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1、三三級級安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)標標準準化化企企業(yè)業(yè)評評審審評評分分匯匯總總表表（機機械械行行業(yè)業(yè)）單位名稱：無錫市中波機械制造有限公司組組別別應(yīng)應(yīng)得得分分實實得得分分評評審審員員簽簽字字陪陪同同人人員員簽簽字字基礎(chǔ)管理組216161熱工燃爆組7440電氣組7551.3機械組10867.8作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康組139100考評分小計612420.1空項分388總分612.0420.1小計參加考評分數(shù)實際得分數(shù)按千分制換算后得分612.0420.1686.4按百分制換算后得分68.6結(jié)論符合三級標準組長：2019年9月25日安全生產(chǎn)標準化評審概況統(tǒng)計表評審企業(yè)名稱：無錫市中波機械制造有限公司序號內(nèi)容基礎(chǔ)管

2、理組 燃爆熱工組電氣組機械組作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康組項目合 計備 注1分工項目（要素）數(shù)152210159712考評條款數(shù)671575595344083應(yīng)得分23029213717117010004空項分14.0218.062.063.031.0388.05查證文本資料卷宗數(shù)06檢查設(shè)備設(shè)施臺套數(shù)07涉及科處室部門數(shù)08檢查生產(chǎn)作業(yè)車間數(shù)09檢查站房數(shù)010檢查倉庫數(shù)011接觸詢問人次數(shù)012實際擁有項目(要素)數(shù)1357563613實際擁有考評條款數(shù)612442432619614實際擁有考評應(yīng)得分216.074.075.0108.0139.0612.015實際擁有考評實得分1614051.256

3、7.8100420.116實際擁有考評得分率74.5%54.1%68.3%62.8%71.9%68.6%17其他18填報人19填報日期2019/9/252019/9/252019/9/252019/9/252019/9/25機機械械制制造造企企業(yè)業(yè)安安全全質(zhì)質(zhì)量量標標準準化化建建設(shè)設(shè)序序號號考考評評內(nèi)內(nèi)容容查查證證、測測定定方方法法指指標標應(yīng)應(yīng)得得分分評評分分標標準準實實得得分分備備注注目目標標值值 實實測測值值一一、基基礎(chǔ)礎(chǔ)管管理理考考評評（230分分）1安全生產(chǎn)責任制 按No.101查證100%15按檢查表實得分122職業(yè)安全健康規(guī)章制度按No.102查證20種15按檢查表實得分153規(guī)劃

4、與年度計劃按No.103查證，查前三年資料15按檢查表實得分134機構(gòu)與人員按No.104查證15按檢查表實得分155職業(yè)安全健康教育,其中:按No.105查證，查前三年資料9種45按檢查表實得分24新職工進廠三級教育100%6少1人扣全分6特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育100%8少1人扣全分0中層及中層以上干部教育100%4少10%扣2分0班組長教育100%4少5%扣2分4變換工種和“四新”教育100%3少5%扣2分0職業(yè)健康教育90%3少5%扣2分0全員教育80%4少5%扣2分4復(fù)工教育100%3少5%扣2分0安全管理人員教育100%6少1人扣全分6安全知識抽查合格率80%4低于80%扣4分46事故

5、管理按No.106查證，查前三年資料20按檢查表實得分197“三同時”管理按No.107查證，查前三年資料15按檢查表實得分08班組安全管理按No.108查證安全班組合格率100%12按檢查表計分，實得分=12-(不合格班組數(shù)/抽查班組數(shù))0.12100129安全操作規(guī)程按No.109查證13按檢查表實得分1210特種設(shè)備及人員安全管理按No.110查證，查前二年資料10按檢查表實得分611相關(guān)方安全管理按No.111查證，查前二年資料10按檢查表實得分612現(xiàn)場監(jiān)督檢查按No.112查證，查前三年資料10按檢查表實得分713應(yīng)急救援預(yù)案按No.113查證10按檢查表實得分814危險源管理按N

6、o.114查證10按檢查表實得分615安全健康檔案按No.115查證12種15按檢查表實得分6二二、設(shè)設(shè)備備設(shè)設(shè)施施安安全全考考評評（600分分）1工業(yè)氣瓶按No.201查證不合格率022按不合格率計算每1%扣0.54分14第 5 頁，共 39 頁2危險化學品庫按No.202查證10按檢查表實得分，多個危險化學品庫取平均值03油庫、油罐按No.203查證20按檢查表實得分，多個油庫取平均值04液化氣站按No.204查證12按檢查表實得分，多個液化氣站取平均值05煤氣站按No.205查證10按檢查表實得分06制氧站按No.206查證10按檢查表實得分07壓力容器按No.207查證不合格率016按

7、不合格率計算每1%扣0.50分168乙炔發(fā)生站按No.208查證不合格率15按檢查表計分，多個站房按不合格率計算每1%扣0.60分09鍋爐與輔機按No.209查證不合格率024按不合格率計算每1%扣0.80分010空壓機按No.210查證16按檢查表實得分，多臺空壓機取平均值011工業(yè)管道按No.211查證8按檢查表實得分012木料場所按No.212查證8按檢查表實得分，多個木料場所取平均值013工廠建筑按No.213查證不合格率010按不合格率計算每1%扣0.40分10.0014涂裝作業(yè)場所按No.214查證15按檢查表實得分，多處場所取平均值015鍛造機械按No.215查證不合格率012按

8、不合格率計算每1%扣0.36分016鑄造機械按No.216查證不合格率018按不合格率計算每1%扣0.54分017鑄造熔煉爐按No.217查證不合格率012按不合格率計算每1%扣0.54分018酸堿油槽按No.218查證不合格率05按不合格率計算每1%扣0.20分019-1工業(yè)梯臺（直梯）按No.2191查證不合格率02按不合格率計算每1%扣0.048分019-2工業(yè)梯臺（斜梯）按No.2192查證不合格率02按不合格率計算每1%扣0.048分019-3工業(yè)梯臺（活動輕金屬梯）按No.2193查證不合格率02按不合格率計算每1%扣0.048分019-4工業(yè)梯臺（輪式移動平臺）按No.2194查

9、證不合格率02按不合格率計算每1%扣0.048分019-5工業(yè)梯臺（走臺、平臺）按No.2195查證不合格率02按不合格率計算每1%扣0.048分020工業(yè)爐窯按No.220查證不合格率012按不合格率計算每1%扣0.36分021廠內(nèi)機動車輛按No.221查證不合格率015按不合格率計算每1%扣0.50分022運輸（輸送）機械按No.222查證12按檢查表實得分，多個運輸（輸送）機械取平均值0.0023變配電系統(tǒng)按No.223查證40按檢查表實得分，多臺取平均值2024-1低壓電氣線路（固定線路）按No.2241查證不合格率05按不合格率計算每1%扣0.18分3.2524-2低壓電氣線路（臨時

10、線路）按No.2242查證不合格率05按不合格率計算每1%扣0.18分025動力（照明）配電箱（柜、板）按No.225查證不合格率020按不合格率計算每1%扣0.72分12序序號號考考評評內(nèi)內(nèi)容容查查證證、測測定定方方法法指指標標應(yīng)應(yīng)得得分分評評分分標標準準實實得得分分備備注注目目標標值值 實實測測值值第 6 頁，共 39 頁26電網(wǎng)接地系統(tǒng)按No.226查證不合格率015按不合格率計算每1%扣0.54分1527防雷接地裝置按No.227查證不合格率012按不合格率計算每1%扣0.36分028電焊機按No.228查證不合格率08按不合格率計算每1%扣0.30分129手持電動工具按No.229查

