單擊此處編輯母版標題樣式,,單擊此處編輯母版文本樣式,,第二級,,第三級,,第四級,,第五級,,*,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,*,PPT,文檔演模板,Office,PPT,北大縱橫-XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,2024/12/12,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,,導讀,戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程,,經(jīng)營計劃及財務資金預算管理流程,,人力資源管理流程,,績效考核管理流程,,新項目建設管理流程,,營銷管理流程,,供應管理流程,,設備管理流程,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程流程編號：Z1.1流程擁有者：政策研究室,時間,政研室,開始,愿景回顧,市場分析,生產(chǎn)計劃科/財務資產(chǎn)部,人力資源部,現(xiàn)狀分析,經(jīng)營、財務資產(chǎn)部現(xiàn)狀,HR現(xiàn)狀,擬定戰(zhàn)略規(guī)劃,主管副總,,審批,戰(zhàn)略與投資委員會,,意見、建議,修改意見,其他副總,黨政聯(lián)席會,是,否,戰(zhàn)略規(guī)劃,,審批,,修改意見,否,是,1,2,3,4,5,6,7,8,結(jié)束,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程說明流程編號：Z1.1流程擁有者：政策研究室,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1,對公司愿景進行回顧。公司愿景每五年回顧一次，愿景回顧不是每次戰(zhàn)略規(guī)劃必須的步驟。,公司愿景,,,2,政研室進行市場分析,,,,3,生產(chǎn)計劃科、財務資產(chǎn)部、人力資源部及其他部門提供現(xiàn)狀數(shù)據(jù)、信息，進行集團現(xiàn)狀分析,,,,4,政研室匯總、分析所有信息，擬定公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，交分管副總審批,,戰(zhàn)略規(guī)劃,,5,分管副總對初步擬定的戰(zhàn)略規(guī)劃進行審批，不批準則提出修改意見交政研室進一步修改，批準后交戰(zhàn)略與投資委員會及其他副總,,,,6,戰(zhàn)略與投資委員會對初審通過的戰(zhàn)略規(guī)劃提出獨立意見,,,,7,其他副總審閱戰(zhàn)略規(guī)劃,,,,8,黨政聯(lián)席會匯集各方意見，對戰(zhàn)略規(guī)劃進行審批，不批準則提出修改意見交政研室進一步修改，批準后召開總經(jīng)理工作會布置任務，落實戰(zhàn)略。,,,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：戰(zhàn)略目標年度回顧流程流程編號：Z1.2 流程擁有者：政策研究室,時間,政研室,開始,市場情況分析,生產(chǎn)計劃科/財務資產(chǎn)部,本年度經(jīng)營,,情況分析,經(jīng)營、財務資產(chǎn)部分析,主管副總,,審批,戰(zhàn)略與投資委員會,,意見、建議,修改意見,其他副總,黨政聯(lián)席會,是,否,戰(zhàn)略規(guī)劃,,審批,,修改意見,否,是,8,結(jié)束,,戰(zhàn)略目標回顧,對戰(zhàn)略目標,,進行修正,,戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程,基本假設發(fā)生重大變化,戰(zhàn)略基本假設沒有發(fā)生重大變化,,,年度經(jīng)營計劃（預算）制定流程,1,2,3,4,5,6,7,9,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：戰(zhàn)略目標年度回顧流程說明流程編號：Z1.2 流程擁有者：政策研究室,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1,政研室在了解市場情況基礎上，進行本年度市場情況分析,,,,2,生產(chǎn)計劃科、財務資產(chǎn)部提供本年度經(jīng)營及財務資產(chǎn)部情況分析與總結(jié)，政研室匯總、分析所有信息，進行年度經(jīng)營情況分析,,,,3,對集團預定的戰(zhàn)略目標進行回顧，如果原先戰(zhàn)略規(guī)劃假定的條件發(fā)生重大變化，則戰(zhàn)略目標需要重新制定，則進入新的戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程；如假設條件未發(fā)生重大變化，則根據(jù)實際執(zhí)行情況進行適當修正,,,,4,政研室根據(jù)年度經(jīng)營分析及外部環(huán)境變化趨勢，對戰(zhàn)略目標進行適當調(diào)整和修正，并報分管副總審批,,戰(zhàn)略目標修正意見,,5,分管副總對修正的建議進行審批，不批準則提出修改意見交政研室進一步修改，批準后交戰(zhàn)略與投資委員會及其他副總,,,,6,戰(zhàn)略與投資委員會對初審通過的戰(zhàn)略規(guī)劃提出獨立意見,,,,7,其他副總審閱修正建議,,,,8,黨政聯(lián)席會匯集各方意見，對修正建議進行審批，不批準則提出修改意見交政研室進一步修改；批準后進入年度經(jīng)營計劃（預算）流程,,,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：企業(yè)管理改進流程流程編號：Z1.3 流程擁有者：政策研究室,是否需要改進績效,是,否,人力資源部,政研室,時間,制定部門/下屬業(yè)務單元績效考核原則,建立明確的績效指標,分析實際表現(xiàn)與目標績效的差距并采取相應變革措施,評估績效提高的可能性并準備實施,將具體流程和行業(yè)標準進行比較,監(jiān)測各部門績效,監(jiān)測財務資產(chǎn)部績效,將實際績效和計劃對比,設計并改進管理流程,設計并改進組織結(jié)構(gòu)和工作角色,人力資源部負責管理組織結(jié)構(gòu)和崗位,制定業(yè)務改進計劃草案,進行成本分析,制定改進的優(yōu)先順序,充分溝通改進計劃,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,22,企業(yè)管理部,戰(zhàn)略規(guī)劃,A,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：企業(yè)管理改進流程流程編號：Z1.3 流程擁有者：政策研究室,人力資源部,政研室,時間,企業(yè)管理部,A,制定外包計劃,實施流程重組,獲取公司管理層和資金上的支持,是否計劃外包,是,否,調(diào)整戰(zhàn)略目標,根據(jù)修改后的計劃制定希望達到的結(jié)果,制定實施的制度和程序的最終方案,變革后續(xù)管理,15,16,17,18,19,20,21,結(jié)束,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：企業(yè)管理改進流程說明流程編號：Z1.3 