生產(chǎn)質(zhì)量安全管理手冊(cè)（DOC 53 頁(yè)） XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè) 2011年11月28日發(fā)布 2011年12月1日實(shí)施 XXXX有限公司發(fā)布 手冊(cè)頒布令任命書(shū) 質(zhì)量安全管理手冊(cè)說(shuō)明 4 質(zhì)量安全管理手冊(cè)修改控制 質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo) 11 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 13 質(zhì)量管理職責(zé) 15 質(zhì)量事故管理制度 26 QCC品管圈活動(dòng)管理規(guī)范 37 工藝管理制度 56 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度 62 缺陷產(chǎn)品召回管理制度 69 企業(yè)質(zhì)量安全管理制度 74 員工質(zhì)量安全培訓(xùn)管理制度 77 原輔材料采購(gòu)及檢查檢驗(yàn)記錄制度 79 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 82 倉(cāng)庫(kù)管理制度 89 檢測(cè)設(shè)備管理制度 97 顧客投訴處理及服務(wù)管理程序 101 不合格品管理辦法 104 生產(chǎn)設(shè)備管理制度 110 采購(gòu)管理制度 114 過(guò)程質(zhì)量管理制 119 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序 124 第10頁(yè)共52頁(yè) 130 質(zhì)量安全舉報(bào)制 XXXX有限公司 手冊(cè)頒布令 任命書(shū) 質(zhì)量安全管理手冊(cè) 版本/修改狀態(tài) A0 第1頁(yè)共1 頁(yè) 質(zhì)量安全管理手冊(cè)頒布令 XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)，編號(hào)LX-QS —01,經(jīng)審定，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布，自2011年12月21 日起實(shí)施。 質(zhì)量安全管理手冊(cè)是貫徹公司質(zhì)量方針,實(shí)現(xiàn)公 司質(zhì)量目標(biāo)，確保公司產(chǎn)品及服務(wù)滿足法律法規(guī)和 顧客要求的綱領(lǐng)性文件，公司全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué) 習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行，為確保產(chǎn)品質(zhì)量和提高公司信譽(yù)而 共同努力。 XXXX有限公司 總經(jīng)理：XXX 2010 年 1 月11日 任命書(shū) 為了加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理的領(lǐng)導(dǎo)，確保公司 產(chǎn)品及服務(wù)滿足法律法規(guī)和顧客需求，特任 命XXX為我公司的質(zhì)量部負(fù)責(zé)人。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)是: （1）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管 理的日常領(lǐng)導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量管理體系建 立、實(shí)施、保持和完善。 （2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需 求； （3）組織內(nèi)部檢查和考核，確保形成自我完善 機(jī)制，保證體系的有效運(yùn)行。 （4）組織質(zhì)量管理文件、制度的制定和審核。 （5）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理有關(guān)事宜的外部溝通與 聯(lián)絡(luò)。 （6）組織評(píng)審重要的不合格（包括不合格工作及 不合格品）。 XXXX有限公司 總經(jīng)理：XXX 2011年12月10日 XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè) 質(zhì)量安全管理手冊(cè)說(shuō)明 版本/修改狀態(tài) A0 第1頁(yè)共1 頁(yè) 1.手冊(cè)編制依據(jù) 本手冊(cè)依據(jù)《食品衛(wèi)生法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、 《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》和《食品生產(chǎn) 加工公司必備條件現(xiàn)場(chǎng)審查表》的要求，結(jié)合本公 司的實(shí)際情況和特點(diǎn)，遵循質(zhì)量管理的八項(xiàng)基本原 則，闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量 管理體系的過(guò)程順序和相互作用進(jìn)行了描述。是切 實(shí)有效、系統(tǒng)地實(shí)施質(zhì)量管理的基本行為準(zhǔn)則，也 是公司對(duì)所有顧客的承諾。 2.手冊(cè)主要內(nèi)容 (1) ⑵ ⑶ (4) ⑸ (6) ⑺ (8) (9) QD 質(zhì)量管理職責(zé); 生產(chǎn)資源提供; 工藝管理制度; 采購(gòu)質(zhì)量控制; 過(guò)程質(zhì)量管理; 產(chǎn)品清潔衛(wèi)生管理制度; 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度 重大質(zhì)量事故報(bào)告制度 客戶處異常 缺陷產(chǎn)品召回制度 企業(yè)質(zhì)量安全管理制度 第10頁(yè)共52頁(yè) ?品管圈活動(dòng)文件 3 .本手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù) 責(zé)，未經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供 給本公司以外的人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位 時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還辦公室，辦理核收登記。 4 .手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨 意涂抹。 5 .在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé) 人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋辦公室，辦公室應(yīng)對(duì)手冊(cè) 的適用性、有效性進(jìn)行審查，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以 修改。 章節(jié) 號(hào) 修改條款 修改 日期 修改 人 審 核 批 準(zhǔn) XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè) 質(zhì)量安全管理手冊(cè)修改控制 版本/修改狀態(tài) A0 XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè) 企業(yè)概況 版本/修改狀態(tài) 第1頁(yè) 共1 A0 XXXX有限公司是以生產(chǎn)酒類包裝為主的民 企業(yè)，地處XXXXXX,擁有注冊(cè)資金XX萬(wàn)元人民幣, 資產(chǎn)總額XX億元，占地XX余畝，公司房面積XX 平方米，機(jī)器設(shè)備XX余臺(tái)（套），專業(yè)技術(shù)人員 XX余人。 公司設(shè)有瓶蓋、模具、環(huán)衛(wèi)制刷及印刷設(shè)備五 個(gè)制造部門(mén)/車間。瓶蓋方面，公司具有年產(chǎn)高檔 氧化鋁瓶蓋XX萬(wàn)只，鋅合金瓶蓋XX萬(wàn)只、鋁質(zhì)瓶 蓋XX億只、塑膠瓶蓋XX億只；模具方面，公司具 有塑膠模具、壓鑄模具、沖壓、級(jí)進(jìn)模具的設(shè)計(jì)、 生產(chǎn)加工能力；環(huán)衛(wèi)制刷、印刷設(shè)備在國(guó)內(nèi)外同行 占有相當(dāng)大的市場(chǎng)份額。酒類包裝產(chǎn)品的質(zhì)量及生 產(chǎn)規(guī)模均居西部之首，是國(guó)內(nèi)名、優(yōu)酒類包裝的主 要生產(chǎn)基地之一，公司的部分產(chǎn)品已經(jīng)打入了國(guó)際 市場(chǎng)，受到了國(guó)際社會(huì)的極大贊譽(yù)。公司擁有XX 多項(xiàng)自主研發(fā)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，充分保證了產(chǎn)品的技術(shù) 含量。 公司擁有高速精密閉環(huán)注塑機(jī)、數(shù)控沖床、四 色全自動(dòng)瓶蓋膠印機(jī)、五色全自動(dòng)絲印機(jī)、靜電噴 涂線、瓶蓋自動(dòng)組裝機(jī)、瓶蓋自動(dòng)清洗機(jī)、氧化鋁 自動(dòng)生產(chǎn)線、德國(guó)德瑪吉加工中心、數(shù)控車床、數(shù) 控線切割機(jī)、三軸電火花機(jī)、拋光機(jī)及各類檢測(cè)設(shè) 備、縱剪機(jī)、高速?zèng)_床及各種繞線、插片檢測(cè)設(shè)備。 公司具有從產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、模具設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造一條龍 服務(wù)的優(yōu)勢(shì)，能充分滿足客戶高品質(zhì)防偽包裝的要 求。 公司堅(jiān)持“創(chuàng)新、求精、務(wù)實(shí)、守信”的經(jīng) 營(yíng)方針。依靠先進(jìn)的ERP數(shù)字信息管理系統(tǒng)、精湛 的工藝技術(shù)、自動(dòng)化的生產(chǎn)設(shè)備、優(yōu)良的品質(zhì)、周 到的服務(wù)贏得了廣闊的市場(chǎng)。多年來(lái)與國(guó)內(nèi)眾多知 名企業(yè)建立了長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系。 