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1、。 物料報廢管理流程 1. 目的 建立物料的報廢申請，審批手續(xù)及對報廢的物料進(jìn)行處理的管理制度。 2 . 范圍 適用于物料的報廢申請、鑒定、審批和處理。 3. 責(zé)任 3.1 庫房管理員負(fù)責(zé)提出物料的報廢申請。其他部門如有報廢申請，統(tǒng)一交由庫房申報，并由提出報廢申請的部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。 3.2 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)申請報廢物料的質(zhì)量情況。 3.3 生產(chǎn)部門、質(zhì)量管理部門、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批報廢物料。 4. 內(nèi)容

2、 4.1 物料申請報廢范圍： 4.1.1 因保管、搬運不善或超過貯存期而失效，并經(jīng)公司質(zhì)量管理部門確認(rèn)不能 使用的物料。 4.1.2 因產(chǎn)品更新?lián)Q代、研發(fā)設(shè)計更改、工藝更該或更改包裝，經(jīng)質(zhì)檢部門確 認(rèn)不再使用的物料。 4.1.3 入庫檢驗合格，在實際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并經(jīng)質(zhì)檢部門確認(rèn)不能使用 的物料。 4.2 管理辦法 4.2.1 物料的申請報廢應(yīng)由庫房提出， 庫房管理員填寫《物料報廢申請審核表》 ，提出報廢申請。 。 1 。 4.2.2 質(zhì)量管理

3、部門、生產(chǎn)部門、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核并簽署因何原因報廢及是否同意報廢的意見，并上報總裁批準(zhǔn)后方可實施報廢。 4.2.3 被確認(rèn)報廢的物料，庫房管理員應(yīng)及時轉(zhuǎn)入不合格區(qū)域，掛上紅色標(biāo)示 牌。 4.2.4 可轉(zhuǎn)售的物料，由生產(chǎn)部門安排轉(zhuǎn)售、回收殘值，對帶有公司標(biāo)識的物料必須銷毀，防止流入假冒產(chǎn)品。 4.2.5 需銷毀的物料，或庫房主管安排銷毀，質(zhì)量管理部、財務(wù)部安排監(jiān)督實施，做好銷毀記錄。 4.2.6 財務(wù)部和庫房主管以批準(zhǔn)后的《物料報廢申請、審核表》作為出庫憑證， 進(jìn)行帳務(wù)處理。 5．記錄 記錄名稱 保存部門 保存期限

4、 物料報廢申請審批表 倉庫 三年 報廢物資作價出售表 倉庫 三年 6．物料報廢管理流程圖 物料報廢管理流程 庫房 /申請部門 /個人 質(zhì)量部 生產(chǎn)部 財務(wù)部  總裁 請 申 錄 記  報廢申請失 敗 N 提出申請 檢驗 Y 審核 Y 審核 物料報廢申請 審核 審批表 帳務(wù)處理 批準(zhǔn)

5、 報廢物資作價 帳務(wù)處理 出售表  Y  批準(zhǔn) 。 2 。 物料報廢申請審批表 物料名稱 申請部門 ( 人) 報廢原因 批 號 檢驗單號 數(shù) 量 申請人意見： 簽名 / 日期： 質(zhì)量部門： 簽名 / 日期： 計劃部門： 簽名 / 日期： 采購部門： 簽名

6、/ 日期： 研發(fā)部門： 簽名 / 日期： 工程部門： 簽名 / 日期： 財務(wù)部門： 簽名 / 日期： 審批意見： 簽名 / 日期： 。 3 。

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