流程擁有者：政策研究室,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,制定績效考核原則,績效考核指標,,,,2.,制定明確的績效考核指標,,,,3.,將具體流程和行業(yè)標準進行比較,以發(fā)現(xiàn)問題和差距,,,,4.,監(jiān)測各部門績效,,,,5.,監(jiān)測財務資產(chǎn)部績效,,,,6.,將實際績效和計劃進行對比,找出問題和差距,,,,7.,分析實際績效與目標績效的差距并采取相應變革措施,實際績效數(shù)據(jù),,計劃績效指標,,,8.,評估績效提高的可能性并準備實施,,,,9.,設計并改進管理流程,,,,10.,設計并改進組織結(jié)構(gòu)和工作角色,,,,11.,制定業(yè)務改進計劃草案,,業(yè)務改進計劃草案,,12.,對改進計劃草案進行成本分析,,,,13.,對改進計劃內(nèi)容的優(yōu)先順序進行排序,,,,14.,和相關(guān)部門及員工進行充分的討論,以取保計劃被大家理解和完善,不會造成猜測和歧意,減少實施過程重的阻力.,,,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：企業(yè)管理改進流程說明（續(xù)）流程編號：Z1.3 流程擁有者：政研室,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,15.,計劃順利實施的堅強后盾:獲得公司管理層和資金上的支持,,,,16.,制定外包計劃，如請咨詢公司,,,,17.,具體實施流程重組計劃,,,,18.,根據(jù)管理流程改進情況對戰(zhàn)略目標進行相應的調(diào)整,,,,19.,制定實施的政策和程序最終方案,,實施的政策和程序,,20.,制定明確的原則來衡量調(diào)整后是否達到預期效果,,,,21.,進行變革后續(xù)管理:建立變革跟蹤檢測體系，確保變革達到預想的效果。并和員工仔細溝通，將變革帶來的不利因素盡量降低.,,,,22.,人力資源部負責管理組織結(jié)構(gòu)和職位,,,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,,導讀,戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程,,經(jīng)營計劃及財務資金預算管理流程,,,人力資源管理流程,,績效考核管理流程,,新項目建設管理流程,,營銷管理流程,,供應管理流程,,設備管理流程,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：年度經(jīng)營計劃制訂流程流程編號：J1.1流程擁有者：生產(chǎn)計劃科,時間,董事長,總經(jīng)理/戰(zhàn)略投資,,委員會/預算委員會,生產(chǎn)計劃科,財務資產(chǎn)部,各部門/下屬,,公司,公司年度經(jīng)營目標,1,開始,審批,12,審核,7,年度經(jīng)營計劃指導工作,2,公司整體發(fā)展戰(zhàn)略及上年計劃執(zhí)行情況,3,各部門、業(yè)務單位年度經(jīng)營目標,4,各部門、業(yè)務單位年度經(jīng)營計劃、預算草案,5,新年度經(jīng)營預算,6,新年度經(jīng)營計劃,6,聯(lián)合下達修正建議,8,修改各自年度經(jīng)營計劃與預算,9,匯總形成總體年度經(jīng)營計劃,10,匯總形成年度預算,10,討論、并對各部門/下屬公司質(zhì)詢,11,下達年度預算,下達年度預算,13,13,執(zhí)行,結(jié)束,14,是,否,否,是,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：年度經(jīng)營計劃制訂流程說明流程編號：J1.1流程擁有者：生產(chǎn)計劃科,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,董事長提出年度經(jīng)營目標的要求,,,,2.,接受董事長委托，負責經(jīng)營計劃指導過程的指導工作,,,,3.,生產(chǎn)計劃科回顧公司整體發(fā)展戰(zhàn)略及上年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況,,分析報告,,4.,各部門/下屬公司擬定本部門/單位年度經(jīng)營目標,,,,5.,各部門、下屬公司擬定本部門/單位年度工作/經(jīng)營計劃及預算草案，分部上報生產(chǎn)計劃科、財務資產(chǎn)部,,年度工作/經(jīng)營計劃、年度部門/經(jīng)營預算草案,,6.,生產(chǎn)計劃科、財務資產(chǎn)部匯總形成公司新年度經(jīng)營計劃、經(jīng)營預算，上報總經(jīng)理/戰(zhàn)略投資委員會/預算委員會審核,,,,7.,總經(jīng)理/戰(zhàn)略投資委員會/預算委員會進行審核，并提出意見,,,,8.,生產(chǎn)計劃科、財務資產(chǎn)部根據(jù)審核意見，聯(lián)合下達各部門/下屬公司經(jīng)營計劃、預算的修正建議,,,,9.,各部門及下屬公司按照年度計劃、預算開展工作,,,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：年度經(jīng)營計劃制訂流程說明（續(xù)）流程編號：J1.1流程擁有者：生產(chǎn)計劃科,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,10.,生產(chǎn)計劃科、財務資產(chǎn)部匯總修改后的經(jīng)營計劃和預算，形成公司年度總體經(jīng)營計劃、經(jīng)營預算,,公司年度經(jīng)營計劃,,公司年度經(jīng)營預算,,11.,董事長主持，會同總經(jīng)理、戰(zhàn)略投資委員會、預算委員會等對經(jīng)營計劃、經(jīng)營預算進行討論，并對各部門/業(yè)務單位負責人進行質(zhì)詢,,,,12.,董事長對討論結(jié)果進行審批,,,,13.,生產(chǎn)計劃科、財務資產(chǎn)部分別將經(jīng)董事長審批通過后的經(jīng)營計劃、預算分別下達到相關(guān)部門、業(yè)務單位,,,,14.,各部門及下屬公司根據(jù)所分解目標，擬定本部門/單位的發(fā)展規(guī)劃,,,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：預算啟動流程流程編號：Y1.1 流程擁有者：財務資產(chǎn)部,時間,各下屬公司,根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃,制定/修改預算指導原則,根據(jù)預算制定指導原則和經(jīng)營目標,制定本下屬公司財務預算,財務資產(chǎn)部,公司決策層,開始,年度銷售目標，銷售計劃和預算編制的制定,,年度銷售目標,銷售計劃,審批,匯總本年度到目前為止各下屬公司預算執(zhí)行情況,各下屬公司預算執(zhí)行情況,通過,不通過,1,2,3,4,5,結(jié)束,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：預算啟動流程說明流程編號：Y1.1流程擁有者：財務資產(chǎn)部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,財務資產(chǎn)部匯總本年度到目前為止各下屬公司預算執(zhí)行情況,,各下屬公司預算執(zhí)行情況,,2.,在11月中旬制定年度銷售目標,銷售計劃,,,年度銷售目標,銷售計劃,,3.,財務資產(chǎn)部根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃,制定/修改預算指導原則,,預算指導原則,,4.,由公司決策層審批,預算指導原則,審批結(jié)果,,5.,各下屬公司根據(jù)預算制定指導原則和經(jīng)營目標,制定本下屬公司財務預算,預算制定指導原則,,經(jīng)營目標,下屬公司財務預算,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：預算編制和審批流程流程編號：Y1.2 流程擁有者：財務資產(chǎn)部,時間,每年11月中旬,各下屬公司,召開各下屬公司預算規(guī)劃會議,討論/平衡預算,審批通過？