公司已經(jīng)通過(guò)了 IS09001-2008國(guó)際質(zhì)量管理 體系認(rèn)證；GB/T24001-2004環(huán)境管理體系及 GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系也正在認(rèn) 證中 董事長(zhǎng)：XXX 傳真:XX 電話：0XXX 地址：XX 郵編：XX http： //www. XXX. com E-mail： XXXX@163. com XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理 手冊(cè) 質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo) 版本/修改狀態(tài) A0 第1頁(yè)共1頁(yè) 1、質(zhì)量安全方針 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和 期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品和服務(wù)要求，公 司的質(zhì)量安全方針為“質(zhì)量安全為核心，創(chuàng)新發(fā)展 為根本，規(guī)范管理為手段，客戶滿意為目標(biāo)”。 公司愿以最好的質(zhì)量和最高的效率保持公司 生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。 對(duì)質(zhì)量安全方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都 應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 2、質(zhì)量安全目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針，公司質(zhì)量目標(biāo)為: a) 出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格率100% b）生產(chǎn)計(jì)劃完成率290% c）顧客意見(jiàn)處理率2100% d）設(shè)備完好率290% e）員工培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率296% f) 重大產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任事故0件 3 .質(zhì)量目標(biāo)分解 與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)根據(jù)本公司目標(biāo)進(jìn)行分 解，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)具體的工作目標(biāo)，為保 證目標(biāo)的順利完成，應(yīng)制定《質(zhì)量目標(biāo)分解考核細(xì) 則》。 4.質(zhì)量目標(biāo)宣貫 公司對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行貫徹，使得員工理解質(zhì)量 目標(biāo)，并做好記錄。 5.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)考評(píng) 結(jié)合年終總結(jié)，對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng) 審、對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核，制定新的質(zhì)量目標(biāo)，并 做好記錄。 XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理手 冊(cè) 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 版本/修改 狀態(tài) A0 第1頁(yè)共1頁(yè) 董事會(huì) XX 事業(yè) 部 XX 保障 部 XX 項(xiàng)目 XX車間 XX車間 XX車間 XX車間 XX車間 XX車間 動(dòng)力設(shè)備部 生產(chǎn)技術(shù)部 P M C 部 行政人事部 營(yíng)銷公司 第12頁(yè)共52頁(yè) XXXX有限公司 質(zhì)量管理職責(zé) 質(zhì)量安全管理手冊(cè) 版本/修改狀態(tài) 第1頁(yè)共4 A0 頁(yè) 1、公司質(zhì)量安全管理體系 1.1公司質(zhì)量安全管理小組是公司質(zhì)量安全組織 領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)的主要負(fù)責(zé) 人組成。其主要職責(zé)是：全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安 全管理工作，研究制訂質(zhì)量安全生產(chǎn)技術(shù)措施 和保障計(jì)劃，實(shí)施質(zhì)量安全檢查和監(jiān)督，調(diào)查 處理質(zhì)量事故等工作。 1.2 公司下屬生產(chǎn)部門(mén)/車間，負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)/車間 的職工進(jìn)行質(zhì)量安全教育，制訂質(zhì)量安全實(shí)施 細(xì)則和操作規(guī)程。實(shí)施質(zhì)量安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查, 貫徹執(zhí)行質(zhì)量安全管理小組的各項(xiàng)指令，確保 質(zhì)量安全。 1.3 質(zhì)量安全主要責(zé)任人的劃分：部門(mén)/車間行政 第一把手是本部門(mén)/車間質(zhì)量安全的第一責(zé)任 人，分管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)是本部門(mén)/車間質(zhì)量生產(chǎn)的 主要責(zé)任人。 1.4 各級(jí)工程師和技術(shù)人員在審核、批準(zhǔn)技術(shù)計(jì) 劃、方案、圖紙及其他各種技術(shù)文件時(shí)，必須 保證質(zhì)量安全的準(zhǔn)確性。 L 5質(zhì)量安全管理小組成員： L 5.1組長(zhǎng)：總經(jīng)理 1.5.2副組長(zhǎng)：生產(chǎn)副總、銷售副總 1.5.3組員: 品管部部長(zhǎng)、質(zhì)量工程師、PMC部主 第10頁(yè)共52頁(yè) 管、各車間主管 2、質(zhì)量安全小組職責(zé) 2.1組長(zhǎng)質(zhì)量安全職責(zé) 2. 1.1企業(yè)質(zhì)量安全的直接組織領(lǐng)導(dǎo)者，負(fù)責(zé)具體 的領(lǐng)導(dǎo)工作。 2.L2認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)質(zhì)量安全的 方針、政策、法規(guī)和制度，結(jié)合本公司制定 具體的貫徹意見(jiàn)，下達(dá)部門(mén)執(zhí)行。 2. 1.3 確保公司按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí) 施、保持和完善質(zhì)量管理體系。 2.1. 4定期聽(tīng)取質(zhì)量安全的工作匯報(bào)，布置督促質(zhì) 量安全工作，并參加質(zhì)量安全檢查，對(duì)重大 事故隱患積極采取措施，盡快解決。 2.1. 5組織有關(guān)人員對(duì)重大質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查、分 析、處理和報(bào)告，檢查督促執(zhí)行“三不放過(guò)” 的原則的落實(shí)情況。 2. 1.6積極領(lǐng)導(dǎo)和檢查生產(chǎn)、技術(shù)、各部門(mén)做好各 自范圍內(nèi)的質(zhì)量安全業(yè)務(wù)工作，支持質(zhì)量安 全的正確意見(jiàn)，搞好協(xié)調(diào)，推動(dòng)質(zhì)量安全工 作順利展開(kāi)。 2.1.7負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件、制度的簽審。 2.2副組長(zhǎng)質(zhì)量安全職責(zé) 2. 2.1在組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理的日 常領(lǐng)導(dǎo)工作和質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保 持和完善。 2.2. 2健全質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)，抓好各級(jí)質(zhì)量安全 管理，經(jīng)定期組織好專業(yè)的質(zhì)量安全檢查, 對(duì)查出的事故隱患及時(shí)清除，確保質(zhì)量安 全。 2. 2. 3加強(qiáng)對(duì)分管部門(mén)各級(jí)干部和職工的質(zhì)量安全 思想教育，總結(jié)推廣質(zhì)量安全經(jīng)驗(yàn)，表彰先 進(jìn)，對(duì)失職者、事故責(zé)任者給予懲處。 XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè) 質(zhì)量管理職責(zé) 版本/修改狀態(tài) A0 第2頁(yè)共4 頁(yè) 2. 2. 4向組長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 2. 2.5組織質(zhì)量管理文件、制度的制定和審核，上 報(bào)組長(zhǎng)審批后付諸實(shí)施。 2. 2.6組織內(nèi)部檢查和考核，確保形成自我完善機(jī) 制，保證體系的有效運(yùn)行。 2. 2.7負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián) 2. 2.8組織評(píng)審重要的不合格（包括不合格工作及 不合格品） 2. 2. 9發(fā)生重大事故和重大未遂事故，親臨現(xiàn)場(chǎng)組 織調(diào)查分析，按“三不放過(guò)”的原則嚴(yán)肅處理。 2. 2. 10定期向職工代表大會(huì)或全體職工報(bào)告質(zhì)量 安全管理工作，聽(tīng)取意見(jiàn)建議，執(zhí)行大會(huì)決議。 2.3組員質(zhì)量安全職責(zé) 2. 3.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和公司里有關(guān)質(zhì)量安全方 針、政策及有關(guān)制度，對(duì)保證本部門(mén)/車間 質(zhì)量安全負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 2. 