煤炭管理效能監(jiān)察管理辦法煤炭管理效能監(jiān)察管理辦法第一章 總 則第一章 總 則第一條第一條 為加強(qiáng)企業(yè)管理，健全完善煤炭管理監(jiān)督約束機(jī)制，提高企業(yè)的安全生產(chǎn)水平和經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)華電集團(tuán)公司燃煤電廠廠內(nèi)燃料管理監(jiān)督暫行辦法、電廠電力股份有限公司燃煤電廠廠內(nèi)燃料管理監(jiān)督暫行辦法及煤炭管理有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條第二條 督查督辦是公司煤炭管理效能監(jiān)察的職能部門，依照本辦法開展煤炭管理效能監(jiān)察工作。第三條第三條 煤炭管理效能監(jiān)察工作必須堅(jiān)持實(shí)事求是、標(biāo)本兼治的原則，必須堅(jiān)持監(jiān)督檢查與改進(jìn)工作相結(jié)合、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰相結(jié)合的原則，督察督辦與有關(guān)部門相互配合協(xié)作，共同促進(jìn)煤炭管理水平不斷提高。第二章 監(jiān)察內(nèi)容第二章 監(jiān)察內(nèi)容第四條第四條督查督辦按照煤炭管理有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司煤炭管理工作實(shí)際，重點(diǎn)對(duì)下列情況進(jìn)行監(jiān)督檢查：（一）煤炭管理及監(jiān)督制度的建立和執(zhí)行情況；（二）煤炭采購(gòu)計(jì)劃和合同的執(zhí)行情況；（三）煤炭驗(yàn)收計(jì)量的準(zhǔn)確性和煤炭虧噸的索賠情況；（四）煤炭樣本采集、制作、化驗(yàn)及報(bào)表編制的真實(shí)性和入廠煤煤質(zhì)情況；（五）煤場(chǎng)存煤管理情況；（六）燃料管理監(jiān)督小組對(duì)燃料管理工作的日常監(jiān)督情況。第五條第五條 煤炭管理效能監(jiān)察工作采取以下形式：定期與不定期相結(jié)合的方法進(jìn)行日常監(jiān)督檢查；根據(jù)上級(jí)監(jiān)察部門統(tǒng)一部署或公司的安排進(jìn)行監(jiān)督檢查。第三章 監(jiān)察職責(zé)與權(quán)限第三章 監(jiān)察職責(zé)與權(quán)限第六條第六條督查督辦履行職責(zé)，有權(quán)采取下列措施：（一）要求被監(jiān)察的部門和人員提供與監(jiān)察事項(xiàng)有關(guān)的文件、報(bào)表、臺(tái)賬及其他相關(guān)的資料，進(jìn)行查閱或者予以復(fù)制；（二）要求被監(jiān)察的部門和人員提供與監(jiān)察事項(xiàng)有關(guān)的煤炭備查樣本，進(jìn)行驗(yàn)證；（三）要求被監(jiān)察的部門和人員協(xié)助監(jiān)察部門實(shí)施有關(guān)的監(jiān)察活動(dòng)，有關(guān)部門和人員應(yīng)積極配合；（四）要求被監(jiān)察的部門和人員就監(jiān)察事項(xiàng)涉及的問題作出解釋和說明；（五）責(zé)令被監(jiān)察的部門和人員停止違規(guī)違紀(jì)行為。第七條 第七條 督查督辦在調(diào)查涉嫌煤炭管理的違規(guī)違紀(jì)行為時(shí)，可以根據(jù)實(shí)際情況和需要暫予扣留、封存監(jiān)察對(duì)象有關(guān)的文件、報(bào)表、臺(tái)賬等資料和煤炭備查樣本。第八條第八條督查督辦負(fù)責(zé)對(duì)被監(jiān)察部門和人員提出考評(píng)意見。第九條第九條督查督辦負(fù)責(zé)受理對(duì)被監(jiān)察部門和人員違紀(jì)違規(guī)行為的檢舉工作。對(duì)檢舉煤炭管理工作中重大違法違紀(jì)行為的有功人員，可以提請(qǐng)公司給予獎(jiǎng)勵(lì)。第四章 監(jiān)察程序第四章 監(jiān)察程序第十條 第十條 督查督辦按照下列程序進(jìn)行煤炭管理效能監(jiān)察：（一）制定監(jiān)察工作方案經(jīng)公司批準(zhǔn)后組織實(shí)施；（二）向公司提交監(jiān)察報(bào)告。第十一條第十一條 督查督辦按照下列程序?qū)υ诿禾抗芾砉ぷ髦猩嫦舆`規(guī)違紀(jì)的行為進(jìn)行調(diào)查處理：（一）按照舉報(bào)人提供的線索或日常監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行初步審查，認(rèn)為有違規(guī)違紀(jì)的事實(shí)，需要追究責(zé)任的，予以立案；（二）組織實(shí)施調(diào)查；（三）向公司提出處理意見。