項(xiàng)目名稱：昆明市市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門整體支出 部門名稱：昆明市市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：昆明市市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 評(píng)價(jià)小組成員: 評(píng)價(jià)小組 機(jī)構(gòu)職位 姓名 職務(wù)職稱 所屬 單位處室 簽字 組長(zhǎng) 高文菊 處長(zhǎng) 財(cái)資處 副蛆長(zhǎng) 趙玉搟 副處長(zhǎng) 財(cái)符處 成員 方格 財(cái)融t 成員 王瑩 財(cái)務(wù)處 成員 成員 報(bào)告撰寫人《簽字】： 高文蔚《第三方中介云南群興會(huì)計(jì)肺事務(wù)所梆助撰稿） 2。1害年5月15日 評(píng)價(jià)工作負(fù)費(fèi)人《簽字 高文菊 201S年5月15日 第一部分摘要 一、 部門概況 （一）市機(jī)關(guān)事務(wù)局是昆明市政府管理的部門機(jī)構(gòu)，正縣級(jí)，事業(yè)編制為 55名。市機(jī) 關(guān)事務(wù)局內(nèi)設(shè)內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)處、國(guó)有資產(chǎn)管理處、政府采購(gòu)辦公室等 10個(gè)處室和紀(jì)檢 監(jiān)察室、機(jī)關(guān)黨委等機(jī)構(gòu)。主要包括承研究制定市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)工作的具體辦法和規(guī)章制度并 組織實(shí)施；根據(jù)機(jī)關(guān)后勤改革的要求， 負(fù)責(zé)提出機(jī)關(guān)服務(wù)中心設(shè)置的意見， 對(duì)委托服務(wù)單位 的資質(zhì)進(jìn)行審查；監(jiān)督管理市級(jí)機(jī)關(guān)及部分事業(yè)單位的國(guó)有資產(chǎn)； 負(fù)責(zé)市政府在公務(wù)活動(dòng)中 有關(guān)部門贈(zèng)送禮品的管理等 13個(gè)方面的職能。 （二）市機(jī)關(guān)事務(wù)局 2017年度市本級(jí)財(cái)政預(yù)算批復(fù) 10,608.04萬元,2017年度決算為 10,608.04萬元，其中：基本支出 5,331.54萬元；項(xiàng)目支出 5,276.50萬元；預(yù)算執(zhí)行率為 100.00%。 （三）市機(jī)關(guān)事務(wù)局主要執(zhí)行《昆明市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局工作制度與規(guī)程》、《昆明 市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局內(nèi)部控制手冊(cè)》、《昆明市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》 以及《昆明市市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局經(jīng)費(fèi)管理辦法》等相關(guān)管理制度。 2017年度政府采購(gòu)方 式和程序合法、合規(guī)。 二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析 1 .評(píng)價(jià)結(jié)果 本次市機(jī)關(guān)事務(wù)局部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分 96.00分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。 2 .主要績(jī)效 市機(jī)關(guān)事務(wù)局2017年度按照《部門（單位）整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（ 2017年度）》 中設(shè)定年度主要工作內(nèi)容開展工作， 完成了《昆明市人民政府目標(biāo)管理督查辦公室關(guān)于下達(dá) 〈昆明市市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 2017年度主要工作目標(biāo) 〉的通知》（昆政目督發(fā)〔2017〕42號(hào)） 中規(guī)定的主要工作。實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)，預(yù)算配置合理，管理規(guī)范，職責(zé)履職良好。 三、問題和建議 （一）存在的問題 1 .預(yù)算績(jī)效管理水平有待提高 2 .隊(duì)伍建設(shè)和機(jī)制創(chuàng)新尚需加強(qiáng) （二）改進(jìn)措施及建議 1 .強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，提高預(yù)算績(jī)效管理水平 2 .加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)和機(jī)制創(chuàng)新 第二部分正文 根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法 > 的通知》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)）、《昆明市人民政府辦公廳關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的 實(shí)施意見》（昆政辦〔2013〕72號(hào)）、《昆明市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā) 〈昆明市預(yù)算績(jī)效 管理暫行辦法 〉的通知》（昆政辦〔2013〕129號(hào)）、《昆明市財(cái)政局關(guān)于開展 2017年度市 本級(jí)預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（昆財(cái)績(jī)〔 2018〕56號(hào)）、《昆明市財(cái)政局關(guān)于印發(fā) < 昆明市本級(jí)部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)管理暫行辦法 〉的通知》（昆財(cái)績(jī)〔2018〕60號(hào)）及《昆明市 市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 2017年度市本級(jí)預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作方案》的要求，昆明市市級(jí)機(jī) 關(guān)事務(wù)管理局（以下簡(jiǎn)稱 “市機(jī)關(guān)事務(wù)局”）于 2018年4月至5月對(duì)2017年度部門整體支 出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)?，F(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下。 一、部門概況（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制 1 .單位機(jī)關(guān)設(shè)置 市機(jī)關(guān)事務(wù)局內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)處、國(guó)有資產(chǎn)管理處、政府采購(gòu)辦公室、房產(chǎn)基建處、 車輛管理處、機(jī)關(guān)后勤體改處、綠化處、保衛(wèi)處和人事教育處等 10個(gè)處室和機(jī)關(guān)黨委、紀(jì) 檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)。 2 .單位編制 市機(jī)關(guān)事務(wù)局是昆明市政府管理的部門機(jī)構(gòu)，正縣級(jí)，事業(yè)編制為 55名。其中：局長(zhǎng) 1名（市政府副秘書長(zhǎng)兼），副局長(zhǎng) 4名；中層領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 24名。工勤人員以外的工作人員 列入國(guó)家公務(wù)員管理。機(jī)關(guān)工勤人員編制 8名。為離退休干部服務(wù)的工作機(jī)構(gòu)和人員編制， 按有關(guān)規(guī)定另行核定。 （二）部門職能 根據(jù)《昆明市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā) 〈昆明市市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī) 構(gòu)和人員編制規(guī)定 〉的通知》（昆政辦通〔2002〕94號(hào)）的內(nèi)容，市機(jī)關(guān)事務(wù)局主要職責(zé)為： 1 .根據(jù)黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策，結(jié)合市級(jí)機(jī)關(guān)的具體情況，研究制定市級(jí)機(jī)關(guān) 事務(wù)工作的具體辦法和規(guī)章制度并組織實(shí)施。 2 .積極配合市級(jí)機(jī)關(guān)后勤體制改革， 會(huì)同有關(guān)部門研究擬訂相關(guān)政策、 制度和辦法， 制定后勤體制改革總體規(guī)劃和實(shí)施方案并組織實(shí)施。 會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決機(jī)關(guān)后勤工作中 的有關(guān)共性問題，對(duì)市級(jí)機(jī)關(guān)后勤管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)， 直接承擔(dān)市政府機(jī)關(guān)的后勤工作。 3 .根據(jù)機(jī)關(guān)后勤改革的要求，負(fù)責(zé)提出機(jī)關(guān)服務(wù)中心設(shè)置的意見，對(duì)委托服務(wù)單位 的資質(zhì)進(jìn)行審查。 