質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查與考評(píng)記錄 被檢查部門(mén) 質(zhì)量管理科 檢查人員 檢查日期 制度名稱(chēng) 檢查內(nèi)容及考評(píng)標(biāo)準(zhǔn) 檢查方法 執(zhí)行情況 存在問(wèn)題與改進(jìn)意見(jiàn) 考評(píng)結(jié)果 質(zhì)量管理體系內(nèi)審 的規(guī)定 1、 質(zhì)量管理體系審核工作有歸口管理部門(mén)。 2、 審核工作有計(jì)劃，有實(shí)施、有總結(jié)、有落實(shí)，每年定期進(jìn)行一次。 3、 按計(jì)劃實(shí)施，內(nèi)容符合計(jì)劃要求；現(xiàn)場(chǎng)審核有記錄上級(jí)審核報(bào)告。 4、 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)制定糾正和預(yù)防措施。 5、 糾正和預(yù)防措施的落實(shí)情況及效果能進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 質(zhì)量否決的規(guī)定 1、 質(zhì)量否決部門(mén)明確，權(quán)責(zé)清晰，上報(bào)程序規(guī)范。 2、 能正確、有效行使否決權(quán)。 質(zhì)量管理體系文件 的管理制度 1、 審查文件的編制格式符合制度規(guī)定。 2、 審查文件的審批符合制度規(guī)定。 3、 審查文件的印制、發(fā)放、執(zhí)行監(jiān)督檢查符合制度規(guī)定。 4、 審查文件的修訂、撤消、管理及歸檔符合制度規(guī)定。 質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查與考評(píng)記錄 被檢查部門(mén) 質(zhì)量管理科、業(yè)務(wù)科 檢查人員 檢查日期 制度名稱(chēng) 檢查內(nèi)容及考評(píng)標(biāo)準(zhǔn) 檢查方法 執(zhí)行情況 存在問(wèn)題與改進(jìn)意見(jiàn) 考評(píng)結(jié)果 質(zhì)量信息的管理制度 1、 質(zhì)量信息歸口管理部門(mén)明確。 2、 信息網(wǎng)絡(luò)體系健全，信息渠道暢通。 3、 傳遞的質(zhì)量信息內(nèi)容明確。 4、 質(zhì)量信息傳遞及時(shí)，反饋迅速，處理正確。 5、 對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行收集、匯總分析。 6、 建有質(zhì)量信息檔案，且完整、齊全 供貨單位及銷(xiāo)售人員 的審核的規(guī)定 1、 職責(zé)明確、管理有效。 2、 內(nèi)容完整，資料真實(shí)有效。 購(gòu)貨單位及采購(gòu)人員資格審核的規(guī)定 1、 職責(zé)明確、管理有效。 2、 內(nèi)容完整，資料真實(shí)有效。 藥品采購(gòu)管理制度 1、 采購(gòu)人員具有藥學(xué)、生物、化學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)以上學(xué)歷 2、 確定所采購(gòu)藥品供貨單位的合法資格，采購(gòu)藥品的合法資格，供貨單位銷(xiāo)售人員的合法資格。 3、 簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。 4、 索取采購(gòu)藥品的供貨發(fā)票。 質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查與考評(píng)記錄 被檢查部門(mén) 質(zhì)量管理科、倉(cāng)庫(kù) 檢查人員 檢查日期 制度名稱(chēng) 檢查內(nèi)容及考評(píng)標(biāo)準(zhǔn) 檢查方法 執(zhí)行情況 存在問(wèn)題與改進(jìn)意見(jiàn) 考評(píng)結(jié)果 藥品收貨的管理制度 1、 按規(guī)定的程序進(jìn)行收貨。 2、 檢查運(yùn)輸方式是否符合要求。 3、 檢查冷藏、冷凍藥品的到貨及在途的溫度。 4、 檢查采購(gòu)訂單的情況。 5、 按要求放入相應(yīng)的待驗(yàn)區(qū)域。 6、 在隨貨同行上簽字。 藥品質(zhì)量驗(yàn)收管理制度 1、 對(duì)購(gòu)進(jìn)和銷(xiāo)后退回藥品按規(guī)定逐批驗(yàn) 收，方法正確，結(jié)論明確。 2、 按規(guī)定程序檢查驗(yàn)收藥品。 3、 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成驗(yàn)收。 4、 嚴(yán)格審核有關(guān)質(zhì)量證明性文件。 5、 驗(yàn)收記錄準(zhǔn)確、規(guī)范，妥善保管。 6、 按規(guī)定的抽樣程序進(jìn)行驗(yàn)收。 7、 查驗(yàn)同批號(hào)的檢驗(yàn)報(bào)告單。 質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查與考評(píng)記錄 被檢查部門(mén) 質(zhì)量管理科、倉(cāng)庫(kù)、業(yè)務(wù)科 檢查人員 檢查日期 制度名稱(chēng) 檢查內(nèi)容及考評(píng)標(biāo)準(zhǔn) 檢查方法 執(zhí)行情況 存在問(wèn)題與改進(jìn)意見(jiàn) 考評(píng)結(jié)果 藥品儲(chǔ)存管理制度 1、 藥品按溫濕度要求分別存放于陰涼庫(kù)或冷庫(kù)，溫濕度控制管理有效。 2、 藥品合理堆垛，五距合理，不倒置，不混放 3、 藥品按不同儲(chǔ)存要求分類(lèi)存放，并做好色標(biāo)管理和近效期藥品催銷(xiāo)管理。 4、 根據(jù)溫濕度記錄的情況，合理控制溫濕度。 5、 不合格藥品有效控制，按規(guī)定放置在不合格區(qū) 6、 記錄、憑證真實(shí)、完整，妥善保管。 藥品養(yǎng)護(hù)管理制度 1、 養(yǎng)護(hù)工作到位，確保在庫(kù)藥品質(zhì)量完好。 2、 在庫(kù)藥品按季循檢，重點(diǎn)品種按月養(yǎng)護(hù)，并建立藥品養(yǎng)護(hù)檔案。 3、 養(yǎng)護(hù)檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)暫停發(fā)貨并在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)鎖定，通知質(zhì)管科復(fù)查處理。 4、 按季度對(duì)藥品養(yǎng)護(hù)工作質(zhì)量信息匯總分析。 5、 負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)用儀器設(shè)備維修保養(yǎng)，并建立儀器設(shè)備檔案。 藥品銷(xiāo)售管理制度 1、 認(rèn)真審核購(gòu)貨單位的法定資格，做到向合法銷(xiāo)售客戶(hù)銷(xiāo)售。 2、 銷(xiāo)售人員應(yīng)具有一定藥學(xué)知識(shí)，有培訓(xùn)證 定期做好用戶(hù)訪問(wèn)工作。 3、 銷(xiāo)售藥品應(yīng)有各方票據(jù)，并做到票、帳、貨相符。 4、 建有合格銷(xiāo)售客戶(hù)檔案。 