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1、附件2：中中國國鋁鋁業(yè)業(yè)管管理理成成熟熟度度評評價價標標準準評評價價維維度度評評價價內內容容權權重重1.生產現(xiàn)場管理（100分）5S管理1.現(xiàn)場嚴格執(zhí)行5S標準，現(xiàn)場無泄漏現(xiàn)象，全員參與現(xiàn)場無泄漏活動，在過去的一年中每個人要對自己所負責的區(qū)域提出并落實了至少1個無泄漏相關的改進2.對現(xiàn)場的日常操作建立PDCA改進機制：各工序已經明確關鍵業(yè)績指標（操作相關）并逐級分解至個人，定期（至少每月）對業(yè)績進行跟蹤和評估并且制定改進方案；定期（至少每3個月）對主要操作進行標準化工作分析，消除不增值的作業(yè)，制定目視化操作標準，并且培訓到每個現(xiàn)場操作員。對自動化設備進行經濟性評估，根據(jù)評估結果確定自動化目標并

2、且付諸實施。勞動生產率在過去5年間持續(xù)提高，并且達到業(yè)務目標3.班組長以上人員都能夠熟練使用“5W2H”，“魚骨圖”，“5個為什么“等工具解決現(xiàn)場生產問題20標準化作業(yè)1.作業(yè)員對標準化作業(yè)標準負責，定期對標準化作業(yè)進行維護，更新、升級。2.標準作業(yè)指導整齊，干凈，完整；有定期的更新和檢查機制，確保標準作業(yè)指導的準確性和完整性3.定期根據(jù)生產需要和技能現(xiàn)狀，制定技能培訓計劃，培訓計劃按時完成4.針對不同的產品建立相應的標準化作業(yè)5.針對不同的生產節(jié)奏，建立相應的 標準化作業(yè)30目視化管理1.建立工廠目視化管理標準，并建立有效的審核體系，定期（每周）對目視化進行審核2.具備相應的異常應對標準流程

3、；建立標準的績效對話體系和標準的會議內容；現(xiàn)場遵照標準開展績效對話和異常處理3.定期更新技能矩陣（每1個月）；現(xiàn)場多技能員工（至少具備3項能力）占80%以上，員工技能滿足需求4.不同的生產支持部門能夠根據(jù)安燈信號按照定義的流程對異常進行快速響應20問題解決和改善能力1.問題解決及時有效，按時解決率達到80%；通過問題解決取得明顯成效，問題重復發(fā)生率低于20%2.全體員工積極反應問題并參與日常的問題解決，能夠運用問題解決七步法等問題解決工具3.系統(tǒng)的使用六西格瑪工具，如控制圖、田口實驗等工具處理較為復雜的問題，質量水平達到行業(yè)先進水平302.體制機制管理（100分）企業(yè)管控1.有健全的治理結構，

4、組織架構設置扁平化，集分權合理，部門協(xié)作運轉高效 。2.管理流程完善，積極優(yōu)化管理流程，并對管理流程優(yōu)化進行量化監(jiān)督3.管控機制高效，報告機制聚焦于戰(zhàn)略目標下的關鍵指標。4.企業(yè)管控能力強，能夠挖掘新商機，利用新技術使商業(yè)價值最大化。5.企業(yè)管理層有明確的責任保證組織穩(wěn)健性及可持續(xù)發(fā)展。20薪酬及業(yè)績管理1.建立與市場接軌的薪酬管理體系，員工滿意度達到90%以上。2.有完善有效的績效考評、管理體系，支撐企業(yè)戰(zhàn)略業(yè)績目標實現(xiàn)。業(yè)績考評結果與目標的差異在整個企業(yè)宣布，并明確戰(zhàn)略調整重點。對業(yè)績考評流程與管理持續(xù)改進。3.激勵制度完善，獎懲分明。員工收入與績效結果緊密掛鉤；員工福利計劃與績效結果緊密