4 .負(fù)責(zé)市政府機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)在市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局管理的單位和局屬單位經(jīng)費(fèi)的預(yù)算管 理；負(fù)責(zé)市政府機(jī)關(guān)后勤服務(wù)單位的財(cái)務(wù)管理并監(jiān)督執(zhí)行。 5 .監(jiān)督管理市級(jí)機(jī)關(guān)及部分事業(yè)單位的國(guó)有資產(chǎn)；負(fù)責(zé)市政府在公務(wù)活動(dòng)中有關(guān)部 門贈(zèng)送禮品的管理。 6 .組織實(shí)施市級(jí)機(jī)關(guān)及部分事業(yè)單位的政府采購(gòu)。 7 .負(fù)責(zé)對(duì)市級(jí)機(jī)關(guān)基本建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)審，對(duì)市政府機(jī)關(guān)重大基建項(xiàng)目進(jìn)行管理并 組織實(shí)施。 8 .對(duì)市級(jí)機(jī)關(guān)行政辦公房地產(chǎn)權(quán)、駐外聯(lián)絡(luò)（辦事）處房地產(chǎn)權(quán)進(jìn)行管理，制定房 產(chǎn)管理制度。負(fù)責(zé)市政府機(jī)關(guān)辦公用房的管理、維護(hù)、調(diào)配工作。 9 .負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位小汽車定編管理，汽車編制核查調(diào)整和車輛配備使 用等工作。 10 .負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)后勤工作人員崗位培訓(xùn)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、 組織協(xié)調(diào)和督促檢查；負(fù) 責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)工勤人員和從事機(jī)關(guān)服務(wù)工作的工人的職業(yè)技能等級(jí)培訓(xùn)工作。 11 .會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的接待服務(wù)工作； 會(huì)同有關(guān) 部門承辦市內(nèi)重要會(huì)議及重大活動(dòng)的后勤服務(wù)工作；配合外事部門承辦重要外賓的接待工 作；承擔(dān)市領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他接待服務(wù)工作。 12 .負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)有關(guān)社會(huì)事務(wù)綜合管理，協(xié)調(diào)管理機(jī)關(guān)辦公區(qū)域的安全保衛(wèi)工作； 歸口管理市政府機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)、 社會(huì)治安綜合治理和綠化、計(jì)劃生育、 愛國(guó)衛(wèi)生、交通 安全、環(huán)境綜合整治等社會(huì)事務(wù)性工作。 13 .承辦市委、市人大、市政府、市政協(xié)、市紀(jì)委和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。 （三）部門工作完成情況 市機(jī)關(guān)事務(wù)局已完成昆明市人民政府目標(biāo)管理督查辦公室下達(dá)的重點(diǎn)目標(biāo)、 職能目標(biāo)、 爭(zhēng)取目標(biāo)和黨建目標(biāo) 4個(gè)方面的43項(xiàng)工作。 根據(jù)《中共昆明市委辦公廳 昆明市人民政府辦公廳關(guān)于 2017年目標(biāo)管理績(jī)效考核結(jié) 果的通報(bào)》（市委辦〔2018〕21號(hào)）的通報(bào)結(jié)果，市機(jī)關(guān)事務(wù)局 2017年度工作完成情況為 良好，考核得分為 98.85分。 （四）部門管理制度 市機(jī)關(guān)事務(wù)局截至 2017年12月31日已制定了《昆明市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局工作制度與 規(guī)程》、《昆明市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局內(nèi)部控制手冊(cè)》、 《昆明市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局國(guó)有資產(chǎn) 管理暫行辦法》以及《昆明市市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局經(jīng)費(fèi)管理辦法》等相關(guān)管理制度。 （五）部門資金來源及使用情況 1 .部門資金來源 市機(jī)關(guān)事務(wù)局2017年度預(yù)算資金為10,844.54萬元，資金來源主要為財(cái)政預(yù)算資金和 自籌資金，其中：財(cái)政預(yù)算資金 10,608.04萬元，自籌資金236.50萬元；自籌資金主要為 昆明市市級(jí)機(jī)關(guān)會(huì)議中心為彌補(bǔ) 2017年度昆明會(huì)堂常規(guī)物業(yè)管理（會(huì)議服務(wù)保障和設(shè)施設(shè) 備維護(hù)付）的營(yíng)業(yè)收入。 2 .資金使用情況 截至2017年12月31日，市機(jī)關(guān)事務(wù)局 2017年度共使用資金10,844.54萬元，預(yù)算 執(zhí)行進(jìn)度完成率為100% （六）政府采購(gòu)情況 市機(jī)關(guān)事務(wù)局2017年度共實(shí)施政府采購(gòu) 3,873.48萬元，其中：財(cái)政預(yù)算資金3,636.98 萬元，自籌資金236.50萬元；2017年度政府采購(gòu)中服務(wù)類項(xiàng)目采購(gòu)金額為 3,765.44萬元, 設(shè)備類采購(gòu)金額為108.04萬元；采購(gòu)方式、程序均符合相關(guān)要求。 （七）固定資產(chǎn)情況 1 .固定資產(chǎn)制度制定情況 為規(guī)范固定資產(chǎn)管理，實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)的優(yōu)化配置，市機(jī)關(guān)事務(wù)局制定了《昆明市級(jí)機(jī) 關(guān)事務(wù)管理局國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》 及《昆明市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局內(nèi)部控制手冊(cè)》 國(guó)有資 產(chǎn)管理實(shí)行“統(tǒng)一負(fù)責(zé)、分工協(xié)作”的管理機(jī)制，資產(chǎn)管理處室、使用處室和財(cái)務(wù)管理處室 各司其職、共同保障資產(chǎn)的完整與有效利用。 2 .固定資產(chǎn)管理情況 根據(jù)2017年市機(jī)關(guān)事務(wù)局決算報(bào)表顯示及現(xiàn)場(chǎng)抽查核實(shí)，截止 2017年12月31日， 市機(jī)關(guān)事務(wù)局賬面固定資產(chǎn)總額 22,618.30萬元，在用固定資產(chǎn)總額為 22,618.30萬元，資 產(chǎn)使用率為100%,無已損壞不能繼續(xù)使用和閑置的固定資產(chǎn)。 3 .固定資產(chǎn)增減情況 2017年度市機(jī)關(guān)事務(wù)局通過政府采購(gòu)新增固定資產(chǎn) 88.85萬元，資產(chǎn)增加審核審批程 序規(guī)范，采購(gòu)合同、發(fā)票、采購(gòu)清單等原始憑證齊全。 二、績(jī)效目標(biāo)(一)部門總目標(biāo) 昆明市市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局主要職能是堅(jiān)持“為政府領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)，為機(jī)關(guān)工作服務(wù)，為 機(jī)關(guān)職工服務(wù)”的宗旨，提高管理水平，確保服務(wù)質(zhì)量，加大改革力度，做好后勤各項(xiàng)工作， 逐步改善機(jī)關(guān)工作、生活、福利條件。圍繞全市的中心工作，認(rèn)真履行“做好協(xié)調(diào)、當(dāng)好參 謀、搞好服務(wù)”的職能，認(rèn)真做好事務(wù)管理等各項(xiàng)服務(wù)工作，保證了市級(jí)行政中心工作高效 有序運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)了市委、市政府各項(xiàng)決策部署的落實(shí)，為現(xiàn)代新昆明建設(shè)做出積極貢獻(xiàn)。 (二)部門項(xiàng)目具體計(jì)劃目標(biāo) 根據(jù)《昆明市人民政府目標(biāo)管理督查辦公室關(guān)于下達(dá) ，昆明市市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 2017 年度主要工作目標(biāo) 〉的通知》的要求，市機(jī)關(guān)事務(wù)局2017年度具體計(jì)劃目標(biāo)主要分為： 重點(diǎn) 目標(biāo)、職能目標(biāo)、爭(zhēng)取目標(biāo)和黨建目標(biāo)四個(gè)方面；重點(diǎn)目標(biāo)和職能目標(biāo)共包括 33項(xiàng)，具體 為 4 .