資金的同時(shí)，保證采購質(zhì)量。 三、工程管理方面 一、存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) （1）廉潔風(fēng)險(xiǎn)。工程項(xiàng)目的廉潔風(fēng)險(xiǎn)是指管理人員在項(xiàng)目運(yùn)行履行權(quán)力中發(fā)生腐敗的可能性。廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是指權(quán)力運(yùn)行流程中可能產(chǎn)生腐敗行為的具體環(huán)節(jié)或崗位。這種廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是一旦主客觀條件具備，它就可能會(huì)由潛在的風(fēng)

7、險(xiǎn)變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)的腐敗行為。主要體現(xiàn)在：在工程計(jì)量及變更上弄虛作假、以少報(bào)多；不按項(xiàng)目完成的實(shí)際工程量辦理結(jié)算資料；工程結(jié)算時(shí)隨意變動(dòng)單價(jià)或弄虛作假；利用職權(quán)透漏合同管理或招標(biāo)管理中的有關(guān)信息；在起草合同、文件時(shí)粗略不細(xì)化；對(duì)施工單位進(jìn)行吃、拿、卡、要；從事對(duì)單位利益有損、對(duì)自身有利的行為；在對(duì)外聯(lián)系業(yè)務(wù)時(shí)不堅(jiān)持原則，假公濟(jì)私；在工程驗(yàn)收時(shí)，不堅(jiān)持原則，不按規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收。 （2）進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)指的是由于建筑工程項(xiàng)目施工過程中各種要素的綜合影響,最終形成項(xiàng)目工程施工拖延,未能及時(shí)依照工期完成。 （3）管理風(fēng)險(xiǎn)。影響管理風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)與否的要素是管理機(jī)構(gòu)對(duì)安全管理重視不夠、管理概念不清晰。 （二）防

8、范措施 1、工程項(xiàng)目廉潔風(fēng)險(xiǎn)，必須堅(jiān)持多措并舉、多管齊下，方能最大限度地預(yù)防和控制廉潔風(fēng)險(xiǎn)演變?yōu)楦瘮⌒袨椤Ｖ饕胧┦牵喊凑展こ添?xiàng)目承包施工合同及計(jì)量管理辦法進(jìn)行計(jì)量結(jié)算；在結(jié)算工程量上實(shí)事求是，做到手續(xù)齊全；工程結(jié)算時(shí)要嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理；在結(jié)算時(shí)，要廉潔自律，提高遵紀(jì)守規(guī)的自覺性，嚴(yán)格按結(jié)算管理辦法執(zhí)行；要加強(qiáng)合同管理，依照合同辦事；對(duì)工程內(nèi)部商業(yè)機(jī)密不得泄露。 2、對(duì)控制工期的辦法是對(duì)設(shè)計(jì)圖紙、施工方案,不時(shí)研討、修正與執(zhí)行,增強(qiáng)進(jìn)度管理工作。經(jīng)過定期進(jìn)度檢查會(huì)檢查施工總進(jìn)度、季施工進(jìn)度、月施工進(jìn)度、雙周施工進(jìn)度、每周定期開會(huì)檢查進(jìn)度。 3、實(shí)行人性化安全管理理念，制定可操作性強(qiáng)的安全考核制度，開展合理有效的安全生產(chǎn)管理活動(dòng)，將安全生產(chǎn)管理工作落實(shí)到位；完善安全管理機(jī)制，切實(shí)執(zhí)行和落實(shí)手段安全管理并非片面環(huán)節(jié)，需從系統(tǒng)化視角去考慮和審視，即以安全為宗旨從多個(gè)層面構(gòu)建完善安全管理體系。