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1、營營銷銷稽稽查查問問題題分分類類統(tǒng)統(tǒng)計計表表年 月 日單位：千瓦時，元序號問問題題單單位位所所屬屬專專業(yè)業(yè) 稽查樣本或主題問題描述差錯電量 差錯金額 經濟損失 不良影響 問問題題性性質質0合計第 1 頁，共 10 頁 填表說明：1、問題發(fā)生單位填寫區(qū)、縣局簡稱，但需一致；2、所屬專業(yè)選擇填寫：業(yè)擴報裝、用電檢查、計量管理、抄核收、客戶服務、管理線損、營銷系統(tǒng)；3、本表中的差錯電量、差錯金額均為測算數，實際退補以各單位計算得出的數額為準；4、問題性質選擇填寫：一般過失、一般差錯、較大差錯、重大事故、特大事故；5、不良影響選擇填寫：無影響、一般、較大、重大、特大；6、處理情況選擇填寫：已整改、未整

2、改、待定，問責的在后面注明“已于某月某日由某某問責”；7、本表按月分單位、專業(yè)、問題性質、處理情況進行分類匯總。營營銷銷稽稽查查問問題題分分類類統(tǒng)統(tǒng)計計表表年 月 日單位：千瓦時，元序號問問題題單單位位所所屬屬專專業(yè)業(yè) 稽查樣本或主題問題描述差錯電量 差錯金額 經濟損失 不良影響 問問題題性性質質第 2 頁，共 10 頁處處理理情情況況營營銷銷稽稽查查問問題題分分類類統(tǒng)統(tǒng)計計表表年 月 日單位：千瓦時，元問問題題單單位位所所屬屬專專業(yè)業(yè) 稽查樣本或主題問題描述差錯電量 差錯金額 經濟損失 不良影響 問問題題性性質質 處處理理情情況況合計第 3 頁，共 10 頁 填表說明：1、問題發(fā)生單位填寫區(qū)

3、、縣局簡稱，但需一致；2、所屬專業(yè)選擇填寫：業(yè)擴報裝、用電檢查、計量管理、抄核收、客戶服務、管理線損、營銷系統(tǒng)；3、本表中的差錯電量、差錯金額均為測算數，實際退補以各單位計算得出的數額為準；4、問題性質選擇填寫：一般過失、一般差錯、較大差錯、重大事故、特大事故；5、不良影響選擇填寫：無影響、一般、較大、重大、特大；6、處理情況選擇填寫：已整改、未整改、待定，問責的在后面注明“已于某月某日由某某問責”；7、本表按月分單位、專業(yè)、問題性質、處理情況進行分類匯總。營營銷銷稽稽查查問問題題分分類類統(tǒng)統(tǒng)計計表表年 月 日單位：千瓦時，元問問題題單單位位所所屬屬專專業(yè)業(yè) 稽查樣本或主題問題描述差錯電量 差

4、錯金額 經濟損失 不良影響 問問題題性性質質 處處理理情情況況第 4 頁，共 10 頁備注營營銷銷稽稽查查問問題題分分類類統(tǒng)統(tǒng)計計表表年 月 日單位：千瓦時，元問問題題單單位位所所屬屬專專業(yè)業(yè) 稽查樣本或主題問題描述差錯電量 差錯金額 經濟損失 不良影響 問問題題性性質質 處處理理情情況況合計第 5 頁，共 10 頁 填表說明：1、問題發(fā)生單位填寫區(qū)、縣局簡稱，但需一致；2、所屬專業(yè)選擇填寫：業(yè)擴報裝、用電檢查、計量管理、抄核收、客戶服務、管理線損、營銷系統(tǒng)；3、本表中的差錯電量、差錯金額均為測算數，實際退補以各單位計算得出的數額為準；4、問題性質選擇填寫：一般過失、一般差錯、較大差錯、重大事

5、故、特大事故；5、不良影響選擇填寫：無影響、一般、較大、重大、特大；6、處理情況選擇填寫：已整改、未整改、待定，問責的在后面注明“已于某月某日由某某問責”；7、本表按月分單位、專業(yè)、問題性質、處理情況進行分類匯總。營營銷銷稽稽查查問問題題分分類類統(tǒng)統(tǒng)計計表表年 月 日單位：千瓦時，元問問題題單單位位所所屬屬專專業(yè)業(yè) 稽查樣本或主題問題描述差錯電量 差錯金額 經濟損失 不良影響 問問題題性性質質 處處理理情情況況備注第 6 頁，共 10 頁營營銷銷稽稽查查工工作作月月報報表表*年*月 分 類項目業(yè)擴報裝抄核收計量管理用電檢查客戶服務管理線損本月年度累計本月年度累計本月年度累計本月年度累計本月年度

6、累計本月年度累計業(yè)務數量（個）計劃稽查樣本數量（個）計劃稽查抽查率（%）實際稽查樣本數量（個）稽查樣本實查率（%）存在問題樣本數量（個）樣本差錯率（%）稽查問題一般性過失數量（個）一般差錯數量（個）追補金額（萬元）退還金額（萬元）較大差錯數量（個）追補金額（萬元）退還金額（萬元）重大事故數量（個）追補金額（萬元）退還金額（萬元）特大事故數量（個）追補金額（萬元）退還金額（萬元）整改通知單整改通知單數（單）整改反饋單數（單）稽查整改完成率（%）注：計劃稽查樣本數量：按稽查管理辦法和稽查樣本抽樣方法產生各項業(yè)務的樣本數量實際稽查樣本數量：在計劃稽查樣本中實際完成稽查的樣本數量計劃稽查抽查率=（計劃稽查樣本數量/業(yè)務數量）*100%稽查樣本實查率=（實際稽查樣本數量/計劃稽查樣本數量）*100%樣本差錯率=（存在問題樣本數量/實際稽查樣本數量）*100%整改反饋單數：被稽查單位接到營銷稽查整改通知單后，按照整改內容和時限要求完成整改工作的反饋單的數量稽查整改完成率=（整改反饋單數/整改通知單數）*100%營銷系統(tǒng)基礎信息合計本月年度累計本月年度累計