質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查與考評(píng)記錄 被檢查部門(mén) 業(yè)務(wù)科 檢查人員 檢查日期 制度名稱(chēng) 檢查內(nèi)容及考評(píng)標(biāo)準(zhǔn) 檢查方法 執(zhí)行情況 存在問(wèn)題與改進(jìn)意見(jiàn) 考評(píng)結(jié)果 含麻黃堿復(fù)方制劑的管理制度 1、 禁止現(xiàn)金交易。 2、 對(duì)銷(xiāo)售客戶(hù)的銷(xiāo)量有異常時(shí)，通知質(zhì)量科處理 3、 銷(xiāo)售有銷(xiāo)售回執(zhí)。 終止妊娠藥品德管理 制度 1、 嚴(yán)格審核客戶(hù)資質(zhì) 2、 嚴(yán)禁將其銷(xiāo)售給零售藥店及個(gè)體診所等不具備終止妊娠手術(shù)的單位。 3、 索取客戶(hù)的母嬰保健許可證明。 蛋白同化制劑、肽類(lèi)激素的管理制度 1、 嚴(yán)禁銷(xiāo)售給藥品零售企業(yè)。 2、 索取藥品經(jīng)營(yíng)批發(fā)企業(yè)的證明文件 質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查與考評(píng)記錄 被檢查部門(mén) 質(zhì)量管理科 檢查人員 檢查日期 制度名稱(chēng) 檢查內(nèi)容及考評(píng)標(biāo)準(zhǔn) 檢查方法 執(zhí)行情況 存在問(wèn)題與改進(jìn)意見(jiàn) 考評(píng)結(jié)果 藥品出庫(kù)的管理 1、 按銷(xiāo)售出庫(kù)（復(fù)核）記錄出庫(kù)。 2、 發(fā)現(xiàn)異常情況停止出庫(kù)。 3、 拼箱發(fā)貨有醒目的拼箱標(biāo)志。 4、 冷藏、冷凍藥品有專(zhuān)人負(fù)責(zé)。 5、 冷藏藥品到達(dá)規(guī)定的溫度方可裝車(chē)。 6、 對(duì)電子監(jiān)管的藥品進(jìn)行掃描和數(shù)據(jù)上傳。 藥品運(yùn)輸?shù)墓芾? 1、 嚴(yán)格按照運(yùn)輸操作規(guī)程。 2、 根據(jù)具體情況選擇相應(yīng)的運(yùn)輸工具。 3、 搬運(yùn)、裝卸按包裝標(biāo)示進(jìn)行。 4、 檢測(cè)運(yùn)輸冷藏、冷凍藥品的溫度或者相應(yīng)的措施。 藥品效期管理制度 1、 養(yǎng)護(hù)員做好進(jìn)效期藥品的養(yǎng)護(hù)工作 2、 質(zhì)量管理科做好監(jiān)督指導(dǎo)工作 3、 質(zhì)量管理科做好已過(guò)效期藥品的報(bào)廢工作。 質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查與考評(píng)記錄 被檢查部門(mén) 質(zhì)量管理科 檢查人員 檢查日期 制度名稱(chēng) 檢查內(nèi)容及考評(píng)標(biāo)準(zhǔn) 檢查方法 執(zhí)行情況 存在問(wèn)題與改進(jìn)意見(jiàn) 考評(píng)結(jié)果 不合格藥品管理制度 1、 驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格品不得入庫(kù)，應(yīng)單獨(dú)存放于不合格區(qū)，標(biāo)識(shí)明顯。 2、 在庫(kù)檢查中發(fā)現(xiàn)不和格藥品，應(yīng)立即停止銷(xiāo)售，將藥品移入不合格區(qū)。 3、 不合格品的銷(xiāo)毀應(yīng)符合規(guī)定，在質(zhì)管科或藥監(jiān)部門(mén)監(jiān)督下執(zhí)行。 4、 不合格品處理、報(bào) 和銷(xiāo)毀等記錄真實(shí)、完整、妥善保管。 退貨藥品管理制度 1、 對(duì)退貨藥品按程序逐批檢查驗(yàn)收。 2、 退貨藥品驗(yàn)收記錄真實(shí)、完整，并妥善保存。 3、 判定為不合格時(shí)，報(bào)質(zhì)量管理處理。 4、 冷藏、冷凍藥品退貨時(shí)要有相關(guān)的保存數(shù)據(jù)，醫(yī)療機(jī)構(gòu)不允許退貨。 藥品召回管理制度 1、 質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)對(duì)需要召回藥品做出明確處理規(guī)定，并傳遞相關(guān)信息 2、 銷(xiāo)售部門(mén)及時(shí)從銷(xiāo)售客戶(hù)處召回所銷(xiāo)售藥品，并做好記錄 質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查與考評(píng)記錄 被檢查部門(mén) 質(zhì)量管理科 檢查人員 檢查日期 制度名稱(chēng) 檢查內(nèi)容及考評(píng)標(biāo)準(zhǔn) 檢查方法 執(zhí)行情況 存在問(wèn)題與改進(jìn)意見(jiàn) 考評(píng)結(jié)果 質(zhì)量查詢(xún)的管理 1、質(zhì)量管理科有專(zhuān)人負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量查詢(xún)及處理工作，并對(duì)處理情況及時(shí)傳遞反饋。 2、認(rèn)真對(duì)待查詢(xún)，及時(shí)采取有效措施，做好記錄，并妥善保管。 質(zhì)量事故管理制度 1、 結(jié)合經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)考核，每月檢查一次質(zhì)量事故隱患，及時(shí)消除質(zhì)量事故苗頭或隱患 2、 發(fā)生質(zhì)量事故后及時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理科，質(zhì)量管理科應(yīng)及時(shí)處理完畢 3、 對(duì)事故責(zé)任人員，應(yīng)按事故大小，損失多少、情節(jié)輕重進(jìn)行處理 4、 建有藥品質(zhì)量事故處理記錄 質(zhì)量質(zhì)量投訴管理制度 質(zhì)量管理科有專(zhuān)人負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量投訴及處理工作，并對(duì)處理情況及時(shí)傳遞反饋。 認(rèn)真對(duì)待投訴，及時(shí)采取有效措施，做好記錄，并妥善保管。 質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查與考評(píng)記錄 被檢查部門(mén) 質(zhì)量管理科 檢查人員 檢查日期 制度名稱(chēng) 檢查內(nèi)容及考評(píng)標(biāo)準(zhǔn) 檢查方法 執(zhí)行情況 存在問(wèn)題與改進(jìn)意見(jiàn) 考評(píng)結(jié)果 藥品不良反應(yīng)報(bào)告管理制度 1、 概念明確，職責(zé)清晰，程序規(guī)范 2、 有效收集藥品不良反應(yīng)質(zhì)量信息 3、 發(fā)現(xiàn)藥品不良反應(yīng)及時(shí)上報(bào) 4、 記錄齊全、準(zhǔn)確、規(guī)范 環(huán)境衛(wèi)生、人員健康的管理制度 1、 庫(kù)房?jī)?nèi)外、輔助場(chǎng)所均定期打掃，環(huán)境整潔 2、 庫(kù)房周?chē)孛嫫教拐麧?，無(wú)積水、無(wú)垃圾，有防蟲(chóng)、鼠、鳥(niǎo)等設(shè)施；庫(kù)內(nèi)整潔，藥品堆放有序 3、 在崗員工著裝整齊，保持好個(gè)人衛(wèi)生 質(zhì)量教育、培訓(xùn)及考核管理制度 1、 培訓(xùn)目標(biāo)明確，工作有效。