3. 2參加公司組織的質(zhì)量安全檢查、參與重大質(zhì) 量事故分析調(diào)查，提出鑒定意見(jiàn)和改進(jìn)措施。 2. 3.3組織職工的質(zhì)量安全教育和專業(yè)質(zhì)量安全 知識(shí)培訓(xùn)，新工人、更換工種人員，在上崗 前必須進(jìn)行質(zhì)量安全教育及換崗教育。 2. 3.4定期編制、上報(bào)本部門(mén)/車間的質(zhì)量安全技 術(shù)措施計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 2. 3. 5生產(chǎn)中要始終貫徹“安全第一、預(yù)防為主” 的原則，嚴(yán)禁違章指揮生產(chǎn)，嚴(yán)禁違章作業(yè)。 2.3.6要把質(zhì)量安全工作列為生產(chǎn)調(diào)度會(huì)的重要 內(nèi)容，經(jīng)常研究分析生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不安 全因素，并組織有關(guān)部門(mén)采取措施，消除不 安全因素。 2. 3.7制定和修改工藝規(guī)程時(shí)，應(yīng)考慮改善勞動(dòng)條 件，防止污染公害。保證工人安全和保暖， 防塵、防毒、消聲的勞動(dòng)保護(hù)措施。 2. 3. 8鑒定、檢驗(yàn)產(chǎn)品零部件、外購(gòu)件及工具、儀 器、儀表等都必須符合安全生產(chǎn)的要求，發(fā) 現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)會(huì)同有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，采取措施。 2. 3. 9對(duì)使用的儀器、儀表必須定期進(jìn)行質(zhì)量安全 檢查。 3.各車間/部門(mén)安全職責(zé) 3.1生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量安全職責(zé) 3. 1.1負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的配方設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝流程設(shè)計(jì) 和產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的制定，以及生產(chǎn)員工“作 業(yè)指導(dǎo)書(shū)”的編寫(xiě)等，對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝要 不斷地進(jìn)行改進(jìn)和完善; 3. 1. 2負(fù)責(zé)公司科技工作計(jì)劃和任務(wù)在車間內(nèi)部的 組織實(shí)施和公司技術(shù)管理有關(guān)制度和技術(shù)工 藝標(biāo)準(zhǔn)在車間內(nèi)部的貫徹落實(shí); 3. 1. 3負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)工作，堅(jiān)持學(xué)習(xí)新 技術(shù)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，促進(jìn)產(chǎn)品更新?lián)Q代; 3. 1.4在車間內(nèi)部指導(dǎo)實(shí)施有關(guān)技術(shù)、工藝、安全 操作等方面的規(guī)程和文件; 3. 1. 5根據(jù)銷售市場(chǎng)反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息，組織技 術(shù)人員不斷改進(jìn)提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客需求； 3. 1.6合理利用生產(chǎn)能源，開(kāi)源節(jié)流，不斷進(jìn)行技 術(shù)革新，提高勞動(dòng)效率； 3. 1. 7配合企業(yè)搞好員工技術(shù)、安全等培訓(xùn)工作， 堅(jiān)持質(zhì)量至上，安全生產(chǎn)的原則； 3. 1.8確定工藝方案，進(jìn)行工藝方案評(píng)審。 3. 1.9具體指導(dǎo)、處理、協(xié)調(diào)和解決車間生產(chǎn)中出 現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題、為車間各項(xiàng)工作提供技術(shù)支持； 3. 1. 10負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它有關(guān)工作。 XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè) 質(zhì)量管理職責(zé) 版本/修改狀態(tài) A0 第3頁(yè)共4 頁(yè) 3. 2 PMC部質(zhì)量安全職責(zé) 3. 2.1按照生產(chǎn)計(jì)劃，編制采購(gòu)計(jì)劃和用款計(jì)劃, 在實(shí)際購(gòu)進(jìn)時(shí)依實(shí)際生產(chǎn)作出調(diào)整，做到貨 比三家、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、及時(shí)供應(yīng)、合理儲(chǔ)備、 不誤生產(chǎn)； 方檔案和名錄，負(fù)責(zé)采購(gòu)文件的編制和與供 方的協(xié)調(diào)。 3. 2. 2負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和評(píng)定, 建立合格供 3.2.3 遵循先審后購(gòu)的原則，對(duì)生產(chǎn)使用的各種原 材料，要及時(shí)掌握技術(shù)信息和價(jià)格變動(dòng); 3.2.4 配合進(jìn)料檢驗(yàn)員做好各種原材料的入庫(kù)、檢 驗(yàn)或驗(yàn)收工作，隨時(shí)掌握庫(kù)存情況，減少積壓； 3.2.5 2. 5負(fù)責(zé)公司原輔材料保管，嚴(yán)格執(zhí)行原材料保 管規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，確保原材料在保管過(guò)程中不發(fā) 生質(zhì)量和數(shù)量上的變化。對(duì)采購(gòu)回的原材物 料，按類別和要求分類存放，并標(biāo)明標(biāo)識(shí)。 3. 2.6所有外購(gòu)、外協(xié)物資的管理均需建立保管 帳、卡、物相符。 3. 2.7所用原輔材料、庫(kù)存產(chǎn)品均應(yīng)按照先進(jìn)先 出，后進(jìn)后出的原則使用和發(fā)放。 3. 2.8負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它有關(guān)工作。 3. 3生產(chǎn)車間質(zhì)量安全職責(zé) 3. 3.1認(rèn)真學(xué)習(xí)研究黨和國(guó)家的科技質(zhì)量方針政 策，向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提出方針、目標(biāo)、決策等方面的建 議。 3. 3.2編制生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃，檢查生產(chǎn)過(guò)程中的 各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作的落實(shí)，做好產(chǎn)前準(zhǔn)備， 合理組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)計(jì)劃的順利實(shí)施。 3.3. 2掌握產(chǎn)品的重要質(zhì)量特性，分析影響產(chǎn)品質(zhì) 量特性的主導(dǎo)因素，制定控制辦法。 3. 3.3嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，工作質(zhì)量出現(xiàn)異常狀 態(tài)時(shí)立即查找原因，采取措施，保證工序質(zhì)量。 3. 3.4 做好不符合品的回收工作，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題， 堅(jiān)持進(jìn)行質(zhì)量分析，分析質(zhì)量問(wèn)題的危害 性，產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題的原因和應(yīng)采取的措施, 并進(jìn)行質(zhì)量反饋，防止質(zhì)量問(wèn)題的再發(fā)生。 3. 3.5 主動(dòng)配合質(zhì)管員對(duì)車間產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督抽檢, 組織好生產(chǎn)車間生產(chǎn)的在制品、成品的自 檢、互檢工作，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，并對(duì)所生產(chǎn)的 產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。 3. 3.6 嚴(yán)格遵守公司制定的工藝管理標(biāo)準(zhǔn)，作業(yè)指 導(dǎo)書(shū)及食品衛(wèi)生制度等要求，加強(qiáng)工藝管理。 3. 3.7建立健全各種生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，原始材料齊 全，及時(shí)準(zhǔn)確地報(bào)送各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，定期對(duì) 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)了解生產(chǎn)情 況、經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)。 3. 3.8按生產(chǎn)計(jì)劃的要求，組織指揮協(xié)調(diào)生產(chǎn)，保 質(zhì)保量全面完成生產(chǎn)任務(wù)，滿足市場(chǎng)需要。 3. 3.9對(duì)特殊工種和關(guān)鍵工序的操作人員進(jìn)行培 訓(xùn)。 3. 3. 10負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它有關(guān)工作。 3.4營(yíng)銷中心質(zhì)量安全職責(zé) 3 . 