5、結合；強調非物質激勵；業(yè)績對話系統(tǒng)完善，并得到全面落實。30領導力建設1.具有很強的復雜決策能力，決策質量高，能夠利用信息快速做出正確決策。能夠將戰(zhàn)略轉化為有效執(zhí)行。2.具有較強的問題解決能力，找出隱藏的問題根源與解決方案，并有效預測風險。3.創(chuàng)新能力強，鼓勵創(chuàng)新及個人突破，倡導卓越，支撐合理風險承受。4.有完善的戰(zhàn)略管理流程，企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略先進、可行。戰(zhàn)略靈活性高，面向未來創(chuàng)建可持續(xù)發(fā)展計劃，快速根據(jù)市場狀況調整戰(zhàn)略。創(chuàng)造性制定競爭戰(zhàn)略，并能準確預測未來發(fā)展趨勢。5.具有很強的沖突管理能力，通過合理、公平、有效的方式識別和處理沖突，能快速處理沖突，并能夠預見沖突，防患未然6.具有很強的變革領導

6、力，企業(yè)業(yè)績改善水平達到行業(yè)先進水平。能夠以自身模范樹立榜樣，激勵下屬，鼓勵追求卓越。20團隊管理1.有完備的人才戰(zhàn)略。人才戰(zhàn)略與企業(yè)戰(zhàn)略相結合，與文化建設相結合，具有共享價值觀，人才隊伍結構合理，各層次人才齊全，協(xié)調發(fā)展，知識及能力有效互補。2.人才管理技術及流程完善，人才管理系統(tǒng)自動化，人才服務網絡化；關鍵崗位人才計劃完善。3.關鍵崗位人才、后備干部管理、未來領導選拔與培養(yǎng)制度完善，有充裕的人才庫，并給予他們獨立管理的項目，來考察發(fā)展?jié)撡|。領導績效與其人才管理能力直接掛鉤。4.有完善的員工職業(yè)發(fā)展指導體系。鼓勵不同崗位、經驗、業(yè)務的員工加強溝通，分享工作與生活經驗；職業(yè)發(fā)展指導正規(guī)化，提供

7、各種職業(yè)發(fā)展指導培訓；知識管理系統(tǒng)完備。5.打造高效率團隊，減少組織、職能、文化障礙，鼓勵協(xié)作和知識、資源分享，為下屬提供新機會。時時強調企業(yè)核心能力與愿景，激勵團隊為實現(xiàn)愿景而努力。設定挑戰(zhàn)性目標，并提供建議解決方案。303.能源效率管理（100分）電機管理1.所有電機/變壓器都具有維護計劃，維護計劃的制定基于總擁有成本（能源成本、維修成本、停產損失等）最低來考量2.制定電機/變壓器開、停機策略，具有標準操作流程，停機時能耗低于開機時能耗的20%3.所有電機/變壓器/泵運行效率達到或超過設計值，工作負載處于最佳負載范圍內4.針對變頻器改造、新型電機/變壓器/泵等技術改進進行投資回報分析，對于

8、符合經濟性的項目已經完成改進或已立項A0(20）AL(20)電解工序1.電解槽交流綜合電耗和直流電耗處于同槽型世界前25%水平。2.針對開展無效電壓（壓接器、導桿、母線、短路口分攤等壓降）消除工作建立PDCA的改進流程：制定各部分下降的目標，定期（至少每月）對各槽實際情況進行測量和跟蹤，對于超出要求部分使用“5個為什么”，“魚骨圖”，“8步現(xiàn)場改善方法”、“持續(xù)改進項目執(zhí)行流程“等工具進行分析和改進，各槽的無效電壓和槽間波動持續(xù)下降3.換極、出鋁、抬母線、熄效應等主要操作具有標準化和目視化操作方法，定期（至少每3個月）對上述操作進行標準化工作分析，消除不增值的作業(yè)，制定目視化操作標準，并且培訓

9、到每個現(xiàn)場操作員4.各技術參數(shù)（兩水平，槽溫，分子比等）都設定有控制標準，對于MTBE（Mean time betweenevent 超出控制區(qū)域的平均間隔時間）有明確的PDCA管理流程：進行定期（至少每月）帕累托分析，針對主要損失使用“5個為什么”、“8步現(xiàn)場改善方法”、“持續(xù)改進項目執(zhí)行流程”等工具進行分析和徹底跟蹤解決，相比上一階段結束時MTBE提高50%1以上5.對整流效率損失和輔助電耗設立PDCA的改進流程，針對主要損失使用“5個為什么”、“8步現(xiàn)場改善方法”、“持續(xù)改進項目執(zhí)行流程”等工具進行分析和徹底跟蹤解決AL(30)2.體制機制管理（100分）中中國國鋁鋁業(yè)業(yè)管管理理成成熟熟

