《汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建2011年度跟蹤審計(jì)結(jié)果公告附費(fèi)》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建2011年度跟蹤審計(jì)結(jié)果公告附費(fèi)（39頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、附件1163個(gè)項(xiàng)目存在的主要問(wèn)題及其整改情況表序號(hào)項(xiàng)目名稱審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題整改情況1四川省汶川縣綠化工程項(xiàng)目汶川縣81個(gè)單項(xiàng)綠化工程未按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)或比選，直接指定施工單位，涉及金額約6960萬(wàn)元。鑒于項(xiàng)目已經(jīng)完工，審計(jì)指出后，建設(shè)單位表示將認(rèn)真吸取教訓(xùn)，加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)管理。在對(duì)該項(xiàng)目辦理工程結(jié)算和竣工決算時(shí)，根據(jù)實(shí)際工程量審核施工單位的工程造價(jià)，加強(qiáng)投資控制。由于缺乏總體規(guī)劃、方案不斷變更、未進(jìn)行正規(guī)設(shè)計(jì)、養(yǎng)護(hù)管理不到位等原因，汶川縣境內(nèi)的國(guó)道213線友誼隧道至壽江大橋段，在2008年12月至2010年4月不到一年半時(shí)間內(nèi)，先后實(shí)施了4次綠化或綠化提升工程，金額合計(jì)301.03萬(wàn)元；

2、都汶路綿虒至威州段道路綠化工程A標(biāo)段，苗木損毀比例超過(guò)44%，其中喬木損毀比例超過(guò)50%。審計(jì)指出后，建設(shè)單位根據(jù)審計(jì)建議對(duì)損毀的苗木進(jìn)行了補(bǔ)種補(bǔ)栽，嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收并要求加強(qiáng)后期養(yǎng)護(hù)，確保工程建設(shè)質(zhì)量和資金使用效益。2四川省小金縣四姑娘山風(fēng)景區(qū)災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目截至2011年9月，建設(shè)資金未籌集到位，規(guī)劃投資1.73億元的8個(gè)子項(xiàng)目尚未開(kāi)工建設(shè)，完成投資0.67億元，占規(guī)劃總投資7.34億元的9%，建設(shè)進(jìn)度嚴(yán)重滯后。審計(jì)指出后，四川省阿壩藏族羌族自治州人民政府抓緊批復(fù)下達(dá)了結(jié)余資金調(diào)整使用方案，啟動(dòng)了投資2600萬(wàn)元的雙橋溝服務(wù)中心建設(shè)，同時(shí)多渠道籌措資金，加快相關(guān)子項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)

3、度。3四川省阿壩藏族羌族自治州川西林業(yè)局生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目截至2011年9月底，該項(xiàng)目開(kāi)工了9個(gè)子項(xiàng)目，完工了2個(gè)子項(xiàng)目，分別占規(guī)劃13個(gè)子項(xiàng)目的69%和15%，完成投資0.37億元，占規(guī)劃總投資的28%，建設(shè)進(jìn)度嚴(yán)重滯后。審計(jì)指出后，川西林業(yè)局加快了項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，截至2011年12月底，已有10個(gè)子項(xiàng)目開(kāi)工，3個(gè)子項(xiàng)目完工，完成投資4107.63萬(wàn)元，同時(shí)，積極籌集資金，優(yōu)化項(xiàng)目結(jié)構(gòu)，加快相關(guān)子項(xiàng)目的建設(shè)。4四川大學(xué)恢復(fù)重建項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，采取邀請(qǐng)招標(biāo)方式選定望江西辦公大樓裝飾工程等17個(gè)合同的施工單位，涉及合同金額2526萬(wàn)元。審計(jì)指出后，四川大學(xué)加強(qiáng)了工程建設(shè)管理和投資控制，同時(shí)表示

4、要認(rèn)真吸取教訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家工程管理的相關(guān)法律法規(guī)，進(jìn)一步建立和完善招投標(biāo)和投資控制管理辦法。5四川省道106川西旅游環(huán)線項(xiàng)目該項(xiàng)目設(shè)計(jì)線路全長(zhǎng)101.2公里，其中成都市交通運(yùn)輸委員會(huì)負(fù)責(zé)實(shí)施其中的87.53公里。成都市申報(bào)災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目時(shí)，按設(shè)計(jì)線路全長(zhǎng)申請(qǐng)中央災(zāi)后重建補(bǔ)助資金，導(dǎo)致多申請(qǐng)資金3965.14萬(wàn)元。審計(jì)指出后，成都市交通運(yùn)輸委員會(huì)于2011年11月22日向省交通運(yùn)輸廳上報(bào)了關(guān)于調(diào)整使用S106川西旅游環(huán)線災(zāi)后恢復(fù)重建補(bǔ)助資金的請(qǐng)示，將多申報(bào)的3965.14萬(wàn)元資金繼續(xù)用于災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目，目前正在審批之中。該項(xiàng)目都江堰段B合同段因道路紅線與成都至青城山快速鐵路重疊，完工后改線

5、重建，造成已完工的4座涵洞等工程報(bào)廢，涉及金額約87.67萬(wàn)元。鑒于該項(xiàng)目已建成，審計(jì)指出后，項(xiàng)目建設(shè)單位表示認(rèn)真總結(jié)教訓(xùn)，舉一反三，在今后的項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中加強(qiáng)與相關(guān)單位和部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，建立動(dòng)態(tài)建設(shè)聯(lián)系機(jī)制，避免類(lèi)似情況再次發(fā)生。第1頁(yè)6四川省廣元至南充高速公路項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)，將該項(xiàng)目土地復(fù)墾方案設(shè)計(jì)直接委托給四川新隆興土地整理規(guī)劃勘測(cè)有限公司，將電力工程施工委托給四川廣元市地方電力公司和四川蒼溪天源電力開(kāi)發(fā)有限公司，分別涉及合同金額為57萬(wàn)元、800萬(wàn)元和575萬(wàn)元。審計(jì)指出后，四川高速公路建設(shè)開(kāi)發(fā)總公司表示要認(rèn)真吸取教訓(xùn)，加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)管理，杜絕類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。2010年1

6、0月，附近的其他非災(zāi)后重建項(xiàng)目實(shí)施爆破施工，造成廣元至南充高速公路鄭家浩大橋4號(hào)橋墩地系梁產(chǎn)生3條貫通性裂縫、橋墩基巖遭到破壞等問(wèn)題。在設(shè)計(jì)單位未出具事故處置全部設(shè)計(jì)文件并報(bào)經(jīng)主管部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，項(xiàng)目建設(shè)單位于2011年6月開(kāi)始組織施工單位實(shí)施加固工程。審計(jì)指出后，施工單位于2011年9月重新按照設(shè)計(jì)文件對(duì)4號(hào)橋墩進(jìn)行了加固處理，經(jīng)監(jiān)理工程師檢測(cè)，4號(hào)橋墩工程合格。目前施工單位正與事故責(zé)任方商談索賠事宜。7四川通信服務(wù)公司部分災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工和設(shè)備采購(gòu)未按規(guī)定進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，而是采取邀請(qǐng)招標(biāo)等方式選定設(shè)計(jì)、施工和設(shè)備采購(gòu)單位，涉及合同金額12681.46萬(wàn)元。其中：施工合同21份，合

7、同金額6830.74萬(wàn)元；設(shè)計(jì)合同11份，合同金額747.22萬(wàn)元；設(shè)備采購(gòu)合同9份，合同金額1938.53萬(wàn)元；鐵塔采購(gòu)及施工項(xiàng)目合同10份，合同金額3164.97萬(wàn)元。審計(jì)指出后，四川通信服務(wù)公司表示認(rèn)真吸取教訓(xùn)，并明確表示在今后項(xiàng)目建設(shè)中嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家招標(biāo)投標(biāo)規(guī)定。8四川省松潘縣政務(wù)中心和行政新區(qū)公共建筑工程四川省松潘縣在行政新區(qū)建設(shè)的縣委四大班子及其部門(mén)和事業(yè)單位辦公用房實(shí)際建設(shè)面積35 084平方米，按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)控制在15 793平方米以內(nèi)，超出國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)122%。該項(xiàng)目規(guī)劃總投資6781萬(wàn)元，計(jì)劃2010年9月底完工，但截至2011年9月僅完成投資5861萬(wàn)元，占比86%，建設(shè)進(jìn)度滯后

8、。審計(jì)指出后，松潘縣委縣政府進(jìn)行了認(rèn)真整改：一是調(diào)整分配使用計(jì)劃，將原來(lái)沒(méi)有納入搬遷計(jì)劃的金融單位和機(jī)構(gòu)改革新增加的單位安排進(jìn)入行政新區(qū)辦公；二是優(yōu)化功能配置，提高已建成區(qū)域的使用效率；三是要求施工單位在確保工程質(zhì)量的前提下，倒排工期，搶抓工程進(jìn)度。目前，該工程主體部分已經(jīng)完工，其他附屬工程待2012年春季解凍后立即開(kāi)工。四川開(kāi)江利華建筑公司將其承攬的該項(xiàng)目B標(biāo)段工程轉(zhuǎn)包給四川上源建設(shè)有限公司，涉及金額2925.14萬(wàn)元。審計(jì)指出后，松潘縣人民政府對(duì)該縣原城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局局長(zhǎng)作出免職處分，并約談了四川開(kāi)江利華建筑公司，要求其糾正轉(zhuǎn)包行為，解除轉(zhuǎn)包合同，同時(shí)對(duì)四川開(kāi)江利華建筑公司和四川上

9、源建設(shè)有限公司啟動(dòng)問(wèn)責(zé)處罰程序。9四川省黑水縣規(guī)劃建設(shè)局辦公樓項(xiàng)目該項(xiàng)目實(shí)際建筑面積1305平方米，按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)控制在486平方米以內(nèi)，超出國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的169%。審計(jì)指出后，黑水縣委縣政府對(duì)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局主要領(lǐng)導(dǎo)作出黨紀(jì)處分和免職處理。為防止閑置和浪費(fèi)，黑水縣將超出的建筑面積調(diào)整給縣城市建設(shè)檔案館、縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室和縣重建辦等單位使用。10四川省黑水縣林業(yè)局辦公樓該項(xiàng)目實(shí)際建筑面積2484平方米，按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)控制在1224平方米以內(nèi)，超出國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的103%。審計(jì)指出后，黑水縣委縣政府對(duì)相關(guān)單位及其主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了問(wèn)責(zé)、誡勉談話和批評(píng)教育，目前正在對(duì)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行問(wèn)責(zé)調(diào)查處理。為防