,否,根據(jù)指導原則和公司經(jīng)營目標，平衡各下屬公司財務預算，制定公司預算草案,根據(jù)預算制定指導原則和經(jīng)營目標,制定下屬公司財務預算,匯總調(diào)整后的各下屬公司預算匯總,結(jié)合目標和平衡結(jié)果，調(diào)整/修改本下屬公司財務預算,財務資產(chǎn)部,公司決策層,是,1,2,3,4,5,6,最終確定各下屬公司年度預算,并通知各下屬公司,7,結(jié)束,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：預算編制和審批流程說明流程編號：Y1.2 流程擁有者：財務資產(chǎn)部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,各下屬公司根據(jù)預算制定指導原則和經(jīng)營目標,制定本下屬公司財務預算,預算制定指導原則,,經(jīng)營目標,下屬公司財務預算,,2.,財務資產(chǎn)部根據(jù)指導原則和公司經(jīng)營目標，平衡各下屬公司財務預算，制定公司預算草案,預算制定指導原則,,經(jīng)營目標,,下屬公司財務預算,公司預算草案,,3.,財務資產(chǎn)部,召開各下屬公司預算規(guī)劃會議,討論/平衡預算,公司預算草案,平衡后的公司預算草案,,4.,各下屬公司結(jié)合目標和平衡結(jié)果，調(diào)整/修改本下屬公司財務預算,,,,5.,匯總調(diào)整后的各下屬公司預算匯總,,各下屬公司預算匯總,,6.,公司決策層審批各下屬公司預算,,審批后的各下屬公司預算,,7.,財務資產(chǎn)部將最終的確定各下屬公司年度預算通知各下屬公司,,確定各下屬公司年度預算,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：預算執(zhí)行和調(diào)整流程流程編號：Y1.3 流程擁有者：財務資產(chǎn)部,,時間,審核、平衡、批準每月預算,根據(jù)需要提出預算計劃更改需求,批準？,是,結(jié)束,否,每月實際執(zhí)行與預算對比,各下屬公司,財務資產(chǎn)部,公司決策層,預算執(zhí)行,預算更改,并通知相關(guān)下屬公司執(zhí)行更改后的預算,通知相關(guān)下屬公司執(zhí)行原預算,1,2,3,4,6,7,8,資金中心,駁回/每月預算計劃更新,5,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：預算執(zhí)行和調(diào)整流程說明流程編號：Y1.3 流程擁有者：財務資產(chǎn)部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,各下屬公司,預算執(zhí)行,,,,2.,財務資產(chǎn)部將,每月實際執(zhí)行與預算對比,,對比報告,,3.,各下屬公司根據(jù)需要提出預算計劃更改需求,,更改需求,,4.,財務資產(chǎn)部,審核、平衡、批準,,,,5.,駁回每月預算計劃更新,更改需求,,,6.,更改需求由最高決策層審批,,經(jīng)審批的預算更改,,7.,財務資產(chǎn)部預算更改,并通知相關(guān)下屬公司執(zhí)行更改后的預算,,,,8.,,對于不獲審批的預算更改通知相關(guān)下屬公司執(zhí)行原預算,,,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：成本管理流程流程編號：C1.1 流程擁有者：財務資產(chǎn)部,,時間,每月末,財務資產(chǎn)部,開始,生產(chǎn)成本分析表,按原材料采購成本入帳,定期編制生產(chǎn),,成本分析表,資金成本分析表,,管理費用/資金成本實際與計劃差異分析報告,收集數(shù)據(jù)，定期編制,,管理費用分析表、,,資金成本分析表,編制管理費用/資金,,成本實際與計劃,,差異分析報告,管理費用分析表,,,銷售費用分析表,,銷售費用實際,,與計劃差異分析報告,收集數(shù)據(jù)，定期編制,,銷售費用分析表,編制銷售費用實際,,與計劃差異分析報告,年度/季/月/周資金計劃,預算編制流程,,年度銷售目標，銷售計劃和預算編制的制定,,上報給總會計師與公司決策層,對季.月.周資金計劃提出修改意見,公司決策層,結(jié)束,1,2,4,5,6,7,8,9,10,生產(chǎn)成本實際與計劃差異分析報告,定期編制生產(chǎn),,成本實際與計劃差異分析報告,3,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：成本管理流程說明流程編號：C1.1 流程擁有者：財務資產(chǎn)部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,財務資產(chǎn)部,按采購成本入帳,,財務帳,,2.,財務資產(chǎn)部定期編制生產(chǎn)成本分析表,財務帳,生產(chǎn)成本分析表,生產(chǎn)成本分析表,3.,財務資產(chǎn)部編制生產(chǎn)成本實際與計劃差異分析報告,財務帳,,生產(chǎn)成本分析表,生產(chǎn)成本實際與計劃差異分析報告,,4.,財務資產(chǎn)部制定年度/季/月/周資金計劃,,年度/季/月/周資金計劃,,5.,財務資產(chǎn)部收集數(shù)據(jù)，定期編制管理費用分析表、資金成本分析表,財務帳,管理費用分析表、資金成本分析表,管理費用分析表、資金成本分析表,6.,財務資產(chǎn)部編制管理費用/資金成本實際與計劃差異分析報告,財務帳,,管理費用分析表、資金成本分析表,管理費用/資金成本實際與計劃差異分析報告,,7.,收集數(shù)據(jù)，定期編制銷售費用分析表,財務帳,銷售費用分析表,銷售費用分析表,8.,編制銷售費用實際與計劃差異分析報告,銷售費用分析表,銷售費用實際與計劃差異分析報告,,9.,上報給總會計師與公司決策層,,,,10.,決策層對季.月.周資金計劃提出修改意見,,,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：資金計劃管理流程流程編號：C1.2 流程擁有者：財務資產(chǎn)部/資金中心,,下屬公司,根據(jù)需要,各下屬公司,下屬公司經(jīng)理審核實際的,,資金使用需求,,是否在預算計劃內(nèi)？,是,各下屬公司按實際,,需求編制的用款申請,資金中心,決策層,開始,否,預算規(guī)劃流程,,,年度/季度/月,,資金預算規(guī)劃,下屬公司經(jīng)理對需,,求進行審核,通過,不通過,下屬公司總會,根據(jù)權(quán)限的要求,,進行審批,根據(jù)權(quán)限的要求,,進行審批,通過,不通過,通過,不通過,申請對超計劃,,的特批或修改預算,審核批準手續(xù),票據(jù)是,,否齊全,審核預算,資金劃撥,管理銀行與公司間帳戶關(guān)系,根據(jù)公司資金狀況，分析籌資、投資機會,對某些籌資、投資機會進行可行性分析,接受資金/管理資金,,并平衡/調(diào)撥資金,制作資金管理報表,報公司決策層,結(jié)束,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,財務資產(chǎn)部,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：資金計劃管理流程說明流程編號：C1.2流程擁有者：財務資產(chǎn)部/資金中心,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,各下屬公司按實際需求編制用款申請,,用款申請,,2.,下屬公司經(jīng)理對需求進行審核,,,,3.,財務資產(chǎn)部制定年度/季度/月資金預算規(guī)劃,,年度/季度/月資金預算規(guī)劃,,4.,下屬公司經(jīng)理審核實際的資金使用需求是否在預算計劃內(nèi)？