11、證不合格率012按不合格率計算每1%扣0.36分030移動電氣裝備按No.230查證不合格率08按不合格率計算每1%扣0.24分031電氣試驗站（臺、室）按No.231查證12按檢查表實得分，多臺取平均值032-1探傷設(shè)備（磁粉探傷）按No.2321查證不合格率02.5按不合格率計算每1%扣0.075分032-2探傷設(shè)備（射線探傷）按No.2322查證不合格率02.5按不合格率計算每1%扣0.075分032-3探傷設(shè)備（著色探傷）按No.2323查證不合格率02.5按不合格率計算每1%扣0.075分032-4探傷設(shè)備（超聲波探傷）按No.2324查證不合格率02.5按不合格率計算每1%扣0.0

12、75分033起重機械按No.233查證不合格率032按不合格率計算每1%扣0.78分1634金屬切削機床按No.234查證不合格率026按不合格率計算每1%扣0.54分1735沖、剪、壓機械按No.235查證不合格率026按不合格率計算每1%扣0.64分13.236木工機械按No.236查證不合格率010按不合格率計算每1%扣0.54分037砂輪機按No.237查證不合格率08按不合格率計算每1%扣0.30分5.638風動工具按No.238查證不合格率05按不合格率計算每1%扣0.15分039電梯按No.239查證016按不合格率計算每1%扣0.72分1640注塑機按No.240查證不合格率0

13、8按不合格率計算每1%扣0.36分041裝配線按No.241查證18按檢查表實得分，多個裝配線取平均值042炊事機械按No.242查證不合格率05按不合格率計算每1%扣0.24分043其他機械按No.243查證不合格率7按不合格率計算每1%扣0.24分0三三、作作業(yè)業(yè)環(huán)環(huán)境境與與職職業(yè)業(yè)健健康康考考評評（170分分）1廠區(qū)環(huán)境按No.301查證25按檢查表實得分122車間作業(yè)環(huán)境按No.302查證35按檢查表實得分，多個車間取平均值313倉庫按No.303查證10按檢查表實得分，多個倉庫取平均值64危險化學品使用現(xiàn)場按No.304查證15按檢查表實得分，多個使用點取平均值55職業(yè)危害作業(yè)點達標

14、率按No.305查證，查前二年資料75%25每降低1%扣1.50分256職業(yè)危害防護設(shè)備設(shè)施合格率按No.306查證，查前二年資料85%15每降低1%扣1分07職業(yè)危害作業(yè)人員健康監(jiān)護按No.307查證，查前二年資料20按檢查表實得分14序序號號考考評評內(nèi)內(nèi)容容查查證證、測測定定方方法法指指標標應(yīng)應(yīng)得得分分評評分分標標準準實實得得分分備備注注目目標標值值 實實測測值值第 7 頁，共 39 頁8職業(yè)危害分級按No.308查證15按檢查表實得分49職業(yè)病管理按No.309查證，查前二年資料10按檢查表實得分3合計1000420.0568.64%序序號號考考評評內(nèi)內(nèi)容容查查證證、測測定定方方法法指指

15、標標應(yīng)應(yīng)得得分分評評分分標標準準實實得得分分備備注注目目標標值值 實實測測值值第 8 頁，共 39 頁機機械械制制造造企企業(yè)業(yè)安安全全質(zhì)質(zhì)量量標標準準化化建建設(shè)設(shè)一、基礎(chǔ)管理考評檢查表23016174.54%編編號號考考評評分分項項序序號號考考評評內(nèi)內(nèi)容容考考評評說說明明應(yīng)應(yīng)得得分分實實得得分分備備注注No.101安全生產(chǎn)責任制考評檢查表1企業(yè)主要負責人履行職責1.組織建立本企業(yè)安全生產(chǎn)責任制、規(guī)章制度和操作規(guī)程。缺少一種扣1分。2.確保本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施，結(jié)合No.103查證，不符合扣2分。3.設(shè)立與本企業(yè)相符的安全管理機構(gòu)，且提供人力資源，不合格扣1分。4.每年組織的安全專題會議

16、不少于4次，且解決有關(guān)安全生產(chǎn)的重大問題，缺少一次扣1分。76安全生產(chǎn)檢查制度中要求進行春節(jié)檢查，但實際未見2019年春節(jié)節(jié)前安全檢查，不符合NO.101規(guī)定。2建立各職能部門的安全職責1.有文本，覆蓋企業(yè)內(nèi)所有單位和部門，缺少一個單位扣0.5分。2.現(xiàn)場抽查部分單位的職責履行情況，一個部門不合格扣1分。443建立各級各類人員的安全職責1.有文本，涵蓋企業(yè)內(nèi)各級管理者（班組長），且與行政管理職能相符。一處不符合扣0.5分。2.現(xiàn)場抽查各類人員的職責履行情況，有措施、有效果。一處不符合扣0.5分。42安全職責未全覆蓋各類人員，不符合101.3的規(guī)定.合計1512第 9 頁，共 39 頁No.10

17、2職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評檢查表1企業(yè)應(yīng)建立以下規(guī)章制度：安全生產(chǎn)檢查制度；傷亡事故管理制度；職業(yè)安全健康教育制度；建設(shè)項目安全健康管理制度；特種設(shè)備及人員安全管理制度；相關(guān)方安全管理制度；防火安全管理制度；危險作業(yè)審批制度；電氣臨時線審批制度；危險化學品管理制度；廠內(nèi)交通安全管理制度；職業(yè)病預(yù)防管理制度；安全獎懲制度；安全防護設(shè)備管理制度；防塵防毒設(shè)施管理制度；勞動防護用品管理制度；女工和未成年人保護制度；易燃易爆場所管理制度安全生產(chǎn)“五同時”管理制度；勞動合同安全監(jiān)督制度。1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中、項結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中、查看各

18、種記錄評價其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的、項結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價其效果，一種不合格扣0.3分。10102規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)和標準的要求。所有規(guī)章制度中出現(xiàn)一處不合格扣0.5分。55合計1515No.103規(guī)劃與年度計劃考評檢查表1企業(yè)長遠規(guī)劃中有安全健康內(nèi)容1.規(guī)劃有文本，內(nèi)容針對性強，且有配套的檢查、考核辦法，每種不合格扣1分。2.規(guī)劃滾動執(zhí)行，抽查執(zhí)行情況，每種不合格扣2分。3.三年均未能完成目標扣全分。42企業(yè)安全生產(chǎn)五年規(guī)劃未見檢查、考核辦法，不符合NO.103.1規(guī)定。2年度工作計劃1.計劃有文本，內(nèi)容中有考核指標體系和安全措施技術(shù)改

19、造項目，且有配套的檢查、管理辦法，每種不合格扣1分。2.抽查執(zhí)行情況，有實施進度和分析，每種不合格扣1分，未完成扣2分。553勞動保護措施經(jīng)費（安措費）管理1.年度資金預(yù)算中有具備安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入（安措費）。無項目扣3分。2.安措費的使用有針對性，且有名稱、實施進度、條件評估、責任單位（人）等內(nèi)容，每種不合格扣1分。3.抽查執(zhí)行情況，每項未完成扣1分。66合計1513編編號號考考評評分分項項序序號號考考評評內(nèi)內(nèi)容容考考評評說說明明應(yīng)應(yīng)得得分分實實得得分分備備注注第 10 頁，共 39 頁No.104機構(gòu)與人員考評檢查表1安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)1.企業(yè)建有統(tǒng)一協(xié)調(diào)安全健康問題的組織機構(gòu)，未

