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1、 倉儲科工作流程管理文件 一、 物料或成品入庫 （一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫人員逐件交接。倉庫人員要根據(jù)采購訂單的項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字,并開具入庫單（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。 （二）對于在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字, 并開具入庫單。 （三）物品入庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標準，對物品進行檢查驗收，并做

2、好入庫登記。 （四）物品驗收合格后，應及時入庫。 （五）物品入庫，要按照不同的型號、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。 （六）物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、物料卡、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。 （七）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內(nèi)小倉庫保存，以防盜竊。 （八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。 （九）倉庫保持通風，保持庫室內(nèi)整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩

3、，物料卡要醒目，便于識別辨認。 二、物料或成品出庫 （一）物品出庫，倉庫人員要做好記錄，領用人簽字。 （二）物品出庫，數(shù)量要準確（賬面出庫數(shù)量要和領料單，實際出庫實際數(shù)量相符）。做到帳、物料卡、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。 （三）倉庫人員嚴格執(zhí)行憑領料單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保 二、 班前準備 保管員據(jù)各自工作情況作安排審核填寫物資申購平衡表或簽收簽發(fā)領料單、入庫申請單、送貨單、提貨單等 物料入出庫 物料庫存量 帳務處理 GMP現(xiàn)場檢

4、查 票據(jù)歸檔 不符合要求 1.對車間提供的物資平衡表要審核后才能填寫。不符合要求退回車間重做。 2.對領料車間的領料憑證（票據(jù)）進行審核、簽字。 1．憑證票據(jù)收發(fā)放物料或成品、記賬記卡、時時核對每批物料或成品的真實庫存情況。 2．無憑單、無合格憑證等不予收發(fā)物料或成品，使用的計量器具或設備等要及時清潔及做好日常養(yǎng)護。 3．對轉(zhuǎn)庫貯存物料須有相關手續(xù)或書面報告并經(jīng)批準簽字同意，并作好相關記錄。 1． 對所管物料或成品跟蹤庫存情況，對匱缺物料及時對接、催促到位，不能影響車間生產(chǎn)或影響本廠成品出庫。 2．應做到帳、物、卡三者相符，若不相符要及時查找原因并進行處理。 1.

5、每月截止25日對各庫所有入出庫票據(jù)進行分類管理。 2. 票據(jù)數(shù)經(jīng)復核確認無誤后分類歸檔集中保存于文件檔案中。 1. 說明GMP現(xiàn)場檢查不符合要求的原因及處理意見。 2. 落實整改措施，并采取有效的防范措施避免類似情況再次發(fā)生。 1 . 保管員憑單做賬 對賬目進行處理2．物料出庫憑單兩聯(lián) ：財務記賬 、本部留底。 符合要求 1. 各崗位工作業(yè)績按GMP現(xiàn)場考核標準執(zhí)行。 1. 倉儲科根據(jù)生產(chǎn)科下發(fā)的生產(chǎn)指令并按采購計劃需求量備料。 2. 生產(chǎn)車間應將上月計劃未完成的物料需求量另作說明（繼續(xù)生產(chǎn)或廢除）。倉儲科據(jù)此情況安排備料，以確保物資的正常供應而不造成浪費

6、 采購計劃 供應商送貨 是否檢驗 直接入庫 免 檢 質(zhì)量控制檢驗 檢驗 倉庫收貨 檢驗判定 倉庫直接入庫 合格 確認 直接入庫 不合格 良品 銷毀 退回供應商 供應商補貨 1. 嚴格按《物料接收管理規(guī)程》辦理收貨手續(xù)，暫存入庫 2. 對初驗不合格物料應嚴格按照 《物料拒收管理規(guī)程》執(zhí)行 不良品 1.供應商所送貨物應符合相關質(zhì)量標準，數(shù)量應在采購計劃數(shù)量內(nèi)，對超出采購計劃的物料應予以拒收。 1.憑證質(zhì)量管理部出具的合格或不合格檢驗報告加以判定 勞保低值易耗品 1.對急需物料應取樣檢驗 1.經(jīng)質(zhì)量管理部確認后按良品或不良品及時處理 1.經(jīng)質(zhì)量管理部批準同意后可與供應商辦理補貨 1.經(jīng)生產(chǎn)管理部、質(zhì)量管理部批準同意后按《物料銷毀管理》程序執(zhí)行