,,審核結(jié)果,,5.,申請對超計劃的特批或修改預算,,計劃特批或預算,,6.,下屬公司總會計師根據(jù)權(quán)限的要求進行審批,資金使用申請,審批結(jié)果,,7.,決策層根據(jù)權(quán)限的要求進行審批,資金使用申請,審批結(jié)果,,8.,資金中心審核批準手續(xù),票據(jù)是否齊全,審核預算,批準手續(xù),,票據(jù),,,9.,資金中心資金劃撥,,,,10.,財務資產(chǎn)部接受資金/管理資金并平衡/調(diào)撥資金,,,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：資金計劃管理流程說明(續(xù)上頁)流程編號：C1.2 流程擁有者：財務資產(chǎn)部/資金中心,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,11.,資金中心每天管理銀行與公司間帳戶關(guān)系,,,,12.,財務資產(chǎn)部根據(jù)公司資金狀況，分析籌資、投資機會,資金狀況,,籌資、投資機會,籌資、投資機會分析,,13.,財務資產(chǎn)部對某些籌資、投資機會進行可行性分析,籌資、投資機會,籌資、投資可行性分析,,14.,資金中心制作資金管理報表,報公司決策層,,資金管理報表,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：財務分析流程流程編號：C1.3 流程擁有者：財務資產(chǎn)部,開始,,業(yè)務績效目標,是否能夠獲得所需信息,,會計關(guān)帳,,成本分析,研究和評估分析所需的信息,確定所需信息的存貯方式,確定分析所用的工具和方法,確定定期分析報告的格式,制定臨時分析報告的申請程序,編制報告,分析結(jié)果,向各下屬公司通報分析結(jié)果,財務資產(chǎn)部,是,否,1,2,3,4,5,6,7,8,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：財務分析流程說明流程編號：C1.3 流程擁有者：財務資產(chǎn)部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,根據(jù)業(yè)務績效目標,會計關(guān)帳,成本分析等流程內(nèi)容及其結(jié)果研究和評估進行企業(yè)財務分析所需的信息和資料。,業(yè)務績效目標,,會計關(guān)帳,,成本分析,,,2.,因為信息是由各個下屬公司提供并且會被各個不同的下屬公司和目的使用,因此分析所用的信息需要確定合理的存貯方式,比如使用數(shù)據(jù)倉庫和在線聯(lián)機分析,以充分滿足不同的分析需求。,,,,3.,進行財務分析需要使用特定的工具和方法，比如常用的財務比率和多因素分析法。需要根據(jù)企業(yè)具體情況確定并獲取所需的分析工具和方法。,,,,4.,財務資產(chǎn)部需要定期發(fā)布財務分析報告，因此需要確定一個固定的定期財務分析報告格式。,,,,5.,除去定期財務分析報告，各個下屬公司會提出特定的或者臨時的財務分析要求，因此需要制定臨時分析報告的申請程序,,,,6.,定期編制報告,,,,7.,對報告的結(jié)果進行分析，并提出合理的解釋和建議,,,,8.,向各下屬公司通報分析結(jié)果,,,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,,導讀,戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程,,經(jīng)營計劃及財務資金預算管理流程,,人力資源管理流程,,績效考核管理流程,,新項目建設管理流程,,營銷管理流程,,供應管理流程,,設備管理流程,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：人力資源規(guī)劃流程流程編號：R1.1流程擁有者：人力資源部,時間,每2-3年,人力資源部/各部門主管,開始,公司決策層,企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,目前組織架構(gòu),進行結(jié)構(gòu)/資源分析,目前職位設置,目前職位描述,目前職位要求,制定/調(diào)整職務編制計劃,未來組織架構(gòu),未來職位設置,未來職位描述,未來職位要求,制定/調(diào)整人員配置計劃(每個崗位人員數(shù)量構(gòu)成),人員配置計劃,審核通過,A,不通過,通過,1,2,3,4,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：人力資源規(guī)劃流程(續(xù)上頁)流程編號：R1.1流程擁有者：人力資源部,,時間,人力資源部/各部門主管,公司決策層,A,制定/調(diào)整人力資源需求預測(時間,數(shù)量,要求),制定/調(diào)整人力資源供給計劃(時間,數(shù)量,要求),制定/調(diào)整長期培訓規(guī)劃(政策,需求,考核),人力資源部,對應的招聘/培訓費用評估,審核通過,不通過,通過,制定人力資源管理政策調(diào)整計劃,招聘政策,績效考評政策,薪酬福利政策,政策調(diào)整風險分析及對策,審核通過,不通過,通過,政策調(diào)整預算評估,溝通與實施,結(jié)束,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：人力資源規(guī)劃流程說明流程編號：R1.1 流程擁有者：人力資源部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,人力資源部根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,目前組織架構(gòu),職位設置,職位描述,職位要求進行結(jié)構(gòu)/資源分析,企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,,目前組織架構(gòu),,職位設置,,職位描述,,職位要求,調(diào)整的需求,,2.,制定/調(diào)整職務編制計劃,調(diào)整的需求,未來組織架構(gòu),,職位設置,,職位描述,,職位要求,,3.,制定/調(diào)整人員配置計劃(每個崗位人員數(shù)量構(gòu)成),企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,,未來組織架構(gòu),,職位設置,,職位描述,,職位要求,人員配置計劃,,4.,公司決策層審批,未來組織架構(gòu),,職位設置,,職位描述,,職位要求,,人員配置計劃,審批結(jié)果,,5.,人力資源部會同各部門主管制定/調(diào)整人力資源需求預測(時間,數(shù)量,要求),,人力資源需求預測,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：人力資源規(guī)劃流程說明流程編號：R1.1 