所有員工均持證上崗 2、 新錄入職工應(yīng)進(jìn)崗前培訓(xùn) 3、 每年應(yīng)按計(jì)劃組織質(zhì)量法規(guī)、藥品知識(shí)培訓(xùn)，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員按規(guī)定接受繼續(xù)再教育 4、 培訓(xùn)有教材、有測(cè)試 質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查與考評(píng)記錄 被檢查部門(mén) 質(zhì)量管理科 檢查人員 檢查日期 制度名稱(chēng) 檢查內(nèi)容及考評(píng)標(biāo)準(zhǔn) 檢查方法 執(zhí)行情況 存在問(wèn)題與改進(jìn)意見(jiàn) 考評(píng)結(jié)果 設(shè)施設(shè)備保管和維護(hù)的管理 1、 設(shè)施、設(shè)備的配備符合藥品管理的要求。 2、 設(shè)備的定期檢查、清潔和維護(hù)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，并建立檔案。 設(shè)施設(shè)備驗(yàn)證和校準(zhǔn)的管理 1、 計(jì)量器具、溫濕度檢測(cè)設(shè)備等定期進(jìn)行校準(zhǔn)或者鑒定。 2、 根據(jù)規(guī)定的參數(shù)正確使用相關(guān)的設(shè)備。 有關(guān)記錄和憑證管理制度 1、 質(zhì)量記錄和憑證管理工作有歸口管理部門(mén)。 2、 質(zhì)量記錄和憑證保存期限符合規(guī)定 3、 質(zhì)量記錄內(nèi)容填寫(xiě)真實(shí)規(guī)范。 4、 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出改進(jìn)意見(jiàn)，并及時(shí)修訂、完善。 質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查與考評(píng)記錄 被檢查部門(mén) 質(zhì)量管理科 檢查人員 檢查日期 制度名稱(chēng) 檢查內(nèi)容及考評(píng)標(biāo)準(zhǔn) 檢查方法 執(zhí)行情況 存在問(wèn)題與改進(jìn)意見(jiàn) 考評(píng)結(jié)果 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的管理 1、 建立能夠符合經(jīng)營(yíng)全過(guò)程管理及質(zhì)量控制要求的系統(tǒng)。 2、 有正常運(yùn)行的服務(wù)器和終端機(jī)。 3、 有穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、固定接入互聯(lián)網(wǎng)的方式和安全可靠的信息平臺(tái)。 4、 有實(shí)現(xiàn)部門(mén)之間、崗位之間信息傳輸和數(shù)據(jù)共享的局域網(wǎng)。 5、 計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)按每日備份。 執(zhí)行電子監(jiān)管的規(guī)定 1、 按規(guī)定對(duì)有電子監(jiān)管的藥品進(jìn)行掃描并及時(shí)上傳數(shù)據(jù) 38 各位尊敬的讀友，謝謝大家觀看本文，如有需要請(qǐng)下載編輯使用，謝謝大家，本人將繼續(xù)為大家分享跟多的文檔資料，謝謝！ 以下為附加文檔，如果不需要請(qǐng)下載后編輯刪除 要害場(chǎng)所管理制度 1、各要場(chǎng)所門(mén)口必須掛“要害場(chǎng)所、閑人免進(jìn)”的警示牌。嚴(yán)禁非工作人員進(jìn)入，因工作需要而進(jìn)入者，必須持有證件或有本單位派人帶領(lǐng)，方可上崗。 2、要害場(chǎng)所的工作人員，必須持有本崗位的上崗證，方可上崗工作。 3、要害場(chǎng)所的工作人員，要嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，時(shí)刻注意安全，防止各種災(zāi)害事故發(fā)生，努力搞好本職工作。 4、要害場(chǎng)所的工作人員，必須具有高度的責(zé)任心，同時(shí)要熟悉安全操作規(guī)程，具備應(yīng)知應(yīng)會(huì)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)工作能力，并熱愛(ài)本職工作，工作時(shí)不能干無(wú)關(guān)的事。 5、要害場(chǎng)所應(yīng)配備良好的防范設(shè)施及足夠的消防器材，并經(jīng)常檢查其可靠性能，當(dāng)防范設(shè)施和消防器材失去應(yīng)具備的性能時(shí)，必須及時(shí)向值班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 6機(jī)電隊(duì)?wèi)?yīng)加強(qiáng)對(duì)管轄范圍內(nèi)要害場(chǎng)所的管理，做好工作人員的思想政治工作，加強(qiáng)查崗檢查工作，嚴(yán)格考核工作人員的技術(shù)業(yè)務(wù)水平。 崗位工交接班制度 一、各崗位職工必須嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)交接班制度。 二、交接班的內(nèi)容主要包括以下幾點(diǎn)： 1、設(shè)備運(yùn)行情況； 2、設(shè)備運(yùn)行時(shí)存在的問(wèn)題及注意事項(xiàng)； 3、崗位有無(wú)事故隱患； 4、工具、備品、備件是否齊全； 5、崗位衛(wèi)生情況； 6、各種記錄是否規(guī)范，內(nèi)容是否齊全。 三、在規(guī)定的接班司機(jī)缺勤時(shí)，交班司機(jī)不得擅自離崗，必須得到機(jī)電值班的同意后方能離開(kāi)工作崗位。 四、交接雙方應(yīng)按照巡回檢查路線對(duì)主要部位進(jìn)行交接檢查；各部件是否正常，運(yùn)轉(zhuǎn)有無(wú)異狀、異響，各包機(jī)部位是否清潔。 五、交班司機(jī)如發(fā)現(xiàn)接班司機(jī)有醉酒或精神不正?，F(xiàn)象時(shí)，應(yīng)拒絕交班并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)請(qǐng)示。 六、接班司機(jī)認(rèn)為交班司機(jī)未按規(guī)定要求交代清楚必要的情況和設(shè)備有不能接班的情況時(shí)，有權(quán)拒絕交接班，并向隊(duì)值班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 七、確認(rèn)能夠正常交接班后，雙方共同填寫(xiě)好交接班記錄并在交接班記錄上簽字，交班司機(jī)方能離開(kāi)崗位，并向隊(duì)值班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 八、交班過(guò)程中若發(fā)生事故，交班人員應(yīng)與接班人員共同處理，如果所需處理時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，必須請(qǐng)示隊(duì)值班領(lǐng)導(dǎo)，取得值班人員的同意后，交班人員方可與接班人員進(jìn)行交接班。 皮帶機(jī)安全保護(hù)試驗(yàn)制度 1、司機(jī)交接班時(shí)，應(yīng)對(duì)安全保護(hù)裝置進(jìn)行試驗(yàn)，并作好詳細(xì)記錄。 2、我井膠帶輸送機(jī)現(xiàn)使用的安全保護(hù)裝置為PZBJ-Ⅱ型礦用隔爆兼本質(zhì)安全型皮帶機(jī)綜保監(jiān)控儀。 