20、建立扣2分，未開展工作扣1分。2.各職能部門、各車間均有主管安全的領(lǐng)導(dǎo)和專（兼）職安全員，且履行職責，一個部門不合格扣0.5分。3.企業(yè)、車間、班組三級工會履行監(jiān)督職能，一個單位不合格扣0.5分。442安全管理機構(gòu)1.建立相對獨立的機構(gòu)，有機構(gòu)編制、有管理職能，查相關(guān)文件，不合格扣1分。2.參加企業(yè)內(nèi)各種涉及安全健康的會議和有關(guān)決策決定，查會議記錄，不合格扣1分。443安全管理人員應(yīng)按企業(yè)從業(yè)人員的2及以上比例配備1.查人員名單，每降低1扣3分。2.查安全管理人員的條件（包括文化程度、身體狀況、年齡結(jié)構(gòu)、思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力等），并經(jīng)專門培訓(xùn)，取得資格證書，每項不合格扣0.3分。77合計1515

21、No.105職業(yè)安全健康教育考評檢查表1新職工進廠三級教育目標值100%，少1人扣全分。662特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育（含電工作業(yè)、金屬焊接、切割作業(yè)、起重機械含電梯作業(yè)、企業(yè)內(nèi)機動車輛駕駛、登高架設(shè)作業(yè)、鍋爐作業(yè)含水質(zhì)化驗、壓力容器作業(yè)、制冷作業(yè)、爆破作業(yè)、危險物品作業(yè)、經(jīng)國家局確定的其他作業(yè)）目標值100%，查人事部門臺帳和教育臺帳，少1人扣全分。80抽查未見“左建山”和“邊家梅”的焊工證，不符合NO.105.2的規(guī)定.3中層及中層以上干部教育目標值100%，少1人扣全分。40未全覆蓋中層以上干部教育記錄，不符合NO.105.3規(guī)定。4班組長教育目標值100%，少5%扣2分。445變換工種和“

22、四新”教育目標值100%，少5%扣2分。30未見變換工種和“四新”教育記錄，不符合NO.105.5規(guī)定。6職業(yè)健康教育目標值90%，少5%扣2分。307全員教育目標值80%，少5%扣2分。448復(fù)工教育目標值100%，少5%扣2分。30未見復(fù)工教育記錄，不符合NO.105.9規(guī)定。9安全管理人員教育目標值100%，少1人扣全分。6610安全知識抽查合格率目標值80%，低于80%扣4分。44編編號號考考評評分分項項序序號號考考評評內(nèi)內(nèi)容容考考評評說說明明應(yīng)應(yīng)得得分分實實得得分分備備注注第 11 頁，共 39 頁上述教育有教育大綱、出勤情況、考試或考核情況、效果評定等內(nèi)容。合計4524No.106

23、事故管理考評檢查表1所有從業(yè)人員均參加工傷社會保險查繳納保險費名單，按企業(yè)從業(yè)人員人數(shù)計算，每降低1%扣1分。32未全員繳納保險費，不符合NO.106.1規(guī)定。2工傷事故率控制指標（死亡率：0.035；重傷率：0.30）死亡率或重傷率超控制指標的，扣10分。10103工傷事故應(yīng)按“四不放過”的原則進行處理查事故處理結(jié)案記錄，應(yīng)有事故原因分析、事故責任者及單位的處理決定、防范措施等內(nèi)容，一項不符合扣0.5分。444事故檔案事故檔案內(nèi)應(yīng)有：現(xiàn)場圖、調(diào)查記錄、分析會記錄、報告書、處理決定、防范措施和落實情況等內(nèi)容，一項不符合扣0.5分。33合計2019No.107“三同時”管理考評檢查表1設(shè)計階段：

24、項目的初步設(shè)計、施工設(shè)計有相應(yīng)的安全健康措施，且通過安技部門審查查建設(shè)項目相關(guān)文件和審查記錄，一項不合格扣2分。502施工階段：項目配套的安全設(shè)施同步建設(shè)，且經(jīng)過試運行查安全健康防護設(shè)施試運行記錄，一項不符合扣0.5分。403驗收階段：安全設(shè)施經(jīng)安技部門驗收后，與主體工程同步投入使用1.查驗收報告和安全設(shè)施運行狀況，一項不符合扣0.5分。2.生產(chǎn)、貯存危險物品的建設(shè)項目應(yīng)進行安全條件論證和安全評價，一項不符合扣1分。30未見企業(yè)的三同時管理相關(guān)資料，違反了NO.107規(guī)定。4安全設(shè)施投資應(yīng)納入建設(shè)項目概算查建設(shè)項目概算清單。無安全設(shè)施資金概算扣3分，使用不當扣1.5分。30合計150No.10

25、8班組安全管理考評檢查表1建立健全了崗位安全操作規(guī)程應(yīng)有班長、安全員、生產(chǎn)工人安全職責文本，少一種扣8分；一人不熟悉職責扣8分；一人不執(zhí)行扣12分。122安全技術(shù)操作規(guī)程有所有工種的安全技術(shù)操作規(guī)程文本，少一種扣10分，有一人不熟悉扣10分，發(fā)現(xiàn)一人違章不得評為合格班組。3安全檢查與隱患整改有每周一次的檢查與整改記錄，少一次扣5分；發(fā)現(xiàn)一項隱患未整改扣10分；應(yīng)報上級整改的隱患未上報且沒有臨時安全措施，每一項扣15分。124安全活動每月兩次安全活動，少一次安全活動扣10分。5安全教育三級安全教育少一人扣全分，變換工種教育少一人扣2分，復(fù)工教育少一人扣2分。注：累計少于80分為不合格班組，發(fā)生輕

26、傷以上事故扣全分。計分方法：實得分合計1212編編號號考考評評分分項項序序號號考考評評內(nèi)內(nèi)容容考考評評說說明明應(yīng)應(yīng)得得分分實實得得分分備備注注第 12 頁，共 39 頁No.109安全操作規(guī)程考評檢查表1建立健全了崗位安全操作規(guī)程1.查崗位安全操作規(guī)程，無遺漏崗位，每缺少一種扣0.5分。2.崗位安全操作規(guī)程符合安全技術(shù)標準，一項不合格扣0.2分。65四柱液壓機未在規(guī)程中明確急停按鈕的使用要求，不符合NO.109.1規(guī)定。2嚴格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程現(xiàn)場抽查崗位安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況，出現(xiàn)一人次違章行為扣0.5分。77合計1312No.110特種設(shè)備及人員安全管理考評檢查表1特種設(shè)備采購特種設(shè)備應(yīng)

27、附有設(shè)計文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗證明等文件，一處不合格扣0.5分。20未見特種設(shè)備的設(shè)計文件、產(chǎn)品合格證明等資料，不符合NO.110.1規(guī)定。2特種設(shè)備檔案應(yīng)建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案：特種設(shè)備的設(shè)計文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護說明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料；特種設(shè)備定期檢驗和定期自行檢查記錄；特種設(shè)備的日常使用狀況記錄；特種設(shè)備及其安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄；特種設(shè)備運行故障和事故記錄。一處不合格扣0.5分。20未見行車的檢維修記錄等安全技術(shù)檔案，不符合NO.110.2規(guī)定。3特種設(shè)備定期檢驗依據(jù)規(guī)定的特

28、種設(shè)備檢驗周期，由法定檢驗機構(gòu)進行檢驗，查閱設(shè)備臺帳和檢驗報告，一臺未檢驗扣1分。334特種設(shè)備操作人員1.查培訓(xùn)記錄和持證情況，一人次不合格扣1分。2.查操作人員健康檢查記錄，凡出現(xiàn)職業(yè)禁忌癥一人次不合格扣1分。33合計106No.111相關(guān)方安全管理考評檢查表1外來施工（作業(yè)）方與企業(yè)簽訂安全協(xié)議，施工現(xiàn)場有可靠的安全防范措施1.查安全協(xié)議，每少一單位扣2分。2.查安全協(xié)議內(nèi)容，無雙方安全職責、安全防范措施等內(nèi)容則為不合格，一份不合格扣1分。3.抽查施工現(xiàn)場，一處施工現(xiàn)場無安全防范措施扣1分。332生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備的發(fā)包或出租必須符合安全管理的規(guī)定查發(fā)包或出租合同，凡出現(xiàn)承包或租賃