流程擁有者：人力資源部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,6.,人力資源部會同各部門主管制定/調(diào)整人力資源供給計劃(時間,數(shù)量,要求),人力資源需求預測,人力資源供給計劃(時間,數(shù)量,要求),,7.,人力資源部會同各部門主管制定/調(diào)整長期培訓計劃(政策,需求,考核),人力資源需求預測,培訓計劃(政策,需求,考核),,8.,對應的招聘/培訓費用評估,人力資源供給計劃,,培訓計劃,招聘/培訓費用評估,,9.,公司決策層審批,人力資源供給計劃,,培訓計劃,,招聘/培訓費用評估,審批結(jié)果,,10.,人力資源部制定人力資源管理政策調(diào)整計劃(招聘,績效考評,薪酬福利等),,人力資源管理政策調(diào)整計劃,,11.,人力資源部進行政策調(diào)整風險分析及制定相應對策,人力資源管理政策調(diào)整計劃,政策調(diào)整風險分析及對策,,12.,人力資源部進行政策調(diào)整預算評估,人力資源管理政策調(diào)整計劃,政策調(diào)整預算評估,,13.,公司決策層審批,人力資源管理政策調(diào)整計劃,,政策調(diào)整預算評估,審批結(jié)果,,14.,人力資源部溝通與實施,,,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：年度人力資源需求計劃流程流程編號：R1.2流程擁有者：人力資源部,時間,12月1日,人力資源部,各部門主管,總經(jīng)理,制定招聘、培訓計劃草案，并做出相應預算,不通過,審批,開始,7,根據(jù)部門實際情況,,對生產(chǎn)力需求,,作出預計,評估現(xiàn)有人員能力,提出年度人力需求，,,包括招聘及培訓需求,核實,匯總并調(diào)整,,人力資源需求,財務部,預算規(guī)劃流程,,2,3,4,5,6,員工技能評估流程,,,更新的培訓課程,,目錄及檔案,通過,A,8,生產(chǎn)計劃科,年度經(jīng)營計劃制定流程,,年度經(jīng)營計劃,部門職責,崗位描述,1,人力資源中長期規(guī)劃(需求,下屬公司總額計劃,培訓),北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：年度人力資源需求計劃流程（續(xù)上頁）流程編號：R1.2流程擁有者：人力資源部,時間,人力資源部,招聘計劃和,,日程表,9,通知各部門主管,,年度人力需求計劃,根據(jù)預算，相應調(diào),,整制定詳細的招聘,,計劃及日程表,A,培訓計劃和,,日程表,10,根據(jù)預算，相應調(diào),,整制定詳細的培訓,,計劃及日程表,外部招聘流程,,培訓計劃執(zhí)行流程,,臨時培訓執(zhí)行流程,,內(nèi)部崗位競聘流程,,結(jié)束,11,12,13,14,15,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：年度人力資源需求計劃流程說明流程編號：R1.2 流程擁有者：人力資源部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,生產(chǎn)計劃科結(jié)合集團公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃制定年度經(jīng)營計劃,,年度經(jīng)營計劃,,2.,各部門根據(jù)明年的經(jīng)營計劃出發(fā)，實際業(yè)務以及業(yè)務目標出發(fā)，做出生產(chǎn)力需求預計,,生產(chǎn)力需求預計,,3.,通過員工技能評估流程對目前員工的技能水平做出評估,,員工技能評估,,4.,根據(jù)生產(chǎn)力需求預計以及現(xiàn)有人員技能狀況，提出本部門年度的人力資源需求，包括招聘及培訓需求,生產(chǎn)力需求預計,,員工技能評估,本部門年度的人力資源需求,人力資源需求,5.,人力資源部匯總各個部門的人力資源需求，并做出初步調(diào)整,,,,6.,根據(jù)總體的人力資源需求，制定招聘計劃及培訓計劃草案，并制定招聘培訓活動相關(guān)預算費用,人力資源配置需求,,薪資等級體系,招聘計劃草案,,培訓計劃草案,,人力配置預算,,7.,把初步的人力資源需求計劃以及相應預算遞交總經(jīng)理進行審批,,,,8.,把通過審批的人力資源配置預算，上報到財務部，參與整體的年度預算規(guī)劃流程,人力配置預算,,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：年度人力資源需求計劃流程說明（續(xù)上頁） 流程編號：R1.2 流程擁有者：人力資源部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,9.,根據(jù)預算調(diào)整，相應修訂詳細的招聘計劃及日程表,調(diào)整后的人力配置預算,招聘計劃和日程表,招聘計劃和日程表,10.,根據(jù)預算調(diào)整，相應修訂詳細的招聘計劃及日程表,調(diào)整后的人力配置預算,培訓計劃和日程表,培訓計劃和日程表,11.,把修訂過的人員招聘計劃與培訓計劃通知各個部門主管，并在其協(xié)助下，開展招聘及培訓活動,招聘計劃和日程表,,培訓計劃和日程表,,,12.,根據(jù)培訓計劃，執(zhí)行培訓執(zhí)行流程,培訓計劃,,,13.,執(zhí)行臨時培訓執(zhí)行流程,,,,14.,根據(jù)招聘計劃，執(zhí)行外部招聘流程,招聘計劃,,,15.,根據(jù)招聘計劃，執(zhí)行內(nèi)部競聘流程,招聘計劃,,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：外部招聘流程流程編號：R1.3 流程擁有者：人力資源部,,時間,年內(nèi),,（根據(jù)招聘日程）,人力資源部,使用部門,總經(jīng)理,初步篩選,,- 履歷表,根據(jù)公司薪資架構(gòu),崗位描述初步擬定職位等級范圍,符合條件,否,是,在人力資源部的協(xié)調(diào)下進行專業(yè)面試,提出計劃外人員招,,聘需求及資格條件,將其中優(yōu)良人,,選資料記錄在,,人才檔案庫,發(fā)出婉拒信,發(fā)布招聘信息,是否核準？,否,是,開始,經(jīng)過批準的,,招聘計劃,1,5,6,2,9,7,11,12,進行筆試及,,初選面試篩選,A,開展初步的背景,,調(diào)查,資料及提供信息,,是否真實可信？,否,是,B,10,13,14,8,主管副總/總經(jīng)理,審批,高級管理人員缺職，,,提出臨時招聘需求,3,4,通過,不通過,面試評估表,,(包括人選薪資、職稱等級的建議),根據(jù)招聘錄用,,管理制度,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：外部招聘流程（續(xù)上頁） 流程編號：R1.3 流程擁有者：人力資源部,,時間,人力資源部,總經(jīng)理,簽訂聘用合同,,并辦理錄用手續(xù),確定人選及,,最終薪資、職位等,進行體檢,是否通過審核,是,結(jié)束,20,18,A,根據(jù)招聘級別，由總經(jīng)理進行最終面試,決定職位職等,是否通過,B,否,是,否,16,試用期管理流程,,21,是否主管,,級別以上？,否,是,15,填寫備案卡,17,19,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：外部招聘流程說明流程編號：R1.3流程擁有者：人力資源部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,人力資源部在經(jīng)過批準的年度招聘計劃指導下，按時進行計劃內(nèi)的人員招聘工作,招聘計劃,,,2.,當部門內(nèi)有人員離職而出現(xiàn)職位空缺，或者部門主管出于業(yè)務發(fā)展的考慮而需要擴大編制時，屬于計劃外招聘，需由部門提出招聘申請并擬定上崗要求和資格條件,,人力需求,,申請單,人力需求,,申請單,3.,由部門主管副總經(jīng)理/總經(jīng)理審核是否可以計劃外招人,,,,4.,當出現(xiàn)高級管理人員的臨時離職，由總經(jīng)理提出臨時性招聘需求,,,,5.,人力資源部根據(jù)當時的市場薪資行情和公司的薪資架構(gòu)體系，初步擬定待招聘的職位評等及基本薪資范圍,,,,6.,呈交總經(jīng)理核準以正式啟動招聘活動,,,,7.,從內(nèi)、外部多種渠道發(fā)布招聘信息，同時收集人才資料，可經(jīng)由下列方式進行：,,刊登內(nèi)部職位空缺公告；,,刊登報紙廣告；,,接洽人力中介機構(gòu)；,,請大專院校推薦；,,參加人才交流會，等等,,招聘公告,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：外部招聘流程說明（續(xù)上頁） 