3、試驗(yàn)時(shí)應(yīng)檢查下列傳感器是否靈敏可靠： ①防打滑傳感器延時(shí)5～15秒；②堆煤傳感器1～3秒；③跑偏傳感器20～40秒；④煙霧傳感器；⑤超溫自動(dòng)灑水裝置；⑥撕裂傳感器；⑦開(kāi)停傳感器；⑧溫度傳感器整定誤差值小于5℃；⑨松弛傳感器。 4、當(dāng)班司機(jī)在每次運(yùn)輸任務(wù)完成后，應(yīng)對(duì)安全保護(hù)裝置進(jìn)行試驗(yàn)。 5、運(yùn)轉(zhuǎn)組維修工每天檢查設(shè)備完好狀況時(shí)，應(yīng)對(duì)安全保護(hù)裝置進(jìn)行試驗(yàn)。 6、試驗(yàn)項(xiàng)目中任意一項(xiàng)不合格，不得開(kāi)動(dòng)膠帶輸送機(jī)。 皮帶機(jī)維修管理制度 1、大傾角皮帶的維修工作由運(yùn)轉(zhuǎn)維修組負(fù)責(zé)。 2、堅(jiān)持巡回檢查制度，按時(shí)檢查，發(fā)現(xiàn)有異響或不轉(zhuǎn)托輥及時(shí)更換，將換下來(lái)的托輥及時(shí)修好，準(zhǔn)備再用。 3、分段或整機(jī)拆檢更換托輥，根據(jù)使用經(jīng)驗(yàn)，確定出檢修周期。 4、經(jīng)常清除托輥間夾雜的煤及雜物，使托輥保持轉(zhuǎn)動(dòng)靈活。 5、對(duì)于缺油的托輥及時(shí)注油，以延長(zhǎng)托輥的使用壽命。 6、對(duì)膠帶邊部損壞、中部撕裂和脫膠部位及時(shí)修補(bǔ)。 7、對(duì)于膠帶接頭嚴(yán)重變形、破裂，金屬卡子變形、損壞，要及時(shí)重新接頭、整形或更換金屬卡子。 8、定期檢修托輥，檢修時(shí)密封圈內(nèi)必須加適量的潤(rùn)滑脂，轉(zhuǎn)動(dòng)不靈活或損壞的托輥應(yīng)立即更換。 9、每天檢查膠帶接頭，發(fā)現(xiàn)局部損壞要及時(shí)修理或更換接頭。 停送電制度 為了保證安全供電，防止事故發(fā)生，電氣設(shè)備在進(jìn)行檢修、搬遷等作業(yè)時(shí)，必須遵守停電、驗(yàn)電、放電、裝設(shè)接地線、設(shè)置柵欄和懸掛警標(biāo)等規(guī)定程序，嚴(yán)禁帶電作業(yè)。 電氣設(shè)備在進(jìn)行各項(xiàng)需停電作業(yè)的工作時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行停送電專(zhuān)人制，中間不得換人、嚴(yán)禁約時(shí)送電。 1、停電：停電時(shí)，必須把有關(guān)線路的電源開(kāi)關(guān)全部斷開(kāi)，與之有關(guān)的變壓器，必須斷開(kāi)高、低壓兩側(cè)開(kāi)關(guān)，斷開(kāi)的隔離開(kāi)關(guān)的操作機(jī)構(gòu)必須加閉鎖。井下高壓隔離插頭脫離電源，操作手把上均應(yīng)懸掛“有人工作，禁止合閘”的標(biāo)示牌。當(dāng)部分設(shè)備停電時(shí)，工作人員正常活動(dòng)范圍與帶電設(shè)備之間應(yīng)設(shè)置臨時(shí)柵欄，安全距離不小于0.35米，并懸掛“止步，高壓危險(xiǎn)！”的標(biāo)示牌。 2、驗(yàn)電：停電后，必須用合格的相應(yīng)電壓等級(jí)驗(yàn)電器驗(yàn)電。驗(yàn)電前，應(yīng)先在有電的設(shè)備上試驗(yàn)，確認(rèn)驗(yàn)電器良好；驗(yàn)電時(shí)，絕緣棒的驗(yàn)電部分應(yīng)逐漸接近設(shè)備，聽(tīng)其有無(wú)放電聲，確定是否確無(wú)電壓，驗(yàn)電工作人員應(yīng)戴絕緣手套，在有專(zhuān)人監(jiān)護(hù)的情況下對(duì)設(shè)備進(jìn)出線兩側(cè)分別驗(yàn)電。 3、放電、裝接地線：經(jīng)驗(yàn)電證明設(shè)備確無(wú)電壓后，立即將檢修設(shè)備接地并三相短路，使剩余電荷放盡。接地線用有接地和短路導(dǎo)線組成的成套接地線，裝接地線時(shí)，應(yīng)先接接地端，接地線應(yīng)連接可靠，拆除接地線的程序與此相反。裝、拆接地線的人員應(yīng)戴絕緣手套，禁止將身體其它部位碰觸到接地線。 4、送電：當(dāng)設(shè)備檢修完畢恢復(fù)送電時(shí)，必須由原來(lái)執(zhí)行停電并懸掛標(biāo)示牌的操作人員親自取下此牌，然后方可合閘送電。 變電所事故處理規(guī)定 一、變電所發(fā)生事故時(shí)，當(dāng)值班人員要迅速地向機(jī)電值班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，值班領(lǐng)導(dǎo)再按事故匯報(bào)程序逐級(jí)匯報(bào)。同時(shí)，作好下列檢查： 1、掉閘的開(kāi)關(guān)名稱(chēng)編號(hào)，掉閘的時(shí)間及事故象征； 2、繼電保護(hù)和自動(dòng)裝置動(dòng)作情況； 3、電壓、電流、潮流變化情況； 4、設(shè)備運(yùn)行異狀。 二、線路掉閘，允許強(qiáng)送一次，強(qiáng)送不成，不再試送。 三、變壓器掉閘，值班員應(yīng)立即投運(yùn)備用變壓器，并立即匯報(bào)機(jī)電值班領(lǐng)導(dǎo)，若查明系過(guò)負(fù)荷、外部短路或二次回路故障造成事故，可立即強(qiáng)送一次。 四、發(fā)生接地事故，必須立即匯報(bào)機(jī)電值班領(lǐng)導(dǎo)，并按領(lǐng)導(dǎo)命令進(jìn)行選盤(pán)，保證一小時(shí)內(nèi)查出故障回路，予以解除。 地面變電所巡回檢查制度 1、值班人員對(duì)運(yùn)行和備用（包括附屬設(shè)備與周?chē)h(huán)境）設(shè)備，按運(yùn)行規(guī)程的規(guī)定和巡回檢查路線進(jìn)行定時(shí)巡回檢查。 2、遇有下列情況應(yīng)增加巡視次數(shù)： （1）過(guò)負(fù)荷或負(fù)荷有顯著增加時(shí)； （2）新裝、長(zhǎng)期停運(yùn)或檢修后的設(shè)備投入運(yùn)行時(shí)； （3）設(shè)備缺陷有發(fā)展、運(yùn)行中有可疑現(xiàn)象時(shí)； （4）根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示增加的巡視等。 3、巡視中遇有嚴(yán)重威脅人身和設(shè)備安全的情況，應(yīng)按事故處理規(guī)定進(jìn)行處理，并同時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 井下配電所巡回檢查檢修制度 1、值班人員對(duì)運(yùn)行和備用（包括附屬設(shè)備與周?chē)h(huán)境）設(shè)備，按運(yùn)行規(guī)程的規(guī)定和巡回檢查路線進(jìn)行定時(shí)巡回檢查。 2、每班檢查下列情況不得少于兩次： （1）高爆開(kāi)關(guān)油位、變壓器油位； （2）低爆開(kāi)關(guān)聲響及配出電纜溫度情況； （3）低爆開(kāi)關(guān)符合銘牌對(duì)照； （4）檢漏繼電器指示； （5）變壓器運(yùn)行聲響及溫升； （6）高低壓開(kāi)關(guān)停送電手柄指示； （7）各種停送電牌的數(shù)量。 