4.1根據(jù)企業(yè)年度銷售目標(biāo)，編制每月的銷售計(jì) 劃，責(zé)任落實(shí)到每個(gè)業(yè)務(wù)員，并分解到對(duì)應(yīng)的客戶; 4 .4.2制定企業(yè)銷售政策和業(yè)務(wù)管理辦法，實(shí)行績(jī) 效考核，獎(jiǎng)勤罰懶，充分調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)人員的積極性; XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè) 質(zhì)量管理職責(zé) 版本/修改狀態(tài) A0 第4頁(yè)共4 頁(yè) 3. 4.3負(fù)責(zé)對(duì)銷售市場(chǎng)進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì) 手的動(dòng)態(tài)，有計(jì)劃地開(kāi)展促銷活動(dòng)，適時(shí)調(diào) 整銷售策略，鞏固和發(fā)展銷售網(wǎng)絡(luò); 3. 4.4 收集產(chǎn)品質(zhì)量信息和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，收集顧 客意見(jiàn)，與顧客溝通,做好顧客滿意度測(cè)量, 及時(shí)反饋到公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)； 3. 4.5搞好銷售服務(wù)，處理質(zhì)量投訴，合理使用銷 售費(fèi)用; 3. 4.6管理銷售合同，組織人員追繳呆死帳款，催 要應(yīng)收帳款; 3.4. 7負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它有關(guān)工作。 3. 5品管部質(zhì)量安全職責(zé) 3.5.1負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持 和完善； 3.5.2實(shí)施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；組織質(zhì)量 管理體系文件,各項(xiàng)管理制度的編制、實(shí)施; 3. 5. 3負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的原材料、生產(chǎn)過(guò)程中的半成品 和成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并做出判斷； 3.5.4負(fù)責(zé)不合格品的管理工作，嚴(yán)格控制不合格 的原材料不投產(chǎn)，不合格的工序產(chǎn)品不轉(zhuǎn) 序，不合格的產(chǎn)品不出廠，及時(shí)對(duì)不合格品 進(jìn)行審報(bào)處理； 3. 5. 5負(fù)責(zé)相關(guān)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的收集工作，負(fù)責(zé) 本企業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)則的編 寫(xiě)、更改工作，確保所有標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)行有效； 3. 5.6負(fù)責(zé)檢驗(yàn)員業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)和考核、建檔工 作，提高業(yè)務(wù)水平； 3. 5.7負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量信息的綜合管理，組織，收集, 分析，傳遞各類質(zhì)量信息。歸口管理質(zhì)量管 理數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，上報(bào)質(zhì) 量分析報(bào)告，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確依 據(jù)； 3. 5.8 作； 3. 5.9 負(fù)責(zé)企業(yè)檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量設(shè)備的歸口管理。 如實(shí)做好質(zhì)量檢驗(yàn)記錄和記錄歸檔管理工 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的控制、標(biāo)識(shí)和維護(hù)。 3. 5. 10認(rèn)真執(zhí)行采樣、 樣管理制度。 3. 5.11負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它有關(guān)工作。 XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理 手冊(cè) 質(zhì)量事故管理制度 版本/修改狀態(tài) A0 第1頁(yè)共4頁(yè) 1.目的 1.1建立質(zhì)量事故事件報(bào)告程序，規(guī)范公司質(zhì)量事 故處理流程有效控制質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，最大限度減少 事故發(fā)生率對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取措施，防止 此類問(wèn)題的再次發(fā)生。 1 . 2加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，明確 質(zhì)量責(zé)任，維護(hù)企業(yè)和職工利益。 1.3 鼓勵(lì)員工鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高崗位技能, 對(duì)在質(zhì)量方面做出成績(jī)的部門(mén)或個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。 1.4 公司員工依照本規(guī)定承擔(dān)產(chǎn)品工作質(zhì)量責(zé)任。 2 .適用范圍 本規(guī)定適用于本公司質(zhì)量事故報(bào)告、處理全過(guò) 程。 3 .職責(zé)與權(quán)限 3. 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)文件的審批，負(fù)責(zé)獎(jiǎng)懲決定的最 后裁決。 3. 2各部門(mén)管理人員負(fù)責(zé)本規(guī)定的監(jiān)督與執(zhí)行。 3. 3品管部負(fù)責(zé)確認(rèn)質(zhì)量問(wèn)題的責(zé)任歸屬及處理 質(zhì)量問(wèn)題。 3.4責(zé)任部門(mén)協(xié)助品管部處理質(zhì)量事故，并承擔(dān)責(zé)任，接受本規(guī)定的相關(guān)條款。 3. 5行政部負(fù)責(zé)依據(jù)本規(guī)定開(kāi)具獎(jiǎng)懲決定給責(zé) 任部門(mén)或責(zé)任人。 4.定義 質(zhì)量事故：凡設(shè)計(jì)、技術(shù)、生產(chǎn)制造（運(yùn)輸、 儲(chǔ)存）、檢驗(yàn)和原材料采購(gòu)等過(guò)程中，造成成品批 量報(bào)廢、成批返修或降價(jià)處理、退貨、索賠，對(duì)用 戶造成不好影響或影響生產(chǎn)計(jì)劃和質(zhì)量指標(biāo)完成 的稱為質(zhì)量事故。 5、質(zhì)量事故的分類、報(bào)告和處理 5. 1質(zhì)量分類 質(zhì)量事故按造成損失的大小和對(duì)本公司聲譽(yù) 影響的不同程度劃分為：重大質(zhì)量事故；嚴(yán)重質(zhì): =1 IB 事故；一般質(zhì)量事故。 5. 2重大質(zhì)量事故的判定 a、造成直接經(jīng)濟(jì)損失23000元的； b、因質(zhì)量問(wèn)題造成顧客索賠，并有可能終止 合作關(guān)系的； c、嚴(yán)重影響本公司形象的。 5. 3嚴(yán)重質(zhì)量事故的判定 a、造成直接經(jīng)濟(jì)損失，1000元且不足3000 元的； b、因質(zhì)量問(wèn)題造成顧客退貨或拒收的； C、對(duì)本公司整體形象造成不良影響的。 5. 4 一般質(zhì)量事故的判定 a、造成直接經(jīng)濟(jì)損失V1000元的 b、產(chǎn)品連續(xù)一個(gè)班次質(zhì)量不合格。 c、未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)誤判造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格, 未發(fā)運(yùn)出廠。 XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè) 質(zhì)量事故管理制度 版本/修改狀態(tài) A0 第2頁(yè)共4 頁(yè) d、包裝不清潔，造成產(chǎn)品污染。 e＞因計(jì)量、計(jì)算差錯(cuò)造成產(chǎn)品數(shù)量與實(shí)際不 符，導(dǎo)致工廠一定經(jīng)濟(jì)損失。 5. 5質(zhì)量事故的報(bào)告 5. 5. 1 原輔材料在進(jìn)廠檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格或存在 質(zhì)量隱患時(shí)，進(jìn)料檢驗(yàn)員在對(duì)物資進(jìn)行有效 隔離后，立即填制《不合格品處置申請(qǐng)單》 并隨單附上不良樣品，報(bào)部門(mén)主管審批。 5. 5.2 在生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生質(zhì)量事故后，事故第一發(fā)現(xiàn) 人立即通報(bào)部門(mén)主管及品管部相關(guān)人員，填 制《制程不良糾正措施及驗(yàn)證》，并協(xié)同進(jìn) 行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查確認(rèn)。 5. 5.3 在產(chǎn)品入庫(kù)、出庫(kù)時(shí)發(fā)生質(zhì)量事故，故第一 發(fā)現(xiàn)人立即通報(bào)部門(mén)主管及品管部相關(guān)人 員。 5. 5.4營(yíng)銷中心在收到客戶質(zhì)量投訴后，應(yīng)立即填 寫(xiě)《銷售產(chǎn)品質(zhì)量異常信息反饋單》報(bào)公司 品管部進(jìn)行處置，在4H內(nèi)完成簽審。 5. 5.5公司實(shí)行質(zhì)量事故報(bào)告制度，任何部門(mén)和個(gè) 人對(duì)已發(fā)生的質(zhì)量事故，不得隱瞞不報(bào)、虛 報(bào)或故意拖延報(bào)告，違者給予記大過(guò)處分。 5. 5.6凡發(fā)生造成人員或是財(cái)產(chǎn)損失等涉及安全 的質(zhì)量事故時(shí)，應(yīng)按照安全事故的管理程序 上報(bào)。