10、止浪費(fèi)和閑置，黑水縣已將超出的建筑面積調(diào)整給了辦公用房緊張的單位使用。序號(hào)項(xiàng)目名稱審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題整改情況第2頁(yè)11四川省理縣第三政府辦公區(qū)災(zāi)后重建項(xiàng)目在項(xiàng)目未完工的情況下，該項(xiàng)目建設(shè)單位將履約保證金共計(jì)194.80萬(wàn)元退還給施工單位。審計(jì)指出后，理縣人民政府高度重視，責(zé)令理縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局將其已退還給施工單位的履約保證金收回，并要求今后嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)的基本建設(shè)制度。未按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)，將該項(xiàng)目地基處理和擋土墻工程，直接發(fā)包給四川蜀通巖土工程公司和四川諾特建設(shè)工程公司，分別涉及合同金額227.8萬(wàn)元和191萬(wàn)元。審計(jì)指出后，理縣人民政府召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，對(duì)理縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局

11、提出了批評(píng)，要求其在后期工作中嚴(yán)格控制該項(xiàng)目的工程造價(jià)。同時(shí)，責(zé)令招投標(biāo)監(jiān)督部門(mén)進(jìn)一步調(diào)查處理，要求各部門(mén)在今后的項(xiàng)目管理中，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家招投標(biāo)制度。該項(xiàng)目安排使用的19個(gè)單位辦公用房實(shí)際建設(shè)面積為15 958平方米，按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)控制在8968.12平方米以內(nèi)，超出國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)78%。審計(jì)指出后，理縣人民政府抽派專(zhuān)業(yè)人員，對(duì)全縣各單位的辦公用房進(jìn)行了調(diào)查核實(shí)，將該項(xiàng)目超標(biāo)準(zhǔn)部分的辦公用房安排給目前辦公用房緊張的單位使用。12公安部四川消防研究所成都新址重建項(xiàng)目公安部裝備財(cái)務(wù)局2009年1月批準(zhǔn)公安部消防研究所成都新址的科研實(shí)驗(yàn)樓及配套設(shè)施項(xiàng)目建筑面積按23 500平方米控制，但實(shí)際施工建筑面積為2

12、7 820平方米，超批準(zhǔn)建設(shè)規(guī)模4320平方米。審計(jì)指出后，公安部四川消防研究所已按規(guī)定重新上報(bào)公安部裝備財(cái)務(wù)局審批，目前已獲得批準(zhǔn)。13四川省都江堰市金馬河堤防工程該項(xiàng)目建設(shè)單位編制招標(biāo)文件時(shí)，按外購(gòu)砂石骨料的單價(jià)編制招標(biāo)控制價(jià)，實(shí)際施工中采用就地開(kāi)采利用砂石骨料，導(dǎo)致虛增工程造價(jià)386.25萬(wàn)元；按洪水期施工編制導(dǎo)流工程招標(biāo)控制價(jià)，實(shí)際施工中有3個(gè)標(biāo)段沒(méi)有按招標(biāo)方案實(shí)施導(dǎo)流工程，導(dǎo)致虛增工程造價(jià)720.02萬(wàn)元。審計(jì)指出后，都江堰市發(fā)展改革局對(duì)該項(xiàng)目的實(shí)際工程量進(jìn)行了評(píng)審，都江堰市水務(wù)局已同各標(biāo)段施工單位簽訂了補(bǔ)充協(xié)議，并在結(jié)算中對(duì)虛增工程款和未實(shí)施部分工程款進(jìn)行了扣除。14四川省綿陽(yáng)市代

13、家灣雨污水提升站改造工程該項(xiàng)目開(kāi)展環(huán)境影響評(píng)估時(shí)間為2010年9月15日、建筑工程施工許可證時(shí)間為2010年6月3日，但該項(xiàng)目已于2009年10月10日開(kāi)工。開(kāi)展環(huán)評(píng)和領(lǐng)取施工許可證的時(shí)間均晚于開(kāi)工時(shí)間。審計(jì)指出后，綿陽(yáng)市水務(wù)局責(zé)成項(xiàng)目建設(shè)單位完善了代家灣雨污水提升站改造工程的相關(guān)建設(shè)程序；同時(shí)要求對(duì)其他項(xiàng)目進(jìn)行自查，完善內(nèi)部管理制度，并表示認(rèn)真吸取教訓(xùn)，今后嚴(yán)格遵守基本建設(shè)管理程序相關(guān)規(guī)定。15四川省北川縣桂溪鄉(xiāng)平安希望小學(xué)項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)，直接將該項(xiàng)目的設(shè)計(jì)工作委托給重慶市德森建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司成都分公司，涉及合同金額135.30萬(wàn)元。審計(jì)指出后，北川縣教體局與重慶市德森建筑

14、規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司協(xié)商，商定該項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)按照國(guó)家收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的49%支付。北川縣教體局表示今后進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格遵守建設(shè)工程招投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定。16四川省三臺(tái)縣人大、政協(xié)辦公用房項(xiàng)目該項(xiàng)目建設(shè)單位綿陽(yáng)宏達(dá)資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)（集團(tuán)）有限公司，在災(zāi)后恢復(fù)重建資金中列支災(zāi)前發(fā)生的辦公樓項(xiàng)目建設(shè)前期費(fèi)用39萬(wàn)元。審計(jì)指出后，綿陽(yáng)宏達(dá)資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)（集團(tuán)）有限公司已于2011年11月11日將39萬(wàn)元前期費(fèi)用全額返還災(zāi)后重建資金專(zhuān)戶。序號(hào)項(xiàng)目名稱審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題整改情況第3頁(yè)17四川省安縣秀水鎮(zhèn)供水工程項(xiàng)目招標(biāo)文件要求承攬管網(wǎng)子項(xiàng)工程的單位，應(yīng)當(dāng)具有管道工程專(zhuān)業(yè)承包三級(jí)及以上資質(zhì)。中標(biāo)單位綿陽(yáng)市圣鼎建筑有限

15、公司資質(zhì)等級(jí)為管道工程專(zhuān)業(yè)承包三級(jí)，承包范圍為“可承擔(dān)直徑1.4米及以下混凝土管道和直徑150毫米及以下其他管道工程”。但其投標(biāo)文件中，直徑大于150毫米的給水管道共16094米，占管道工程量的28.30%，相應(yīng)投標(biāo)價(jià)700.32萬(wàn)元，占管道工程造價(jià)的74.98%。審計(jì)指出后，安縣人民政府要求縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局認(rèn)真吸取教訓(xùn)，在以后的工作中加強(qiáng)管理，杜絕此類(lèi)問(wèn)題再次發(fā)生；縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局對(duì)施工單位處以1萬(wàn)元的罰款。該工程設(shè)計(jì)單位未完成合同約定的初步設(shè)計(jì)內(nèi)容，建設(shè)單位多付此項(xiàng)設(shè)計(jì)費(fèi)27.76萬(wàn)元。審計(jì)指出后，安縣人民政府責(zé)成項(xiàng)目建設(shè)單位按照設(shè)計(jì)規(guī)范要求補(bǔ)充完善了秀水鎮(zhèn)供水工程初步

16、設(shè)計(jì)。目前，項(xiàng)目建設(shè)單位已追回實(shí)際多付的初步設(shè)計(jì)費(fèi)。18四川省江油市長(zhǎng)城實(shí)驗(yàn)學(xué)校災(zāi)后重建教學(xué)及輔助用房項(xiàng)目該項(xiàng)目于2010年3月1日通過(guò)竣工驗(yàn)收后投入使用，截至2011年9月底，尚未辦理消防驗(yàn)收手續(xù)。審計(jì)指出后，建設(shè)單位已于2011年11月7日辦理了消防驗(yàn)收合格手續(xù)。19四川省江油市人民醫(yī)院災(zāi)后重建供應(yīng)輔助樓項(xiàng)目該項(xiàng)目于2010年12月23日通過(guò)竣工驗(yàn)收后投入使用，截至2011年9月底，尚未辦理消防驗(yàn)收手續(xù)。審計(jì)指出后，建設(shè)單位已于2011年11月18日辦理了消防驗(yàn)收合格手續(xù)。20四川煙草工業(yè)公司綿陽(yáng)分公司災(zāi)后易地技改項(xiàng)目該項(xiàng)目消防安裝子項(xiàng)工程于2010年9月建成，截至2011年9月底，尚未辦

17、理消防驗(yàn)收手續(xù)；地源熱泵系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)及安裝子項(xiàng)工程、弱電集成系統(tǒng)子項(xiàng)工程均于2011年5月建成，截至2011年9月底，尚未辦理建筑工程驗(yàn)收手續(xù)。審計(jì)指出后，建設(shè)單位召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議，督促各有關(guān)單位抓緊辦理建筑工程和消防驗(yàn)收手續(xù)。目前，項(xiàng)目建設(shè)單位已向消防部門(mén)申請(qǐng)辦理了消防竣工驗(yàn)收手續(xù)，建筑工程竣工驗(yàn)收工作正在進(jìn)行中。21四川省梓潼縣石牛鎮(zhèn)衛(wèi)生院該項(xiàng)目于2010年11月17日通過(guò)竣工驗(yàn)收后投入使用，截至2011年9月底，尚未辦理消防驗(yàn)收手續(xù)。審計(jì)指出后，建設(shè)單位已于2011年12月18日辦理了消防驗(yàn)收合格手續(xù)。22四川藍(lán)星機(jī)械有限公司災(zāi)后異地重建生產(chǎn)基地項(xiàng)目災(zāi)后重建專(zhuān)項(xiàng)資金未進(jìn)行專(zhuān)戶管理、專(zhuān)款專(zhuān)用