10、度度評評價價標標準準評評價價維維度度評評價價內內容容權權重重蒸汽工序1.蒸汽煤單耗處于同類設備世界前25%水平12.鍋爐效率受到持續(xù)檢測，處于同類設備世界前25%水平13.蒸汽系統(tǒng)主要參數(shù)及100%的重要用戶/工序/設備用汽參數(shù)得到準確測量和 統(tǒng)計4.對于主要生產、運輸和使用環(huán)節(jié)進行了能耗橋分析，對主要損失進行了定量核算，并且制定短期和中長期目標5.有停爐或停汽策略，有蒸汽系統(tǒng)異常情況（如汽水沖擊、水錘現(xiàn)象）的標準處理流程6.每季度開展一次以上的鍋爐蒸汽質量檢測，確保產生干蒸汽 7.鍋爐操作方法先進，鍋爐蒸汽壓力波動超過10%的頻率每月不到一次，爐膛燃料燃燒充分，對煙道尾氣溫度、O2含量和CO

11、含量持續(xù)檢測和調整，傳感器定期得到維護和校驗，工作正常，尾氣排空溫度達到并且低于設計值、O2含量在設計范圍內8.鍋爐本體及蒸汽系統(tǒng)所有部件隔熱達到設計要求，并且積極采取措施降低散熱損失。無蒸汽和冷凝水泄漏，鍋爐煙道尾氣余熱對入爐空氣和水進行預熱，并且持續(xù)進行改進降低尾氣排空溫度，以達到世界領先水平；蒸汽需降壓時采用背壓式汽輪機策略9.對蒸汽系統(tǒng)關鍵設備（如疏水閥）制定基于總擁有成本的選型策略，持續(xù)開展鍋爐和蒸汽系統(tǒng)主要設備（鍋爐、脫氣器等）檢查和維護，在充分考慮了包括能源效率在內總擁有成本(TCO)基礎上制定維護計劃并且嚴格執(zhí)行AO(30)AL(10)加熱工序1.加熱工序(爐)能耗（熱效率）處

12、于同類設備世界前25%水平12.根據(jù)生產工藝和經濟技術分析，確定燃料類型3.對于100%的主要生產、運輸和使用環(huán)節(jié)進行了能耗橋分析，對主要損失進行了定量核算，并且制定短期和中長期目標4.建立起上下游工序運行狀況與加熱工序能耗關聯(lián)模型，并能在加熱工序和上下游工序的業(yè)績指標追蹤上體現(xiàn)，加熱工序與上下游工序銜接順暢，大部分被加熱物料實現(xiàn)熱裝熱送，以充分利用被加熱原料的自帶能量5.有停爐或停機策略，有加熱系統(tǒng)及輔助系統(tǒng)（如進出爐吊裝系統(tǒng)等）異常情況的標準處理流程 6.有針對過熱度/調溫速率管理的PDCA流程：操作人員根據(jù)升降溫特性曲線和調整速率及時升降溫，有定期對過熱度/調溫速率超標的分析和改進，過熱

13、度/調溫速率相比上一階段持續(xù)下降并且達到業(yè)務目標7.爐膛燃料燃燒充分，對煙道尾氣溫度、O2含量和CO含量持續(xù)檢測和調整，傳感器定期等到維護和校驗，工作正常，尾氣排空溫度達到并且低于設計值、O2含量在設計范圍內8.加熱設備本體及系統(tǒng)所有部件隔熱達到設計要求，并且積極采取措施降低散熱損失。煙道尾氣余熱對入爐空氣進行預熱，并且持續(xù)進行改進降低尾氣排空溫度9.對加熱系統(tǒng)關鍵設備制定基于總擁有成本的選型策略，持續(xù)開展加熱系統(tǒng)主要設備檢查和維護，在充分考慮了包括能源效率在內總擁有成本基礎上制定維護和保養(yǎng)計劃并且嚴格執(zhí)行和追蹤各項指標AO(30)AL(20)能源業(yè)績管理1.內部能源結算價格和市場價格接軌以反