同時(shí)應(yīng)將事故中涉及有關(guān)質(zhì)量事故的 問(wèn)題上報(bào)公司品管部和公司主管領(lǐng)導(dǎo)。 5. 6質(zhì)量事故調(diào)查及處置 5. 6.1 一般質(zhì)量事故及質(zhì)量問(wèn)題，由發(fā)生事故的部 門(mén)進(jìn)行初步調(diào)查，填寫(xiě)《制程不良糾正措施 及驗(yàn)證》，報(bào)公司品管部。 5. 6.2嚴(yán)重質(zhì)量事故，由公司成立調(diào)查組對(duì)事故進(jìn) 行調(diào)查，并寫(xiě)出調(diào)查報(bào)告及處理意見(jiàn)報(bào)公司主管領(lǐng) 導(dǎo)。 5. 6.3重大質(zhì)量事故，由公司成立聯(lián)合調(diào)查機(jī)構(gòu)負(fù) 責(zé)全權(quán)處理并按照有關(guān)規(guī)定對(duì)事故進(jìn)行調(diào) 查，報(bào)公司總經(jīng)理。 5. 6. 4事故調(diào)查機(jī)構(gòu)對(duì)質(zhì)量事故應(yīng)做好調(diào)查、取證 工作，調(diào)查內(nèi)容: 品名、規(guī)格、批號(hào)、事故 發(fā)生時(shí)間、第一發(fā)現(xiàn)者姓名、事故類型、性 質(zhì)、采取的補(bǔ)救措施、事故原因、損失評(píng)估、 現(xiàn)場(chǎng)檢查情況等，提出事故糾正和預(yù)防措施 建議，按規(guī)定要求寫(xiě)出事故調(diào)查報(bào)告。 5. 6.5品管部會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)事故的性質(zhì)、類 型進(jìn)行技術(shù)鑒定，做出結(jié)論。原始調(diào)查 資料由品管部歸檔，如現(xiàn)場(chǎng)記錄、聲像 帶、技術(shù)鑒定、化驗(yàn)記錄、和報(bào)告書(shū)、 旁證資料等。 5. 6.6對(duì)質(zhì)量事故的發(fā)生原因進(jìn)行詳細(xì)分析, 制訂相應(yīng)的補(bǔ)救措施和防范措施并立 即落實(shí)，事故責(zé)任人員（部門(mén)）應(yīng)受到 教育，由品管部負(fù)責(zé)追蹤檢查認(rèn)真記 錄。 5. 6.7調(diào)查人員向發(fā)生質(zhì)量事故的部門(mén)及有關(guān)人 員了解與事故有關(guān)的情況，索取有關(guān)材料, 任何部門(mén)和個(gè)人不得阻撓，違者給予記大過(guò) 處分。 5. 6.8 發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)，公司領(lǐng)導(dǎo)及主管部門(mén) 負(fù)責(zé)人應(yīng)親臨現(xiàn)場(chǎng)處理。 5. 6.9發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)必須及時(shí)通報(bào)總經(jīng)理 知悉，必要時(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門(mén)。品管部經(jīng) 過(guò)調(diào)查確認(rèn)后填寫(xiě)《質(zhì)量事故調(diào)查處理報(bào) 告》報(bào)上級(jí)主管部門(mén)（內(nèi)容：事故發(fā)生原因、 性質(zhì)、經(jīng)過(guò)、處理情況及結(jié)果、損失額和數(shù) 量、改進(jìn)措施等），并定期把質(zhì)量事故匯整 成《質(zhì)量事故統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行檢討改進(jìn)追蹤。 XXXX有限公司 質(zhì)量事故管理制度 質(zhì)量安全管理手冊(cè) 版本/修改狀態(tài) 第3頁(yè)共4 A0 頁(yè) 5.7質(zhì)量事故的處罰 a、 行政處分：包括口頭警告、通報(bào)批評(píng)、申誡、 5. 7.1處罰類型 記小過(guò)、記大過(guò)、特大過(guò)失、辭退、開(kāi)除。 b、經(jīng)濟(jì)處罰； 5. 7. 2對(duì)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故者，直接責(zé)任人行政上 給予記小過(guò)以上處分，罰款300-1000元， 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)處以罰款100-500元或給予行政 處分。 6. 7. 3對(duì)出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故者，直接責(zé)任人給予通 報(bào)批評(píng)以上處分，罰款50-300元，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo) 處以罰款30-200元或給予行政處分。 7. 7. 4對(duì)出現(xiàn)一般質(zhì)量事故，直接責(zé)任人承擔(dān)20% 責(zé)任，如相關(guān)直接領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督不力，承擔(dān)5%責(zé)任。 說(shuō)明：對(duì)于質(zhì)量事故的責(zé)任者，將根據(jù)造成事 故的歸類和在事故中所承擔(dān)的責(zé)任比例給予不同 程度的處罰，其處罰的辦法為以上全部或其中之 8. 質(zhì)量責(zé)任 8.1 由于計(jì)劃排產(chǎn)人員排產(chǎn)錯(cuò)誤造成的質(zhì)量事故; 責(zé)任計(jì)劃排產(chǎn)人員承擔(dān)20%,審核人員承擔(dān)5%。 8.2 技術(shù)出現(xiàn)差錯(cuò)造成的質(zhì)量事故：其質(zhì)量責(zé)任由 技術(shù)人員承擔(dān)20%,審核者承擔(dān)5%。 6. 3操作者造成的質(zhì)量事故： 6. 3.1操作者不執(zhí)行制度或工作不負(fù)責(zé)所造成的事 故操作者本人承擔(dān)20%； 6. 3. 2受命于領(lǐng)導(dǎo)或管理人員下達(dá)的與本人技術(shù)不 相稱的操作指令進(jìn)行作業(yè)的，造成的質(zhì)量事 故，指令者承擔(dān)20%； 6. 3.3操作者在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)工藝問(wèn)題,避免了損失, 應(yīng)有獎(jiǎng)勵(lì)，列入合理化建議申請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)。 6.4檢驗(yàn)人員造成的質(zhì)量事故： 6. 4. 1檢驗(yàn)員首檢錯(cuò)誤造成質(zhì)量事故，由檢驗(yàn)員負(fù) 15%責(zé)任、直接上級(jí)承擔(dān)5%； 6. 4. 2完工檢后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格或下工序發(fā)現(xiàn)上工 序不合格而造成事故，對(duì)質(zhì)檢員進(jìn)行處分; 6.4. 3檢驗(yàn)中未巡檢或巡檢錯(cuò)誤造成質(zhì)量事故，對(duì) 檢驗(yàn)員進(jìn)行行政處分； 6.4.4出廠后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題致用戶退貨、索賠、返 修等造成的質(zhì)量事故，檢驗(yàn)人員負(fù)15%責(zé)任, 品質(zhì)主管承擔(dān)5%責(zé)任，主管經(jīng)理承擔(dān)5%責(zé) 任。 6.4. 5產(chǎn)品完工未檢驗(yàn)蓋合格章，就入庫(kù)供貨造成 用戶退貨、索賠等質(zhì)量事故。由生產(chǎn)部門(mén)主 管和品管部門(mén)主管以及其直接領(lǐng)導(dǎo)各承擔(dān) 10%o 6. 5因設(shè)備故障造成的質(zhì)量事故： 6. 5.1因設(shè)備維修人員工作不負(fù)責(zé)任，未維修好就 交付使用造成的質(zhì)量事故，由維修人員承擔(dān) 15%,主管承擔(dān)5%。 7. 5. 2因操作員對(duì)設(shè)備使用保管不當(dāng)造成設(shè)備故障 而出的質(zhì)量事故，由操作員承擔(dān)20%。 8. 5. 3明知設(shè)備有故障停用，如操作員擅自動(dòng)用造 成的質(zhì)量事故，由操作員全部負(fù)責(zé)；如管理 員錯(cuò)誤指揮造成的質(zhì)量事故，指揮者負(fù)20% 責(zé)任，如操作員事先提出異議未被接受，由 指揮者負(fù)全部責(zé)任； 6.5.4設(shè)備到大修期，由于種種原因未大修又未事 先申報(bào)申請(qǐng)?jiān)S可的而繼續(xù)使用發(fā)生的質(zhì)量和 安全事故，由生產(chǎn)經(jīng)理、車間主管、設(shè)備主 管共同承擔(dān)20%責(zé)任。 a” XXXX有限公司 質(zhì)量事故管理制度 質(zhì)量安全管理手冊(cè) 版本/修改狀態(tài) 第4頁(yè)共4 A0 頁(yè) 7、質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)的定性范圍 7. 1下列行為/現(xiàn)象均屬于質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)范疇: 7. 1.1發(fā)現(xiàn)并制止他人違反工藝和操作規(guī)程的行 為，避免質(zhì)量事故的發(fā)生者; 7. 1.2發(fā)現(xiàn)圖紙、模板等錯(cuò)誤，避免產(chǎn)生嚴(yán)重后果 者； 7.1. 3發(fā)現(xiàn)專檢失誤，避免或減少質(zhì)量損失者； 7. L 4積極推進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)，使本部門(mén)/工序產(chǎn)品質(zhì) 量、工作效率、設(shè)備有效利用率提高，材料消耗下 降，工作環(huán)境改善者； 7. 1.5積極向公司提合理化建議，經(jīng)過(guò)采納，在產(chǎn) 品質(zhì)量提高和材料消耗降低方面有成效的; 7.1. 6在技術(shù)改造和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面做出貢獻(xiàn)的； 7. 1.7積級(jí)搞好本崗位/部門(mén)工作，全年工作成績(jī) 突出，產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良，未出現(xiàn)質(zhì)量事故者。 7. 2獎(jiǎng)勵(lì)的類別 質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)分為：口頭表?yè)P(yáng)、書(shū)面表?yè)P(yáng)、嘉獎(jiǎng)、 記小功、記大功、特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)。 