18、，導(dǎo)致項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金存款少計(jì)利息收入61.29萬(wàn)元。審計(jì)指出后，四川藍(lán)星機(jī)械有限公司已于2011年11月11日對(duì)有關(guān)賬務(wù)進(jìn)行調(diào)賬處理，少計(jì)的利息收入已納入災(zāi)后重建專(zhuān)項(xiàng)資金管理。序號(hào)項(xiàng)目名稱審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題整改情況第4頁(yè)23中國(guó)第二重型機(jī)械集團(tuán)公司災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目該公司災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目4個(gè)單項(xiàng)工程招投標(biāo)過(guò)程中，未按照國(guó)家規(guī)定編制工程量清單及預(yù)算控制價(jià)進(jìn)行招標(biāo)控制，在此情況下與施工單位簽訂固定價(jià)合同，存在嚴(yán)重漏洞。審計(jì)指出后，中國(guó)第二重型機(jī)械集團(tuán)公司已根據(jù)審計(jì)建議按工程量清單及預(yù)算控制價(jià)簽訂補(bǔ)充合同。該公司災(zāi)后重建工程存在工程質(zhì)量未納入當(dāng)?shù)毓こ藤|(zhì)量監(jiān)管部門(mén)管理、完工工程投入使用前未辦理消防驗(yàn)收等問(wèn)

19、題。審計(jì)指出后，中國(guó)第二重型機(jī)械集團(tuán)公司表示在今后項(xiàng)目建設(shè)中將嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家基本建設(shè)程序，按國(guó)家規(guī)定到當(dāng)?shù)毓こ藤|(zhì)量監(jiān)督管理部門(mén)報(bào)建，已完工工程及時(shí)辦理消防驗(yàn)收手續(xù)，同時(shí)舉一反三，杜絕此類(lèi)問(wèn)題再次發(fā)生。24四川省三臺(tái)縣政務(wù)大樓項(xiàng)目三臺(tái)縣2011年新建政務(wù)大樓外墻面超標(biāo)準(zhǔn)使用中空鋼化玻璃幕墻裝修，面積1993.84平方米。其中，最大的一間單人辦公室面積66平方米，超出縣級(jí)直屬機(jī)關(guān)科級(jí)干部使用面積9平方米標(biāo)準(zhǔn)的6.3倍。審計(jì)指出后，三臺(tái)縣已督促使用單位按黨政機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整內(nèi)部人員辦公室使用方案，待竣工后按編制定員核定使用面積后入駐。25東方汽輪機(jī)有限公司災(zāi)后重建項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)，將新基

20、地南廠區(qū)停車(chē)場(chǎng)工程和葉片預(yù)留場(chǎng)地停車(chē)場(chǎng)工程，直接發(fā)包給東方汽輪機(jī)有限公司下屬的德陽(yáng)東汽建設(shè)置業(yè)有限公司，合同金額合計(jì)1073萬(wàn)元；而且新基地停車(chē)場(chǎng)工程的監(jiān)理單位東方咨詢公司與施工企業(yè)為關(guān)聯(lián)企業(yè)。東方咨詢公司還在隔板廠房工程中無(wú)相應(yīng)資質(zhì)違規(guī)承擔(dān)監(jiān)理工作。審計(jì)指出后，該公司組織相關(guān)部門(mén)認(rèn)真整改，要求基建管理部門(mén)今后在工程發(fā)包過(guò)程中，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)工程招投標(biāo)規(guī)定執(zhí)行，并要求今后在工程施工和監(jiān)理發(fā)包中，嚴(yán)格按照建設(shè)部工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)定執(zhí)行，杜絕此類(lèi)問(wèn)題再次出現(xiàn)。在該項(xiàng)目隔板廠房工程施工中，中標(biāo)單位中鐵八局集團(tuán)建筑工程有限公司將其中鋼結(jié)構(gòu)工程以勞務(wù)分包或聯(lián)合施工的形式分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的云南鼎固實(shí)業(yè)有

21、限公司、中鐵八局昆明鐵路房屋建筑有限公司，涉及金額分別為1887.10萬(wàn)元、500萬(wàn)元；中鐵八局昆明鐵路房屋建筑有限公司又將工程再次分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的四川暢陽(yáng)建設(shè)工程有限公司，涉及金額400萬(wàn)元。審計(jì)指出后，中鐵八局集團(tuán)建筑工程有限公司已要求各工程項(xiàng)目部嚴(yán)格按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求，在今后的項(xiàng)目管理中加強(qiáng)對(duì)專(zhuān)業(yè)分包、勞務(wù)分包管理，避免違法分包問(wèn)題再次發(fā)生。26四川省綿陽(yáng)師范學(xué)院重建項(xiàng)目該項(xiàng)目磨家主校區(qū)學(xué)生公寓二標(biāo)招標(biāo)過(guò)程中5位評(píng)標(biāo)專(zhuān)家履行職責(zé)不到位，未對(duì)投標(biāo)人江蘇弘盛建設(shè)工程集團(tuán)有限公司嚴(yán)重不平衡的投標(biāo)報(bào)價(jià)提出質(zhì)詢，最終應(yīng)作廢標(biāo)處理的該投標(biāo)人被推薦為第一中標(biāo)候選人并中標(biāo)。審計(jì)指出后，項(xiàng)目

22、建設(shè)單位已提請(qǐng)相關(guān)主管部門(mén)依法查處、追究相關(guān)評(píng)標(biāo)專(zhuān)家履行職責(zé)不到位的責(zé)任。該項(xiàng)目教學(xué)樓、圖書(shū)館、綜合樓等工程所占用的約500畝土地已完成征地，另有136畝土地已取得用地許可，已建成7棟學(xué)生公寓并投入使用。由于綿陽(yáng)市城市規(guī)劃調(diào)整，截至2011年9月底，上述土地仍未辦理土地使用證。審計(jì)指出后，項(xiàng)目建設(shè)單位抓緊著手辦理土地使用手續(xù)。目前該項(xiàng)目土地使用手續(xù)正在辦理之中。該項(xiàng)目中的學(xué)生公寓一標(biāo)段、二標(biāo)段工程分別于2010年3月、9月建成投入使用，截至2011年9月底，均未辦理建筑工程和消防驗(yàn)收手續(xù)。審計(jì)指出后，綿陽(yáng)師范學(xué)院已向消防部門(mén)申請(qǐng)辦理消防驗(yàn)收手續(xù)；建筑工程的竣工驗(yàn)收手續(xù)正在抓緊辦理之中。27四川

23、省中江縣萬(wàn)福鎮(zhèn)、廣福鎮(zhèn)等9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政辦公樓項(xiàng)目中江縣2011年新建的9個(gè)鎮(zhèn)黨政辦公樓層高達(dá)到3.6米至4.2米，超出標(biāo)準(zhǔn)層高3.3米的規(guī)定。同時(shí)，2個(gè)鎮(zhèn)在黨政機(jī)關(guān)辦公樓重建中，違規(guī)規(guī)劃建設(shè)廣場(chǎng)6591.49平方米、花園3647.78平方米。鑒于審計(jì)時(shí)工程已完工，相關(guān)建設(shè)主管部門(mén)和建設(shè)單位表示認(rèn)真吸取教訓(xùn)，引以為戒，在今后的工作中避免類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。中江縣萬(wàn)福鎮(zhèn)、馮店鎮(zhèn)已取消實(shí)施廣場(chǎng)和花園建設(shè)項(xiàng)目。序號(hào)項(xiàng)目名稱審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題整改情況第5頁(yè)28四川省廣元市（區(qū)）政務(wù)服務(wù)中心綜合樓項(xiàng)目該項(xiàng)目原計(jì)劃在2011年12月底竣工并投入運(yùn)行，實(shí)際于2011年6月簽訂施工合同，竣工日期為2012年8月，截

24、至2011年9月底，完成投資2690萬(wàn)元，占總投資13 118萬(wàn)元的21%，建設(shè)進(jìn)度嚴(yán)重滯后。審計(jì)指出后，廣元市政務(wù)中心已采取倒排工期、加大人力和機(jī)械投入等7項(xiàng)措施加快工程進(jìn)度，爭(zhēng)取早日建成，發(fā)揮資金使用效益。29四川省道105線青川縣城至綿陽(yáng)界段工程該項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的批復(fù)時(shí)間為2008年10月15日，早于2008年10月23日的可行性研究報(bào)告批復(fù)時(shí)間。審計(jì)指出后，廣元市交通局表示認(rèn)真吸取教訓(xùn)，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育，同時(shí)要求今后進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目的審批工作。30國(guó)道212線元壩至蒼溪段工程該項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的批復(fù)時(shí)間為2008年10月15日，早于2008年10月23日的可行性研究報(bào)告批復(fù)時(shí)間。

25、審計(jì)指出后，廣元市交通局表示認(rèn)真吸取教訓(xùn)，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育，同時(shí)要求今后進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目的審批工作。綠化工程未按設(shè)計(jì)圖施工，該項(xiàng)目圖紙?jiān)O(shè)計(jì)為兩排植物，實(shí)際施工中只種植了單排植物，局部路段未種植樹(shù)木，未達(dá)到圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求。審計(jì)指出后，項(xiàng)目建設(shè)單位已督促施工單位按設(shè)計(jì)要求返工，補(bǔ)栽了植物，局部路段補(bǔ)種了樹(shù)木。31四川省廣元市職業(yè)高級(jí)中學(xué)項(xiàng)目該項(xiàng)目于2008年11月開(kāi)工，截至2011年9月底，尚未取得初步設(shè)計(jì)的批復(fù)。審計(jì)指出后，項(xiàng)目建設(shè)單位已按規(guī)定補(bǔ)辦了初步設(shè)計(jì)的批復(fù)手續(xù)。32四川省廣元市利州區(qū)萬(wàn)源小學(xué)項(xiàng)目該項(xiàng)目于2009年8月開(kāi)工，截至2011年9月底，尚未取得可行性研究報(bào)告的批復(fù)。審計(jì)

26、指出后，項(xiàng)目建設(shè)單位已按規(guī)定補(bǔ)辦了可行性研究報(bào)告的批復(fù)手續(xù)。33四川省廣元市金子山至青川縣城公路（含酒家埡隧道）項(xiàng)目該項(xiàng)目為災(zāi)前在建災(zāi)后續(xù)建的項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資41 400萬(wàn)元。災(zāi)后續(xù)建時(shí)未按規(guī)定重新進(jìn)行招投標(biāo)，就確定由原施工單位進(jìn)行施工，也未與施工單位重新簽訂施工合同，約定工程造價(jià)、工期等內(nèi)容。審計(jì)指出后，廣元市人民政府對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了通報(bào)批評(píng)，并責(zé)成青川縣完善相關(guān)手續(xù)，青川縣交通局現(xiàn)已補(bǔ)簽書(shū)面施工合同。34四川省廣元市廣電中心項(xiàng)目該項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)設(shè)備估算投資220萬(wàn)元。截至2011年9月底，該單項(xiàng)工程已支付合同款760.18萬(wàn)元，超估算投資540.18萬(wàn)元，投資控制不嚴(yán)格。審計(jì)指出后，經(jīng)項(xiàng)目建設(shè)