14、映真實能源成本2.建立分級的能耗監(jiān)控和計量體系，實施監(jiān)控主要耗能設備/工序能耗；主要能耗計量裝置實行定期（每年至少一次）校驗，并進行參數(shù)對比跟蹤3.有明確的能效業(yè)績指標，并且已分解到各班組，在各班組形成能耗管理的PDCA循環(huán)：對能效數(shù)據(jù)進行持續(xù)跟蹤、收集和分析，形成標準化能效報告，提出改進措施或對策，每月對措施效果進行量化和檢查，形成標準化的能效匯報或會議制度，以滿足能源效率業(yè)績和持續(xù)改進需要4.有專業(yè)職能部門對能源效率業(yè)務進行集中指導和有效管理，有提升設備能效的改進意見收集反饋機制并能利用于后續(xù)設備整改、升級或采購，建立與能源效率有關的績效考核體系AO(20)AL(20)4.安全環(huán)保管理(1

15、00分）行為安全1.有完善的崗位安全操作規(guī)程及作業(yè)規(guī)程，操作人員能依照規(guī)程進行操作，所有在崗人員應用”工作安全分析“工具對所在區(qū)域所有操作進行分析，消除不安全隱患2.全員熟練應用”快速風險預測工具“開展崗位風險辨識、評價，制定風險控制措施。現(xiàn)場所辨識的危險源被100%消除或有效控制3.全員熟練應用習慣性違章行為觀察和反饋系統(tǒng)工具，數(shù)據(jù)庫季度更新，全年無重復數(shù)據(jù)更新，行為觀察數(shù)據(jù)無反復4.建立崗位操作人員操作技能培訓計劃，安全活動和定期（至少每半年一次）培訓使操作人員技能達標率達到100%以上203.能源效率管理（100分）中中國國鋁鋁業(yè)業(yè)管管理理成成熟熟度度評評價價標標準準評評價價維維度度評評

16、價價內內容容權權重重設備設施安全1.設備安全目視化看板在現(xiàn)場被廣泛應用，看板管理員工認可度高，及時性強2.完善分級變更控制體系，所有設備/設施/工藝/材料變更需要進行變更審核，所有變更發(fā)生前需要完成安全風險預測并且對可能的風險制定預案；由于變更不當造成的安全事故相比上一個階段結束時下降了80%以上；持續(xù)消除流程中的不增值時間，完成審核時間持續(xù)降低3.所有項目均經過啟動前安全檢查，安全人員全程參與，所有安全隱患被記錄和消除后方可投入運行4.全員參與現(xiàn)場安全異常的發(fā)現(xiàn)和解決。現(xiàn)場安全異常100%被解決。對于重復安全異常使用“5個為什么”，“8步現(xiàn)場改善方法”、“持續(xù)改進項目執(zhí)行流程“等工具進行根本

17、原因分析和解決，重復安全異常相比于上一階段結束時下降80%以上20職業(yè)病預防1.建立并公布職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程，制定職業(yè)病防治計劃和實施方案，按國家標準或行業(yè)標準為員工配備個體防護用品2.定期（至少每年一次）請有資質的第三方機構對生產場所進行粉塵、噪音等環(huán)境風險檢測及評價，并公布檢測和評價結果。企業(yè)自行檢測周期至少每季度一次，對異常指標場所采取措施進行治理并且公布結果3.對有可能產生職業(yè)病危害的生產區(qū)域遠距離設置警示標識和警示說明。警示說明載明產生職業(yè)病危害的種類、后果、預防以及應急救治措施等內容。采取工業(yè)自動化設備逐步減少可能產生職業(yè)危害崗位4.通過科研來監(jiān)測、評估、消除作業(yè)環(huán)境中的有

18、害因素。加強對職業(yè)病的機理和發(fā)生規(guī)律的基礎研究，提高職業(yè)病防治科學技術水平;積極采用有效的職業(yè)病防治技術、工藝、材料15污染預防控制1.進行源頭控制。采取無污工藝，采用清潔的能源和原輔材料來組織生產活動，避免污染物質的產生;。進行過程控制。通過對產品的生命周期的全過程進行控制，實施清潔生產，采用先進工藝和設備提高能源和資源利用率，實現(xiàn)閉路循環(huán)。主要排放指標達標，并且呈逐年降低趨勢2.實現(xiàn)循環(huán)閉合式發(fā)展，即資源-產品-廢物-資源-產品的發(fā)展方式3.無污染屬實性投訴，污染物無泄漏性排放事故。采用自動化程度高的環(huán)境信息監(jiān)測報警管理系統(tǒng)4.固體廢物綜合利用率、危險廢物綜合利用率處于國際同行業(yè)前1/4水