流程編號：R1.3流程擁有者：人力資源部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,8.,人力資源部收到應征者各項資料，即進行初步審核，審閱其學歷、經(jīng)驗是否符合所需，并初步淘汰資格不合者，再將審核通過之應征者的材料轉(zhuǎn)交用人部門進一步審核，通過書面材料淘汰一部分不合格的應聘者,,,,9.,根據(jù)情況，由人力資源部負責，對應聘者進行筆試篩選及面試篩選，從人員的基本素質(zhì)方面加以判斷與篩選,,面試成果單,面試成果單,10.,在人力資源部的協(xié)助下，由相關(guān)業(yè)務部門資信人員對通過基本素質(zhì)篩選的應聘者進行專業(yè)技能方面的考核,,面試成果單,面試成果單,11.,人力資源部對被淘汰的應聘者寄發(fā)婉拒信,,,,12.,將其它優(yōu)良人選資料記錄在人才檔案庫以備后查,,人才檔案庫,,13.,對通過專業(yè)面試的應聘人員進行初步的背景調(diào)查，由于此時該應聘者尚未離開現(xiàn)工作單位，可以考慮通過其以前工作單位或?qū)W校的領(lǐng)導等渠道進行背景調(diào)查，調(diào)查其學歷以及工作經(jīng)歷的真實性,,背景調(diào)查表,背景調(diào)查表,14.,如果調(diào)查結(jié)果顯示，應聘者提供的資料不真實，取消該應聘者的應聘機會,,,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：外部招聘流程說明（續(xù)上頁） 流程編號：R1.3流程擁有者：人力資源部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,15.,該應聘者是否為主管級別以上的管理干部位置，根據(jù)級別不同，決定是否進行最終面試,,,,16.,如果是主管級別以上職位，由總經(jīng)理進行最終面試,,面試成果單,面試成果單,17.,由人力資源部和用人部門共同決定錄取人選的最終職等和確切薪資數(shù)目,,,,18.,填寫備案卡,,,,19.,通過面試的應征者須參加體檢，體檢未通過者落選,,,,20.,人力資源部寄發(fā)錄取通知單，與被聘用者簽訂聘用合同，并根據(jù)招聘/錄用管理制度進行相關(guān)的錄用工作,,聘用合同,聘用合同,21.,執(zhí)行試用期管理流程,,,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,,部門,根據(jù)工作,,需要,人力資源部（總部負責/子公司執(zhí)行）,各部門/子公司,總經(jīng)理,初步篩選崗位申請表,是否合格,否,按內(nèi)部競聘管理制度進行評議,通知原部門,根據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理制度交接工作,回原崗位,在公司內(nèi)發(fā)布崗,,位競聘信息,確定人選及最終,,薪資、職位等,審批,不通過,通過,按內(nèi)部競聘管理制度執(zhí)行內(nèi)部錄用,開始,結(jié)束,原工作部門提供該,,員工的日常表現(xiàn),是,根據(jù)招聘錄用,,制度進行核準,不通過,通過,1,3,4,5,6,6,7,8,10,9,11,流程名稱：內(nèi)部崗位競聘流程流程編號：R1.4流程擁有者：人力資源部,根據(jù)公司薪資架構(gòu),,及崗位描述初步,,擬定職位等級,2,考慮內(nèi)聘的經(jīng)過批準的招聘計劃或特批計劃,內(nèi)聘評估表,,(包括人選薪資、職稱等級的建議),內(nèi)部競聘管理制度,內(nèi)部競聘管理制度,內(nèi)部調(diào)配管理制度,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,根據(jù)經(jīng)過批準的內(nèi)聘計劃，開展內(nèi)聘活動,內(nèi)聘計劃,,,2.,人力資源部根據(jù)當時的市場薪資行情和公司的薪資架構(gòu)體系，初步擬定待招聘的職位評等及基本薪資范圍,,,,3.,總經(jīng)理進行審批,,,,4.,搜尋公司內(nèi)部人才資料庫，發(fā)布內(nèi)部職位空缺公告，在內(nèi)部招聘，同時收集人才資料,,職位空缺公告,,5.,收到應聘資料，即進行初步審核，審閱其學歷、經(jīng)驗是否符合要求，淘汰不合格者，將通過審核的應征材料交用人部門進一步審核,,合格應征材料,,6.,根據(jù)內(nèi)部競聘管理制度，由人力資源部主導進行協(xié)調(diào)評議，并產(chǎn)生包括人選薪資、職稱等級的建議的內(nèi)聘評估表,內(nèi)部競聘管理制度,內(nèi)聘評估表,,7.,評議結(jié)果不合格的，回到原崗位,,,,8.,如果通過內(nèi)聘評估，根據(jù)招聘錄用制度對不同級別職位的內(nèi)聘進行核準,招聘錄用制度,,,流程名稱：內(nèi)部崗位競聘流程說明流程編號：R1.4流程擁有者：人力資源部,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,9.,由人力資源部和用人部門共同決定人選的最終職等和薪資,,人選的最終職等和薪資,,10.,人力資源部通知該員工的原工作部門，交接工作,內(nèi)部調(diào)配管理制度,內(nèi)部調(diào)配通知單,內(nèi)部調(diào)配通知單,11.,按內(nèi)部競聘管理制度執(zhí)行內(nèi)部錄用,內(nèi)部競聘管理制度,,,流程名稱：內(nèi)部崗位競聘流程說明（續(xù)上頁） 流程編號：R1.4流程擁有者：人力資源部,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：試用期管理流程流程編號：R1.5 流程擁有者：人力資源部,,時間,人力資源部,試用部門,開始,背景調(diào)查結(jié)果表,填寫試用考核表,是否存在欺騙,,行為？,根據(jù)試用期管理規(guī)定進行工作,試用人員,開展該人員在原工,,作單位的背景調(diào)查,解除勞動合同,外部招聘,,試用考核表,是否合格？,否,是,是,結(jié)束,根據(jù)需要有針對性地執(zhí)行培訓計劃,,結(jié)果是否,,合格？,是,否,培訓需求分析,需要培訓,1,3,2,4,5,6,8,7,9,外部招聘,,試用期結(jié)束,否,A,A,執(zhí)行離職管理流程,,不需要培訓,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：試用期管理流程說明流程編號：R1.5 