27、單位申請(qǐng)，廣元市人民政府已調(diào)整了該項(xiàng)目相關(guān)工程投資概算。35四川省廣元市機(jī)場(chǎng)連接線道路工程該項(xiàng)目批復(fù)的可行性研究報(bào)告中綠化單項(xiàng)工程投資估算18.13萬(wàn)元，實(shí)際完成投資426.99萬(wàn)元，增加投資408.86萬(wàn)元，投資控制不嚴(yán)格。審計(jì)指出后，經(jīng)項(xiàng)目建設(shè)單位申請(qǐng)，廣元市人民政府已調(diào)整了該項(xiàng)目相關(guān)工程投資概算。36陜西省道309線勉縣水磨灣至略陽(yáng)縣北河溝段公路災(zāi)后修復(fù)改建工程該項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)，直接委托陜西中達(dá)公路技術(shù)服務(wù)有限公司和西安公路研究院進(jìn)行設(shè)計(jì)，合同金額分別為216萬(wàn)元和370萬(wàn)元。審計(jì)指出后，漢中市公路局表示認(rèn)真吸取教訓(xùn)，今后在項(xiàng)目建設(shè)中加強(qiáng)項(xiàng)目招投標(biāo)管理，在其他項(xiàng)目中嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各

28、項(xiàng)政策規(guī)定。序號(hào)項(xiàng)目名稱審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題整改情況第6頁(yè)37陜西省略陽(yáng)縣人力資源與社會(huì)保障暨國(guó)土資源服務(wù)業(yè)務(wù)綜合樓項(xiàng)目該項(xiàng)目總投資2480萬(wàn)元，其中中央資金1240萬(wàn)元，略陽(yáng)縣國(guó)土資源局投入專(zhuān)項(xiàng)扶持資金1240萬(wàn)元。截至2011年9月底，略陽(yáng)縣國(guó)土資源局1240萬(wàn)元未到位。審計(jì)指出后，略陽(yáng)縣國(guó)土資源局通過(guò)對(duì)舊辦公樓進(jìn)行資產(chǎn)處置評(píng)估，已落實(shí)變價(jià)收入400萬(wàn)元，剩余部分從省國(guó)土資源廳返還的采礦權(quán)價(jià)款中安排，相關(guān)申報(bào)手續(xù)已經(jīng)按程序上報(bào)待批。該項(xiàng)目批復(fù)的概算投資2480萬(wàn)元，建筑面積13 040平方米，在招標(biāo)時(shí)編制的建安工程預(yù)算最高限價(jià)為2599萬(wàn)元，建筑面積為14 565.09平方米，超過(guò)原審批規(guī)模

29、和金額，未按規(guī)定經(jīng)過(guò)原概算審批部門(mén)審批。審計(jì)指出后，略陽(yáng)縣正按照項(xiàng)目建設(shè)程序抓緊辦理項(xiàng)目調(diào)整有關(guān)手續(xù)。38陜西省寶雞市陳倉(cāng)區(qū)黨政機(jī)關(guān)綜合行政業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目該項(xiàng)目中期規(guī)劃建筑面積為28 392平方米，截至2011年9月底，已完成前期工作，尚未開(kāi)工建設(shè)，設(shè)計(jì)建筑面積為41 060平方米，超規(guī)劃面積的45%。項(xiàng)目屬于高層辦公建筑，其中1、2樓層高度為4.2米，3層以上樓層高度為3.9米，大樓門(mén)廳設(shè)計(jì)為3層樓高。上述設(shè)計(jì)面積和樓層高度均超過(guò)了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。審計(jì)指出后，寶雞市陳倉(cāng)區(qū)災(zāi)后重建工作領(lǐng)導(dǎo)小組要求建設(shè)單位暫停該項(xiàng)目前期工作，按照審計(jì)意見(jiàn)和國(guó)家建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整施工設(shè)計(jì)。目前正在修改設(shè)計(jì)過(guò)程中。39陜西省勉縣

30、堯柏水泥廠專(zhuān)用公路項(xiàng)目2010年6月，該項(xiàng)目竣工并投入使用時(shí)，尚未辦理土地審批手續(xù)。項(xiàng)目實(shí)際占用土地共計(jì)64.41畝，多征占6.708畝土地用于和項(xiàng)目建設(shè)無(wú)關(guān)的堯柏水泥廠的廠區(qū)道路、自行車(chē)停車(chē)棚等建設(shè)，為此支付占地費(fèi)用16.40萬(wàn)元。審計(jì)指出后，勉縣交通運(yùn)輸局已按照項(xiàng)目用地申報(bào)程序，將該道路實(shí)際占用土地資料及補(bǔ)辦土地審批手續(xù)所需資料報(bào)送至縣國(guó)土資源局。目前，相關(guān)土地審批手續(xù)正在辦理中。已追回多征占土地6.708畝支出的16.40萬(wàn)元，并繳入災(zāi)后恢復(fù)重建資金專(zhuān)戶。40陜西省寧強(qiáng)縣中心敬老院項(xiàng)目預(yù)付工程款未及時(shí)結(jié)算，截至竣工決算報(bào)表日項(xiàng)目預(yù)付工程款仍掛賬975萬(wàn)元。審計(jì)指出后，建設(shè)單位與施工單位進(jìn)

31、行了協(xié)商，盡快辦理工程結(jié)算，在后期項(xiàng)目管理中完善撥款手續(xù)和資料，核減預(yù)付工程款數(shù)額，加強(qiáng)資金管理，確保工程建設(shè)成本真實(shí)準(zhǔn)確。41陜西省勉縣中心敬老院項(xiàng)目該項(xiàng)目確認(rèn)征用土地64.773畝，實(shí)際征用土地26.30畝，其余土地以租用形式用于敬老院農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)等用途，相關(guān)土地征用手續(xù)尚在辦理中，租用土地也尚未簽訂租用協(xié)議。審計(jì)指出后，建設(shè)單位正在按照規(guī)定補(bǔ)辦土地征用手續(xù)，并清算原先預(yù)交的征地稅費(fèi)。待征用土地手續(xù)辦理完畢、稅費(fèi)清算完成后，再就租用的土地與項(xiàng)目所在地簽訂相關(guān)租用協(xié)議。42陜西省寶雞市陳倉(cāng)區(qū)虢鎮(zhèn)中學(xué)操場(chǎng)改造工程中期調(diào)整規(guī)劃投資總額為1150萬(wàn)元，項(xiàng)目建成后在未計(jì)算征地費(fèi)用的情況下，實(shí)際完成投

32、資1764.55萬(wàn)元，超規(guī)劃投資614.55萬(wàn)元。審計(jì)指出后，寶雞市陳倉(cāng)區(qū)人民政府已督促建設(shè)單位按規(guī)定向?qū)徟块T(mén)申請(qǐng)調(diào)整概算投資，同時(shí)多方籌措資金，確保項(xiàng)目建成后該學(xué)校不形成新的債務(wù)。建設(shè)單位表示認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，在今后項(xiàng)目建設(shè)中加強(qiáng)投資控制。2009年8月，虢鎮(zhèn)中學(xué)以“以租代征”方式解決項(xiàng)目建設(shè)用地，與土地所有權(quán)人簽訂了土地租賃協(xié)議，租賃土地47畝，年租金14.1萬(wàn)元，租賃期限為10年，已累計(jì)支付土地租賃款42.3萬(wàn)元。審計(jì)指出后，寶雞市陳倉(cāng)區(qū)教育局已責(zé)成項(xiàng)目建設(shè)單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定抓緊準(zhǔn)備有關(guān)資料，辦理土地征用有關(guān)手續(xù)。43甘肅省隴南市武都區(qū)城關(guān)九年制學(xué)校教學(xué)樓、綜合樓工程該項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)批

33、復(fù)時(shí)間為2009年12月31日，晚于2009年1月6日的教學(xué)樓子項(xiàng)開(kāi)工時(shí)間、2009年8月16日的綜合樓子項(xiàng)開(kāi)工時(shí)間。審計(jì)指出后，隴南市武都區(qū)人民政府于2011年10月8日下發(fā)通知，對(duì)項(xiàng)目責(zé)任單位武都區(qū)教育局在全區(qū)范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，要求全區(qū)各項(xiàng)目建設(shè)單位引以為戒，嚴(yán)格執(zhí)行災(zāi)后重建項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)規(guī)定，杜絕類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。序號(hào)項(xiàng)目名稱審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題整改情況第7頁(yè)44甘肅省隴南市武都區(qū)葆真小學(xué)綜合教學(xué)樓工程該項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)批復(fù)時(shí)間為2009年7月30日，晚于2009年4月20日的開(kāi)工時(shí)間。審計(jì)指出后，隴南市武都區(qū)人民政府對(duì)相關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行了通報(bào)批評(píng)，并要求認(rèn)真吸取教訓(xùn)，避免再次發(fā)生類(lèi)似問(wèn)題。該項(xiàng)

34、目批復(fù)的初步設(shè)計(jì)概算投資為560.54萬(wàn)元，審計(jì)確認(rèn)實(shí)際完成投資為658.32萬(wàn)元，超概算投資97.78萬(wàn)元。審計(jì)指出后，隴南市武都區(qū)教育局按照規(guī)定對(duì)設(shè)計(jì)變更補(bǔ)辦了審批手續(xù)，超概算投資97.78萬(wàn)元已由武都區(qū)自籌解決。45甘肅省隴南市長(zhǎng)江大道東江段堤防工程為滿足城區(qū)美觀要求，隴南市建設(shè)局未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自將隴南市長(zhǎng)江大道東江段堤防工程原設(shè)計(jì)中的混凝土防浪墻變更為不具備防洪防浪功能的漢白玉欄桿，導(dǎo)致建成后的河堤有3處區(qū)段共計(jì)704米不能滿足50年一遇的防洪設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。審計(jì)指出后，甘肅省組成聯(lián)合調(diào)查組督促有關(guān)部門(mén)進(jìn)行了整改，加固相關(guān)河道堤防，并委托隴南市水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院對(duì)有關(guān)工程進(jìn)行防洪評(píng)估，確定加固