重點(diǎn)目標(biāo) (1)按照上級(jí)安排，完成創(chuàng)建文明城市中我局承擔(dān)的有關(guān)工作； (2)做好制定《昆明市機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦法》的立法調(diào)研工作； (3)完成《昆明市公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源“十三五”規(guī)劃》編制，并印發(fā)全市組織實(shí) 施； (4)根據(jù)《昆明市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案》要求，完成內(nèi)控體系建 設(shè)中的制度建設(shè)工作； (5)完成2016年政府采購(gòu)工作任務(wù)，力爭(zhēng)貨物采購(gòu)資金節(jié)約率達(dá)到 4% (6)嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)安全保衛(wèi)工作制度， 協(xié)助駐地公安機(jī)關(guān)和消防部門做好市級(jí)行政中 心的社會(huì)治安和消防安全防范工作，確保市級(jí)行政中心無重大治安案件和消防安全事故發(fā) 生； (7)根據(jù)上級(jí)安排，完成上級(jí)安排的會(huì)議服務(wù)保障工作； (8)積極推進(jìn)后勤服務(wù)工作社會(huì)化，對(duì)事務(wù)性管理服務(wù)，以合同、委托等方式向社會(huì) 購(gòu)買； (9)積極參加市總工會(huì)組織全市開展的“七十二行大練兵、大比武”活動(dòng)，力爭(zhēng)取得 好成績(jī)； (10)按照省委、省政府關(guān)于省市聯(lián)動(dòng)開展“綠化昆明 ？共建春城”植樹活動(dòng)工作的安 排部署，以及《關(guān)于印發(fā)省市聯(lián)動(dòng)開展“綠化昆明 ？共建春城”義務(wù)植樹活動(dòng)工作方案的通 知》和《關(guān)于加快推進(jìn)“省市聯(lián)動(dòng)？綠化昆明？共建春城”植樹活動(dòng)的通知》要求，完成各項(xiàng) 年度工作。 2.職能目標(biāo) (1)牽頭組織認(rèn)真做好市級(jí)行政中心“消防安全、治安防范”及專項(xiàng)目標(biāo)考核評(píng)定工 作； (2)根據(jù)國(guó)家和省的統(tǒng)一部署，組織開展 2017年全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳周活動(dòng)； (3)根據(jù)《公共機(jī)構(gòu)能源審計(jì)管理暫行辦法》，全市組織完成 6家公共機(jī)構(gòu)能源審計(jì) 工作； (4)完成行政中心進(jìn)駐單位住址證明、 經(jīng)營(yíng)單位場(chǎng)所證明和干部職工落戶證明的出具 工作；完成各類周轉(zhuǎn)房、博士公寓的維修管理工作和日常保障工作； (5)完成1家局屬單位的內(nèi)部審計(jì)工作； (6)嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車購(gòu)置審批有關(guān)要求和規(guī)定，做好公務(wù)用車購(gòu)置審批工作，確保 不出現(xiàn)超編、超標(biāo)審批購(gòu)置車輛； (7)組織開展1次駐市級(jí)行政中心各單位的社會(huì)治安和消防安全業(yè)務(wù)培訓(xùn)； (8)組織1次非正常群體性上訪事件處置演練； (9)組織市級(jí)行政中心開展社會(huì)治安、消防安全大檢查活動(dòng)，全年不少于 2次； (10)組織市級(jí)行政中心開展春節(jié)、 國(guó)慶等重大節(jié)日的衛(wèi)生大檢查活動(dòng)， 全年不少于4 次； (11)組織市級(jí)行政中心開展食品安全衛(wèi)生大檢查活動(dòng)，全年不少于 4次，確保全年 不出現(xiàn)重大食品安全事故； (12)全年市級(jí)行政中心開展 2次(半年1次)社會(huì)化外包服務(wù)單位滿意度調(diào)查，確 保綜合滿意率達(dá)到 80% ； (13)行使行政中心設(shè)備設(shè)施監(jiān)管主體職能，確保行政中心各類設(shè)施設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常； (14)根據(jù)考核要求，做好公開招標(biāo)確定的安保、設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維修維護(hù)、綠化管養(yǎng)、 衛(wèi)生保潔等服務(wù)單位的月度和年度考核； (15)保證市級(jí)行政中心室外綠化植物成活率達(dá)到 90%^±; (16)認(rèn)真做好苗木管養(yǎng)和森林防火工作，確保實(shí)現(xiàn)零火災(zāi)目標(biāo)； (17)按照《關(guān)于分解下達(dá)預(yù)算績(jī)效管理改革主要任務(wù)的通知》 ，完成2017年度預(yù)算 績(jī)效工作； (18)按照《昆明市貫徹落實(shí)中央環(huán)境保護(hù)督察反饋意見問題整改方案》，按時(shí)完成 中央環(huán)境保護(hù)督察反饋意見問題的整改任務(wù)； (19)認(rèn)真承辦省市人大代表建議和政協(xié)提案，實(shí)現(xiàn)“辦復(fù)率”、“面商率” 100% 逐步提高“落實(shí)率”； (20)認(rèn)真做好政府信息與政務(wù)公開工作； (21)落實(shí)《昆明市人民政府辦公廳關(guān)于 2017年度全市政府系統(tǒng)政務(wù)信息工作目標(biāo)考 核的通知》，抓好政務(wù)信息報(bào)送工作； (22)認(rèn)真做好信訪、“掛包幫”對(duì)口幫扶、突發(fā)事件應(yīng)對(duì)、市 12345非應(yīng)急服務(wù)“一 號(hào)通”平臺(tái)、檔案管理、市級(jí)機(jī)關(guān)參與無償獻(xiàn)血、黨務(wù)政務(wù)微博管理工作以及落實(shí)《昆明市 2017年度市級(jí)機(jī)關(guān)保密工作目標(biāo)責(zé)任書》； (23)貫徹落實(shí)《昆明市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府督促檢查工作的實(shí)施意 見》及配套文件，確保市政府常務(wù)會(huì)議決策事項(xiàng)、 市政府領(lǐng)導(dǎo)批交辦事項(xiàng)、市政府督查事項(xiàng) 落實(shí)到位。 三、評(píng)價(jià)思路和過程(一)評(píng)價(jià)思路 本次評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要是針對(duì)市機(jī)關(guān)事務(wù)局為實(shí)現(xiàn) 2017年度的重點(diǎn)目標(biāo)和職能目標(biāo)所支 出財(cái)政資金的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性，包括績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定情況、資金投入和使用情況、 為實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)制定的制度和采取的措施， 以及績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及效果等； 主要從部門 決策、部門管理、部門績(jī)效 3個(gè)方面構(gòu)建評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。 本次評(píng)價(jià)指標(biāo)分為4級(jí)，包括3個(gè)一級(jí)指標(biāo)，11個(gè)二級(jí)指標(biāo)，44個(gè)三級(jí)指標(biāo)，56個(gè)4 級(jí)指標(biāo)。三個(gè)一級(jí)指標(biāo)所占權(quán)重分別為 35% 20% 45%分值分別為35分、20分、45分。 （二）評(píng)價(jià)目的 通過績(jī)效評(píng)價(jià)掌握部門整體支出情況，從部門決策、部門管理、部門履職情況及部門 績(jī)效等方面找出單位行政運(yùn)行中存在的問題， 緊扣提高行政效能的主題， 提出相應(yīng)的改進(jìn)意 見和建議，以提高部門績(jī)效管理意識(shí)，切實(shí)推進(jìn)績(jī)效管理，完善預(yù)算管理制度、創(chuàng)新機(jī)制、 加強(qiáng)管理、強(qiáng)化監(jiān)督，保證單位整體運(yùn)行及資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性， 提高 部門的工作效率和資金使用效益。 （三）績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù) 1.《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》； 3 .《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法 〉的通知》（財(cái)預(yù)〔2011〕285 號(hào)； 4 .《云南省人民政府辦公廳關(guān)于全面推進(jìn)財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（云 政辦發(fā)〔2012〕190號(hào)）； 5 .《云南省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作的通知》（云財(cái)績(jī) 〔2013〕46 號(hào)）； 6 .《昆明市行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》（昆政辦〔 2012〕10號(hào)）； 7 .《昆明市人民政府辦公廳關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》 （昆政辦〔2013〕 72 號(hào)）； 8 .《昆明市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā) 〈昆明市預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法 〉的通知》（昆政 辦〔2013〕129 號(hào)）； 9 .《中共昆明市委辦公廳、昆明市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈昆明市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公 務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則〉的通知》（昆辦發(fā)〔 2014〕19號(hào)）； 10 .