19、平15水土保持1.保護和合理利用水土資源，開發(fā)利用與生態(tài)保護協(xié)調發(fā)展，并 成為礦山修復引領區(qū)2.礦山采空區(qū)復墾率高于90%，實現(xiàn)100%以上復墾地還地于民循環(huán)增長方式3.環(huán)境因素零投訴。環(huán)境污染事故為零15事故管理1.建立事故（安全、環(huán)保事故）分級制度（如：險肇事故，急救事故，損失工作日等），對于不同類型的事故有標準處理流程（如對于損失日事故需要24小時內匯報到分公司CEO層面，需要7天內完成事故分析等）；鼓勵員工匯報險肇事故，通過對險肇事故的分析和治理，減少消除急救事故、損失工作日事故等發(fā)生頻率2.建立事故標準分析和改進流程，安全事故分析由所在單位一把手負責，堅持”四不放過“原則，能夠舉一反

20、三，急救事故以上級別事故相比上一階段結束時下降80%以上3.建立事故分享機制，所有急救事故以上級別需要在全廠/分公司安全大會上匯報事故原因和改進舉措，推進預防改進措施再應用154.安全環(huán)保管理(100分）中中國國鋁鋁業(yè)業(yè)管管理理成成熟熟度度評評價價標標準準評評價價維維度度評評價價內內容容權權重重5.裝備維護管理（100分）設備故障管理1.設備故障采取分級制度，有一般事故（如輔助設備損壞，損失費用很小）、重大事故（如主設備停機時間很短，停產時間很短，損失費用?。┑鹊脑O備事故分類2.100%主要設備建立了MTBF（平均設備故障間隔時間）和MTTR（平均設備故障修復時間）統(tǒng)計3.針對不同的設備和生產

21、線制定MTBF（平均設備故障間隔時間）的計算方法和目標，該目標能夠支持整體業(yè)務目標。MTBF相比上一階段結束時提高50%以上，MTTR（平均設備故障修復時間）相比上一階段結束時下降30%以上，設備故障所造成的生產線OEE損失持續(xù)降低，并且達到業(yè)務目標（如小于2%）4.建立設備故障的PDCA管理流程：所有設備故障遵循5W2H明確詳盡的故障現(xiàn)象記錄，對于重復發(fā)生故障進行帕累托分析，使用“5個為什么”，“魚骨圖”，“8步現(xiàn)場改善方法”、持續(xù)改進項目執(zhí)行流程“等工具對設備故障原因進行分析，尋找故障原因，提出解決辦法，形成標準報告，跟蹤實施結果，遵循“四不放過”原則，重復設備故障相比上一階段結束時下降8

22、0%5.各廠設備主管負責人每月親自參加至少一次設備故障原因分析20預防性維修管理1.根據(jù)設備技術檔案和歷史事故原因分析，制定針對設備零部件層面的維修計劃，實現(xiàn)95%以上維修業(yè)務都是計劃性2的；通過不斷調整和優(yōu)化維修周期，提高計劃正確性，相比上一個階段結束時維修整體工時下降30%以上2.95%以上的預防性維護都被按時執(zhí)行，對于需要延時執(zhí)行的維護計劃需要由生產、維檢等多部門共同商議分析（如進行全成本分析）確定并跟蹤結果3.制定以全成本分析為基礎的以經濟型狀態(tài)預知維修為重點的多種設備維修策略，設備維修費用相比上一個階段持續(xù)下降，并且達到業(yè)務目標4.持續(xù)開展專業(yè)點檢作業(yè)，掌握設備運行狀態(tài)和變化趨勢，通