9. 3質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)辦法：質(zhì)量等級(jí)按其重要性及取得的 經(jīng)濟(jì)效益分為四級(jí): A級(jí)：重要的、創(chuàng)新性的，有科學(xué)依據(jù)，可行性 強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益高。每項(xiàng)合理化建議發(fā)給 500-1000元獎(jiǎng)金。 B級(jí)：較重要的、改良性的，目的明確，有可行 性，投入少，見(jiàn)效快。每項(xiàng)合理化建議發(fā)給 200-500元獎(jiǎng)金。 c級(jí)：一般性的，針對(duì)解決個(gè)別問(wèn)題，內(nèi)容清楚, 可操作性強(qiáng)。每項(xiàng)合理化建議發(fā)給100-200 元獎(jiǎng)金。 D級(jí)：對(duì)現(xiàn)有正常管理或經(jīng)營(yíng)有所改善，作用和 效益較小。每項(xiàng)合理化建議獎(jiǎng)金20-100元 8、質(zhì)量獎(jiǎng)懲的實(shí)施 10. 1行政部根據(jù)有關(guān)部門(mén)提供《制程不良糾正措施 及驗(yàn)證》進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)，提出處理意見(jiàn)，一 般事故或獎(jiǎng)勵(lì)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；嚴(yán)重事 故或重大獎(jiǎng)勵(lì)，須經(jīng)總經(jīng)理簽署意見(jiàn)批準(zhǔn)后執(zhí) 行。 11. 2對(duì)質(zhì)量事故責(zé)任者進(jìn)行的罰款，以總經(jīng)理批準(zhǔn) 的意見(jiàn)為依據(jù)，由行政部向財(cái)務(wù)部門(mén)出具罰款 通知，從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣除。 12. 對(duì)受到行政處分/書(shū)面表?yè)P(yáng)的員工，由人事部 記入個(gè)人檔案，并在公司公開(kāi)場(chǎng)合公布。 9、補(bǔ)充說(shuō)明 9.1 本制度自頒布之日起正式生效，所有與之不 相符合的制度文件自動(dòng)廢止。 9.2 本規(guī)定未定事宜或特殊情況的處理由總經(jīng) 理決定。 10、相關(guān)記錄 12.1 《獎(jiǎng)懲單》 12.2 《制程不良糾正措施及驗(yàn)證》 XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理 手冊(cè) QCC品管圈活動(dòng)管理規(guī)范 版本/修改狀態(tài) A0 第1頁(yè)共4頁(yè) 1 .目的 為確保公司生產(chǎn)的持續(xù)有效運(yùn)行，大力開(kāi)展群 眾性的質(zhì)量管理活動(dòng)，特制定本制度。 2 .適用范圍 適用于本公司員工群眾性的質(zhì)量管理活動(dòng)。 3 .職責(zé) 3.1 生產(chǎn)技術(shù)部是QC質(zhì)量管理活動(dòng)的歸口管理部 門(mén)，負(fù)責(zé)QC小組活動(dòng)的組織策劃、實(shí)施指導(dǎo)、 檢查考核工作。 第10頁(yè)共52頁(yè) 3.2 各車間、部門(mén)負(fù)責(zé)搞好本部門(mén)的QC質(zhì)量管理 活動(dòng)。 4 .術(shù)語(yǔ) 4.1 QC： Quality Control (質(zhì)量管理)的簡(jiǎn)稱。 4.2 QC小組:在生產(chǎn)或工作崗位上從事各種勞動(dòng)的 員工，圍繞公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、方針目標(biāo)和現(xiàn)場(chǎng) 存在的問(wèn)題，以改進(jìn)質(zhì)量、降低消耗、提高人 的素質(zhì)和經(jīng)濟(jì)效益為目的組織起來(lái)，運(yùn)用質(zhì)量 管理理論和方法開(kāi)展活動(dòng)的組織。 4.3 PDCA:P(Plan)表示計(jì)劃，D(DO)表示執(zhí)行, C(Check)表示檢查，A( Action)表示處理。 4.4 4 MIE: A (Man)、機(jī)器(Machine)、材料 (Material )> 方法(Method ) > 環(huán)境 (Enviroment)> 測(cè)量(Measure) o 5 .工作程序 5.1 QC活動(dòng)年度計(jì)劃的制定 5.1.1 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)公司的要求通知各部門(mén)編制 “部門(mén)QC活動(dòng)年度計(jì)劃”，各部門(mén)按生產(chǎn)技 術(shù)部通知要求的時(shí)間，編制“部門(mén)QC活動(dòng)年 度計(jì)劃”報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部。 5.1.2 計(jì)劃的內(nèi)容: 、QC活動(dòng)各階段的實(shí)施方法和時(shí)間; b、小組成員的調(diào)整和職責(zé)分配; 第#頁(yè)共52頁(yè) C、需要公司協(xié)調(diào)的事項(xiàng)； d、需要資金。 5.1.3 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)按公司的要求和根據(jù)各部門(mén) 編制的“部門(mén)QC活動(dòng)年度計(jì)劃”編制公司“公 司QC活動(dòng)年度計(jì)劃”，向公司進(jìn)行申報(bào)。 5.2 QC活動(dòng)的審批 根據(jù)公司《技術(shù)創(chuàng)新管理制度》中的規(guī)定進(jìn) 行審批。 5.3 QC小組組建程序 第"頁(yè)共52頁(yè) XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè) QCC品管圈活動(dòng)管理規(guī)范 版本/修改狀態(tài) A0 第2頁(yè)共4 頁(yè) 由部門(mén)或部門(mén)間根據(jù)需要選擇的課題內(nèi)容或 主攻方向共同協(xié)商，組建QC小組，并確定組長(zhǎng)人 選,填寫(xiě)“QC小組注冊(cè)登記表”和“QC課題評(píng)審表” 報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部注冊(cè)。 5.3.1 QC小組注冊(cè) 5.3.L1 “QC小組注冊(cè)登記表”經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部審核 后，總工程師批準(zhǔn)，編上注冊(cè)號(hào)登記注冊(cè)。 5.3.1.2生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)每年對(duì)QC小組進(jìn)行重新注 冊(cè)。 5.3.13對(duì)于停止活動(dòng)半年以上的QC小組,應(yīng)取消 其注冊(cè)資格 5.3.2 QC課題審批程序 5.321QC小組在選擇好課題后，開(kāi)展活動(dòng)之前, 填寫(xiě)“QC課題評(píng)審表”，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部。 53.2.2生產(chǎn)技術(shù)部按“5.2QC活動(dòng)的審批”中的有 關(guān)規(guī)定履行相關(guān)手續(xù)。 5.323QC課題獲得批準(zhǔn)后，QC小組應(yīng)立刻開(kāi)展 工作。在活動(dòng)過(guò)程中如遇到特殊原因無(wú)法繼 續(xù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)技術(shù)部匯報(bào)，生產(chǎn)技術(shù) 部應(yīng)予以協(xié)調(diào)解決。解決不了的問(wèn)題，經(jīng)總 工程師批準(zhǔn)，可更改或取消課題計(jì)劃。 5.4 QC小組成員 5.4.1 QC小組一般5-10人，設(shè)組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)若干 名，根據(jù)課題的不同，小組成員可跨部門(mén)組成。 5.4.2 QC小組組長(zhǎng)職責(zé)： 5.4.2.1 領(lǐng)導(dǎo)QC小組有效的開(kāi)展工作； 5.4.2.2 負(fù)責(zé)辦理QC小組的注冊(cè)登記手續(xù)； 5.4.23負(fù)責(zé)制定QC小組活動(dòng)計(jì)劃； 542.4負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)QC小組按計(jì)劃開(kāi)展活動(dòng)； 5.425負(fù)責(zé)QC活動(dòng)記錄的保管工作； 5.426負(fù)責(zé)QC小組成員的質(zhì)量教育工作； S.4.2.7負(fù)責(zé)QC小組的其它日常管理工作。 5.4.3 QC小組成員的職責(zé) 5.4.3.1 負(fù)責(zé)依據(jù)QD活動(dòng)計(jì)劃按時(shí)做好分配給自 己的工作； 5.4.3.2 負(fù)責(zé)向本崗位周圍員工宣傳質(zhì)量管理的意 義，發(fā)動(dòng)和發(fā)現(xiàn) /RJ 口 員工的合理化建議。 5.5 QC小組的類型 為了便于對(duì)QC小組活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)，按照QC小 組參加的人員與活動(dòng)課題的特點(diǎn)，把QC小組分為 “現(xiàn)場(chǎng)型”、“管理型”、“服務(wù)型”、“攻關(guān)型”四種類 型。 5.5.1 現(xiàn)場(chǎng)型QC小組 以班組和車間操作工為主體組成，以穩(wěn)定工序 質(zhì)量，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，改善生產(chǎn)環(huán)境為 目的?；顒?dòng)的范圍主要是在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。 5.5.2 服務(wù)型QC小組 以公司不從事基本生產(chǎn)的輔助人員組成，以推動(dòng) 服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、科學(xué)化，提高服務(wù)質(zhì)量 為目的，活動(dòng)的范圍主要是在服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)。 