流程擁有者：人力資源部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,對通過外部招聘的新招員工進行培訓需求分析(學歷,經(jīng)驗,培訓歷史等)判斷是否需要進行培訓,招聘流程,培訓需求,,2.,根據(jù)試用期管理規(guī)定進行工作,試用期管理規(guī)定,,,3.,如果需要接收培訓，則有針對性地實施培訓計劃實施流程進行培訓,,,,4.,接受培訓的結(jié)果表明該雇員是否能夠勝任未來的工作,,,,5.,新招員工辦完原單位的離職手續(xù)以后，人力資源部對其背景情況進行再進一步的核實，包括向其原單位的同事進行了解,,背景調(diào)查結(jié)果表,背景調(diào)查結(jié)果表,6.,如果發(fā)現(xiàn)欺詐行為，立即中止試用期,,,,7.,由人力資源部制作試用期考核表，并發(fā)放給相應的試用部門,,試用期考核表,試用期考核表,8.,在試用期結(jié)束時，試用的主管領(lǐng)導填寫試用考核表，對其表現(xiàn)進行評估，如果發(fā)現(xiàn)員工的表現(xiàn)情況十分差，盡早解除勞動合同,,試用期考核表,試用期考核表,9.,如過發(fā)現(xiàn)聘用員工不能勝任工作，表現(xiàn)不合格，則解除聘用合同，發(fā)放解聘通知書,,解聘通知書,解聘通知書,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：職業(yè)生涯規(guī)劃流程流程編號：R1.6流程擁有者：人力資源部,,時間,人力資源部,員工,開始,總經(jīng)理,公司組織架構(gòu),崗位描述,部門職能描述,公司職級職等體系,設定員工職業(yè)生涯發(fā)展道路,制定職業(yè)生涯發(fā)展的資質(zhì)要求,與各部門領(lǐng)導討論修改其職級以下的職業(yè)規(guī)劃指導方案,各部門主管/主管副總/總經(jīng)理,審批,確定員工職業(yè)規(guī)劃指導方案,發(fā)放到管理層,在績效評估過程中與員工進行職業(yè)規(guī)劃討論,存檔作為將來培訓及職業(yè)發(fā)展的參考,結(jié)束,根據(jù)調(diào)整需要,每年,不通過,通過,1,2,3,4,5,6,7,8,員工職業(yè)生涯規(guī)劃,制定個人職業(yè)生涯規(guī)劃,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：職業(yè)生涯規(guī)劃流程說明流程編號：R1.6 流程擁有者：人力資源部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,人力資源部根據(jù)公司組織架構(gòu)、職級職等體系、部門職能描述、崗位描述設定員工職業(yè)生涯發(fā)展道路,公司職級職等體系,,部門職能描述,,崗位描述,,公司組織架構(gòu),,,2.,由人力資源部制定職業(yè)生涯發(fā)展到不同階段的資質(zhì)要求,,職業(yè)生涯發(fā)展資質(zhì)要求,,3.,各個部門主管及主管副總經(jīng)理/總經(jīng)理與各部門領(lǐng)導討論修改其職級以下的職業(yè)規(guī)劃指導方案,,,,4.,由總經(jīng)理進行最終審核,,,,5.,根據(jù)審批意見，人力資源部確定員工職業(yè)規(guī)劃指導方案,并把該方案發(fā)放到管理層,,職業(yè)規(guī)劃指導方案,職業(yè)規(guī)劃指導方案,,6.,各部門主管、主管副總經(jīng)理/總經(jīng)理在績效評估過程中與下屬進行職業(yè)規(guī)劃討論，下屬提出其職業(yè)發(fā)展方向的個人意愿，上級領(lǐng)導根據(jù)其業(yè)務表現(xiàn)以及未來業(yè)務發(fā)展方向提出員工的職業(yè)生涯發(fā)展方向建議,,,,7.,根據(jù)與上級領(lǐng)導的職業(yè)生涯規(guī)劃討論，制定員工自己的職業(yè)生涯規(guī)劃,,員工職業(yè)生涯規(guī)劃,,8.,人力資源部把員工的職業(yè)生涯規(guī)劃存檔，記錄員工檔案，作為將來培訓及職業(yè)發(fā)展的參考,,員工檔案,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：晉升/降職/辭退管理流程流程編號：R1.7流程擁有者：人力資源部,時間,人力資源部,各部門主管/主管副總,,經(jīng)理,核對員工績效評估,,以及相應任免要求,根據(jù)任免制度提出員工晉升/降職/辭退建議,開始,總經(jīng)理,是,否,人員調(diào)整分析,是否通過核對？,員工職業(yè)生涯規(guī)劃,員工績效評估,根據(jù)任免制度提,,出晉升/降職/辭,,退建議,人員調(diào)整分析,A,將核對結(jié)果通知相關(guān)領(lǐng)導,員工技能評估,1,3,2,4,5,6,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：晉升/降職/辭退管理流程（續(xù)）流程編號：R1.7流程擁有者：人力資源部,時間,下達任免通知書,在例會上宣布經(jīng)理以上管理層任免,人力資源部,各部門主管/,,主管副總經(jīng)理,總經(jīng)理,職位變動人員,A,根據(jù)職級職等體系制定任免通知書或辭退通知書草案,根據(jù)任免制度,,進行審批簽署,根據(jù)任免制度,,進行審批簽署,協(xié)同部門領(lǐng)導與員工進行溝通,根據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理制度進行交接,修改員工檔案及,,相應業(yè)務權(quán)限,結(jié)束,通過,不通過,通過,不通過,執(zhí)行離職管理流程,,辭退,晉升/降職,7,8,9,10,11,12,13,14,15,是辭退,還是,,晉升/降職,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：晉升/降職/辭退管理流程說明流程編號：R1.7流程擁有者：人力資源部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,各部門主管/主管副總經(jīng)理審閱員工以往的績效考核、技能評估結(jié)果以及員工職業(yè)生涯規(guī)劃，并結(jié)合公司業(yè)務發(fā)展方向的調(diào)整，進行員工人員及崗位調(diào)整分析,員工職業(yè)生涯規(guī)劃,,員工績效評估,,員工技能評估,,,2.,各部門主管/主管副總經(jīng)理根據(jù)任免制度提出晉升/降職/辭退建議,任免制度,晉升/降職/辭退建議,,3.,總經(jīng)理審閱高級管理層以往的績效考核、技能評估結(jié)果以及員工職業(yè)生涯規(guī)劃，并結(jié)合公司業(yè)務發(fā)展方向的調(diào)整，進行員工人員及崗位調(diào)整分析,員工職業(yè)生涯規(guī)劃,,員工績效評估,,員工技能評估,,,4.,總經(jīng)理根據(jù)任免制度提出晉升/降職/辭退建議,任免制度,,,5.,由人力資源部核對員工績效評估，并判斷該員工是否滿足相應任免要求,,,,6.,如果核對結(jié)果與任免要求不符，將核對結(jié)果通知相關(guān)領(lǐng)導,,,,7.,根據(jù)職級職等體系制定任免通知書或辭退通知書草案,,,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：晉升/降職/辭退管理流程說明（續(xù)） 流程編號：R1.7流程擁有者：人力資源部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,8.,根據(jù)任免制度規(guī)定，由部門主管/主管副總經(jīng)理進行相應審批簽署,任免制度規(guī)定,,,9.,根據(jù)任免制度規(guī)定，由總經(jīng)理進行最終的審批簽署,任免制度規(guī)定,,,10.,人力資源部協(xié)同部門領(lǐng)導與員工進行溝通，如果是辭退，則執(zhí)行離職管理流程,,,,11.,如果是晉升，則對其過往的工作加以表揚，如果是辭退或降職，則應與員工充分溝通，做好其思想工作,,,,12.,由人力資源部下達任免通知書,,,,13.,在例會上宣布經(jīng)理以上管理層任免,,,,14.,根據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理制度進行新舊崗位的交接，保證工作的持續(xù)正常運做,內(nèi)部調(diào)配管理制度,,,15.,人力資源部修改晉升/降職/辭退員工檔案及相應業(yè)務權(quán)限,,,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：內(nèi)部調(diào)動管理流程流程編號：R1.8流程擁有者：人力資源部,時間,人力資源部,各部門主管/,,主管副總經(jīng)理,核對員工績效評估,相應資質(zhì)要求以及調(diào)出崗位情況,提出人員調(diào)動申請,開始,總經(jīng)理,是,否,根據(jù)業(yè)務情況,,,進行人員調(diào)動,,需求分析,是否通過核對？