23、過經濟技術分析，制定狀態(tài)預知維修計劃5.設備維修時間所造成的OEE損失持續(xù)下降，達到業(yè)務目標的要求（如小于2%1）6.點檢人員每季度接受專業(yè)技能培訓，熟悉設備工作原理和結構特點，主持編寫設備點檢、潤滑標準和維修作業(yè)指導書，指導維修作業(yè)，開展設備綜合分析，以確定設備在生產（環(huán)保）、節(jié)能、改造等方面的需求7.維修隊伍每季度接受至少一次專業(yè)化培訓，確保維修安全、質量、進度滿足生產要求25自主維護管理1日常點檢和維護作業(yè)標準化、目視化，點檢標準和潤滑標準由生產操作人員和專業(yè)點檢人員共同制定，每季度更新，并根據(jù)設備/技術更新情況隨時進行調整或補充2.有設備/場所衛(wèi)生死角、污染源和潤滑點統(tǒng)計列表，持續(xù)開展

24、衛(wèi)生清潔、污染源治理和設備潤滑工作并且標準化、目視化，100%設備潤滑點潤滑良好，100%污染源被消除或控制，實現(xiàn)清潔潤滑治理工作量持續(xù)下降和潤滑周期延長、設備/場所見本色、無潤滑不良造成的設備故障發(fā)生3.生產操作人員協(xié)助開展專業(yè)維修，參加簡單設備拆解工作，能對設備常見故障進行處理和原因分析；操作員工隊伍與專業(yè)點檢員工隊伍、檢修人員隊伍定期接受交叉業(yè)務的培訓，形成配合默契的協(xié)助團隊4.建立生產操作人員的技術能力矩陣和培訓計劃，通過自主維護活動和定期（每月至少一次）培訓不斷提高技術能力，技能矩陣達標率達到95%以上25中中國國鋁鋁業(yè)業(yè)管管理理成成熟熟度度評評價價標標準準評評價價維維度度評評價價內

25、內容容權權重重維修工程管理1有明確的維修項目和維修計劃，對維修項目按重要性和復雜度分組分級管理2.根據(jù)維修項目確定完整的備品備件、材料和工具清單，對準備時間較長的部件和材料進行定期或依階段目標進行跟蹤，無備品備件、材料或工器具缺乏造成的維修延誤或中3.具備歷史工作數(shù)據(jù)庫和相關歷史記錄數(shù)據(jù)，積極進行歷史數(shù)據(jù)分析，并且進行成本和周期測算，尋找降低成本、縮短周期的方法4.有標準化的項目維修關鍵路徑制定管理辦法，對關鍵路徑持續(xù)進行跟蹤和優(yōu)化，對非關鍵路徑進行管理以消除延誤和不必要成本，無關鍵路徑因排序不當或資源短缺造成的維修延誤5.具有詳細的意外事件應急規(guī)劃（關鍵流程延誤，安全、健康等6.項目維修工作

26、指令具體明確而且提前到位，有重要工序的操作標準化指導手冊，有重要工位的工作指令和要求，且根據(jù)生產實際持續(xù)改進優(yōu)化7.項目維修過程控制標準化和目視化，項目總體和分支進度持續(xù)跟蹤并定期標出，有完整的監(jiān)督和跟蹤分工，并對問題和行動做記錄，每個工作地點和重點工位都有詳細完整的工作記錄（時間，內容，資源，問題，解決方法等）并利用計算機進行管理8.有標準化的實施回顧流程。跨組織和組織內的總結會分別執(zhí)行；各級總結會對上一次項目維修工作提出具體改善建議和辦法，并且能在具體量化、編訂成文后為下一次項目計劃和安排提供參考15備件管理1.所有的機器/備件均實現(xiàn)標準化，一個備件只有唯一物料編號，備件集中管理，利用計算

27、機對備件倉儲進行管理，實現(xiàn)對備件的供應、質量、庫存和使用等信息的實時更新2.所有部件都根據(jù)風險劃分等級，不同風險等級的備件采用不同的庫存儲備策略，對死庫存/慢移動的備件進行統(tǒng)計分析，無備件缺貨造成的檢修中斷或者停產，同時相比上一階段結束時備件庫存量下降20%以上3.95%以上備件申報和領用由維修計劃來拉動，備件基本信息（如制造廠家、規(guī)格型號，物料號等）準確無誤，每月定期審核4.有備件質量驗收和入庫標準，有備件質量異常的標準處理流程，無生產方投訴的備件質量事故156.精益成本管理（100分）資金管理1.貨款回籠速度快，能按進度回籠貨款，月底能全額回籠貨款，收支配比率均衡，建立健全考核體制，并且能