35、后的該段河堤可以滿足50年一遇的防洪標(biāo)準(zhǔn)。46甘肅省隴南市武都區(qū)廣電大廈項(xiàng)目甘肅省重建辦批復(fù)該項(xiàng)目規(guī)劃面積5000平方米、規(guī)劃投資1020萬(wàn)元，隴南市人民政府未經(jīng)省重建辦批準(zhǔn)，自行將武都區(qū)北山廣播站、城關(guān)電影院等8個(gè)災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目與該項(xiàng)目整合起來(lái)一并實(shí)施，導(dǎo)致隴南市發(fā)展改革委審查初步設(shè)計(jì)時(shí)批復(fù)建設(shè)規(guī)模為18 400平方米、概算投資4000萬(wàn)元，分別超規(guī)劃面積13400平方米、超規(guī)劃投資2980萬(wàn)元。審計(jì)指出后，隴南市武都區(qū)人民政府將整合后的項(xiàng)目情況，按規(guī)定報(bào)請(qǐng)甘肅省重建辦審批。目前正在辦理之中。47甘肅省隴南市武都棧道灣楊家壩堤防工程由于發(fā)生設(shè)計(jì)變更，漿砌塊石工程量增加，項(xiàng)目在簽訂補(bǔ)充合同時(shí)

36、，未按原合同約定，對(duì)漿砌片石單價(jià)進(jìn)行調(diào)減，導(dǎo)致多計(jì)合同價(jià)32萬(wàn)元。審計(jì)指出后，隴南市水利局已根據(jù)審計(jì)意見(jiàn)調(diào)減了工程造價(jià)32萬(wàn)元。48甘肅省西和縣晚霞湖景區(qū)災(zāi)后重建項(xiàng)目該項(xiàng)目計(jì)劃總投資1108萬(wàn)元，但有關(guān)勘察設(shè)計(jì)未按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)，直接將濕地公園巖土工程勘察設(shè)計(jì)、一期工程和濕地觀賞區(qū)工程施工圖和變更圖設(shè)計(jì)、白雀寺工程施工圖設(shè)計(jì)，分別委托給天水凱默工程勘察院、甘肅省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院、天水長(zhǎng)城建筑設(shè)計(jì)有限公司，合同金額分別為6.4萬(wàn)元、21萬(wàn)元、8.92萬(wàn)元。審計(jì)指出后，西和縣委、縣政府已在全縣范圍內(nèi)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)單位進(jìn)行了通報(bào)批評(píng)，并組成檢查組對(duì)全縣重建項(xiàng)目進(jìn)行清查，嚴(yán)防此類(lèi)問(wèn)題發(fā)生。49甘肅省西和

37、縣人民法院審判庭項(xiàng)目該項(xiàng)目地下室工程施工過(guò)程中，建設(shè)單位要求將地下室層高由原設(shè)計(jì)1.8米改為3.0米，隴南市西南建筑勘察設(shè)計(jì)有限公司于2008年8月15日出具了設(shè)計(jì)變更，但截至目前，該設(shè)計(jì)變更未辦理審批手續(xù)。審計(jì)指出后，西和縣人民法院已委托原設(shè)計(jì)單位對(duì)變更后的工程結(jié)構(gòu)進(jìn)行了驗(yàn)算，確定安全可靠。目前該單位正在補(bǔ)辦變更批準(zhǔn)手續(xù)。50甘肅省文縣地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)區(qū)群眾搬遷避讓項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)，直接將施工發(fā)包給文縣祥泰建筑安裝有限公司等8家施工單位，合同總價(jià)4600萬(wàn)元。鑒于該項(xiàng)目已經(jīng)建成，審計(jì)指出后，文縣人民政府已責(zé)令縣國(guó)土資源局及時(shí)作出書(shū)面說(shuō)明，并在全縣范圍內(nèi)通報(bào)批評(píng)，明確要求縣國(guó)土資源局進(jìn)一步加

38、強(qiáng)項(xiàng)目招投標(biāo)管理，杜絕此類(lèi)問(wèn)題再次發(fā)生。51甘肅省西和縣體育場(chǎng)項(xiàng)目未按規(guī)定經(jīng)過(guò)招投標(biāo)，直接將田徑運(yùn)動(dòng)場(chǎng)子項(xiàng)目施工發(fā)包給上海田柵體育設(shè)施工程有限公司，合同金額為491萬(wàn)元。審計(jì)指出后，西和縣委、縣政府對(duì)項(xiàng)目建設(shè)單位在全縣范圍內(nèi)進(jìn)行了通報(bào)批評(píng)，組織各項(xiàng)目建設(shè)單位加強(qiáng)對(duì)招投標(biāo)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，要求各單位今后在項(xiàng)目建設(shè)中嚴(yán)格履行基本建設(shè)程序，杜絕此類(lèi)問(wèn)題再次發(fā)生。該項(xiàng)目施工圖審查時(shí)間為2010年8月30日、建筑工程施工許可證時(shí)間為2010年8月31日，均晚于2008年6月24日的開(kāi)工時(shí)間。序號(hào)項(xiàng)目名稱審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題整改情況第8頁(yè)52甘肅省文縣避難場(chǎng)所工程該項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)批復(fù)建設(shè)地點(diǎn)位于文縣縣城白水江北

39、岸，文縣建設(shè)局在實(shí)施中未經(jīng)原審批部門(mén)同意，將避難場(chǎng)所建于文縣縣城白水江南岸。審計(jì)指出后，文縣人民政府督促縣建設(shè)局及時(shí)與市發(fā)展改革委進(jìn)行了溝通，補(bǔ)辦了相關(guān)審批手續(xù)；同時(shí)對(duì)縣建設(shè)局未及時(shí)補(bǔ)辦項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更手續(xù)的問(wèn)題進(jìn)行了通報(bào)批評(píng)，要求縣建設(shè)局負(fù)責(zé)人作出深刻檢討。53甘肅省文縣南山康家崖滑坡治理項(xiàng)目該項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)批復(fù)時(shí)間為2010年4月2日，晚于2009年7月13日的開(kāi)工時(shí)間。審計(jì)指出后，文縣人民政府對(duì)相關(guān)責(zé)任單位在全縣范圍內(nèi)進(jìn)行了通報(bào)批評(píng)，責(zé)令該項(xiàng)目主管單位縣國(guó)土資源局主要負(fù)責(zé)人作出檢討，并要求有關(guān)單位規(guī)范項(xiàng)目基本建設(shè)程序，加強(qiáng)招投標(biāo)管理，嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的概算進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)。未按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)，將勘察設(shè)

40、計(jì)直接委托給甘肅省地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)院，合同金額73.84萬(wàn)元。批準(zhǔn)概算投資為773萬(wàn)元，由于設(shè)計(jì)變更，漿砌塊石擋墻工程量增加，導(dǎo)致超概算，工程結(jié)算為1508.6萬(wàn)元，較原概算增加735.6萬(wàn)元，增加95%。54甘肅省文縣橋頭小學(xué)項(xiàng)目該項(xiàng)目未經(jīng)批準(zhǔn)將兩棟三層磚混結(jié)構(gòu)的學(xué)生宿舍樓改為一棟三層框架結(jié)構(gòu)的教師宿舍樓。審計(jì)指出，文縣教育局已按規(guī)定向隴南市發(fā)展改革委申報(bào)了項(xiàng)目調(diào)整計(jì)劃，并補(bǔ)辦了相關(guān)設(shè)計(jì)變更手續(xù)。55甘肅省文縣玉虛山景區(qū)道路甘肅省文縣林業(yè)局未經(jīng)批復(fù)，擅自將4.5公里的四級(jí)公路變更為人行道。審計(jì)指出后，文縣人民政府責(zé)成縣林業(yè)局與發(fā)展改革部門(mén)溝通，申請(qǐng)調(diào)整建設(shè)內(nèi)容，并對(duì)縣林業(yè)局負(fù)責(zé)人進(jìn)行了批評(píng)。目前

41、該項(xiàng)目調(diào)整手續(xù)已經(jīng)辦理，縣林業(yè)局負(fù)責(zé)人已向縣政府作出了書(shū)面檢查。56甘肅省成縣農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站未按規(guī)定進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)，中央空調(diào)系統(tǒng)采購(gòu)發(fā)包給隴南弘州暖通設(shè)備有限公司，合同價(jià)款110萬(wàn)元。審計(jì)指出后，成縣人民政府在全縣范圍內(nèi)對(duì)縣農(nóng)牧局和農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站進(jìn)行了通報(bào)批評(píng)，并責(zé)令超出概算投資的43萬(wàn)元由縣農(nóng)牧局自籌解決。該項(xiàng)目概算批復(fù)中央空調(diào)系統(tǒng)投資為67萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)價(jià)110萬(wàn)元，超出概算投資43萬(wàn)元。57甘肅省成縣婦幼保健站項(xiàng)目該項(xiàng)目辦理建筑工程施工許可證時(shí)間為2008年7月15日，晚于2008年3月1日的開(kāi)工時(shí)間。審計(jì)指出后，成縣人民政府對(duì)縣衛(wèi)生局和婦幼保健站進(jìn)行了通報(bào)批評(píng)，超出概算投資的391.3

42、9萬(wàn)元已由縣政府自籌解決。未按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)，直接將附屬工程和裝潢工程施工發(fā)包給甘肅省徽縣誠(chéng)信建安承包有限公司和甘肅省成縣萬(wàn)隆實(shí)業(yè)有限公司，合同金額分別為108.63萬(wàn)元和58.58萬(wàn)元。該項(xiàng)目批準(zhǔn)概算投資為1148萬(wàn)元，2011年7月審計(jì)核定投資完成額1539.39萬(wàn)元，超概算投資391.39萬(wàn)元。序號(hào)項(xiàng)目名稱審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題整改情況第9頁(yè)58甘肅省成縣檔案館項(xiàng)目未經(jīng)批準(zhǔn)，將檔案館項(xiàng)目的供熱系統(tǒng)由城市熱網(wǎng)集中供熱變更為地源熱泵中央空調(diào)。初步設(shè)計(jì)批準(zhǔn)供暖工程概算投資15.39萬(wàn)元，截至2011年9月底供暖系統(tǒng)實(shí)際支出工程款71.87萬(wàn)元，超出概算56.48萬(wàn)元。審計(jì)指出后，項(xiàng)目建設(shè)單位按照審