,員工職業(yè)生涯規(guī)劃,員工績效評估,提出人員調(diào)動,,意見,根據(jù)業(yè)務情況,,,進行人員調(diào)動,,需求分析,A,將核對結(jié)果通知相關(guān)領(lǐng)導,員工技能評估,1,3,2,4,5,6,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：內(nèi)部調(diào)動管理流程（續(xù)上頁） 流程編號：R1.8流程擁有者：人力資源部,時間,下達調(diào)令,在例會上宣布經(jīng)理以上管理層調(diào)令,人力資源部,各部門主管/主管副總,總經(jīng)理,職位變動人員,A,建議職級職等,制定調(diào)令草案,根據(jù)調(diào)配制度,,進行審批簽署,根據(jù)調(diào)配制度,,進行審批簽署,協(xié)同部門領(lǐng)導與員工進行溝通,根據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理制度進行交接,修改員工檔案及,,相應業(yè)務權(quán)限,結(jié)束,通過,不通過,通過,不通過,協(xié)同調(diào)入單位與調(diào)出單位進行協(xié)調(diào),7,8,9,10,11,12,13,14,15,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：內(nèi)部調(diào)動管理流程流程編號：R1.8流程擁有者：人力資源部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,各部門主管/主管副總經(jīng)理審閱員工以往的績效考核、技能評估結(jié)果以及員工職業(yè)生涯規(guī)劃，并結(jié)合公司業(yè)務發(fā)展方向的調(diào)整，進行員工人員及崗位調(diào)整分析,員工職業(yè)生涯規(guī)劃,,員工績效評估,,員工技能評估,,,2.,各部門主管/主管副總經(jīng)理根據(jù)任免制度提出崗位調(diào)動申請,,崗位調(diào)動申請,崗位調(diào)動申請,3.,總經(jīng)理審閱高級管理層以往的績效考核、技能評估結(jié)果以及員工職業(yè)生涯規(guī)劃，并結(jié)合公司業(yè)務發(fā)展方向的調(diào)整，進行員工人員及崗位調(diào)整分析,員工職業(yè)生涯規(guī)劃,,員工績效評估,,員工技能評估,,,4.,總經(jīng)理提出人員調(diào)動意見,,崗位調(diào)動申請,崗位調(diào)動申請,5.,由人力資源部核對員工績效評估，并判斷該員工是否滿足相應崗位調(diào)動要求,員工績效評估,,崗位描述,,,6.,如果核對結(jié)果與任免要求不符，將核對結(jié)果通知相關(guān)領(lǐng)導,,,,7.,根據(jù)職級職等體系制定任免通知書或辭退通知書草案,,,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：內(nèi)部調(diào)動管理流程（續(xù)）流程編號：R1.8流程擁有者：人力資源部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,8.,人力資源部建議職級職等,并制定調(diào)令草案,,職級職等,,調(diào)令草案,,9.,根據(jù)調(diào)配制度規(guī)定，由部門主管/主管副總經(jīng)理進行相應審批簽署,調(diào)配制度,,,10.,根據(jù)調(diào)配制度規(guī)定，由總經(jīng)理進行最終的審批簽署,調(diào)配制度,,,11.,人力資源部協(xié)同部門領(lǐng)導與員工進行溝通，說明職位調(diào)動的業(yè)務需要，做好其職位調(diào)動的思想工作,,,,12.,由人力資源部下達調(diào)令,,,,13.,在例會上宣布經(jīng)理以上管理層的內(nèi)部調(diào)配,,,,14.,根據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理制度進行新舊崗位的交接，保證工作的持續(xù)正常運做,內(nèi)部調(diào)配管理制度,,,15.,人力資源部修改晉升/降職/辭退員工檔案及相應業(yè)務權(quán)限,,,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：離職管理流程流程編號：R1.9流程擁有者：人力資源部,時間,人力資源部,離職人員,開始,結(jié)束,收到主動辭職信,解聘－終止通知/合,,同到期，終止續(xù)約,協(xié)同部門領(lǐng)導與員工進行溝通,了解辭職原因,根據(jù)情況進行挽留,是否接受挽留,員工到達退休年齡,協(xié)同部門與員工進行談話與溝通,是否符合延,,緩退休條件,簽訂退休返聘協(xié)議,是,否,否,發(fā)放剩余工資,解除勞動合同,結(jié)清各項人事手續(xù),是,根據(jù)員工離職規(guī)定辦理離職手續(xù),修改員工信息,,檔案庫,取消員工所有,,業(yè)務權(quán)限,總經(jīng)理,審批,協(xié)同員工上級主管與員工進行談話與溝通,根據(jù)員工退休規(guī)定辦理退休手續(xù),不通過,通過,1,5,7,2,6,8,3,4,13,9,11,10,14,15,16,12,17,18,轉(zhuǎn)移員工檔案,19,財務資產(chǎn)部,結(jié)束,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：離職管理流程說明流程編號：R1.9流程擁有者：人力資源部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,人力資源部受到員工的主動辭職信，從而引發(fā)離職管理流程發(fā)生,辭職信,,,2.,人力資源部協(xié)同相關(guān)部門領(lǐng)導，對員工的辭職請求進行調(diào)查與談話，了解辭職產(chǎn)生的原因,,員工辭職原因,,3.,根據(jù)實際情況對員工進行挽留,,,,4.,員工根據(jù)自己實際情況確定是否接受挽留,,,,5.,由于辭退或合同到期，中止續(xù)約等情況而引發(fā)離職管理流程的發(fā)生,辭退通知或合同到期,,,6.,人力資源部協(xié)同相關(guān)部門領(lǐng)導，與員工進行談話，對員工進行安慰及溝通,,,,7.,如果員工達到退休年齡，引發(fā)離職管理流程的發(fā)生,員工達到退休年齡,,,8.,根據(jù)具體情況，人力資源部與相關(guān)部門領(lǐng)導判斷是否能否繼續(xù)返聘該員工,,,,9.,對需要退休的員工進行談話，表揚其為公司做的貢獻，并溝通將來與公司的關(guān)系,,,,10.,總經(jīng)理對返聘情況進行審核,,,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：離職管理流程說明（續(xù)）流程編號：R1.9流程擁有者：人力資源部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,11.,根據(jù)員工退休規(guī)定辦理退休手續(xù),退休規(guī)定,,,12.,與續(xù)聘的員工簽訂續(xù)聘合同,,續(xù)聘合同,續(xù)聘合同,13.,根據(jù)員工離職規(guī)定辦理離職手續(xù),離職規(guī)定,,,14.,修改員工信息檔案庫，標明該員工已經(jīng)不是公司的雇員,,,,15.,取消員工所有