29、方不具備安全生產(chǎn)條件或相應(yīng)資質(zhì)為不合格，一份不合格扣2分。333對生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的短期合同工、臨時工應(yīng)有相應(yīng)的安全管理措施查合同工、臨時工用工合同，凡一人次不符合規(guī)定或無安全管理措施扣0.5分。24對廠區(qū)內(nèi)臨時作業(yè)人員、實習人員、參觀人員及其他外來人員應(yīng)有相應(yīng)的安全管理制度和措施1.查管理制度和現(xiàn)場檢查記錄，凡一人次不符合規(guī)定扣0.5分。2.無安全管理制度和措施扣2分。20有外來人員管理制度要求，未見外來人員檢查和管理記錄，不符合NO.111.4規(guī)定。合計106No.112現(xiàn)場監(jiān)督檢查考評檢查表1現(xiàn)場操作依據(jù)安全操作規(guī)程和操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中第三方面的內(nèi)容，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣3分。332現(xiàn)場

30、作業(yè)依據(jù)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中第二方面的內(nèi)容，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣2分。22編編號號考考評評分分項項序序號號考考評評內(nèi)內(nèi)容容考考評評說說明明應(yīng)應(yīng)得得分分實實得得分分備備注注第 13 頁，共 39 頁3防護用品穿戴依據(jù)操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中第一方面的內(nèi)容，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣0.3分。10焊工佩戴紗布口罩，不符合NO.112.3的規(guī)定。4特種作業(yè)人員持證情況按照特種作業(yè)人員名單，抽查其持證情況，一人次未持證扣2分。20未見“左建山”“邊家梅”的焊工證，不符合NO.112.4的規(guī)定。5隱患整改查上級和企業(yè)安全檢查時下達的隱患整改通知單，抽查現(xiàn)場整改完成情況，一處在規(guī)定時間內(nèi)未

31、完成扣1分。22合計107No.113應(yīng)急救援預(yù)案考評檢查表1確定了應(yīng)急救援的目標和體系確定了應(yīng)急救援的管理體系，有組織機構(gòu)和職責、管理程序和管理要點等內(nèi)容，且與社會應(yīng)急救援體系能互動，一處不合格扣1分。332針對重點部位，制訂了應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)急救援預(yù)案中有組織指揮機構(gòu)；相關(guān)部門（人員）的職責和分工；潛在危險性評價；應(yīng)急救援的組織、人員及裝備情況；緊急救援措施；經(jīng)費保障；訓(xùn)練與演習等內(nèi)容。缺一項扣1分。443每年對應(yīng)急救援預(yù)案進行了演習1.有演習記錄，每年無演習扣1分。2.抽查相關(guān)人員對應(yīng)急救援預(yù)案知識的掌握，每人次不合格扣0.1分。31企業(yè)未開展化學品泄漏、特種設(shè)備事故等專項應(yīng)急預(yù)案演練，不

32、符合NO.113.3規(guī)定。合計108No.114危險源管理考評檢查表1確定了危險源的識別和評價原則，且組織了識別和評價1.制定了危險源的識別和評價方法，查資料，無識別和評價方法扣3分。332.組織實施了危險源的識別和評價，且無遺漏，查資料和現(xiàn)場核對遺漏一處扣0.1分。3.對重大危險源（符合GB182182000規(guī)定）已上報有關(guān)單位，查資料，一處未報告扣2分。2對危險源制訂了管理和技術(shù)措施1.對所有危險源已通過各種途徑通報相關(guān)崗位從業(yè)人員，查現(xiàn)場人員，遺漏一個崗位扣0.5分。402.所有危險源均制定了管理和技術(shù)措施、應(yīng)急救援預(yù)案等，查現(xiàn)場崗位，遺漏一個崗位扣1分。危險源清單內(nèi)未制定危險源的技術(shù)措

33、施和應(yīng)急措施，不符合NO.114.2規(guī)定。3及時進行了危險源的更新和調(diào)整抽查現(xiàn)場，一處未及時更新或調(diào)整扣0.3分。33合計106No.115安全健康檔案考評檢查表1工傷事故檔案1.每少一種扣3分。2.檔案中內(nèi)容一處不合格扣0.1分，每種檔案最多扣1.2分。1562職業(yè)安全健康教育檔案3違章記錄及安全獎懲檔案未見違章和安全獎懲檔案、有害作業(yè)人員健康檔案，違反了NO.115.3規(guī)定。4隱患及整改檔案No.112現(xiàn)場監(jiān)督檢查考評檢查表編編號號考考評評分分項項序序號號考考評評內(nèi)內(nèi)容容考考評評說說明明應(yīng)應(yīng)得得分分實實得得分分備備注注第 14 頁，共 39 頁5安措項目檔案6特種設(shè)備及危險設(shè)備檔案7特種作

34、業(yè)及危險作業(yè)人員健康檔案8職業(yè)危害防護設(shè)施檔案9職業(yè)病檔案10職業(yè)危害因素監(jiān)測和技術(shù)評價檔案11有害作業(yè)人員健康卡片檔案12職業(yè)危害動態(tài)觀察及職業(yè)健康統(tǒng)計報表檔案合計156基礎(chǔ)考評合計總分23016174.54%評審員：企業(yè)陪同人員：日期：No.115安全健康檔案考評檢查表1.每少一種扣3分。2.檔案中內(nèi)容一處不合格扣0.1分，每種檔案最多扣1.2分。156編編號號考考評評分分項項序序號號考考評評內(nèi)內(nèi)容容考考評評說說明明應(yīng)應(yīng)得得分分實實得得分分備備注注第 15 頁，共 39 頁機機械械制制造造企企業(yè)業(yè)安安全全質(zhì)質(zhì)量量標標準準化化建建設(shè)設(shè)二、設(shè)施安全（熱工燃爆部分）考評（292分/600分）29

35、240.0054.05%編編號號考考評評分分項項序序號號考考評評內(nèi)內(nèi)容容考考評評說說明明應(yīng)應(yīng)得得分分 實實得得分分備備注注No.201工業(yè)氣瓶1氣瓶狀況：在檢驗周期內(nèi)使用外觀無缺陷及腐蝕漆色及標志正確、明顯安全附件齊全、完好任一條款不合格，則該汽瓶為不合格。實得分 1001812.00至少5只單個氣瓶未固定，不符合NO.201-1要求。2儲存要求：倉庫狀況良好，安全標志完善各種瓶及空、實瓶應(yīng)分開存放，存放量符合規(guī)定標記明顯，間距合理各種護具及消防器材齊全、可靠一處不合格扣0.5分，多個場所經(jīng)累計取平均值。20氣瓶儲存場所、氣瓶存放區(qū)標識錯誤，不符合NO.201-2要求。3安全使用：防傾倒措施可

36、靠工作場地存放量符合規(guī)定與明火間距符合規(guī)定22總分2214.00No.202危險化學品庫1危險化學品應(yīng)按其危險特性進行分類、分區(qū)、分庫貯存，庫房符合安全標準的要求一處不合格扣0.5分。20庫房內(nèi)存放有較多量的油漆等化學品，沒有按照要求進行分類貯存，不符合NO.202-1要求。2消防設(shè)施齊全，通道暢通一處不合格扣0.5分。20危險化學品中間庫消防栓堵塞，不符合NO.202-2要求。3庫內(nèi)有隔熱、降溫、通風等措施一處不合格扣1分。20庫房通風不良，不符合NO.202-3要求。4電氣設(shè)施應(yīng)采用相應(yīng)等級的防爆性電器一處不合格扣0.8分。20危險化學品中間庫未使用防爆型電器，不符合NO.202-4要求。