43、計(jì)意見(jiàn)正在補(bǔ)辦項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案變更和調(diào)整概算批復(fù)手續(xù)，超出概算投資的56.48萬(wàn)元由檔案局自籌解決。成縣檔案局早在設(shè)計(jì)階段便確定電梯供應(yīng)單位為浙江恒達(dá)富士電梯有限公司。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，成縣檔案局對(duì)該設(shè)備進(jìn)行了虛假招標(biāo)，邀請(qǐng)浙江恒達(dá)富士電梯有限公司和兩家不具備投標(biāo)資格的甘肅東日樓寓設(shè)備工程有限公司、天水海通電梯有限公司參加投標(biāo)，最終確定浙江恒達(dá)富士電梯有限公司為中標(biāo)單位。審計(jì)指出后，成縣縣委、縣政府對(duì)成縣檔案局審查不嚴(yán)、違反招投標(biāo)有關(guān)規(guī)定的問(wèn)題進(jìn)行了通報(bào)批評(píng)，縣檔案局專(zhuān)門(mén)向縣政府作出了書(shū)面檢查。59甘肅省成縣八一路該項(xiàng)目于2011年2月開(kāi)工，截至2011年9月底，尚未辦理建筑工程施工許可證。審計(jì)指

44、出后，成縣交通運(yùn)輸局向上級(jí)部門(mén)提出了施工許可申請(qǐng)，目前施工許可正在辦理之中。未按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)，直接將施工圖設(shè)計(jì)委托給中國(guó)市政工程西北設(shè)計(jì)研究院有限公司，合同金額48.2萬(wàn)元。審計(jì)指出后，成縣縣委、縣政府對(duì)成縣交通運(yùn)輸局審查不嚴(yán)、違反招投標(biāo)有關(guān)規(guī)定的問(wèn)題進(jìn)行了通報(bào)批評(píng)。初步設(shè)計(jì)概算批復(fù)征地及拆遷補(bǔ)償費(fèi)用共計(jì)681.52萬(wàn)元。截至2011年9月底，成縣交通運(yùn)輸局已支付征地及拆遷補(bǔ)償相關(guān)費(fèi)用共計(jì)1308.54萬(wàn)元，僅已支付的征地補(bǔ)償費(fèi)就已超出批準(zhǔn)概算投資627.02萬(wàn)元。審計(jì)指出后，成縣交通運(yùn)輸局已按照規(guī)定補(bǔ)辦了概算調(diào)整審批手續(xù)。60甘肅省隴南市東江新區(qū)6號(hào)道路工程項(xiàng)目該項(xiàng)目第一期第1標(biāo)段工程中標(biāo)

45、單位金昌金橋路業(yè)有限責(zé)任公司，將中標(biāo)工程轉(zhuǎn)包給借用他人資質(zhì)的隴南市新盛建筑有限公司，涉及金額479萬(wàn)元。審計(jì)指出后，隴南市建設(shè)局根據(jù)建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例有關(guān)規(guī)定，對(duì)金昌金橋路業(yè)有限責(zé)任公司處以29萬(wàn)元罰款，對(duì)隴南市新盛建筑有限公司處以62萬(wàn)元罰款，對(duì)天水市政工程有限公司處以9.8萬(wàn)元罰款，對(duì)武都興朝道路橋梁有限公司處以30萬(wàn)元罰款，對(duì)隴南市江龍水電建筑安裝工程有限公司處以2萬(wàn)元罰款。同時(shí)，決定將金昌金橋路業(yè)有限責(zé)任公司清理出隴南市建設(shè)市場(chǎng)，兩年內(nèi)不得在隴南市內(nèi)承攬工程業(yè)務(wù)。該項(xiàng)目二期工程中標(biāo)單位天水市政工程有限公司，將中標(biāo)工程轉(zhuǎn)包給武都興朝道路橋梁有限公司，涉及金額1700萬(wàn)元。61甘肅省隴南

46、市東江新區(qū)9號(hào)道路項(xiàng)目該項(xiàng)目中標(biāo)單位金昌金橋路業(yè)有限責(zé)任公司，將中標(biāo)工程轉(zhuǎn)包給借用他人資質(zhì)的隴南市新盛建筑有限公司，涉及金額498萬(wàn)元。62甘肅省隴南市東江水溝拱橋工程該項(xiàng)目中標(biāo)單位金昌金橋路業(yè)有限責(zé)任公司，將中標(biāo)工程轉(zhuǎn)包給借用他人資質(zhì)的隴南市新盛建筑有限公司，涉及金額867萬(wàn)元。63甘肅省隴南市東江水溝堤防工程該項(xiàng)目中標(biāo)單位隴南市江龍水電建筑安裝工程有限公司，將中標(biāo)工程違規(guī)分包給借用他人資質(zhì)的隴南市新盛建筑有限公司，涉及金額799萬(wàn)元。序號(hào)項(xiàng)目名稱審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題整改情況第10頁(yè)第11頁(yè)第12頁(yè)第13頁(yè)第14頁(yè)第15頁(yè)附件1226個(gè)施工單位存在的主要問(wèn)題及其整改情況表序號(hào)施工單位名稱審計(jì)發(fā)

47、現(xiàn)的主要問(wèn)題整改情況1四川開(kāi)江利華建筑公司在四川省松潘縣政務(wù)中心和行政新區(qū)公共建筑工程施工中，施工現(xiàn)場(chǎng)管理混亂，腳手架、安全網(wǎng)、配電箱等輔助設(shè)施存在安全隱患。審計(jì)指出后，松潘縣責(zé)成業(yè)主單位和建設(shè)主管單位加大對(duì)該工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的管理力度，業(yè)主單位派專(zhuān)人負(fù)責(zé)對(duì)該工程項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理，做到每天有人巡察、每天到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行督促。存在的安全隱患現(xiàn)已全面整改。2河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司在四川省理縣第三政府辦公區(qū)災(zāi)后重建項(xiàng)目施工中，項(xiàng)目經(jīng)理等13名管理和技術(shù)人員，未按合同約定到位履行職責(zé)。審計(jì)指出后，理縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局組織召開(kāi)了施工單位和監(jiān)理單位專(zhuān)題會(huì)議，責(zé)令施工單位要嚴(yán)格按照施工合同的承諾，盡快配

48、齊施工管理和技術(shù)人員。目前，施工單位已按合同約定配備了相關(guān)管理和技術(shù)人員。3江西省新宇建設(shè)工程有限責(zé)任公司在四川省茂縣城區(qū)段岷江河道整治工程施工中，樁號(hào)R1+591附近的岸墻混凝土骨料全部為未經(jīng)加工的鵝卵石，最大直徑約為350毫米，不符合該項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)要求“C20混凝土粗骨料最大粒徑不得超過(guò)40毫米”的規(guī)定。審計(jì)指出后，茂縣黨委、政府高度重視，立即采取了整改措施：一是聘請(qǐng)有資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)已完成部分的工程質(zhì)量進(jìn)行鑒定，并消除質(zhì)量隱患；二是對(duì)未完工部分的工程質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督；三是對(duì)江西省新宇建設(shè)工程有限責(zé)任公司下達(dá)行政處罰決定書(shū)，沒(méi)收非法所得28.25萬(wàn)元并處以2萬(wàn)元罰款。4四川誠(chéng)

49、信公路工程有限責(zé)任公司在四川省道106川西旅游環(huán)線都江堰段B合同施工中，樁號(hào)K18+640-K27+720段橋梁處路緣石用磚砌筑，未按設(shè)計(jì)要求用預(yù)制混凝土砌筑。審計(jì)指出后，都江堰市交通運(yùn)輸局已責(zé)成施工單位，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求用預(yù)制混凝土路緣石重新砌筑。5江西省地質(zhì)工程（集團(tuán)）公司在四川省道106川西旅游環(huán)線彭州段B合同施工中，路基培土坡率未達(dá)到設(shè)計(jì)要求，有大石塊外露，局部邊溝有破損。審計(jì)指出后，彭州市交通運(yùn)輸局督促施工單位對(duì)存在路基培土坡率未達(dá)要求、有石外露的路段進(jìn)行了清查，并安排機(jī)械及人員進(jìn)行了修復(fù)處理，重新耕植了綠化草皮及苗木。6四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司在四川省道106川西旅游環(huán)線彭州段

50、D合同施工中，關(guān)口大橋防撞欄桿未按設(shè)計(jì)要求將伸縮縫斷開(kāi)，有鋼筋連接。審計(jì)指出后，彭州市交通運(yùn)輸局按相關(guān)要求及規(guī)范督促施工單位對(duì)存在此類(lèi)現(xiàn)象的防撞欄桿進(jìn)行了切割、修復(fù)。7四川路橋建設(shè)股份有限公司在四川省道106川西旅游環(huán)線大邑段A合同施工中，樁號(hào)K2+530處接道口不規(guī)范，存在平整度不夠。路基培土坡率未達(dá)到設(shè)計(jì)要求。審計(jì)指出后，大邑縣交通運(yùn)輸局督促施工單位對(duì)接道口問(wèn)題進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)整治，對(duì)路基培土坡率未達(dá)到設(shè)計(jì)要求的路段進(jìn)行了清查，并安排機(jī)械及人員進(jìn)行了修復(fù)處理，重新耕植了綠化草皮及苗木。8四川攀峰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司在四川省道106川西旅游環(huán)線彭州段A合同施工中，路基培土坡率未達(dá)到設(shè)計(jì)要求，有大石

51、塊外露，局部邊溝有破損。審計(jì)指出后，彭州市交通運(yùn)輸局督促施工單位對(duì)存在路基培土坡率未達(dá)要求、有石外露的路段進(jìn)行了清查，并安排機(jī)械及人員進(jìn)行了修復(fù)處理，重新耕植了綠化草皮及苗木；結(jié)合當(dāng)?shù)剞r(nóng)田灌溉需求，對(duì)邊溝進(jìn)行了部分增高及接長(zhǎng)，對(duì)有破損邊溝重新進(jìn)行了修復(fù)。第 16 頁(yè)9四川志德公路工程有限責(zé)任公司在四川省道106川西旅游環(huán)線都江堰段D合同施工中，樁號(hào)K53+700交叉口局部瀝青路面平整度較差，有跳車(chē)現(xiàn)象。審計(jì)指出后，都江堰市交通運(yùn)輸局已責(zé)成施工單位四川志德公路工程有限責(zé)任公司，就平整度差的路段瀝青路面進(jìn)行了鑿除，并重新按規(guī)范鋪設(shè)了新的瀝青路面。10重慶遠(yuǎn)海建工（集團(tuán)）有限公司在四川省道106川西