3、遇有下列情況應(yīng)增加巡視次數(shù)： （1）過(guò)負(fù)荷或負(fù)荷有顯著增加時(shí)； （2）新裝、長(zhǎng)期停運(yùn)或檢修后的設(shè)備投入運(yùn)行時(shí)； （3）設(shè)備缺陷有發(fā)展、運(yùn)行中有可疑現(xiàn)象時(shí)； （4）根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示增加的巡視等。 3、巡視中遇有嚴(yán)重威脅人身和設(shè)備安全的情況，應(yīng)按事故處理規(guī)定進(jìn)行處理，并同時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 4、每月對(duì)硐室內(nèi)所有設(shè)備進(jìn)行一次檢修。 5、各高爆、變壓器、低爆、檢漏器的接地檢查，設(shè)備性能檢查和完好狀況由維修電工負(fù)責(zé)。檢查中存在的問(wèn)題硬及時(shí)匯報(bào)處理。 6、每年一次的預(yù)防性試驗(yàn)及開(kāi)關(guān)過(guò)流、無(wú)壓釋放校對(duì)由分管副區(qū)長(zhǎng)及主管技術(shù)員負(fù)責(zé)。 井下供電系統(tǒng)電氣試驗(yàn)制度 1、所有井下電氣設(shè)備，都應(yīng)按規(guī)程規(guī)范要求進(jìn)行電氣試驗(yàn)，合格后，方可入井。 2、井下安裝的饋電開(kāi)關(guān)，按技術(shù)規(guī)范計(jì)算整定值，定期整定，定期試驗(yàn)。 3、井下供電應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)計(jì)算并審批后，方可實(shí)施。 4、檢漏應(yīng)實(shí)行每日就地、每月遠(yuǎn)距離試驗(yàn)制度。 5、接地系統(tǒng)每季度測(cè)試一次。 6、高壓開(kāi)關(guān)（板）、變壓器每年取油樣化驗(yàn)一次。 7、變壓器每年對(duì)絕緣直流電阻測(cè)試一次。 8、入井電纜必須經(jīng)過(guò)下列試驗(yàn)以后，方可投入使用： （1）阻燃性試驗(yàn)； （2）進(jìn)水耐壓試驗(yàn)； （3）外觀檢查有無(wú)破損情況。 9、大型電機(jī)必須每年對(duì)絕緣直流電阻測(cè)試一次。 地面變電所檢查維修責(zé)任制 1、值班人員對(duì)運(yùn)行和備用設(shè)備（包括附屬設(shè)備與周?chē)h(huán)境）按運(yùn)行規(guī)程的規(guī)定和巡回檢查圖路線進(jìn)行定時(shí)巡視檢查。 2、遇到下列情況值班員應(yīng)增加巡視次數(shù)： （1）過(guò)負(fù)荷或負(fù)荷由顯著增加時(shí)； （2）新裝、長(zhǎng)期停運(yùn)或檢修后的設(shè)備投入運(yùn)行時(shí)； （3）設(shè)備缺陷有發(fā)展、運(yùn)行中有可疑現(xiàn)象時(shí)； （4）遇有大風(fēng)、雷雨、濃霧、冰凍、大雪等氣候變化時(shí)； （5）根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示增加的巡視等。 3、巡視后將發(fā)現(xiàn)的缺陷記入設(shè)備缺陷記錄簿，重大缺陷應(yīng)立即向值班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 4、分管副區(qū)長(zhǎng)、主管技術(shù)員每周應(yīng)進(jìn)行一次監(jiān)督性巡視。 5、巡視中遇有嚴(yán)重威脅人身和設(shè)備安全的情況，應(yīng)按事故處理規(guī)定進(jìn)行處理，并同時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 6、由維修電工負(fù)責(zé)電氣設(shè)備的過(guò)流保護(hù)、接地保護(hù)和漏電保護(hù)的檢查、實(shí)驗(yàn)和整定，保持三大保護(hù)完整、靈敏可靠，由問(wèn)題及時(shí)處理。 7、值班員應(yīng)對(duì)運(yùn)行中的電容器每隔兩小時(shí)檢查一次，并將檢查情況填入記錄本。 8、值班員巡檢時(shí)若發(fā)現(xiàn)電容器外殼變形、漏滲、膨脹，應(yīng)立即退出運(yùn)行。 設(shè)備缺陷管理制度 1、在額定條件下運(yùn)行或備用的設(shè)備發(fā)生了影響安全的異?，F(xiàn)象達(dá)不到一類(lèi)設(shè)備的叫設(shè)備的缺陷。 2、發(fā)現(xiàn)設(shè)備重大缺陷，當(dāng)班值班負(fù)責(zé)人應(yīng)立即組織消除或采取可靠措施，當(dāng)班不能消除的缺陷應(yīng)及時(shí)向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)指導(dǎo)專(zhuān)人及時(shí)消除，并由值班人員監(jiān)督執(zhí)行。 3、發(fā)現(xiàn)設(shè)備一般缺陷可列入正常維修計(jì)劃進(jìn)行處理。 5、值班人員在運(yùn)行中應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備缺陷的監(jiān)視，交接班時(shí)應(yīng)詳細(xì)進(jìn)行交代。 6、變電所所長(zhǎng)應(yīng)經(jīng)常檢查設(shè)備缺陷記錄，了解設(shè)備缺陷內(nèi)容和處理情況，對(duì)未消除的缺陷應(yīng)既安排處理。 7、消除重大設(shè)備缺陷有困難時(shí)，應(yīng)及時(shí)同當(dāng)?shù)仉姌I(yè)部門(mén)聯(lián)系，請(qǐng)求支援，以免造成中大損失。 壓風(fēng)機(jī)檢查維護(hù)制度 1、定期檢查 （1）班檢由當(dāng)班司機(jī)按巡回檢查路線的內(nèi)容及要求進(jìn)行，主要用手摸、目視、耳聽(tīng)等方法，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或事故隱患，應(yīng)立即匯報(bào)隊(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)處理。 （2）月檢由機(jī)電維修工進(jìn)行，主要檢查檢修效果及配件質(zhì)量，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或更換個(gè)別機(jī)件；發(fā)現(xiàn)重大損壞時(shí)，須立即匯報(bào)隊(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)，并停機(jī)及時(shí)處理。 2、每周定期檢修 （1）檢查油的泄露情況，若有泄露應(yīng)及時(shí)修理。 （2）清潔機(jī)組內(nèi)外部衛(wèi)生，檢查油氣分離器濾芯阻力。 （3）檢查所有管路，軟管和管接頭，有無(wú)泄露或明顯損壞。 3、每季度定期檢修 （1）運(yùn)行500小時(shí)后清除表面灰塵，檢查冷卻器是良好、對(duì)輪銷(xiāo)松緊是否符要求。 （2）運(yùn)行500小時(shí)后檢查并用相應(yīng)工具吹掃空氣濾芯器，檢查電氣各部件是否完好。 4、每年定期檢修 （1）1000小時(shí)檢查一次溫度計(jì)、傳感器、電氣系統(tǒng)，二位三通電磁閥、二位兩通斷油電磁閥的先導(dǎo)閥閥芯，檢查其密封是否良好，內(nèi)孔是否暢通，閥芯是否靈活。 （7）每月至少讓二位三通電磁閥、二位兩通斷油電磁閥受電轉(zhuǎn)換一次，防止閥芯生銹。 （5）初次使用空壓機(jī)時(shí)，運(yùn)行2000小時(shí)應(yīng)立即更換一次壓縮機(jī)油，以后每運(yùn)行3000小時(shí)須更換一次與標(biāo)準(zhǔn)相符的壓縮機(jī)油。 