第十二條第十二條 監(jiān)察決定、監(jiān)察建議以書面形式送達(dá)燃料管理部。燃料管理部應(yīng)當(dāng)自收到監(jiān)察決定或者監(jiān)察建議之日起 7 日內(nèi)，將執(zhí)行監(jiān)察決定或者采納監(jiān)察建議的情況報(bào)送督察督辦。第十三條 第十三條 對(duì)監(jiān)察決定不服的，可以自收到監(jiān)察決定之日起 7 日內(nèi)向公司陳述自己的意見。經(jīng)復(fù)核確認(rèn)監(jiān)察決定不適當(dāng)?shù)模梢宰鞒鲎兏蛘叱废麤Q定。復(fù)核期間，不停止原決定的執(zhí)行。第十四條第十四條 公司的復(fù)核決定為最終決定。第十五條第十五條 對(duì)監(jiān)察建議有異議的，可以自收到監(jiān)察建議之日起 5日內(nèi)以書面形式向督查督辦提出，督查督辦自收到異議之日起 5 日內(nèi)回復(fù)。第十六條第十六條督查督辦在實(shí)施煤炭管理效能監(jiān)察的過程中，發(fā)現(xiàn)所調(diào)查的事項(xiàng)不屬于監(jiān)審部職責(zé)范圍內(nèi)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)移交有權(quán)處理的部門處理；涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)移交司法機(jī)關(guān)依法處理。第五章 責(zé)任追究第五章 責(zé)任追究第十七條第十七條 在煤炭管理效能監(jiān)察過程中，有下列行為之一的，由督查督辦責(zé)令其改正，并對(duì)負(fù)有責(zé)任的有關(guān)部門和人員提出處理意見：（一）故意拖延或者拒絕提供與煤炭管理有關(guān)的文件、報(bào)表、臺(tái)賬等資料和煤炭樣本的；（二）拒絕協(xié)助監(jiān)察部門實(shí)施有關(guān)的監(jiān)察活動(dòng)的；（三）拒絕就監(jiān)察部門所提問題作出解釋和說明的；（四）拒不執(zhí)行監(jiān)察決定或者無正當(dāng)理由拒不采納監(jiān)察建議的。第十八條第十八條 對(duì)在煤炭管理工作中，因失職、瀆職、弄虛作假、違反規(guī)定及管理不到位等原因，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失或帶來不良影響的有關(guān)部門和人員，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究。（一）煤炭驗(yàn)收過程中，對(duì)摻雜使假或質(zhì)量不符合規(guī)定要求的來煤，不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并予以拒收的，視造成損失額，給予直接責(zé)任人、負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人及相關(guān)責(zé)任人相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分。（二）煤炭采樣、制樣過程中，違反采樣規(guī)定或采取調(diào)換樣本、改變樣本成分等弄虛作假的，視情節(jié)給予直接責(zé)任人、負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人及相關(guān)責(zé)任人相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分。（三）煤炭計(jì)量、化驗(yàn)、報(bào)表編制及煤炭結(jié)算過程中，修改調(diào)整計(jì)量及化驗(yàn)數(shù)據(jù)，視情節(jié)給予直接責(zé)任人、負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人及相關(guān)責(zé)任人相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分。第十九條 第十九條 燃料管理部在計(jì)量、接卸、驗(yàn)收汽車煤過程中，執(zhí)行公司燃料管理制度、程序規(guī)定不嚴(yán)格，對(duì)燃料管理監(jiān)督工作小組提出的建議不接受，或拒不服從燃料管理監(jiān)督小組決定，將追究燃料管理部責(zé)任，并視情節(jié)給予直接責(zé)任人、負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人及相關(guān)責(zé)任人相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分。