52、旅游環(huán)線大邑段B合同施工中，路基培土坡率未達(dá)到設(shè)計(jì)要求，有大石塊外露。審計(jì)指出后，大邑縣交通運(yùn)輸局督促施工單位對(duì)路基培土坡率未達(dá)到設(shè)計(jì)要求、有石外露的路段進(jìn)行了清查，并安排機(jī)械及人員進(jìn)行了修復(fù)處理，重新耕植了綠化草皮及苗木。11攀枝花公路橋梁工程有限公司在四川省道210線蘆山縣城繞城段工程施工中，擅自取消西川河橋輕型橋臺(tái)8根直徑為1.2米（總樁長(zhǎng)112米）的機(jī)械成孔灌注樁樁基礎(chǔ)，直接將承臺(tái)置于泥巖中風(fēng)化層；未按設(shè)計(jì)圖施工，部分橋梁的橋臺(tái)臺(tái)背與橋板距離超過(guò)設(shè)計(jì)要求，造成橋板與橋臺(tái)支撐點(diǎn)不在同一軸線上；橋梁伸縮裝置縫隙偏大，橡膠條脫落，未按設(shè)計(jì)預(yù)埋和布置鋼筋；在隧道洞門(mén)端墻施工中，將設(shè)計(jì)1.5米厚

53、C20混凝土墻改用片石砌筑，且砂漿不飽滿，有明顯縱向裂縫；隧道上方山體永久性噴錨網(wǎng)防護(hù)設(shè)計(jì)為噴射10厘米厚C20混凝土、鋼筋網(wǎng)格間距30厘米，實(shí)際施工的混凝土最薄處僅為2厘米，且鋼筋網(wǎng)格間距為40厘米。審計(jì)指出后，一是項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位對(duì)變更后的方案進(jìn)行了驗(yàn)算和完善，并委托四川省交通運(yùn)輸廳交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院進(jìn)行了復(fù)核驗(yàn)算，提出了針對(duì)性整改方案：重點(diǎn)是對(duì)橋臺(tái)進(jìn)行加固，將橋臺(tái)重心后移；在橋臺(tái)前墻處增加鋼筋砼三角形支撐，提高橋臺(tái)的抗傾覆能力和防止河水對(duì)橋臺(tái)基礎(chǔ)的沖刷。二是相關(guān)各方進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)復(fù)測(cè)，并委托四川省交通運(yùn)輸廳交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院對(duì)橋梁梁板和橋臺(tái)進(jìn)行驗(yàn)算，解除了結(jié)構(gòu)方面的問(wèn)題，現(xiàn)已支模補(bǔ)澆高強(qiáng)砼。三是施工單位

54、已對(duì)橋梁伸縮縫進(jìn)行返工處理。四是施工單位對(duì)隧道洞門(mén)端墻已按設(shè)計(jì)要求重新澆筑了C20混凝土。五是施工單位對(duì)隧道上方山體永久性噴錨網(wǎng)清除后重新進(jìn)行掛網(wǎng)噴錨，現(xiàn)已整改完畢。12四川友聯(lián)達(dá)園林綠化工程公司該公司出借資質(zhì)給個(gè)體包工頭承包四川省汶川縣綠化工程。2009年和2010年已取得該項(xiàng)目工程價(jià)款合計(jì)1545.97萬(wàn)元。審計(jì)指出后，汶川縣人民政府高度重視，及時(shí)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，強(qiáng)化工程招投標(biāo)管理，并對(duì)四川友聯(lián)達(dá)園林綠化工程公司出借資質(zhì)行為進(jìn)行了問(wèn)責(zé)；要求汶川縣林業(yè)局督促四川友聯(lián)達(dá)園林綠化工程公司進(jìn)一步完善綠化工程的項(xiàng)目建設(shè)，嚴(yán)格按照項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求施工。截至2011年12月底，上述問(wèn)題已整改落實(shí)到位。13綿陽(yáng)

55、市鳴洲建筑工程有限公司在四川省綿陽(yáng)市濱江小學(xué)災(zāi)后重建項(xiàng)目施工中，回填土分層取樣檢測(cè)沒(méi)有達(dá)到規(guī)定的檢測(cè)次數(shù)。審計(jì)指出后，涪城區(qū)人民政府已責(zé)成綿陽(yáng)市濱江小學(xué)進(jìn)行整改。施工單位在室外散水施工前已按規(guī)范要求進(jìn)行補(bǔ)檢測(cè)，并出具了檢測(cè)報(bào)告。14四川省第三建筑工程公司在四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生活動(dòng)中心部分裝飾工程施工中，多功能廳強(qiáng)化木地板現(xiàn)已起翹，涉及面積約527平方米，多功能廳墻面的不銹鋼裝飾線條部分生銹、起翹，學(xué)生活動(dòng)中心門(mén)廳頂棚滲水，使吊頂被水污染，涉及面積44平方米。審計(jì)指出后，施工單位對(duì)多功能廳起翹但能使用的強(qiáng)化木地板已重新安裝到位，不能使用的強(qiáng)化木地板已更換；多功能廳墻面生銹和起翹的不繡鋼裝飾線

56、條已更換；對(duì)于滲水問(wèn)題，已將該處地面已鋪貼完的地磚全部剔除，增設(shè)防水卷材防水層，并增大了該處地面至外廊的坡度，蓄水試驗(yàn)未滲漏后重新鋪貼了地磚，并對(duì)污染的吊頂進(jìn)行處理。序號(hào)施工單位名稱審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題整改情況第 17 頁(yè)15廣漢市第九建筑工程有限公司在西南安裝高級(jí)技工學(xué)校新建綜合實(shí)訓(xùn)樓項(xiàng)目施工中，存在個(gè)別梁主筋外露、柱表面有麻面的情況，2011年5月，監(jiān)理單位要求施工單位對(duì)上述問(wèn)題出具書(shū)面技術(shù)處理方案，報(bào)經(jīng)原設(shè)計(jì)單位認(rèn)可后進(jìn)行處理，但截至審計(jì)時(shí)施工單位未對(duì)上述問(wèn)題進(jìn)行整改。審計(jì)指出后，施工單位已對(duì)麻面及露筋的問(wèn)題進(jìn)行了處理，并由監(jiān)理單位進(jìn)行了復(fù)查。16重慶黔程建設(shè)（集團(tuán)）有限公司在四川省北川縣

57、桂溪鄉(xiāng)平安希望小學(xué)項(xiàng)目施工中，圍墻、門(mén)衛(wèi)室外墻面磚飾面、教學(xué)樓瓦屋面、教學(xué)樓檁條等分項(xiàng)工程均未按設(shè)計(jì)施工。審計(jì)指出后，項(xiàng)目建設(shè)單位要求施工單位按設(shè)計(jì)部門(mén)的整改方案進(jìn)行返工，費(fèi)用由施工單位承擔(dān)。17四川金興建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司在四川省安縣秀水鎮(zhèn)供水工程水廠子項(xiàng)施工中，有的電氣接地電阻測(cè)試點(diǎn)離地不足0.2米，小于設(shè)計(jì)要求0.5米的規(guī)定，有的電氣接地電阻測(cè)試點(diǎn)位于圍墻與房屋交界的砌體中，未外露。變配電室中的電纜電線直接穿墻出線，未按設(shè)計(jì)采用焊接鋼管保護(hù)。審計(jì)指出后，安縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局責(zé)令施工單位按照設(shè)計(jì)要求進(jìn)行了整改。施工單位已于2011年12月25日完成了整改。18貴陽(yáng)市第一建筑股份有限

58、公司在四川省江油市長(zhǎng)城實(shí)驗(yàn)學(xué)校災(zāi)后重建教學(xué)及輔助用房項(xiàng)目施工中，基礎(chǔ)回填土分層取樣檢測(cè)次數(shù)沒(méi)有達(dá)到規(guī)定的檢測(cè)次數(shù)。審計(jì)指出后，江油市委、市政府高度重視，立即督促整改。2011年10月17日，建設(shè)、施工和監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)挖7處深坑進(jìn)行復(fù)測(cè)，復(fù)測(cè)結(jié)果表明無(wú)開(kāi)裂及沉降現(xiàn)象，經(jīng)檢測(cè)土方回填密實(shí)度96%，滿足設(shè)計(jì)要求。19德陽(yáng)市吉祥建筑有限公司在中國(guó)民用航空飛行學(xué)院災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目廣漢機(jī)場(chǎng)側(cè)方向臺(tái)施工中，未按施工規(guī)范要求對(duì)地坪做分割伸縮縫，部分地坪出現(xiàn)了裂縫（寬度約2-5厘米，長(zhǎng)度約1-3米）。通過(guò)審查相關(guān)隱蔽驗(yàn)收資料，施工單位沒(méi)有回填土分層壓實(shí)的過(guò)程記錄。審計(jì)指出后，施工單位已依據(jù)施工規(guī)范對(duì)開(kāi)裂的地坪進(jìn)

59、行了處理，修復(fù)了裂縫，重新設(shè)置了伸縮縫。20江西中恒建設(shè)集團(tuán)公司在四川省綿陽(yáng)機(jī)場(chǎng)災(zāi)后重建項(xiàng)目第三批機(jī)場(chǎng)維修工程網(wǎng)架屋頂施工中，1068平方米的鋁鎂錳板厚度達(dá)不到設(shè)計(jì)要求的1毫米。審計(jì)指出后，綿陽(yáng)機(jī)場(chǎng)（集團(tuán)）有限公司委托具有國(guó)家鋼結(jié)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì)的第三方徐州通域空間結(jié)構(gòu)有限公司進(jìn)行了驗(yàn)算，驗(yàn)算結(jié)論認(rèn)為部分鋁鎂錳板屬裝飾維護(hù)板，厚度由1毫米變更為0.8毫米厚度，能夠滿足使用要求，不會(huì)對(duì)屋面系統(tǒng)造成安全質(zhì)量隱患；在竣工決算審計(jì)時(shí)對(duì)涉及的價(jià)款進(jìn)行了相應(yīng)扣減。21四川建設(shè)發(fā)展股份有限公司在中國(guó)第二重型機(jī)械集團(tuán)公司災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目金結(jié)分廠東區(qū)新建四連跨廠房工程施工中，屋面、墻面壓型鋼板厚度未達(dá)到設(shè)計(jì)要