3、日常保養(yǎng)維修 （1）啟動(dòng)前及運(yùn)行期間檢查油位。 （2）每班檢查壓縮機(jī)油與顯示溫度是否一至。 （3）每班檢查曲軸箱、注油器、電動(dòng)機(jī)及滑動(dòng)軸承油量一次。 （4）每班檢查一次汽缸的吸排氣閥，必要時(shí)縮短檢查周期，對(duì)安全閥的動(dòng)作每周檢查一次。 礦燈定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)制度 1、為了保證礦燈及其充電架的安全運(yùn)行，運(yùn)轉(zhuǎn)副隊(duì)長(zhǎng)應(yīng)認(rèn)真擬定礦燈及其充電架的檢修計(jì)劃和檢修內(nèi)容，并組織實(shí)施。 2、礦燈、充電架除崗位上的日常檢修外，應(yīng)組織定期檢修。 （1）周檢：由礦燈房班長(zhǎng)組織自行進(jìn)行。主要檢修內(nèi)容如下： ①對(duì)全部礦燈進(jìn)行外表檢查、處理； ②檢查礦燈亮度； ③檢查充電架接地裝置； ④檢查和更換不亮的指示燈和無(wú)指示的儀表、指示器。 （2）月檢：由礦燈房班長(zhǎng)組織，運(yùn)轉(zhuǎn)隊(duì)派電工配合。主要檢修內(nèi)容如下： ①處理充電設(shè)備的隱患； ②清掃檢查整流器，整定過(guò)流保護(hù)； ③對(duì)充電架進(jìn)行絕緣搖測(cè)； ④抽查礦燈的完好狀況； ⑤用標(biāo)準(zhǔn)儀表測(cè)試校對(duì)充電電路上的儀表。 （3）年檢：由運(yùn)轉(zhuǎn)副隊(duì)長(zhǎng)組織。主要檢修內(nèi)容如下： ①對(duì)需要大修的充電架進(jìn)行大修； ②整流器大修； ③試驗(yàn)充電架接地電阻。 3、定期檢修質(zhì)量必須按照相關(guān)要求進(jìn)行，經(jīng)檢修的礦燈，除進(jìn)行絕緣電阻、充電電壓等測(cè)試外，還要在礦燈房?jī)?nèi)進(jìn)行不少于11小時(shí)的放電試驗(yàn)，符合標(biāo)準(zhǔn)后方可發(fā)放。 礦燈延時(shí)延點(diǎn)和紅滅燈管理制度 一、礦燈工應(yīng)按規(guī)定時(shí)間用燈牌到固定窗口領(lǐng)燈和交燈。防止領(lǐng)燈早、交燈晚，造成過(guò)放電。在使用礦燈不應(yīng)過(guò)放電，禁止礦燈連班使用，必要時(shí)應(yīng)及時(shí)換燈。 二、用燈者升井后應(yīng)及時(shí)將礦燈交回?zé)舴?，最遲不得超過(guò)交班后2小時(shí)，超過(guò)2小時(shí)礦燈仍未交回?zé)舴?，燈房值班人員應(yīng)匯報(bào)井區(qū)調(diào)度并查明原因。凡無(wú)故不交燈者，按燈房的規(guī)定處理。 三、上井后必須立即將燈交回?zé)舴?，如因工作需要連班時(shí)，必須換燈，礦燈房作好記錄。 四、礦燈不得互換或借用。 五、交回的礦燈應(yīng)保持完整無(wú)缺，沒(méi)有損傷。 六、領(lǐng)燈時(shí)要檢查礦燈是否完好，如發(fā)現(xiàn)有缺陷，可要求燈房修理或更換。 七、領(lǐng)燈后要愛(ài)護(hù)礦燈，不得敲打亂摔，不準(zhǔn)私自打開(kāi)燈的上蓋和燈頭，尤其禁止在井下打開(kāi)或修理礦燈，以免引起井下瓦斯及煤塵爆炸。 八、使用人員發(fā)現(xiàn)自己的燈為紅燈或滅燈時(shí)，應(yīng)交給燈房人員檢查處理。 九、使用中如發(fā)生故障，交燈時(shí)應(yīng)主動(dòng)向燈房人員說(shuō)明。 十、紅燈或滅燈不允許上架充電，并應(yīng)及時(shí)修理。 十一、紅燈不發(fā)，嚴(yán)禁紅燈上架充電，必須填寫(xiě)紅燈記錄，并進(jìn)行維修處理后方可上架充電。 礦燈領(lǐng)用、發(fā)放、考勤制度 1、對(duì)長(zhǎng)期從事井下工作的職工、實(shí)行專(zhuān)人專(zhuān)燈和燈、牌交換制。 2、用燈人要對(duì)自己使用的礦燈負(fù)責(zé)，憑燈牌領(lǐng)取礦燈，燈牌應(yīng)妥善保管，不得丟失或轉(zhuǎn)借；燈牌丟失，應(yīng)按規(guī)定申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，在補(bǔ)發(fā)之前，井區(qū)調(diào)度憑丟失人所在隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)的證明開(kāi)給有效期為三天的燈條，以便丟失人領(lǐng)用礦燈。 3、不常下井人員可以不設(shè)專(zhuān)用燈和燈牌，下井用燈時(shí)由井區(qū)調(diào)度開(kāi)給一天有效期的燈條發(fā)給備用礦燈。 4、用燈者升井后，應(yīng)及時(shí)將礦燈交回?zé)舴?，最遲不得超過(guò)交班后2小時(shí)，凡無(wú)故不交燈者，值班員應(yīng)及時(shí)匯報(bào)調(diào)度室，追究未按時(shí)交回礦燈者的責(zé)任和未交燈的原因，按《礦燈損壞賠償制度》中的有關(guān)規(guī)定處理。 5、在用燈者交接班前一小時(shí)，燈房值班人員應(yīng)做好礦燈的收發(fā)準(zhǔn)備工作。 6、發(fā)礦燈時(shí)要認(rèn)真執(zhí)行以下規(guī)定： （1） 礦燈亮度不夠不發(fā)；（2）充電電壓不足不發(fā)；（3）礦燈失爆不發(fā)；（4）安全裝置不全不發(fā)； （5）無(wú)牌無(wú)條不發(fā)；（6）燈牌、燈號(hào)不符不發(fā)；（7）非生產(chǎn)用燈不發(fā)。（8） 認(rèn)真檢查架號(hào)燈號(hào)，無(wú)錯(cuò)發(fā)誤發(fā)。 7、交回的礦燈值班人員應(yīng)詳細(xì)檢查，是否有損壞、缺件、 不亮等情況。發(fā)現(xiàn)礦燈損壞，燈房人員有權(quán)扣發(fā)燈牌，并追究用燈人的責(zé)任。對(duì)有問(wèn)題的礦燈要及時(shí)修復(fù)，不得帶“病”上架，礦燈上架前，應(yīng)進(jìn)行清洗擦拭，保持燈、架清潔。 8、嚴(yán)格礦燈考勤制度。認(rèn)真填寫(xiě)礦燈考勤記錄，凡在本燈房在籍的常用燈、備用燈 都應(yīng)進(jìn)行考勤登記。小班人員負(fù)責(zé)本班所發(fā)的礦燈考勤登記，每月由班長(zhǎng)將所有礦燈的考勤情況進(jìn)行匯總，逐月累計(jì)，作為礦燈運(yùn)行情況分析資料。 礦燈損壞賠償制度 1、所有用燈人員應(yīng)愛(ài)惜礦燈。 2、損壞礦燈者一般按損壞件的價(jià)值進(jìn)行賠償。燈房值班人員收回礦燈時(shí)如發(fā)現(xiàn)礦燈損壞、缺件情況應(yīng)當(dāng)場(chǎng)向交燈人聲明，并記下燈號(hào)、交燈人姓名、單位及礦燈損壞情況，扣下燈牌。 3、礦燈丟失時(shí)，正常情況一般按礦燈原價(jià)進(jìn)行賠償。 4、個(gè)人隱藏或轉(zhuǎn)賣(mài)礦燈假報(bào)丟失者，查清后按礦燈原價(jià)十倍予以罰款。 5、丟失的礦燈不得以其他礦燈頂替。 6、凡偷竊礦燈他人或燈房礦燈者，移交公安部門(mén)處理。 7、凡無(wú)牌無(wú)條發(fā)出的礦燈，如發(fā)出后兩天不交回?zé)舴?，發(fā)燈人又找不到領(lǐng)燈人，由發(fā)燈人賠償，并處以原價(jià)兩倍罰款。 8、不下井人員不得借故從燈房借燈。 礦燈定期檢查維修和更新制度 一、檢查維修 1、該礦燈為免維護(hù)礦燈，無(wú)須拆卸外殼進(jìn)行修理，但仍然應(yīng)該按照規(guī)定定期對(duì)礦燈進(jìn)行檢查，以確定礦燈是否還能使用。 