5.5.3 攻關(guān)型QC小組 以領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員和操作人員三結(jié)合組成，以 解決技術(shù)關(guān)鍵為目的，活動(dòng)范圍包括與生產(chǎn)有 第45頁(yè)共52頁(yè) XXXX有限公司 QCC品管圈活動(dòng)管理規(guī)范 質(zhì)量安全管理手冊(cè) 版本/修改狀態(tài) 第3頁(yè)共4 A0 頁(yè) 關(guān)的各個(gè)領(lǐng)域。 5.5.4管理型QC小組 以管理人員組成，以提高業(yè)務(wù)工作質(zhì)量，解決管 理中存在的問(wèn)題，提高管理水平為目的。 5.6 QC小組活動(dòng)的程序 QC小組活動(dòng)應(yīng)遵循和運(yùn)用PDCA循環(huán)、統(tǒng) 計(jì)技術(shù)等科學(xué)的方法，對(duì)所選擇的課題進(jìn)行與 劃、實(shí)施、檢查和改進(jìn)。使之不斷循環(huán)前進(jìn), 階梯上升。 5.6.1 選擇課題 5.6.1.1 公司根據(jù)實(shí)際需要下達(dá)的，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中 迫切需要解決的技術(shù)攻關(guān)性的課題。 5.6.1.2 QC小組在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，通過(guò)自身開(kāi)動(dòng) 腦筋觀察發(fā)現(xiàn)和用戶（下道工序）提出的不 滿意問(wèn)題中選題。 5.6.1.3 選題通常使用的方法有調(diào)查表、對(duì)比表、排 列圖、魚(yú)刺圖、流程圖。 5.6.2 現(xiàn)狀調(diào)查 5.6.2.1 收集數(shù)據(jù)，對(duì)選擇課題的相關(guān)數(shù)據(jù)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn) 行客觀、真實(shí)、可比性和時(shí)效性的收集。 5.6.2.2 采用調(diào)查表、排列圖、直方圖、控制圖、散 布圖等統(tǒng)計(jì)方法，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 5.6.3 設(shè)定目標(biāo) 5.6.3.1 設(shè)定目標(biāo)要與課題相對(duì)應(yīng)，要用具體的數(shù)值 來(lái)表達(dá)需達(dá)到的目標(biāo)。課題目標(biāo)即要有挑戰(zhàn) 性，又要是通過(guò)努力可以實(shí)現(xiàn)的。 563.2設(shè)定目標(biāo)要說(shuō)明制定目標(biāo)的依據(jù)?？梢杂梦?字和圖表分析說(shuō)明。 5.6.4 分析原因 運(yùn)用人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)存 在的諸多問(wèn)題層層展開(kāi)，進(jìn)行徹底的分析和研究。 5.6.5 確定主要原因 通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析，在諸多存在的問(wèn)題中，找出影響 質(zhì)量的主要原因。 5.6.6 制定對(duì)策 5.6.6.1 針對(duì)主要原因，分析、研究和選用合適的對(duì) 策。分析研究實(shí)施對(duì)策要有有效性和時(shí)效性。 5.6.6.2 編制實(shí)施對(duì)策表 5.6.7 檢查效果 在所有要因都得到解決或改進(jìn)后，應(yīng)對(duì)新的生 產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行數(shù)據(jù)收集，并與實(shí)施前所收集的 數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，檢查是否完成預(yù)定目標(biāo)。 5.6.7.1 完成預(yù)定目標(biāo)，說(shuō)明已解決問(wèn)題，進(jìn)行下一 步驟，鞏固取得的成果。 5?6?7.2未達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，應(yīng)從要因和對(duì)策是否準(zhǔn)確 中進(jìn)行分析和研究。返回到5.6.4分析原因 處重新開(kāi)始進(jìn)行PDCA循環(huán)。 5. 6. 8制定鞏固措施 5.6.8.1把“實(shí)施對(duì)策表”中通過(guò)實(shí)施已證明了 的有效措施（如變更的工作方法、操作標(biāo)準(zhǔn)、 工藝參數(shù)、規(guī)章制度等）初步納入到有關(guān)制 度或操作規(guī)程中。 5. 6. 8. 2經(jīng)常檢查是否按照有效措施更改的方法 進(jìn)行工作。 XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè) QCC品管圈活動(dòng)管理規(guī)范 版本/修改狀態(tài) A0 第4頁(yè)共4 頁(yè) 5. 6. 8. 3確定一定的鞏固期，并做好記錄，觀察效 果是否穩(wěn)定。 5. 6. 9總結(jié)及今后打算 5. 6. 9.1通過(guò)此次QC活動(dòng)，除了解決本課題外, 還解決了其它那些相關(guān)問(wèn)題，還需要抓住 那些活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)而沒(méi)有解決的問(wèn)題。 5.6.9?2總結(jié)活動(dòng)過(guò)程中，那些是成功的，那些是 不成功的，需要改進(jìn)的地方和措施。 5. 6. 9. 3總結(jié)通過(guò)此次活動(dòng)所取得的無(wú)形效果。 如，員工質(zhì)量意識(shí)、問(wèn)題意識(shí)、參與意識(shí)、 改進(jìn)意識(shí)的提高，個(gè)人能力的提高,QC知 識(shí)的掌握，團(tuán)隊(duì)精神的增強(qiáng)等。 5. 7評(píng)審和驗(yàn)收 5.7. 1由QC課題小組將完整的QC活動(dòng)資料報(bào)生產(chǎn) 技術(shù)部，生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員 對(duì)該課題進(jìn)行真實(shí)性、有效性和創(chuàng)新性評(píng) 審。 5. 7.2評(píng)審內(nèi)容 5. 7. 2.1 QC成果所展示的活動(dòng)全過(guò)程是否符合 PDCA循環(huán)理論。 5. 7. 2. 2活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)是否做的以客觀事實(shí)為 依據(jù)，用數(shù)據(jù)說(shuō)話，以及所用的數(shù)據(jù)是否 完整、正確、有效。 5. 7. 2. 3統(tǒng)計(jì)方法的運(yùn)用是否正確、恰當(dāng)。 5. 7. 3驗(yàn)收：根據(jù)評(píng)審結(jié)果，生產(chǎn)技術(shù)部按綜合評(píng) 分進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，80分以上為合格QC成果，并 做出驗(yàn)收結(jié)論。 5.8評(píng)比和激勵(lì) 5. 8.1獲得驗(yàn)收合格的QC課題，由生產(chǎn)技術(shù)部初 步選擇出優(yōu)秀的課題，報(bào)總工程師批準(zhǔn)后， 參加公司舉辦的QC成果發(fā)布。 5. 8.2每年1月份，由總工程師組織有關(guān)人員對(duì)上 一年度驗(yàn)收合格的QC課題進(jìn)行評(píng)比。 5. 8.3評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)：課題的符合性（是否符合PDCA 循環(huán)理論和統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用是否準(zhǔn)確）、有效 性（問(wèn)題是否完全解決，解決了百分之幾 等）、創(chuàng)新性和效果（經(jīng)濟(jì)效果和無(wú)形效果） 等。 5. 8. 4評(píng)比設(shè)一、二、三等獎(jiǎng)。并進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。 5. 9檢查考核 5. 9.1各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)行QC活動(dòng)并保存相 關(guān)記錄。生產(chǎn)技術(shù)部每月至少進(jìn)行一次QC 活動(dòng)的檢查，并按《生產(chǎn)管理考核辦法》進(jìn) 行考核。 5.9.2對(duì)于停止活動(dòng)半年的QC小組，應(yīng)取消其注 冊(cè)資格。 XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理 手冊(cè) 衛(wèi)生管理制度 版本/修改狀態(tài) A0 第1頁(yè)共3頁(yè) 1.目的 規(guī)范公司衛(wèi)生要求，使生產(chǎn)符合食品生產(chǎn)的基本 衛(wèi)生要求。 2.范圍 公司的環(huán)境衛(wèi)生、車間衛(wèi)生、倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、個(gè)人衛(wèi) 生及作業(yè)衛(wèi)生。 3.職責(zé) 3.1 行政部負(fù)責(zé)衛(wèi)生管理的監(jiān)督、檢查和考核，負(fù) 責(zé)廠區(qū)消殺和綠化工作； 3. 2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)設(shè)備、工作臺(tái)面、工具、更衣室、 衛(wèi)生間、所管轄區(qū)域草坪和路面等處的清潔工 作，并保持車間地面、玻璃窗、墻面的整潔; 3. 3 PMC部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)地面衛(wèi)生的保持和原物料的防 塵工作： 4工作程序 4. 1廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 4.L1廠區(qū)內(nèi)禁止堆積不必要器材、物品，以防有 害動(dòng)物滋生。 4.1. 2上下班交通工具必須統(tǒng)一停放在規(guī)定的區(qū)域 內(nèi)。 4. L 3工廠垃圾必須堆放在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)。 4. 1. 4廠區(qū)內(nèi)定期進(jìn)行除蟲(chóng)滅害工作，定期噴滅蟲(chóng) 劑于廠區(qū)及廠區(qū)四周，倉(cāng)庫(kù)放置鼠餌箱，防 止鼠類、蚊蠅及昆蟲(chóng)等聚集，垃圾堆放區(qū)域 作重點(diǎn)消殺。 