第二十條第二十條 燃料管理監(jiān)督工作小組，對(duì)燃料管理部計(jì)量、接卸、驗(yàn)收汽車煤過程中執(zhí)行公司燃料管理制度、遵守管理程序情況，負(fù)有監(jiān)督職責(zé)，若因監(jiān)督不力，發(fā)生違反制度程序規(guī)定的事件，將追究監(jiān)督小組責(zé)任，并視情節(jié)給予監(jiān)督小組負(fù)責(zé)人及工作組成員相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。第二十一條第二十一條 對(duì)煤炭管理工作中，隱瞞事實(shí)真相，出具虛假材料的，或者隱匿、轉(zhuǎn)移、篡改、毀滅涉及煤炭管理原始資料的，視情節(jié)對(duì)有關(guān)責(zé)任人加重處理。第二十二條第二十二條 對(duì)檢舉人或者監(jiān)察人員進(jìn)行報(bào)復(fù)陷害的，依照公司有關(guān)規(guī)定給予處理；構(gòu)成違法、犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。第二十三條 第二十三條 監(jiān)察人員濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守、泄露秘密的，依照有關(guān)規(guī)定給予紀(jì)律處分；涉嫌犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。第六章 考核獎(jiǎng)懲第六章 考核獎(jiǎng)懲第二十四條第二十四條 在煤炭管理效能監(jiān)察過程中，有下列行為之一的，由燃料管理監(jiān)督工作小組提請(qǐng)公司對(duì)負(fù)有責(zé)任的有關(guān)部門和人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)考核：（一）汽車進(jìn)煤期間，當(dāng)值燃料管理監(jiān)督工作小組負(fù)責(zé)人無故不組織監(jiān)督，考核 100 元；工作小組成員無故不參加監(jiān)督，考核 50元。（二）燃料管理監(jiān)督工作不認(rèn)真負(fù)責(zé)，監(jiān)督日?qǐng)?bào)不詳實(shí)，考核工作小組負(fù)責(zé)人 50 元。（三）值班當(dāng)日，監(jiān)督小組發(fā)現(xiàn)問題不及時(shí)協(xié)調(diào)解決，并未及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，考核監(jiān)督工作小組組長(zhǎng) 100 元，工作組成員 50 元。（四）若汽車進(jìn)煤，燃料管理部不及時(shí)通知當(dāng)值監(jiān)督小組到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，考核燃料管理部 100 元。第二十五條 第二十五條 對(duì)燃料管理過程中嚴(yán)格執(zhí)行制度程序、保質(zhì)、保量完成煤炭接卸、驗(yàn)收任務(wù)的相關(guān)部門和表現(xiàn)突出的先進(jìn)個(gè)人，以及認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)的優(yōu)秀監(jiān)督工作小組或先進(jìn)個(gè)人，將提請(qǐng)公司給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。第七章 附則第七章 附則第二十六條第二十六條 本辦法自下發(fā)之日起試行，未盡事宜按上級(jí)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十七條第二十七條 本辦法督查督辦負(fù)責(zé)解釋。附件 1：煤炭管理效能監(jiān)察工作方案附件 2：煤炭管理效能監(jiān)察建議書附件 1：附件 1：煤炭管理效能監(jiān)察工作方案煤炭管理效能監(jiān)察工作方案編號(hào)：監(jiān)察時(shí)間計(jì)劃完成時(shí)間監(jiān)察內(nèi)容實(shí)施措施監(jiān)察部門 意見 負(fù)責(zé)人簽章 年 月 日公司部意見 蓋 章 年 月 日附件 2：附件 2：煤炭管理效能監(jiān)察建議（決定）書煤炭管理效能監(jiān)察建議（決定）書編號(hào)：監(jiān)察時(shí)間被監(jiān)察部門監(jiān)察內(nèi)容監(jiān)察建議（決定）負(fù)責(zé)人簽章 年 月 日