2、檢查維修周期： （1）運(yùn)轉(zhuǎn)維修班應(yīng)每周對(duì)所有礦燈進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理匯報(bào)。 （2）運(yùn)轉(zhuǎn)副隊(duì)長(zhǎng)及分管技術(shù)員應(yīng)每月對(duì)礦燈進(jìn)行一次抽查工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)組織處理。 3、檢查維修內(nèi)容 （1）礦燈主光源及輔助光源是否都能發(fā)光且亮度足夠； （2）燈泡是否忽明忽暗或是否有主光源與輔助光源交替發(fā)光現(xiàn)象； （3）檢查礦燈是否具有足夠的點(diǎn)燈時(shí)間； （4）檢查礦燈隔爆外殼是否損壞。 4、檢查中發(fā)現(xiàn)失爆的礦燈嚴(yán)禁繼續(xù)使用，不允許自行維修，如需維修，應(yīng)上報(bào)聯(lián)系廠家協(xié)助。 5、檢查應(yīng)作好記錄，以作為礦燈安全使用的原始依據(jù)。 二、更新制度 1、新領(lǐng)應(yīng)作好記錄，標(biāo)明領(lǐng)用日期，以便根據(jù)礦燈的使用壽命制定礦燈更新計(jì)劃，按照規(guī)定的時(shí)間更新礦燈。 2、使用過(guò)程中應(yīng)對(duì)每盞燈的使用情況作好記錄和統(tǒng)計(jì)，嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)該更換的礦燈進(jìn)行更新。 礦燈維修管理制度 為保證礦燈能夠安全合理地使用，特制定維修管理制度如下： 1、現(xiàn)我井使用的礦燈為免維護(hù)礦燈，嚴(yán)禁打開(kāi)或更換零配件。 2、確需打開(kāi)或更換零配件時(shí)，必須由專(zhuān)門(mén)維修人員或在廠家的指導(dǎo)下進(jìn)行。 3、礦燈工每班收回礦燈后，應(yīng)對(duì)每盞礦燈進(jìn)行詳細(xì)檢查，確認(rèn)礦燈無(wú)損壞后方可進(jìn)行充電。 4、運(yùn)轉(zhuǎn)維修班應(yīng)每周對(duì)所有礦燈進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理匯報(bào)。 5、運(yùn)轉(zhuǎn)副隊(duì)長(zhǎng)及分管技術(shù)員應(yīng)每月對(duì)礦燈進(jìn)行一次抽查工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)組織處理。 6、發(fā)現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)按照礦燈說(shuō)明書(shū)上的處理方法進(jìn)行維修： （1）燈光發(fā)暗； （2）燈泡忽明忽暗； （3）主光源與輔助光源交替發(fā)光； （4）點(diǎn)燈時(shí)間不夠； （5）主燈泡不亮，輔光源亮； （6）打開(kāi)燈頭開(kāi)關(guān)，主、輔光源都不亮。 7、礦燈更換燈泡和其它零件時(shí)，必須在地面進(jìn)行。 水泵檢查維修責(zé)任制度 1、檢查 （1）班檢：由當(dāng)班司機(jī)按巡回檢查路線的內(nèi)容及要求進(jìn)行，主要用手摸、目視、耳聽(tīng)等方法，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)隊(duì)值班領(lǐng)導(dǎo)。 （2）日檢：由機(jī)電維修工進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)處理，并作好記錄，檢修質(zhì)量按照《煤礦檢修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。 2、定期重點(diǎn)維修 （1）每半年對(duì)軸承對(duì)軸承箱內(nèi)的潤(rùn)滑油清洗更換一次。 （2）每半年校對(duì)調(diào)整一次對(duì)輪間隙。 （3）每半年對(duì)水泵及起動(dòng)裝置解體檢查維修一次。 （4）每年對(duì)水倉(cāng)、吸水井徹底清理一次。 3、定期試驗(yàn) （1）每年校驗(yàn)一次壓力表和真空表。 （2）每年測(cè)定一次絕緣電阻和接地電阻。 （3）每年對(duì)電氣設(shè)備作一次電氣試驗(yàn)和繼電器保護(hù)整定工作。 （4）每年測(cè)定一次水泵的技術(shù)性能。 4、定期檢修 （1）檢修周期 間隔運(yùn)轉(zhuǎn)臺(tái)時(shí) 700 1400 2100 2800 3500 4200 4900 秩序檢修 小修 小修 小修 中修 小修 小修 大修 （2）檢修質(zhì)量按照《煤礦機(jī)電設(shè)備檢修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中的有關(guān)條款執(zhí)行。 （3）由于故障而進(jìn)行檢修，按實(shí)際情況進(jìn)行，但不得打亂所規(guī)定的檢修周期。 （4）凡在雨季前，全套水泵設(shè)備必須進(jìn)行一次全面檢查維修。 主通風(fēng)機(jī)檢查維修制度 一、定期檢查與維修保養(yǎng) 1、班檢（巡回檢查） （1）由當(dāng)班司機(jī)每小時(shí)按照巡回檢查路線的內(nèi)容及要求，對(duì)設(shè)備、線路、周?chē)h(huán)境進(jìn)行一次巡回檢查。 （2）巡檢中主要用手摸、耳聽(tīng)、目視等方法。 （3）巡檢重點(diǎn)：溫度、聲響、振動(dòng)、電流值、電壓值、負(fù)壓計(jì)、機(jī)械連接、潤(rùn)滑情況、反風(fēng)系統(tǒng)的閘門(mén)及其它異常情況等，每次檢查都必須作好記錄。 2、月檢 （1）預(yù)防性檢查必須不間斷地進(jìn)行，每月由分管副隊(duì)長(zhǎng)協(xié)同機(jī)電維修工共同檢查一次備用扇風(fēng)機(jī)。 （2）對(duì)備用扇風(fēng)機(jī)，每月輪換一次運(yùn)行。 （3）月檢的主要內(nèi)容 ①葉輪與機(jī)殼的間隙，葉輪有無(wú)裂紋和變形，螺栓的緊固情況以及有無(wú)銹蝕等； ②主軸、傳動(dòng)軸的銹蝕、鍵的緊固； ③軸承間隙及磨損情況，軸承溫度及油量情況； ④試驗(yàn)檢查溫度計(jì)的可靠性； ⑤聯(lián)軸節(jié)的水平度、傾斜度、端面間隙和螺栓、墊圈的緊固； ⑥皮帶的松緊程度，溝槽的磨損情況； ⑦管路、線路及附屬設(shè)備； ⑧機(jī)殼和閘門(mén)、絞車(chē)、鋼絲繩等； ⑨反風(fēng)裝置的閘門(mén)、絞車(chē)、鋼絲繩等； ⑩檢查接地系統(tǒng)是否完好。 （4）月檢中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要及時(shí)地處理修復(fù)，對(duì)于處理的問(wèn)題、檢修的內(nèi)容要及時(shí)填寫(xiě)記錄。 （5）檢修質(zhì)量要按照《煤礦機(jī)電設(shè)備檢修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。 定期倒換風(fēng)機(jī)檢查維修制度 為保證全井正常通風(fēng)，機(jī)電隊(duì)?wèi)?yīng)在正常運(yùn)行的情況下每月倒換一次主扇風(fēng)機(jī)，將原運(yùn)行風(fēng)機(jī)進(jìn)行詳細(xì)檢查和維修后，作為備用風(fēng)機(jī)。 1、倒換風(fēng)機(jī)每月一次，由運(yùn)轉(zhuǎn)副隊(duì)長(zhǎng)組織，主管技術(shù)員負(fù)責(zé)供電工作。 