37、5按危險化學品的特性處理廢棄物品或包裝容器無防爆工具扣1分。10庫房內(nèi)無防爆工具，不符合NO.202-5要求。6庫內(nèi)有應(yīng)急救援預(yù)案無應(yīng)急救援預(yù)案扣1分。10庫房內(nèi)未見應(yīng)急救援預(yù)案，不符合NO.202-6要求。合計100No.203油庫、油罐1油槽車需持有專用許可證，進入庫區(qū)，必須裝設(shè)專用排氣阻火器一處不合格扣0.5分。22油罐無腐蝕、泄漏，梯子和扶欄符合安全要求一處不合格扣1分。33油罐上的液位計、呼吸閥齊全可靠、動作靈敏一處不合格扣2分。44罐體、膠質(zhì)輸油管等應(yīng)有可靠的防雷接地和防靜電接地一處不合格扣1分。25罐體與罐體之間或其它建筑物、管網(wǎng)、干道應(yīng)留有足夠的間距一處不合格扣0.5分。26庫

38、房的電氣設(shè)施均應(yīng)防爆一處不合格扣0.5分。27油庫內(nèi)應(yīng)按貯存物品的種類和數(shù)量，配置足夠的消防器材和滅火設(shè)施，并有相應(yīng)的報警裝置一處不合格扣1分。28庫內(nèi)使用的工具應(yīng)是不產(chǎn)生火花的防爆工具一處不合格扣0.5分。29庫內(nèi)外應(yīng)有醒目的安全警示標志和油品的名稱、特性、數(shù)量、滅火方法等一處不合格扣0.5分。1合計200No.204液化氣站1罐體有產(chǎn)品質(zhì)量證明并經(jīng)定期檢驗合格一處不合格扣該項目應(yīng)得分值。22烴泵（壓縮機）各緊固件牢固無泄漏13系統(tǒng)管道接頭無泄漏，跨接線漆色可靠正確14充裝秤靈敏、準確、定期校驗15防火間距符合要求，站內(nèi)無雜物16噴淋降溫系統(tǒng)完好，隨時能啟用27電器開關(guān)照明屬低壓防爆設(shè)備18

39、水封井及防火堤合格19安全閥定期校驗2合計120No.205煤氣站1煤氣站房設(shè)計與布置合理，煤氣生產(chǎn)、凈化、加壓等設(shè)備符合要求，技術(shù)資料齊全一處不合格扣該項目應(yīng)得分值。得得分分7以以下下，則則該該煤煤氣氣站站考考評評實實得得分分為為0分分。0.42設(shè)備、管道上的防爆安全裝置完好。各種水封可靠，并能定期檢查與校核23各種儀器、信號、報警、自控、連鎖、監(jiān)測裝置及事故照明齊全、準確，并定期檢查與校核，各種安全色標清晰24煤氣加壓站、混合站、抽氣機室（排送間）、煤斗間等電氣安裝符合防爆要求25檢測分析儀表與化驗用有毒、有害物品應(yīng)有專人、專柜管理0.46定時化驗水煤氣及半水煤氣發(fā)生爐的總管，煤氣含氧量應(yīng)

40、小于0.6%，作業(yè)環(huán)境CO濃度必須小于30mg/m30.47機械設(shè)備的防護與PE線牢固可靠28帶有水夾套的煤氣爐及其汽水系統(tǒng)應(yīng)符合鍋爐壓力容器的有關(guān)規(guī)定0.49運行及檢測記錄齊全0.4合計100No.203油庫、油罐編編號號考考評評分分項項序序號號考考評評內(nèi)內(nèi)容容考考評評說說明明應(yīng)應(yīng)得得分分 實實得得分分備備注注No.206制氧站1站房門窗向外開、站房內(nèi)的值班室、休息室、辦公室的門窗應(yīng)向里開。玻璃采用磨砂或涂白色油漆，也可搭設(shè)遮陽棚一處不合格扣該項目應(yīng)得分值。12設(shè)備設(shè)施：冷卻水，潤滑油供應(yīng)正常；合計 10排氣管路中無積炭；各級安全閥靈活可靠；定期化驗精餾塔中易燃易爆物質(zhì)的含量；凡與氧氣接觸的

41、零件、工具應(yīng)無油脂；無液氧泄漏現(xiàn)象。23壓力容器符合要求；貯氣囊裝有壓力自調(diào)系統(tǒng)，各種減壓閥、自動調(diào)節(jié)閥應(yīng)靈敏、可靠，能防止超壓運行24氧氣管道、閥門符合要求，充裝設(shè)備有導(dǎo)除靜電裝置，且定期監(jiān)測；氧氣、氮氣的放散管應(yīng)引至室外安全地點25氣瓶間數(shù)量不得超過2400個；空瓶與實瓶分區(qū)存放，間距大于1.5m，并有指示牌；貯瓶間地坪必須平整、耐磨、防滑，且有防護鏈或瓶卡等防傾倒措施26各崗位配置有CO2滅火器，且定期檢查并有記錄；站內(nèi)各主要部位有“嚴禁煙火”的防火標志1合計100No.207壓力容器1本體外觀檢查：連接部位無裂紋、變形、過熱泄漏等缺陷；外表面無嚴重腐蝕、漆色完好；相鄰管道與構(gòu)件無異常。

42、任意一條不合格，則判該臺為不合格。實得分 0.51001616.002安全附件：壓力表指示靈敏、刻度清晰、鉛封完整，在檢驗周期內(nèi)使用；安全閥鉛封完好、動作可靠，檢驗周期內(nèi)使用，工作狀態(tài)合理，記錄齊全；爆破片的工作壓力、溫度與工作參數(shù)相符，安裝合理；液位計指示準確、有最高、最低液位標記，且安全可靠。3支承（座）應(yīng)完好，基礎(chǔ)可靠，無位移、沉降、傾斜開裂等缺陷，螺栓連接牢固4疏水器、排污（水）閥及其管道無泄漏，布局合理，對周圍環(huán)境無污染5運行狀況良好，無超載、超壓、超溫現(xiàn)象；無異常振動聲響現(xiàn)象；有定期巡回檢查記錄編編號號考考評評分分項項序序號號考考評評內(nèi)內(nèi)容容考考評評說說明明應(yīng)應(yīng)得得分分 實實得得分

43、分備備注注合計1616No.208乙炔發(fā)生站1管理、技術(shù)資料完整、“三證”齊全1.凡未注有標志的條款不合格，則判斷該乙炔發(fā)生站不合格。2.凡注有標志的條款不規(guī)范或不夠完善，每臺（處）扣0.3分，最多不超過3分。3.多個乙炔發(fā)生器按下列公式計算：實得分 0.6100152管道、設(shè)備應(yīng)嚴密可靠，放散管暢通完好3管道導(dǎo)除靜電裝置完好4各級回火防止器、水封有效可靠5電石庫防潮、通風措施可靠6各種儀器、儀表定期檢驗7各種電氣設(shè)施符合防爆等級要求8各級噴淋設(shè)施齊全可靠9低壓乙炔發(fā)生器平衡閥完好10各級連鎖可靠，定期試驗11 惰性氣體置換系統(tǒng)完好、可靠、暢通12設(shè)備、設(shè)施PE線聯(lián)結(jié)可靠13 機械傳動防護可靠