《昆明市人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革的實(shí)施意見》（昆政辦〔 2016〕 12 號(hào)）； 11 .《昆明市人民政府辦公廳關(guān)于分解下達(dá)預(yù)算績(jī)效管理改革主要任務(wù)的通知》（昆 政辦〔2016〕61 號(hào)）； 12 .《昆明市人民政府目標(biāo)管理督查辦公室關(guān)于下達(dá) 〈昆明市市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 2017年度主要工作目標(biāo) 〉的通知》（昆政目督發(fā)〔2017〕42號(hào)）； 13 .《昆明市財(cái)政局關(guān)于實(shí)施財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度考核的通知》（昆財(cái)辦〔 2015〕 14號(hào)） 14 .《昆明市財(cái)政局關(guān)于印發(fā) 〈昆明市預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法（試行） 〉的通知》 （昆財(cái)績(jī)〔2016〕83號(hào)）； 15 .《昆明市財(cái)政局關(guān)于開展預(yù)算績(jī)效管理改革工作落實(shí)情況監(jiān)督檢查的通知》 （昆 政績(jī)〔2017〕32號(hào)） 16 .《昆明市財(cái)政局關(guān)于批復(fù) 2017年部門預(yù)算的通知》（昆財(cái)行〔2017〕17號(hào)）； 17 .《昆明市財(cái)政局關(guān)于開展市 2017年度市本級(jí)預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》 （昆 財(cái)績(jī)〔2018〕56 號(hào)）； 18 .《昆明市財(cái)政局關(guān)于印發(fā) 〈昆明市本級(jí)部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)管理暫行辦法 〉的通知》 （昆財(cái)績(jī)〔2018〕60號(hào)）； 19 .《昆明市市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 2017年度市本級(jí)預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作方案》。 （四）評(píng)價(jià)對(duì)象及評(píng)價(jià)時(shí)段 本次自評(píng)的對(duì)象主要是市機(jī)關(guān)事務(wù)局 2017年部門整體支出情況， 主要包括：?jiǎn)挝徽w 基本支出、項(xiàng)目支出和資產(chǎn)運(yùn)行，以及涉及到的職責(zé)履行、履職效益等績(jī)效情況。 本次績(jī)效 自評(píng)的時(shí)段為2017年1月1日至2017年12月31日。 四、評(píng)價(jià)結(jié)論和績(jī)效分析（一）評(píng)價(jià)結(jié)論 1 .評(píng)價(jià)結(jié)果 本次市機(jī)關(guān)事務(wù)局部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分 96.00分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。指標(biāo)得 分情況詳見下表： 評(píng)價(jià)得分簡(jiǎn)表 評(píng)價(jià)內(nèi)容 部門決策 部二管理 部「啰效 總分 r評(píng)分等媒 35.00 20.00 45.00 100.00 —— 鄴殖分 33.00 20.00 43.8 96.00 ffi 2 .主要績(jī)效 市機(jī)關(guān)事務(wù)局2017年度按照《部門（單位）整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（ 2017年度）》 中設(shè)定年度主要工作內(nèi)容開展工作， 完成了《昆明市人民政府目標(biāo)管理督查辦公室關(guān)于下達(dá) 〈昆明市市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 2017年度主要工作目標(biāo) 〉的通知》（昆政目督發(fā)〔2017〕42號(hào)） 中規(guī)定的主要工作。實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)，預(yù)算配置合理，管理規(guī)范，職責(zé)履職良好。主要表現(xiàn)在 以下方面： （1）部門決策方面：部門中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)明確合理，年度工作計(jì)劃與年度工作目標(biāo)相 一致，并與部門中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)相結(jié)合； 部門職能科學(xué)合理，與年度工作計(jì)劃與年度工作目 標(biāo)互相銜接；基本支出預(yù)算配置合理；但績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定不科學(xué)、 指標(biāo)細(xì)化量化不夠、 缺乏 可考核性，但項(xiàng)目支出預(yù)算編制方面有待加強(qiáng)。 （2）部門管理方面：預(yù)算管理規(guī)范，預(yù)算完成率達(dá)到要求；預(yù)算管理制度完善，規(guī)范 了財(cái)務(wù)管理工作；“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際執(zhí)行數(shù)嚴(yán)格控制在預(yù)算內(nèi)；管理制度健全且有效執(zhí)行； 政府采購(gòu)合理規(guī)范。 （3）部門績(jī)效方面：緊緊圍繞年初確定的目標(biāo)，進(jìn)一步強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，較好的完成了 年度工作任務(wù)，職責(zé)履行良好；社會(huì)公眾和服務(wù)對(duì)象滿意度良好， 目標(biāo)群體對(duì)部門職責(zé)履行 及履職效果普遍持肯定態(tài)度；但在隊(duì)伍建設(shè)和機(jī)制創(chuàng)新方面還有待加強(qiáng)。 （二）具體績(jī)效分析。 1 .部門決策過程分析 從綜合評(píng)價(jià)得分情況看，部門決策指標(biāo)滿分為 35分，實(shí)際得分33.00分（占該項(xiàng)目滿 分值的94.29%）,績(jī)效分析情況具體如下： （1）部門中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)的明確性與合理性 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為2分，實(shí)際得分2分（占該指標(biāo)分值的100%， 反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)設(shè)定明確， 與政府中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)相適應(yīng)， 且與部門職 能相適應(yīng)。 （2）年度工作目標(biāo)的明確性與合理性 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 2分，實(shí)際得分2分（占該指標(biāo)分值的比率 為100%）,反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局 2017年度工作目標(biāo)設(shè)定明確合理。 （3）年度工作計(jì)劃與年度工作目標(biāo)的一致性 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 2分，實(shí)際得分2分（占該指標(biāo)分值的比率 為100%）,反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局 2017年度工作計(jì)劃與部門年度工作目標(biāo)相一致。 （4）績(jī)效目標(biāo)合理性 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 3分，實(shí)際得分2分（占該指標(biāo)分值的比率 為66.67%）,因市機(jī)關(guān)事務(wù)局 2017年度《部門（單位）整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》績(jī)效目 標(biāo)的設(shè)定不科學(xué)，指標(biāo)細(xì)化量化不夠，缺乏可考核性，故扣除 1分。 （5）績(jī)效指標(biāo)明確性 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 3分，實(shí)際得分2分（占該指標(biāo)分值的比率 為66.67%）,因市機(jī)關(guān)事務(wù)局 2017年度《部門（單位）整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》績(jī)效目 標(biāo)的設(shè)定不科學(xué)，指標(biāo)細(xì)化量化不夠，缺乏可考核性，故扣除 1分。 （6）部門職能的明確性與科學(xué)性 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 1分，實(shí)際得分1分（占該指標(biāo)分值的比率 為100%）,反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局職能界定明確科學(xué)，且有相關(guān)文件作為支撐。 （7）年度工作目標(biāo)與部門職能的適應(yīng)性 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 4分，實(shí)際得分4分（占該指標(biāo)分值的比率 為100%）,反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局所設(shè)定的具體目標(biāo)與部門職能相適應(yīng)。 （8）年度具體工作與部門職能的匹配性 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 4分，實(shí)際得分4分（占該指標(biāo)分值的比率 為100%）,反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局 2017年度具體工作與部門職能相匹配。 （9）部門內(nèi)設(shè)科室及下屬單位職責(zé)的明確性 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 1分，實(shí)際得分1分（占該指標(biāo)分值的比率 為100%）,反映了市機(jī)關(guān)事務(wù)局內(nèi)設(shè)科室及下屬單位具體職責(zé)明確。 （10）基本支出預(yù)算合理性 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 2分，實(shí)際得分2分（占該指標(biāo)分值的比率 為100%）,反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局 2017年度基本支出預(yù)算根據(jù)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 合理編制。 （11）項(xiàng)目支出預(yù)算合理性 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 4分，實(shí)際得分4分（占該指標(biāo)分值的比率 為100%）,反映市機(jī)關(guān)事務(wù)局 2017年度項(xiàng)目支出預(yù)算程序、 預(yù)算依據(jù)、適用范圍的合理性。 （12）人力資源投入合理性 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 2分，實(shí)際得分2分（占該指標(biāo)分值的比率 為100.00%）,反映市機(jī)關(guān)事務(wù)局在核定人員的編制與部門工作內(nèi)容上較為合理性。 （13）辦公資源投入合理性 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 2分，實(shí)際得分2分（占該指標(biāo)分值的比率 為100%）,反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局現(xiàn)有辦公資源能滿足部門日常工作需求。 （14）重點(diǎn)項(xiàng)目資源分配合理性 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 3分，實(shí)際得分3分（占該指標(biāo)分值的比率 為100%）,反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局能夠全面完成當(dāng)年工作目標(biāo)任務(wù)。 2 .部門管理情況分析 從綜合評(píng)價(jià)得分情況看，部門決策指標(biāo)滿分為 20分，實(shí)際得分20分（占該項(xiàng)目滿分 值白1 100為，績(jī)效分析情況具體如下： （1）基本支出預(yù)算執(zhí)行率 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 1分，實(shí)際得分1分（占該指標(biāo)分值的比率 為100%）,反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局 2017年度基本支出預(yù)算執(zhí)行程度達(dá)到要求。 （2）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行率 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 4分，實(shí)際得分4分（占該指標(biāo)分值的比率 100%）,反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局 2017年度項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行程度達(dá)到要求。 (3) “三公經(jīng)費(fèi)”控制率 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 1分，實(shí)際得分1分(占該指標(biāo)分值的比率 為100%),反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 的變動(dòng)比率w 100% (4)預(yù)算調(diào)整情況 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 1分(占該指標(biāo)分值的比率為 100%，反映 出市機(jī)關(guān)事務(wù)局根據(jù)預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況及時(shí)合規(guī)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。 (5)財(cái)務(wù)管理制度健全性及執(zhí)行情況 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 1分，實(shí)際得分1分(占該指標(biāo)分值的比率 為100%),反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局財(cái)務(wù)管理制度健全且執(zhí)行有效。 (6)資金使用合規(guī)性 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 4分，實(shí)際得分4分(占該指標(biāo)分值的比率 為100%),反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局 2017年度預(yù)算資金的使用符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定。 ⑺財(cái)務(wù)監(jiān)控的有效性 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 4分，實(shí)際得分4分(占該指標(biāo)分值的比率 為100%),反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局 2017年度財(cái)務(wù)監(jiān)控監(jiān)督工作的有效性。 (8)在職人員控制率 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 1分，實(shí)際得分1分(占該指標(biāo)分值的比率 為100%),市機(jī)關(guān)事務(wù)局本年度實(shí)際在耳R人員數(shù)與編制數(shù)的比率W 100%反映出市機(jī)關(guān)事 務(wù)局對(duì)人員成本的控制程度。 (9)人力資源管理執(zhí)行情況 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 1分，實(shí)際得分1分(占該指標(biāo)分值的比率 為100%),反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局人力資源管理的健全性及執(zhí)行規(guī)范性。 (10)資產(chǎn)管理制度健全性及執(zhí)行情況 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 1分，實(shí)際得分1分(占該指標(biāo)分值的比率 為100%),反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局資產(chǎn)管理制度健全且執(zhí)行有效。 (11)固定資產(chǎn)在用率 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 1分，實(shí)際得分1分(占該指標(biāo)分值的比率 為100%),反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局固定資產(chǎn)在用率達(dá)到 95%A上。 (12)業(yè)務(wù)管理制度健全性及執(zhí)行情況 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 1分，實(shí)際得分1分(占該指標(biāo)分值的比率 為100%),反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局業(yè)務(wù)管理制度健全且執(zhí)行有效。 (13)政府采購(gòu)規(guī)范性 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 1分，實(shí)際得分1分(占該指標(biāo)分值的比率 為100%),反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局政府采購(gòu)方式、程序都符合相關(guān)規(guī)定。 (14)監(jiān)督考核情況 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 1分，實(shí)際得分1分(占該指標(biāo)分值的比率 為100%)。反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局政對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。 3 .部門績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況分析 從綜合評(píng)價(jià)得分情況看，部門決策指標(biāo)滿分為 45分，實(shí)際得分44分(占該項(xiàng)目滿分 值白9 97.78%),績(jī)效分析情況具體如下： (1)機(jī)關(guān)后勤管理、服務(wù)規(guī)劃編制工作完成情況 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 0.5分，實(shí)際得分0.5分(占該指標(biāo)分值的 比率為100% ,反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局 2017年按照相關(guān)規(guī)定完成了機(jī)關(guān)后勤管理、服務(wù)規(guī)劃 編制工作。 (2)機(jī)關(guān)后勤體制和改革政策、辦法擬定工作完成情況 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 0.5分，實(shí)際得分0.5分(占該指標(biāo)分值的 比率為100%，反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局 2017年按照相關(guān)規(guī)定完成了機(jī)關(guān)后勤體制和改革政策、 辦法擬定工作。 (3)行政中心衛(wèi)生保潔服務(wù)工作完成情況 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 0.5分，實(shí)際得分0.5分(占該指標(biāo)分值的 比率為100% ,反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局按照年度衛(wèi)生保潔服務(wù)工作計(jì)劃完成了行政中心衛(wèi)生 保潔服務(wù)工作。 (4)行政中心設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)維修工作完成情況 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 0.5分，實(shí)際得分0.5分(占該指標(biāo)分值的 比率為100% ,反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局按照年度行政中心設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)維修工作計(jì)劃完 成了行政中心設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)維修工作。 (5)行政中心安保服務(wù)工作完成情況 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 0.5分，實(shí)際得分0.5分(占該指標(biāo)分值的 比率為100% ,反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局按照年度行政中心安保服務(wù)工作計(jì)劃完成了行政中心 安保服務(wù)工作。 (6)行政中心綠化管養(yǎng)服務(wù)工作完成情況 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 0.5分，實(shí)際得分0.5分(占該指標(biāo)分值的 比率為100% ,反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局按照年度行政中心綠化管養(yǎng)服務(wù)工作計(jì)劃完成了行政 中心綠化管養(yǎng)服務(wù)工作。 (7)行政中心餐飲外包及監(jiān)管工作完成情況 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 0.5分，實(shí)際得分0.5分(占該指標(biāo)分值的 比率為100% ,反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局按照年度行政中心餐飲外包及監(jiān)管工作計(jì)劃完成了行 政中心餐飲外包及監(jiān)管工作。 (8)能源審計(jì)工作完成率 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 0.5分，實(shí)際得分0.5分(占該指標(biāo)分值的 比率為100% ,反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局按照年初制定的能源審計(jì)工作計(jì)劃完成了能源審計(jì)工 作。 (9)節(jié)能部署考核工作完成率 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 0.5分，實(shí)際得分0.5分(占該指標(biāo)分值的 比率為100% ,反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局節(jié)能部署考核工作。 (10)節(jié)能宣傳周工作完成情況 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 0.5分，實(shí)際得分0.5分(占該指標(biāo)分值的 比率為100% ,反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局已完成了節(jié)能宣傳周工作。 (11)黨和國(guó)家、省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)接待服務(wù)工作完成情況 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 0.5分，實(shí)際得分0.5分(占該指標(biāo)分值的 比率為100% ,反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局已完成了會(huì)同有關(guān)部門做好黨和國(guó)家、省部領(lǐng)導(dǎo)接待 服務(wù)工作。 (12)市內(nèi)重要會(huì)議及重大活動(dòng)后勤服務(wù)工作完成情況 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 0.5分，實(shí)際得分0.5分(占該指標(biāo)分值的 比率為100% ,反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局已完成了會(huì)同有關(guān)部門做好市內(nèi)重要會(huì)議及重大活動(dòng) 后勤服務(wù)工作。 (13)外賓接待服務(wù)工作完成情況 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 0.5分，實(shí)際得分0.5分(占該指標(biāo)分值的 比率為100% ,反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局已完成了配合外事部門做好重要外賓的接待工作。 (14)其他接待服務(wù)工作完成情況 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 0.5分，實(shí)際得分0.5分(占該指標(biāo)分值的 比率為100% ,反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局已完成了做好市領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他接待服務(wù)工作。 (15)公務(wù)用車制度修編、完善工作完成率 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 0.5分，實(shí)際得分0.5分(占該指標(biāo)分值的 比率為100% ,反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局已完成了公務(wù)用車制度修編、完善工作。 (16)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)工作完成率 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 0.5分，實(shí)際得分 比率為100% ,反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局已完成了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)工作。 (17)行車安全教育培訓(xùn)完成率 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 0.5分，實(shí)際得分 比率為100% ,反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局已完成了行車安全教育培訓(xùn)工作。 (18)領(lǐng)導(dǎo)用車及時(shí)保障情況 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 0.5分，實(shí)際得分 比率為100% ,反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局已保障了領(lǐng)導(dǎo)的及時(shí)用車。 (19)接待服務(wù)用車及時(shí)保障情況 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 0.5分，實(shí)際得分 比率為100% ,反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局已及時(shí)保障了接待服務(wù)用車。 (20)車輛年審工作完成率 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 0.5分，實(shí)際得分 比率為100% ,反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局已完成了車輛年審工作。 (21)政府采購(gòu)服務(wù)規(guī)章制度擬定工作完成率 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 0.5分，實(shí)際得分 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 分(占該指標(biāo)分值的 分(占該指標(biāo)分值的 分(占該指標(biāo)分值的 分(占該指標(biāo)分值的 分(占該指標(biāo)分值的 分(占該指標(biāo)分值的 比率為100% ,反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局已完成了政府采購(gòu)服務(wù)規(guī)章制度擬定工作。 (22)政府采購(gòu)服務(wù)政策宣傳工作完成率 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 0.5分，實(shí)際得分0.5分(占該指標(biāo)分值的 比率為100% ,反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局已完成了反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局已完成了政府采購(gòu)服務(wù) 政策宣傳工作。 (23)政府采購(gòu)服務(wù)信息發(fā)布及時(shí)率 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 0.5分，實(shí)際得分0.5分(占該指標(biāo)分值的 比率為100% ,反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局已及時(shí)發(fā)布了政府采購(gòu)服務(wù)信息。 (24)政府采購(gòu)服務(wù)工作完成率 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 1分，實(shí)際得分1分(占該指標(biāo)分值的比率 為100%),反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局已完成了政府采購(gòu)服務(wù)工作。 (25)政府采購(gòu)服務(wù)工作完成及時(shí)率 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 0.5分，實(shí)際得分0.5分(占該指標(biāo)分值的 比率為100% ,反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局已完成了政府采購(gòu)服務(wù)工作。 (26)政府采購(gòu)服務(wù)工作程序合規(guī)率 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 0.5分，實(shí)際得分0.5分(占該指標(biāo)分值的 比率為100% ,反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局政府采購(gòu)服務(wù)工作程序合規(guī)。 (27)政府采購(gòu)服務(wù)工作檔案歸檔率 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 0.5分，實(shí)際得分0.5分(占該指標(biāo)分值的 比率為100% ,反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局已將政府采購(gòu)服務(wù)工作檔案歸檔。 (28)干部職工教育培訓(xùn)工作完成率 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 1分，實(shí)際得分1分(占該指標(biāo)分值的比率 為100%),反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局完成了干部職工教育培訓(xùn)工作。 (29)干部職工考錄、調(diào)配、任免、考核、獎(jiǎng)懲工作完成率 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 1分，實(shí)際得分1分(占該指標(biāo)分值的比率 為100%),反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局已完成了干部職工考錄、調(diào)配、任免、考核、獎(jiǎng)懲工作。 (30)其他人事工作完成率 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 0.5分，實(shí)際得分0.5分(占該指標(biāo)分值的 比率為100% ,反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局已完成了其他人事工作。 (31)行政四機(jī)關(guān)會(huì)議服務(wù)保障工作完成情況 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 0.5分，實(shí)際得分0.5分(占該指標(biāo)分值的 比率為100% ,反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局已完成了行政四機(jī)關(guān)會(huì)議服務(wù)保障工作。 (32)昆明會(huì)堂會(huì)議服務(wù)保障工作完成情況 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 0.5分，實(shí)際得分0.5分(占該指標(biāo)分值的 比率為100% ,反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局已完成了昆明會(huì)堂會(huì)議服務(wù)保障工作。 (33)重點(diǎn)職能目標(biāo)工作完成情況 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 0.5分，實(shí)際得分0.5分(占該指標(biāo)分值的 比率為100% ,反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局已完成了重點(diǎn)職能目標(biāo)工作。 (34)爭(zhēng)取職能目標(biāo)工作完成情況 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 0.5分，實(shí)際得分0.5分(占該指標(biāo)分值的 比率為100% ,反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局已完成了爭(zhēng)取職能目標(biāo)工作。 (35)綠化基地工作完成情況 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 0.5分，實(shí)際得分0.5分(占該指標(biāo)分值的 比率為100% ,反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局已完成了綠化基地工作。 (36)其他重點(diǎn)職能目標(biāo)工作完成情況 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 0.5分，實(shí)際得分0.5分(占該指標(biāo)分值的 比率為100% ,反映出市機(jī)關(guān)事務(wù)局已完成了其他重點(diǎn)職能目標(biāo)工作。 (37)水電氣正常運(yùn)行率 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 1分，實(shí)際得分1分(占該指標(biāo)分值的比率 為100%),反映市級(jí)彳T政中心的 100%SE常運(yùn)行。 (38)設(shè)施設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)率 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 1分，實(shí)際得分1分(占該指標(biāo)分值的比率 為100%),反映市級(jí)行政中心白^電梯等設(shè)施設(shè)備 100%£常運(yùn)行。 (39)車輛正常運(yùn)轉(zhuǎn)率 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 1分，實(shí)際得分1分(占該指標(biāo)分值的比率 為100%),反映市機(jī)關(guān)事務(wù)局通過車輛管理工作職責(zé)的履行，有效確保保障機(jī)關(guān)、事業(yè)單 位的正常用車。 (40)消防安全保障情況 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 1分，實(shí)際得分1分(占該指標(biāo)分值的比率 為100%),反映市機(jī)關(guān)事務(wù)局通過安保工作職責(zé)的履行，有效確保行政中心消防安全。 (41)安防保障情況 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 1分，實(shí)際得分1分(占該指標(biāo)分值的比率 為100%),反映市機(jī)關(guān)事務(wù)局通通過安保工作職責(zé)的履行，有效確實(shí)現(xiàn)防盜、防爆、防毒、 防交通事故等目標(biāo)。 (42)應(yīng)急突發(fā)事件處理率 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 1分，實(shí)際得分1分(占該指標(biāo)分值的比率 為100%),反映市機(jī)關(guān)事務(wù)局通過安保工作職責(zé)的履行，有效協(xié)助相關(guān)部門處置應(yīng)急突發(fā) 事件。 (43)人均水耗降低率 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 1分，實(shí)際得分1分(占該指標(biāo)分值的比率 為100%),反映市機(jī)關(guān)事務(wù)局本年度人均水耗較上年度人均水耗相比呈降低趨勢(shì)。 (44)人均電耗降低率 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 1分，實(shí)際得分1分(占該指標(biāo)分值的比率 為100%),反映市機(jī)關(guān)事務(wù)局本年度人均電耗較上年度人均水耗相比呈降低趨勢(shì)。 (45)人均綜合能耗耗降低率 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 1分，實(shí)際得分1分(占該指標(biāo)分值的比率 為100%),反映市機(jī)關(guān)事務(wù)局本年度人均綜合能耗較上年度人均水耗相比呈降低趨勢(shì)。 (46)節(jié)能降耗政策知曉率 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 1分，實(shí)際得分1分(占該指標(biāo)分值的比率 為100%),反映市機(jī)關(guān)事務(wù)局通過安保工作職責(zé)的履行，有效確保行政中心消防安全。 (47)設(shè)施設(shè)備維修服務(wù)滿意度 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 1分，實(shí)際得分1分(占該指標(biāo)分值的比率 為100%),社會(huì)公眾和服務(wù)對(duì)象對(duì)設(shè)施設(shè)備維修服務(wù)滿意度》 90% (48)車輛服務(wù)滿意度 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 1分，實(shí)際得分1分(占該指標(biāo)分值的比率 為100%),社會(huì)公眾和服務(wù)對(duì)象又型H兩服務(wù)滿意度》 90% (49)安保服務(wù)滿意度 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 1分，實(shí)際得分1分(占該指標(biāo)分值的比率 為100%),社會(huì)公眾和服務(wù)對(duì)象^?安保服務(wù)滿意度》 90% (50)綠化管養(yǎng)服務(wù)滿意度 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 1分，實(shí)際得分1分(占該指標(biāo)分值的比率 為100%),社會(huì)公眾和服務(wù)對(duì)象對(duì)2化管養(yǎng)服務(wù)滿意度》 90% (51)衛(wèi)生保潔服務(wù)滿意度 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 1分，實(shí)際得分1分(占該指標(biāo)分值的比率 為100%),社會(huì)公眾和服務(wù)對(duì)象對(duì)衛(wèi)生保潔服務(wù)滿意度》 90% (52)接待服務(wù)好評(píng)率 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 1分，實(shí)際得分1分(占該指標(biāo)分值的比率 為100%),接待對(duì)象對(duì)接彳f服務(wù)好評(píng)率》 90% (53)會(huì)議服務(wù)好評(píng)率 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 1分，實(shí)際得分1分(占該指標(biāo)分值的比率 為100%),社會(huì)公眾和服務(wù)對(duì)象^?會(huì)議服務(wù)滿意度》 90% (54)投訴降低率 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 為100%）,反映服務(wù)對(duì)象投訴率有所下降。 （55）采購(gòu)供應(yīng)商滿意度 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 為100%）,反映供應(yīng)商滿意度》 90% （56）采購(gòu)機(jī)關(guān)事業(yè)單位滿意度 1分，實(shí)際得分1分（占該指標(biāo)分值的比率 1分，實(shí)際得分1分（占該指標(biāo)分值的比率 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 1分，實(shí)際得分1分（占該指標(biāo)分值的比率 為100%）,反映采購(gòu)機(jī)關(guān)事業(yè)單位滿意度》 90% （57）隊(duì)伍建設(shè)情況 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 2分，實(shí)際得分1分（占該指標(biāo)分值的比率 為50%1 ,反應(yīng)出市機(jī)關(guān)事務(wù)局管理人員定期接受培訓(xùn)，熟悉政策、提高業(yè)務(wù)能力等方面的 工作尚有待加強(qiáng)，故扣除 1分。 （58）信息共享、公開情況 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 1分，實(shí)際得分1分（占該指標(biāo)分值的比率 為100%）,反應(yīng)了市機(jī)關(guān)事務(wù)局已按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息、績(jī)效 信息及其他信息，做的了相關(guān)部門信息共享。 （59）長(zhǎng)效管理創(chuàng)新情況 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)得分情況，此項(xiàng)指標(biāo)滿分為 2分，實(shí)際得分1分（占該指標(biāo)分值的比率 為50%） ,因市機(jī)關(guān)事務(wù)局人員績(jī)效考核機(jī)制、信息化建設(shè)、數(shù)據(jù)庫管理等還有待加強(qiáng)，故 扣除1分。 五、存在的問題（一）預(yù)算績(jī)效管理水平有待提高 一是市機(jī)關(guān)事務(wù)局對(duì)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、績(jī)效跟蹤、績(jī)效評(píng)價(jià)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等流程 未形成系統(tǒng)的管理制度文件。 二是績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)質(zhì)量有待提高。昆明市市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局按照昆明市財(cái)政 局的要求填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表， 但績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表尚存在填報(bào)不規(guī)范、 內(nèi)容不完整、無勾 稽關(guān)系等情況。如，《昆明市人民政府目標(biāo)管理督查辦公室關(guān)于下達(dá) 〈昆明市市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù) 管理局2017年度主要工作目標(biāo) 〉的通知》（昆政目督發(fā)〔2017〕42號(hào)）的要求，市機(jī)關(guān)事 務(wù)局2017年度具體計(jì)劃目標(biāo)主要分為：重點(diǎn)目標(biāo)、職能目標(biāo)、爭(zhēng)取目標(biāo)、黨建目標(biāo)等 4個(gè) 方面43項(xiàng)工作任務(wù)，但市機(jī)關(guān)事務(wù)局填列的績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表的年度主要工作內(nèi)容未完全涵 蓋。 （二）隊(duì)伍建設(shè)和機(jī)制創(chuàng)新尚需加強(qiáng) 市機(jī)關(guān)事務(wù)局已于 2017年度開展了業(yè)務(wù)及政策上的培訓(xùn)，但所涉及的僅是管理干部， 未針對(duì)部門全體人員，隊(duì)伍的建設(shè)方面有待加強(qiáng)；同時(shí)，市機(jī)關(guān)事務(wù)局已建立了人員績(jī)效考 核機(jī)制、信息化建設(shè)、數(shù)據(jù)庫管理等相應(yīng)的管理創(chuàng)新機(jī)制和措施， 但所建立的管理創(chuàng)新機(jī)制 和措施不夠明確和細(xì)化，機(jī)制創(chuàng)新方面尚需加強(qiáng)。 六、改進(jìn)措施及建議（一） 1.強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，提高預(yù)算績(jī)效管理水平 1 .完善預(yù)算績(jī)效管理制度的建立工作。對(duì)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、績(jī)效跟蹤、績(jī)效評(píng)價(jià)、績(jī) 效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等流程形成系統(tǒng)的管理制度文件。 2 .加強(qiáng)部門績(jī)效目標(biāo)申報(bào)基礎(chǔ)工作，不斷提高績(jī)效目標(biāo)表編報(bào)水平 下一步將加強(qiáng)部門績(jī)效目標(biāo)申報(bào)基礎(chǔ)工作，不斷提高績(jī)效目標(biāo)表編報(bào)水平。把加強(qiáng)預(yù) 算績(jī)效管理作為一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)工作來抓， 加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算前期管理， 理清本單位預(yù)算管理的 總體思路、具體方案和階段目標(biāo)。 在編報(bào)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表時(shí)， 要注意所細(xì)化分解的績(jī)效指標(biāo) 的完整性，確保績(jī)效指標(biāo)能充分支撐績(jī)效目標(biāo)；同時(shí)，要關(guān)注績(jī)效指標(biāo)的可考核性，可考慮 從數(shù)量、質(zhì)量、成本、進(jìn)度等方面來設(shè)置績(jī)效指標(biāo)。 （二）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)和機(jī)制創(chuàng)新 建議市機(jī)關(guān)事務(wù)局在以后的工作中加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，每年至少對(duì)部門全體人員開展一次 業(yè)務(wù)或政策等培訓(xùn)， 提升部門人員的業(yè)務(wù)能力；同時(shí)，將已建立的人員績(jī)效考核機(jī)制、 信息 化建設(shè)、數(shù)據(jù)庫管理等相應(yīng)的管理創(chuàng)新機(jī)制和措施， 進(jìn)一步細(xì)化和量化， 使得相關(guān)考核措施 更加科學(xué)合理。 昆明市市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 2018年5月15日