4.1. 5保證公共廁所的清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行消毒清 洗。 4. 2車間衛(wèi)生 4. 2. 1生產(chǎn)車間對(duì)外出入門(mén)經(jīng)常保持關(guān)閉，生產(chǎn)和 外購(gòu)、外協(xié)物資儲(chǔ)存區(qū)進(jìn)出口開(kāi)啟程度以人 員和貨物進(jìn)出時(shí)的最小高度為宜。 4. 2. 2進(jìn)入車間的叉車（包括機(jī)動(dòng)叉車和手動(dòng)叉車） 和物料，必須事前確認(rèn)是否有臟物或灰塵， 經(jīng)確認(rèn)符合清潔要求后，方可進(jìn)入車間。 4. 2. 3車間入口處設(shè)置無(wú)法跨越的殺菌池，殺菌液 采用300mg/L消毒液，深度為10cm左右, 每天上午更新殺菌液。 4. 2. 4在車間重點(diǎn)區(qū)域及人員進(jìn)出通道安裝滅蚊蠅 燈，并定期進(jìn)行蚊蠅消殺。 4.2. 5為保持車間空氣的潔凈，必須做好車間的排 氣的管理，每天由部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)本車間的 排氣扇處于正常運(yùn)作狀態(tài)。 4. 2.6生產(chǎn)車間的進(jìn)、排氣口必須安裝過(guò)濾網(wǎng)，過(guò) 第48頁(yè)共52頁(yè) 濾網(wǎng)必須每月進(jìn)行清洗，每年更換。 4.2. 7保持車間地面衛(wèi)生清潔，.每周至少2次，對(duì) 車間地面進(jìn)行全面的清掃，先用吸塵器將灰 塵吸凈后，再用濕潤(rùn)的布條進(jìn)行擦拭。 4. 2. 8清掃清洗和殺菌用具應(yīng)由專人保管于專用場(chǎng) 所，不得散放于車間。 4. 2. 9各生產(chǎn)工序必須保持生產(chǎn)環(huán)境及生產(chǎn)設(shè)備衛(wèi) 生，對(duì)使用中的設(shè)備作定期的清掃，以保證 設(shè)備的清潔。操作者在操作前，對(duì)設(shè)備進(jìn)行 點(diǎn)檢，確認(rèn)有無(wú)漏油現(xiàn)象。 第103頁(yè)共52頁(yè) XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè) 衛(wèi)生管理制度 版本/修改狀態(tài) A0 第2頁(yè)共3 頁(yè) 4. 2. 10車間內(nèi)要隨時(shí)保持整潔，不準(zhǔn)有垃圾、積 水，地面、門(mén)窗、天花板不準(zhǔn)有灰塵和霉斑; 4. 2.11在使用器具盛裝產(chǎn)品前，先用干凈的抹布 將器具擦拭干凈，如果器具有油污，用一般 的抹布無(wú)法清理干凈時(shí)，可用用布條沾上少 許酒精，對(duì)有油污的地方進(jìn)行清理、擦拭， 之后再用干凈的抹布清理。 4. 3倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生 4. 3.1地面清潔，無(wú)原物料散落現(xiàn)象，若有及時(shí)清 理，墻壁無(wú)污染，無(wú)死角。 4.3.2原料、物料、 成品必須按類別品項(xiàng)碼放, 得混放，并明確標(biāo)注品項(xiàng)名稱。 4. 3. 3根據(jù)原物料儲(chǔ)存條件和季節(jié)溫、濕度情況調(diào) 整原物料儲(chǔ)存環(huán)境。 4.3. 4保持無(wú)鼠蟲(chóng)、無(wú)蚊蠅、無(wú)發(fā)霉，庫(kù)門(mén)在不出 入貨時(shí)關(guān)閉。 4. 3. 5管制品、 待處理品、 廢品應(yīng)分別碼放, 并及 時(shí)處理。 4. 5人員衛(wèi)生 4.5.1所有作業(yè)人員必須持有健康證，工廠每年一 次組織對(duì)所有車間員工進(jìn)行一次體檢，凡患 有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病、 活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚性以及 其他有礙食品衛(wèi)生疾病的，不得從事該行業(yè)。 4.5. 2所有作業(yè)人員要講究個(gè)人衛(wèi)生，養(yǎng)成良好的 個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣，勤洗澡，勤換衣服，勤剪指 甲，不隨地吐痰，不亂扔垃圾，除規(guī)定的吸 煙區(qū)外工廠內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。 4. 5. 3不得將飲食帶入工廠內(nèi)飲用。 4.5. 4作業(yè)人員不得蓄留長(zhǎng)指甲、不得涂指甲油、 佩戴首飾、領(lǐng)帶等飾物；男職工不得蓄長(zhǎng)頭 發(fā)，女職工長(zhǎng)發(fā)必須盤(pán)進(jìn)放入工作帽內(nèi)。 4.6. 5作業(yè)人員時(shí)常保持手部清潔，工作前用清潔 劑洗凈，工作中入廁后，清洗，必要時(shí)采用 1:200的醫(yī)康牌消毒液消毒?；蚴植渴芪廴? 應(yīng)及時(shí)清洗，必要時(shí)采用300mg/L消毒液消 毒。 4. 5. 6講究衛(wèi)生職業(yè)道德，做到便后沖洗干凈，洗 手消毒。 4.5.7作業(yè)人員必須按規(guī)定穿戴清潔的工作衣、力 和工藝鞋，以防頭發(fā)、頭屑及外來(lái)雜物污染 產(chǎn)品，必要時(shí)戴口罩；工作衣、工作鞋和哧 要勤洗勤換。 4. 5. 8工作時(shí)不得進(jìn)行飲食及其它可能污染產(chǎn)品的 行為。 4. 5. 9個(gè)人衣物儲(chǔ)存在更衣室內(nèi)，不得帶入產(chǎn)品生 產(chǎn)或設(shè)備、工具區(qū)域；工作衣必須掛在規(guī)定 區(qū)域，并及時(shí)更換清洗。 4. 5. 10公司員工進(jìn)入車間必須穿戴工作服、工作 帽和工作鞋；在凈化區(qū)域崗位上班的員工 必須穿統(tǒng)一的著裝，并嚴(yán)禁長(zhǎng)時(shí)間呆在非 潔凈區(qū)域，其他經(jīng)同意進(jìn)入生產(chǎn)凈化區(qū)域 的人員必須穿白大褂、鞋套和工作帽。 4. 5.11所有進(jìn)入凈化區(qū)域的人員必須經(jīng)過(guò)消毒池, 嚴(yán)禁跨越。 4. 5. 12參觀人員進(jìn)入車間必須事先得到有關(guān)部門(mén) 批準(zhǔn)，在專人陪同下穿戴好套鞋和頭套可 不得接觸任何物品、設(shè)備等。 4. 6病媒管制 4.6.1倉(cāng)庫(kù)放置鼠餌箱，防止鼠類、蚊蠅及昆蟲(chóng)等 聚集。 4. 6. 2車間內(nèi)必要位置安裝滅蚊燈。 XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè) 衛(wèi)生管理制度 版本/修改狀態(tài) A0 第3頁(yè)共3 頁(yè) 4. 6. 3車間內(nèi)每月進(jìn)行一次環(huán)境消殺。 4.6. 4使用藥劑前做好預(yù)防措施，確定適當(dāng)?shù)乃巹? 濃度和使用量；使用后將設(shè)備、工具徹底清 洗，消除污染；不得在車間內(nèi)存放可能污染 產(chǎn)品的任何種類藥劑。 4. 7殺菌消毒 4. 7.1用于清洗及殺菌消毒藥劑在使用過(guò)程中要保 證安全適用o 4.7 ?2殺菌劑需標(biāo)明其毒性和使用方法，并由專人 負(fù)責(zé)保管。 4.8 . 3使用殺菌消毒藥劑時(shí)，要戴好塑膠手套及口 罩，防止人員受到意外傷害，用畢徹底清洗干凈, 防止產(chǎn)品污染。 4. 8監(jiān)督檢查 為保持環(huán)境的持續(xù)的清潔、明亮，防止因清潔 衛(wèi)生差造成產(chǎn)品不合格，每周六, 由各經(jīng)理，副總 經(jīng)理組織檢查小組，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)及倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查，結(jié)果 記錄在《5S檢查實(shí)況及整改表》，限期責(zé)任部門(mén)進(jìn) 行整改。 XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理 手冊(cè) 工藝管理制度 版本/修改狀態(tài) A0 第1頁(yè)共2頁(yè) 1.目的 1.1根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)車間的實(shí)際情況，為了充分調(diào)動(dòng) 全體員工的積極性，主動(dòng)性，確保生產(chǎn)的順利 實(shí)施及質(zhì)量安全，特制定本考核方法。 1 . 2確保有效組織生產(chǎn)、指導(dǎo)生產(chǎn)、保證生產(chǎn)進(jìn)程 處于良好的受控狀態(tài)，以期各部門(mén)各工序能及 時(shí)獲得現(xiàn)行有效的文件。 2 .適用范圍 本制度適用于企業(yè)現(xiàn)行生產(chǎn)過(guò)程中工藝路線的形 成，工藝文件的實(shí)施以及工藝紀(jì)律的考核過(guò)程。 3 .職責(zé) 3. 1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)工藝路線，負(fù)責(zé)組織 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律的檢查考核，負(fù)責(zé)工藝文 件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編制、實(shí)施和更改的歸口管理。 3. 2品管部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行管理， 3.3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)督促員工按工藝文件的要求組 織生產(chǎn)。 3.3生產(chǎn)員工負(fù)責(zé)實(shí)施工藝文件的要求及按標(biāo)準(zhǔn) 要求生產(chǎn)。 4工作程序 4. 1文件和資料的編寫(xiě)、發(fā)布 4.1.1 質(zhì)量安全管理手冊(cè)由品管部組織編制，總經(jīng) 理批準(zhǔn)、發(fā)布。 4. 1. 2各種生產(chǎn)工藝文件由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制, 由總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 4. 1.3各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)收集和管 理，檢驗(yàn)規(guī)范由品管部組織編寫(xiě)。 4. 1. 4各種規(guī)章制度