44、合計150.00No.209鍋爐與輔機1鍋爐“三證”（產(chǎn)品合格證、使用登記證、年度檢驗報告）齊全不符合任意一條則判為不合格。實得分 0.8100242安全附件完好，安全閥、水位表、壓力表齊全、靈敏、可靠，排污裝置無泄漏3按規(guī)定合理設(shè)置報警和連鎖保護裝置4給水設(shè)備完好，匹配合理5爐墻無嚴重漏風、漏煙，油、氣、煤粉爐防爆式裝置好6水質(zhì)處理應(yīng)能達到指標要求，爐內(nèi)水垢在1.5mm以下7各類管道無泄漏，保溫層完好無損，管道構(gòu)架牢固可靠8其他輔機設(shè)備應(yīng)符合機械安全要求合計240No.210空壓機1各種出廠技術(shù)資料齊全一處不合格扣該項目應(yīng)得分值，多臺空壓機取平均值。112機身、曲軸箱等主要受力部件無影響強度

45、和剛度的缺陷，所有緊固件必須牢靠并有防松措施223壓力表、溫度表（計）、安全閥、液位計（油標）等安全裝置（附件）應(yīng)完整、靈敏可靠，且在檢測周期內(nèi)使用334外露的聯(lián)軸器、皮帶傳動裝置等旋轉(zhuǎn)部位必須設(shè)置防護罩或護欄，螺桿式空壓機保護蓋必須關(guān)閉22編編號號考考評評分分項項序序號號考考評評內(nèi)內(nèi)容容考考評評說說明明應(yīng)應(yīng)得得分分 實實得得分分備備注注5配套的壓縮空氣管道無腐蝕，管內(nèi)無積存雜物，管道漆色符合要求，并標有流向箭頭，支架牢固可靠336電氣設(shè)備符合安全要求，機組旁應(yīng)設(shè)緊急停機按鈕保護裝置（開關(guān)）227空壓機布置合理，空壓機與墻、柱以及設(shè)備之間留有足夠的空間距離118空壓機必須放在有足夠通風的房間里

46、、其區(qū)域內(nèi)無灰塵、化學品、金屬屑、油漆漆霧等22合計160No.211工業(yè)管道1漆色標記應(yīng)明顯，流向清晰一處不合格扣該項目應(yīng)得分值。得分6以下，則該工業(yè)管道考評實得分為0分。22應(yīng)有全廠管網(wǎng)平面布置圖，標記完整，位置準確，管網(wǎng)設(shè)計、安裝、驗收技術(shù)資料齊全23管道完好，無嚴重腐蝕、無泄漏（3點1OOOm），防靜電積聚措施可靠24埋地管道敷層完整無破損，架空管道支架牢固合理2合計80No.212木料場所1道路暢通、堆碼整齊、穩(wěn)妥可靠一處不合格扣該項目應(yīng)得分值，多個木料場所取平均值。22在通道入口處及重點部位應(yīng)設(shè)置防火安全標志13消防設(shè)備齊全完備24電器設(shè)備應(yīng)符合安全要求15不得堆放其它易燃物，鋸末

47、、刨花應(yīng)及時清除16防火間距達到要求1合計80No.213工廠建筑1耐火等級評定計算建筑面積(m2)及不合格面積(m2)按不合格率計算：實得分 0.410010102危險建筑面積合計1010.00No.214涂裝作業(yè)場所1電器設(shè)施達到防爆要求一處不合格扣該項目應(yīng)得分值，多個涂裝作業(yè)場所取平均值。32作業(yè)場所具有良好通風43作業(yè)場所涂料存量符合要求24消防設(shè)施完備、安全標志醒目3No.210空壓機一處不合格扣該項目應(yīng)得分值，多臺空壓機取平均值。編編號號考考評評分分項項序序號號考考評評內(nèi)內(nèi)容容考考評評說說明明應(yīng)應(yīng)得得分分 實實得得分分備備注注5作業(yè)場所有隔離措施，防火間距、地面符合要求3合計150

48、No.215鍛造機械1上下砧不松動，銷、楔堅固任意一條不合格者，則判該臺為不合格。實得分 0.36100122錘頭無裂紋，緩沖裝置靈敏、可靠3操縱機構(gòu)靈敏、可靠4緊固部件無松動5安全裝置和防護裝置齊全、可靠6操縱機、夾鉗、剁刀等輔助工具無裂紋7儲氣罐等輔機安全狀態(tài)良好合計120.00No.216鑄造機械1設(shè)備結(jié)構(gòu)有足夠的強度、剛度及穩(wěn)定性，基礎(chǔ)堅實一處不合格扣該項目應(yīng)得分值，得分12以下判不合格。實得分 0.5410022所有管路密封良好，無泄漏13安全裝置和防護裝置齊全，安全可靠24控制系統(tǒng)清晰靈敏，作業(yè)點均有急停開關(guān)25防塵、防毒設(shè)備設(shè)施完好無損，且運行正常46PE正確可靠27壓鑄機:壓鑄

49、型區(qū)應(yīng)有防護裝置,且與壓射程序連鎖制芯機：芯盒加熱棒長短適中，線頭連接整潔，安全可靠混砂機：防護罩有足夠的強度，檢修門電氣連鎖，取樣門大小合理拋（噴）丸設(shè)備：設(shè)備密封良好，門（孔）電氣連鎖5合計180.00No.217鑄造熔煉爐1爐體完整，附屬設(shè)施安全一處不合格扣該項目應(yīng)得分值，得分10以下判不合格。實得分 0.5410022升降及起吊裝置必須符合起重機械條款13澆包及其裝置完好24爐坑應(yīng)有護欄或蓋板25外露傳動部位必須有防護裝置26控制系統(tǒng)齊全有效17除塵裝置完好2合計120.00No.218酸堿油槽1槽體堅固，不得滲漏任意一條不合格者，則判該臺為不合格。實得分 0.2010052鍍槽與電解

50、槽上導(dǎo)電裝置與槽體應(yīng)有絕緣措施涂裝作業(yè)場所編編號號考考評評分分項項序序號號考考評評內(nèi)內(nèi)容容考考評評說說明明應(yīng)應(yīng)得得分分 實實得得分分備備注注3導(dǎo)電部位應(yīng)保持干凈，導(dǎo)電良好，“正”、“負”極不得短路4地下槽體必須在地面上設(shè)置防護圍欄5電加熱應(yīng)有可靠的保護接地，石英玻璃加熱管應(yīng)有保護措施合計50.00No.219-1工業(yè)梯臺（直梯）1梯寬、梯級間隔尺寸符合標準一處不合格扣該項目應(yīng)得分值，得分1.6以下判不合格。實得分 0.0481000.62梯段高度超過3米時應(yīng)設(shè)護籠，護籠、護籠條尺寸符合標準規(guī)定0.43直梯與平臺相連的扶手高應(yīng)大于1050毫米0.44結(jié)構(gòu)件不得有松脫、裂紋、扭曲、腐蝕、凹陷或凸出

51、等嚴重變形，更不得有裂紋0.6合計20No.219-2工業(yè)梯臺（斜梯）1梯寬、扶手立柱高度、間距尺寸均符合標準規(guī)定一處不合格扣該項目應(yīng)得分值，得分1.6以下判不合格。實得分 0.0481000.82踏步高、寬適當，除扶手外，必須設(shè)一根橫桿0.43結(jié)構(gòu)件不得有松脫、裂紋、扭曲、腐蝕、凹陷或凸出等嚴重變形，更不得有裂紋0.8合計20.00No.219-3工業(yè)梯臺（活動輕金屬梯）1梯長應(yīng)小于8米，梯寬不小于300毫米一處不合格扣該項目應(yīng)得分值，得分1.6以下判不合格。實得分 0.0481000.42梯腳防滑措施完好，無開裂、破損0.43輕金屬直梯具備伸縮加長的直梯，其止回檔塊完好無變形、開裂0.44