28、有效執(zhí)行2.制定資金管理限額標準3.制定資金管理的各項制度，包括貨幣資金限額管理辦法、現(xiàn)金流預算管理辦法和資金管理考核辦法等4.對相關制度規(guī)定能及時更新，各項考核指標達到預期的范圍AO(50)AL(40)存貨管理1.根據(jù)存貨安全庫存定額模型標準制定存貨安全庫存定額手冊，有比較完善的存貨定額管理三個制度，并且每年度更新一次2.以存貨定額標準為依據(jù)，按存貨品種和大類制定采購計劃、核定采購資金支出預算3.企業(yè)按照改善計劃進度表短期目標要求推進，并考慮長期目標4.每月對各單位、部門存貨定額管理完成情況進行考核5.建立存貨分析制度，每月按照存貨品種和定額、以前年度、同類型企業(yè)進行對比分析，查找存貨高的原

29、因 6.公司全體員工有存貨資金成本占用的理念能力，全資產成本占用意識逐步增強 7.企業(yè)各類存貨資金占用控制在定額水平；單位產品各類存貨占用控制在定額水平AO(50)AL(40)炭素成本核算1.班組或設備對水電風氣有完善的計量或者科學的分配依據(jù)，對各班組成本有考核制度。對殘極、廢塊都建立了庫存管理，有明確的管理制度。與公司內部其他炭素企業(yè)進行對標，尋找降本空間2.核算流程完全符合規(guī)范，口徑統(tǒng)一，工序費用分配不存在成本錯位現(xiàn)象，分工序核算內容清晰。對會計核算能提出合理化建議，對生產能提出指導性建議3.根據(jù)分析對發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議。對炭素成本預算執(zhí)行中存在問題，提出措施，糾正預算的執(zhí)行偏差 4.企

30、業(yè)陽極炭塊單位成本在公司排名前三位AL(20)中中國國鋁鋁業(yè)業(yè)管管理理成成熟熟度度評評價價標標準準評評價價維維度度評評價價內內容容權權重重7.質量管理(100分）產品質量1.具有產品質量和等級分類標準，對產品進行了質量和等級分類，產品通過質量、綠色、安全國際或行業(yè)認證，產品交驗一次合格率100%，優(yōu)等品率穩(wěn)定或逐年提高2.從生產到售出的產品都有跟蹤記錄和產品身份信息檔3.生產過程中抽查產品質量，對發(fā)現(xiàn)的問題有記錄、分析和改進并可追溯4.定期評價產品質量，尋找質量差距并改進，質量損失在上一個完成階段持續(xù)下降并且達到業(yè)務目標，定期評價產品質量，尋找質量差距并改進，質量損失在上一個完成階段持續(xù)下降并

31、且達到業(yè)務目標。5.對于重復出現(xiàn)的質量問題使用“5個為什么”，“問題樹”，“帕累特圖”、“質量十字法”、“質量失效模式”、“質量評價報告”等工具進行分析60流程及工序改進管理1.明確關鍵流程和工序，建立標準進行重點控制，參數(shù)內容目視化2.明確流程改進期望值，有短、中和長期改進計劃并實施3.一線員工熟練掌握統(tǒng)計分析工具（如CPk，帕累托分析等）4.對于現(xiàn)場質量問題建立PDCA管理流程：定期（至少每月）對現(xiàn)場質量問題有帕累托分析，使用“5個為什么”，“魚骨圖”，“8步現(xiàn)場改善方法”、持續(xù)改進項目執(zhí)行流程“等工具對主要質量問題進行分析和徹底解決5.所有現(xiàn)場操作人員都參與在對所在區(qū)域流程和工序質量改進的工作中，在過去一年中每人都在自己所在區(qū)域提出并且完成了至少1個質量相關的改進6.OEE中的質量損失得到有效控制，相比上一個階段持續(xù)下降并且達到業(yè)務目標40每個模塊以100分計，達到70分以上為行業(yè)先進水平中中國國鋁鋁業(yè)業(yè)管管理理成成熟熟度度評評價價標標準準評評價價維維度度評評價價內內容容權權重重