60、求；在冷片中心庫(kù)工程施工中，因施工時(shí)基礎(chǔ)處理不到位，獨(dú)立磚基礎(chǔ)沉降不均導(dǎo)致磚墻有一條縱向裂縫，并引發(fā)散水部位沉降后在磚墻與散水處形成一條長(zhǎng)約1米、寬約5厘米的裂縫。審計(jì)指出后，建設(shè)單位已要求設(shè)計(jì)單位復(fù)核，因材料變更造成的工程造價(jià)變化已在決算中進(jìn)行了扣減，同時(shí)，組織施工單位對(duì)工程建設(shè)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行了整改。序號(hào)施工單位名稱審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題整改情況第 18 頁(yè)22四川綿陽(yáng)建設(shè)股份有限公司在四川省廣元市廣電中心項(xiàng)目施工中，2011年3月20日進(jìn)場(chǎng)材料按照鋼筋檢測(cè)規(guī)定應(yīng)檢驗(yàn)13次，并分別取得檢測(cè)結(jié)果。但實(shí)際施工中，該批次材料檢驗(yàn)6次，比規(guī)范少7次。審計(jì)指出后，廣元市建設(shè)部門(mén)已立案查處，對(duì)違反規(guī)定的施工、

61、監(jiān)理等相關(guān)單位進(jìn)行處理，并要求對(duì)違反了檢測(cè)要求的鋼筋重新進(jìn)行檢測(cè)。23廣元市第一建筑有限責(zé)任公司在四川省廣元市委黨校項(xiàng)目施工中，施工現(xiàn)場(chǎng)材料堆放不規(guī)范，鋼筋銹蝕現(xiàn)象普遍存在，混凝土工程及模板工程存在麻面、漲模等現(xiàn)象，已加工成型的鋼筋未經(jīng)除銹就運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安裝，在澆筑混凝土前也未進(jìn)行除銹。審計(jì)指出后，廣元市人民政府已責(zé)成建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理部門(mén)立案查處，項(xiàng)目業(yè)主也已責(zé)令施工單位加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)材料管理。24四川雙興建筑工程有限公司在四川省廣元市朝天區(qū)羊木鎮(zhèn)小學(xué)災(zāi)后重建項(xiàng)目施工中，學(xué)生宿舍多處存在漏水，造成天棚和內(nèi)墻大面積潮濕，涂料變色；教學(xué)綜合樓的一樓梁底，有墻皮脫落情況，樓梯墻面有空鼓和墻漆脫落現(xiàn)象。審計(jì)

62、指出后，建設(shè)單位已通知施工單位進(jìn)行維修，目前正在維修過(guò)程中。25四川錦德建設(shè)工程有限公司在四川省廣元市朝天區(qū)羊木鎮(zhèn)小學(xué)災(zāi)后重建項(xiàng)目施工中，學(xué)校中心的場(chǎng)地硬化部分，平整度不夠，有多處積水現(xiàn)象，分割縫設(shè)置不合理，場(chǎng)地存在多處裂縫。審計(jì)指出后，建設(shè)單位已通知施工單位進(jìn)行維修，目前正在維修過(guò)程中。26陜西寶陵建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司在陜西省寶雞市陳倉(cāng)區(qū)公安分局刑偵網(wǎng)監(jiān)技術(shù)綜合大樓項(xiàng)目施工中，主體九層后澆帶處部分鋼筋未被混凝土包裹而外露、八層柱體出現(xiàn)掉角現(xiàn)象；部分柱、梁出現(xiàn)混凝土表面缺少水泥砂漿及出現(xiàn)表面麻面的現(xiàn)象有15處，其中已修復(fù)3處。審計(jì)指出后，建設(shè)單位進(jìn)行了整改，鏟除存在缺陷的混凝土表面，將鋼筋

63、恢復(fù)到位，用1:2高標(biāo)號(hào)砂漿修補(bǔ)，同時(shí)對(duì)掉角和表面缺少水泥砂漿現(xiàn)象進(jìn)行了修補(bǔ)。序號(hào)施工單位名稱審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題整改情況第 19 頁(yè)附件134個(gè)設(shè)計(jì)單位存在的主要問(wèn)題及其整改情況表序號(hào)設(shè)計(jì)單位名稱審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題整改情況1四川同軒建筑設(shè)計(jì)有限公司在四川省綿陽(yáng)市濱江小學(xué)災(zāi)后重建項(xiàng)目設(shè)計(jì)中，未按汶川地震災(zāi)后重建學(xué)校規(guī)劃設(shè)計(jì)導(dǎo)則要求的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)外廊護(hù)欄設(shè)計(jì)現(xiàn)澆混凝土或金屬護(hù)欄，對(duì)教室的門(mén)沒(méi)有設(shè)計(jì)觀察窗。審計(jì)指出后，設(shè)計(jì)單位已按設(shè)計(jì)規(guī)范要求的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)教室外廊護(hù)欄增加設(shè)計(jì)了金屬護(hù)欄，將教室門(mén)改為鋼制防護(hù)門(mén)，并在門(mén)上增加設(shè)計(jì)了觀察窗。目前施工單位已經(jīng)按照重新設(shè)計(jì)方案要求完成了有關(guān)項(xiàng)目施工。2重慶市德森

64、建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司成都分公司在北川縣桂溪鄉(xiāng)平安希望小學(xué)災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目設(shè)計(jì)中，教學(xué)樓回廊變形縫設(shè)計(jì)不周全，雨水順變形縫處滴漏到一樓電纜橋架內(nèi)，造成電纜橋架銹蝕，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)回廊積水較多，對(duì)回廊上行走的師生存在安全隱患。審計(jì)指出后，項(xiàng)目建設(shè)單位已通知設(shè)計(jì)單位對(duì)設(shè)計(jì)存在的缺陷出具了整改方案，并督促施工單位完成整改。3陜西市政建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司在四川省安縣秀水鎮(zhèn)供水工程設(shè)計(jì)中，沒(méi)有按照施工圖設(shè)計(jì)文件審查報(bào)告的要求標(biāo)明圍墻變形縫位置，并說(shuō)明施工方法，導(dǎo)致施工單位未設(shè)變形縫。審計(jì)指出后，項(xiàng)目建設(shè)單位已責(zé)成設(shè)計(jì)單位按要求對(duì)圍墻變形縫進(jìn)行了設(shè)計(jì)，施工單位已于2011年10月按照重新設(shè)計(jì)方案完成整改。

65、4中冶成都勘察研究總院有限公司在四川省廣元職工醫(yī)學(xué)院項(xiàng)目勘察工作中，地質(zhì)勘察不細(xì)致，出具的巖土工程勘察報(bào)告與實(shí)際地質(zhì)情況不符，導(dǎo)致地基處理在實(shí)施中發(fā)生重大變更，增加地基投資286萬(wàn)元，相應(yīng)造成工期延誤77天。審計(jì)指出后，廣元市人民政府已責(zé)成建設(shè)等部門(mén)進(jìn)一步調(diào)查處理，追究相關(guān)設(shè)計(jì)單位和人員的責(zé)任。第 20 頁(yè)附件148個(gè)監(jiān)理單位存在的主要問(wèn)題及其整改情況表序號(hào)監(jiān)理單位名稱審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題整改情況1成都交大工程建設(shè)監(jiān)理有限公司在四川省松潘縣政務(wù)中心和行政新區(qū)公共建筑項(xiàng)目監(jiān)理過(guò)程中，對(duì)施工材料進(jìn)場(chǎng)控制不嚴(yán)，未按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量抽檢。審計(jì)指出后，松潘縣已責(zé)令建設(shè)主管單位就監(jiān)理公司存在的問(wèn)題約談了公司負(fù)責(zé)

66、人，要求其加強(qiáng)施工材料抽檢，承擔(dān)違約責(zé)任，并對(duì)監(jiān)理公司的失職行為進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰。在四川省理縣第三政府辦公區(qū)災(zāi)后重建項(xiàng)目監(jiān)理過(guò)程中，應(yīng)派駐5名監(jiān)理工程師，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際只有2人，其中1人無(wú)執(zhí)業(yè)資格。審計(jì)指出后，理縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局已經(jīng)組織施工單位和監(jiān)理單位召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，要求監(jiān)理單位要嚴(yán)格按照監(jiān)理合同的承諾，盡快配齊有資質(zhì)的監(jiān)理人員。目前，監(jiān)理單位已按合同約定配備相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)力量。2武漢中交路橋設(shè)計(jì)咨詢有限公司在四川省道210線蘆山縣城繞城段工程監(jiān)理過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)攀枝花公路橋梁工程有限公司未按設(shè)計(jì)施工、擅自取消西川河橋的樁基礎(chǔ)的問(wèn)題而沒(méi)有及時(shí)制止。審計(jì)指出后，施工單位和監(jiān)理單位已經(jīng)按照設(shè)計(jì)單位重新出具的變更設(shè)計(jì)對(duì)樁基礎(chǔ)進(jìn)行了加固處理。目前已經(jīng)整改完畢，并通過(guò)了質(zhì)量驗(yàn)收。3四川偉業(yè)建設(shè)監(jiān)理有限公司在四川省綿陽(yáng)市濱江小學(xué)災(zāi)后重建項(xiàng)目監(jiān)理過(guò)程中，派駐現(xiàn)場(chǎng)的見(jiàn)證取樣人未取得見(jiàn)證員資格證，部分旁站記錄簽字人未取得監(jiān)理員資格證。審計(jì)指出后，項(xiàng)目建設(shè)單位進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的管理，并停止了相關(guān)監(jiān)理人員的監(jiān)理業(yè)務(wù)。4成都安彼隆建設(shè)監(jiān)理有限公司在四川省北川縣桂溪鄉(xiāng)平安希望小學(xué)災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目監(jiān)理過(guò)程中，未