52、人字梯的鉸鏈完好無變形，兩梯之間梁柱中部限制拉線、撐鎖固定裝置牢固0.45結(jié)構(gòu)件不得有松脫、裂紋、扭曲、腐蝕、凹陷或凸出等嚴重變形，更不得有裂紋0.4合計20.00No.219-4工業(yè)梯臺（輪式移動平臺）1操作平臺、護欄完好、無破損，尺寸符合標準規(guī)定一處不合格扣該項目應(yīng)得分值，得分1.6以下判不合格。實得分 0.0481000.42斜撐無變形、鉸鏈連接可靠0.43防滑措施齊全、完好0.44輪子的限位、防移動裝置完好有效0.45結(jié)構(gòu)件不得有松脫、裂紋、扭曲、腐蝕、凹陷或凸出等嚴重變形，更不得有裂紋0.4合計20.00No.219-5工業(yè)梯臺（走臺、平臺）1扶手高度、立柱間距、橫桿間距、走臺或平臺

53、凈空高度等尺寸應(yīng)符合標準規(guī)定一處不合格扣該項目應(yīng)得分值，得分1.6以下判不合格。實得分 0.0481000.6No.218酸堿油槽任意一條不合格者，則判該臺為不合格。實得分 0.201005編編號號考考評評分分項項序序號號考考評評內(nèi)內(nèi)容容考考評評說說明明應(yīng)應(yīng)得得分分 實實得得分分備備注注2走臺或平臺的設(shè)計負荷大于規(guī)定值（或?qū)嶋H使用負荷）0.43臺面板周圍的踢腳擋板高度不小于100毫米0.44結(jié)構(gòu)件不得有松脫、裂紋、扭曲、腐蝕、凹陷或凸出等嚴重變形，更不得有裂紋0.6合計20.00No.220工業(yè)爐窯1爐門升降機構(gòu)必須完好，鋼絲繩斷絲不準超過規(guī)定值，重錘配置適當，外露傳動部分應(yīng)設(shè)防護罩一處不合格

54、扣該項目應(yīng)得分值，得分10以下判不合格。實得分 0.3610032爐車鋼絲繩滑輪應(yīng)完整無損23爐體的爐墻、爐襯應(yīng)嚴密，無泄漏24鍛造加熱爐：爐門循環(huán)冷卻水應(yīng)保持正常流通退火爐、烘模爐：爐門必須裝置保險裝置煤氣（天然氣）爐：氣閥應(yīng)完好，無松動、無泄漏現(xiàn)象重油爐：油管、風管及加熱管應(yīng)無裂紋、無泄漏現(xiàn)象鹽浴爐：測溫儀表、儀器應(yīng)靈敏可靠、電氣設(shè)備接地應(yīng)完好、正確箱式電阻爐：測溫儀表應(yīng)靈敏可靠、電阻絲應(yīng)完好，電器設(shè)備接地及防護罩應(yīng)完好無損燃油反射爐：風管、油管應(yīng)保持暢通，油溫、風壓及測溫儀表應(yīng)保持正常氣體滲碳爐：爐蓋升降機構(gòu)應(yīng)保持正常，風扇轉(zhuǎn)動平穩(wěn)，冷卻水管應(yīng)無堵塞，輸油管道應(yīng)暢通，無滲漏，排氣管，漏油

55、器必須暢通氣體氮化爐：氨氣管道、爐蓋應(yīng)無泄漏，氨氣瓶嚴禁靠近熱源、電源或強日光曝曬5合計120.00No.221廠內(nèi)機動車輛1車輛整潔、資料齊全任意一條不合格者，則判該臺為不合格。實得分 0.50100152動力系統(tǒng)運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，線路、管路無漏電、漏水、漏油No.219-5工業(yè)梯臺（走臺、平臺）一處不合格扣該項目應(yīng)得分值，得分1.6以下判不合格。實得分 0.048100編編號號考考評評分分項項序序號號考考評評內(nèi)內(nèi)容容考考評評說說明明應(yīng)應(yīng)得得分分 實實得得分分備備注注3燈光電氣部分完好，儀表、照明、信號及各附屬安全裝置性能良好4傳動系統(tǒng)運轉(zhuǎn)平穩(wěn)5行駛系統(tǒng)連接緊固，輪胎無損傷6轉(zhuǎn)向系統(tǒng)輕便靈活7制動系

56、統(tǒng)安全有效，制動距離符合要求合計150No.222運輸（輸送）機械1機械傳動部位防護裝置齊全可靠一處不合格扣該項目應(yīng)得分值，多個運輸（輸送）機械取平均值。22操作崗位和每隔20米左右應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的緊急開關(guān)，且靈敏可靠33各種安全保險裝置齊全可靠24通道、梯臺、護網(wǎng)（欄）符合要求25接地（零）線符合要求26所有啟動和停止裝置應(yīng)有明顯標志并易于接近，并有必要的預(yù)警信號1合計120.00設(shè)備設(shè)施安全(熱工燃爆部分)考評總分29240.0054.05%評審員：企業(yè)陪同人員：日期：No.221廠內(nèi)機動車輛任意一條不合格者，則判該臺為不合格。實得分 0.5010015編編號號考考評評分分項項序序號號考考評評

57、內(nèi)內(nèi)容容考考評評說說明明應(yīng)應(yīng)得得分分 實實得得分分備備注注機機械械制制造造企企業(yè)業(yè)安安全全質(zhì)質(zhì)量量標標準準化化建建設(shè)設(shè)二、設(shè)施安全（電氣機械部分）考評（137分/600分）13751.2568.33%編編號號考考評評分分項項序序號號考考評評內(nèi)內(nèi)容容考考評評說說明明應(yīng)應(yīng)得得分分 實實得得分分備備注注No.223變配電系統(tǒng)1變配電站環(huán)境與其它建筑物間有足夠的安全消防通道一處不合格扣該項目應(yīng)得分值，多套變配電系統(tǒng)取平均值。0.8與爆炸危險場所、有腐蝕性場所有足夠的間距0.8地勢不應(yīng)低洼，防止雨后積水0.8應(yīng)設(shè)有100變壓器油量的貯油池或排油設(shè)施0.8變配電間門應(yīng)向外開，高壓室（間）門應(yīng)向低壓間開，相

58、鄰配電室門應(yīng)雙向開0.8門、窗（高壓側(cè)）應(yīng)裝設(shè)孔小于1010mm的金屬門窗0.8多層建筑裝置可燃油電氣設(shè)備變配電所應(yīng)在底層；高層建筑內(nèi)不宜裝置可燃電氣設(shè)備變配電所1.22變壓器、發(fā)電機油標油位指示清晰，油色透明無雜質(zhì)，變壓器油有定期絕緣測試報告，且不漏油2油溫指示清晰，溫度低于85，冷卻設(shè)備完好，發(fā)電機工作溫度符合要求2絕緣和接地故障保護完好可靠，有定期測試資料4瓷瓶、套管清潔，無裂紋或放電痕跡2變壓器、發(fā)電機運行過程中內(nèi)部無異常響聲或放電聲2.8應(yīng)有符合規(guī)定的警示標志和遮攔1.23高低壓配電間、電容器間控制裝置所有的瓷瓶、套管、絕緣子應(yīng)清潔無裂紋0.8所有的母線應(yīng)整齊清潔，接點接觸良好，母線

59、溫度變化應(yīng)低于70，相序標志明顯，連接可靠0.8各類電纜及高壓架空線路敷設(shè)應(yīng)符合安裝規(guī)程，電纜頭外表面清潔無漏油，接地可靠2斷路器應(yīng)為國家許可生產(chǎn)廠的合格產(chǎn)品，有定期維修檢測記錄，油開關(guān)油位正常，油色透明無雜質(zhì)，無漏油，滲油現(xiàn)象4.8操縱機構(gòu)應(yīng)為國家許可生產(chǎn)廠的合格產(chǎn)品，有定期維修檢驗記錄，操縱靈活，聯(lián)鎖可靠，脫扣保護合理。雙電源供電或自有發(fā)電必須加裝聯(lián)鎖裝置4所有空氣開關(guān)滅弧罩應(yīng)完整，觸頭平整0.8實得分為0時請輸入“0”；電力電容器外殼無膨脹，溫升符合要求，無漏油現(xiàn)象0.8接地故障保護可靠，并有定期試驗記錄2各種安全用具應(yīng)完好可靠，有定期檢測資料2變配電間內(nèi)各種通道應(yīng)符合安全要求，應(yīng)有規(guī)定

60、的警示標志及工作標志220未見繼電保護定期試驗報告，未見電工安全用具，不符合NO.202要求。合計4020No.224-1低壓電氣線路（固定線路）1線路的安全距離符合要求一處不合格扣該項目應(yīng)得分值，得分低于3.75分者為不合格。實 得 分 0.181001.251.252線路的導(dǎo)電性能和機械強度符合要求0.750.753線路的保護裝置齊全可靠0.750現(xiàn)場滾焊機、電焊機等多臺設(shè)備無接地，不符合NO.224-1-3要求。4線路絕緣、屏護良好，無發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象0.750.755電桿直立、拉線、橫擔瓷瓶及金屬構(gòu)架等符合安全要求0.50.56線路相序、相色正確、標志齊全、清晰0.50現(xiàn)場配電柜線路無

61、標識，不符合NO.224-1-6要求。7線路排列整齊、無影響線路安全的障礙物0.50現(xiàn)場多處線路雜亂，有堵塞情況，不符合NO.224-1-7要求。合計53.25No.224-2低壓電氣線路（臨時線路）1要有完備的臨時接線裝置審批手續(xù)，不超期使用一處不合格扣該項目應(yīng)得分值，得分低于3.75分者為不合格。實 得 分 0.181001.250現(xiàn)場未有完備的臨時用電審批手續(xù)，不符合NO.224-1要求。2使用絕緣良好，并有與負荷匹配的護套軟管0.7503敷設(shè)必須符合安全要求104必須裝有總開關(guān)控制和漏電保護裝置，每一分路應(yīng)裝設(shè)與負荷匹配的熔斷器10現(xiàn)場未有漏電保護裝置，不符合NO.224-4要求。5臨

62、時用電設(shè)備PE連接可靠10臨時用電設(shè)備未進行PE接線，不符合NO.224-5要求。6嚴禁在有爆炸和火災(zāi)危險場所設(shè)臨時線路凡在此處設(shè)臨時線，則判不合格。合計50.00No.225動力（照明）配電箱（柜、板）1箱（柜、板）符合作業(yè)環(huán)境要求一處不合格扣該項目應(yīng)得分值，總分低于8分者為不合格。實得分20-0.72100222箱（柜、板）內(nèi)外整潔、完好、無雜物、無積水，有足夠的操作空間，符合安全規(guī)程要求20車間現(xiàn)場多處箱體存在雜物，有一處存在積水，不符合NO.225-2要求。3箱（柜、板）體PE可靠20配電柜箱體未PE接線，不符合NO.225-3要求。4各種電氣元件及線路接觸良好，連接可靠，無嚴重發(fā)熱燒

63、損現(xiàn)象40現(xiàn)場多臺設(shè)備未接地，不符合NO.225-4要求。5箱（柜、板）內(nèi)插座接線正確，并配有漏電保護器223高低壓配電間、電容器間控制裝置編編號號考考評評分分項項序序號號考考評評內(nèi)內(nèi)容容考考評評說說明明應(yīng)應(yīng)得得分分 實實得得分分備備注注6保護裝置齊全，與負載匹配合理447外露帶電部分屏護完好228編號、識別標記齊全，醒目22合計2012.00No.226電網(wǎng)接地系統(tǒng)1電源系統(tǒng)接地制式的運行應(yīng)滿足其結(jié)構(gòu)的整體性，獨立性的安全要求注：TN系統(tǒng)重復(fù)接地電阻檢測必須與系統(tǒng)的主干PE線或PEN線斷開。在第一條符合要求的情況下，對每一個系統(tǒng)及每一個回路進行考評，按下式計分：實得分150.54100151

64、52各接地裝置的電阻檢測合格，如：TN系統(tǒng)工作接地低于4；重復(fù)接地低于10；TT系統(tǒng)工作接地低于43TN系統(tǒng)重復(fù)接地布設(shè)合理4接地裝置的連接必須保證電氣接觸可靠。有足夠的機械強度，并能防腐蝕，防損傷或者有附加保護措施5接地裝置編號、標識明晰，定期檢測報告有效，資料完整合計1515No.227防雷接地裝置1防雷技術(shù)措施須經(jīng)安全設(shè)計與驗算，使其保護范圍有效一處不合格扣該項目應(yīng)得分值，總分低于9分者為不合格。實得分12 0.36100注：易燃易爆場所及變配電站鍋爐房必查，如果有一處不合格，則全項否決。1.802防雷裝置完好；接閃器無損壞，引下線焊接可靠，接地電阻應(yīng)低于10303獨立避雷針系統(tǒng)與其它系

65、統(tǒng)隔離，間距合格304建筑物、構(gòu)筑物的防雷應(yīng)有防反擊、側(cè)擊等技術(shù)措施；與道路或建筑物的出入口有防止跨步電壓觸電的措施；線路應(yīng)有防雷電波侵入的技術(shù)措施1.80未見廠房的防雷檢測等相關(guān)資料，不符合現(xiàn)場No.227要求。5對防雷區(qū)域和防雷裝置能定期進行預(yù)防性檢查、評價和檢測，且有關(guān)資料齊全有效2.40合計120.00No.228電焊機1電源線、焊接電纜與焊機連接處有可靠屏護任意一條不合格者，則判該臺為不合格。實得分0.3010081.002焊機外殼PE線接線正確，連接可靠電焊機未接地，不符合No.228-2要求。3焊機一、二次繞組，繞組與外殼間絕緣電阻值不少于1兆歐4焊機一次側(cè)電源線長度不超過3米，

66、且不得拖地或跨越通道使用5焊機二次線連接良好，接頭不超過3個6焊鉗夾緊力好，絕緣可靠，隔熱層完好(不合格接地點數(shù)缺少接地點數(shù))/應(yīng)接地點數(shù)編編號號考考評評分分項項序序號號考考評評內(nèi)內(nèi)容容考考評評說說明明應(yīng)應(yīng)得得分分 實實得得分分備備注注7焊機使用場所清潔，無嚴重粉塵，周圍無易燃易爆物車間現(xiàn)場一處焊接作業(yè)周圍存在木箱，不符合No.228-7要求。合計81.00No.229手持電動工具1必須按作業(yè)環(huán)境的要求，選用手持電動工具。使用類手持電動工具應(yīng)配有漏電保護裝置，PE線連接可靠。任意一條不合格者，則判該臺為不合格。實得分12 0.36100注：絕緣電阻以企業(yè)測量記錄為依據(jù)，現(xiàn)場進行抽測。122絕緣電阻符合要求，有定期測量記錄類電動工具不小于2兆歐類電動工具不小于7兆歐類電動工具不小于1兆歐3電源線必須用護管軟線，長度不得超過6米，無接頭及破損4電動工具的防護罩、蓋及手柄應(yīng)完好，無松動5電動工具的開關(guān)應(yīng)靈敏、可靠無破損、規(guī)格與負載匹配合計120.00No.230移動電氣裝備1絕緣電阻值不小于1兆歐，且有定期檢測記錄任意一條不合格者，則判該臺為不合格。實得分 0.2410082.002電源線采