2、除具有危及礦井安全的原因外，不得以別的任何借口推遲倒換風(fēng)機(jī)檢修的工作。 3、倒換風(fēng)機(jī)必須編制嚴(yán)謹(jǐn)?shù)陌踩夹g(shù)組織措施。 4、倒換風(fēng)機(jī)前，必須上報(bào)值班領(lǐng)導(dǎo)、調(diào)度室、技術(shù)部門(mén)及通風(fēng)部門(mén)，得到許可后方可進(jìn)行操作。 5、施工前，供電組首先檢查備用風(fēng)機(jī)的供電系統(tǒng)及電氣部分，確保正常供電。 6、倒換風(fēng)機(jī)前，運(yùn)轉(zhuǎn)維修班必須先對(duì)備用風(fēng)機(jī)及其它附屬設(shè)備、附件進(jìn)行詳細(xì)檢查，確認(rèn)備用風(fēng)機(jī)能夠正常啟動(dòng)后，方可進(jìn)行倒換工作。 7、原備用風(fēng)機(jī)啟動(dòng)后經(jīng)觀察能夠正常運(yùn)行后，及時(shí)匯報(bào)調(diào)度室。 8、開(kāi)動(dòng)原備用風(fēng)機(jī)，停下原運(yùn)行風(fēng)機(jī)后，開(kāi)始對(duì)原運(yùn)行通風(fēng)機(jī)進(jìn)行檢查維修，運(yùn)轉(zhuǎn)維修班負(fù)責(zé)設(shè)備及附件的檢查維修工作；供電組負(fù)責(zé)供電系統(tǒng)及電氣部分的檢查維修工作。 9、操作通風(fēng)機(jī)必須由值班司機(jī)進(jìn)行，操作過(guò)程必須嚴(yán)格執(zhí)行該通風(fēng)機(jī)的合理操作規(guī)程。 10、檢查維修工作必須認(rèn)真仔細(xì)，要確保通風(fēng)機(jī)經(jīng)檢修后能夠正常運(yùn)行。 主扇風(fēng)機(jī)檢查維修責(zé)任制度 為保證主扇風(fēng)機(jī)的正常運(yùn)行，現(xiàn)對(duì)主扇風(fēng)機(jī)的檢查維護(hù)進(jìn)行明確責(zé)任，各專(zhuān)業(yè)班組應(yīng)嚴(yán)格按照該制度進(jìn)行檢查維護(hù)工作。 1、主扇風(fēng)機(jī)崗位操作工負(fù)責(zé)當(dāng)班巡回檢查工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)上報(bào)處理，巡回檢查相關(guān)規(guī)定如下： （1）巡回檢查應(yīng)每小時(shí)進(jìn)行一次； （2）巡回檢查工作應(yīng)該嚴(yán)格按照巡回檢查圖所示路線進(jìn)行。 （3）巡回檢查中應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的內(nèi)容對(duì)主扇風(fēng)機(jī)進(jìn)行檢查工作并作好各種記錄。 2、運(yùn)轉(zhuǎn)維修班每天應(yīng)派專(zhuān)人對(duì)主扇風(fēng)機(jī)房各種設(shè)備及附件進(jìn)行日常檢查維護(hù)，檢查工作應(yīng)包含備用通風(fēng)機(jī)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)機(jī)電隊(duì)值班領(lǐng)導(dǎo)組織處理，同時(shí)作好日常維護(hù)記錄。 3、分管運(yùn)轉(zhuǎn)副隊(duì)長(zhǎng)及主管技術(shù)員應(yīng)組織運(yùn)轉(zhuǎn)維修班及供電組對(duì)主扇風(fēng)機(jī)房進(jìn)行每周一次的檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)的小故障，應(yīng)及時(shí)查明原因，設(shè)法消除或處理，如小故障不能消除，或發(fā)現(xiàn)大故障時(shí)，應(yīng)立即上報(bào)井區(qū)值班領(lǐng)導(dǎo)及調(diào)度室進(jìn)行檢修。 4、對(duì)于每月倒換風(fēng)機(jī)的檢查維修工作，重點(diǎn)由分管運(yùn)轉(zhuǎn)的副隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織施工，運(yùn)轉(zhuǎn)維修班負(fù)責(zé)設(shè)備的檢查維修工作，供電組負(fù)責(zé)電氣部分及供電系統(tǒng)的檢查維修工作，檢修內(nèi)容嚴(yán)格按照月檢的規(guī)定執(zhí)行。 5、經(jīng)過(guò)日常檢查維護(hù)確定大、中、小修的日程后，運(yùn)轉(zhuǎn)副隊(duì)長(zhǎng)應(yīng)列出檢修內(nèi)容和計(jì)劃，上報(bào)井區(qū)領(lǐng)導(dǎo)確定檢修時(shí)間。 6、檢修時(shí)間確定后，由分管技術(shù)員編制各種檢修安全技術(shù)組織措施，以保證檢修工作的順利進(jìn)行。 7、檢修質(zhì)量應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，主管技術(shù)員負(fù)責(zé)檢修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督工作。 小絞車(chē)檢查維護(hù)制度 1、每班對(duì)小絞車(chē)至少檢查一兩次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，能處理的就及時(shí)處理，不能處理的，要及時(shí)匯報(bào)礦調(diào)度，由礦調(diào)度通知機(jī)電部門(mén)及時(shí)處理。 2、檢查內(nèi)容： ⑴、檢查各部螺栓、銷(xiāo)子、螺母、墊圈等是否有松動(dòng)、脫落，應(yīng)及時(shí)擰緊和補(bǔ)全。 ⑵、檢查信號(hào)裝置及電動(dòng)機(jī)運(yùn)行操作按鈕是否完好和有無(wú)失爆現(xiàn)象，信號(hào)發(fā)出是否清除，否則應(yīng)修理或更換。 ⑶、檢查滾筒有無(wú)損壞和破裂，鋼絲繩頭固定是否牢固，軸承有無(wú)漏油，鋼絲繩排列是否整齊，有問(wèn)題應(yīng)及時(shí)處理、匯報(bào)。 ⑷、檢查閘帶有無(wú)裂紋，閘帶磨損是否超限（應(yīng)留有不少于3mm厚度），拉桿螺栓、閘把、銷(xiāo)軸等是否有損壞或變形，背緊螺母是否松動(dòng)，有問(wèn)題應(yīng)調(diào)整處理和匯報(bào)。 ⑸、檢查閘把及杠桿系統(tǒng)動(dòng)作是否靈活。 ⑹、檢查固定絞車(chē)的頂柱和戧柱是否牢固，基礎(chǔ)螺栓是否有松動(dòng)，底座有無(wú)裂紋，有問(wèn)題應(yīng)及時(shí)處理、匯報(bào)。 ⑺、檢查電動(dòng)機(jī)空載起動(dòng)是否正常，接地是否良好，起動(dòng)開(kāi)關(guān)等電氣設(shè)備是否符合防爆和完好要求。 ⑻、檢查軸承及電動(dòng)機(jī)開(kāi)關(guān)、電纜、閘帶等是否溫度過(guò)高，過(guò)高應(yīng)及時(shí)采取降溫措施和更換變質(zhì)的潤(rùn)滑油。 3、經(jīng)常擦拭絞車(chē)，清理浮塵和雜物，保持周?chē)h(huán)境干凈衛(wèi)生。 鋼絲繩管理制度 為了加強(qiáng)我井鋼絲繩的使用管理，確保鋼絲繩在使用過(guò)程中的安全、可靠性，特制定本制度。 一、各單位使用的鋼絲繩，使用單位必須隨時(shí)注意觀察鋼絲繩的完好情況，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，必須及時(shí)停止運(yùn)行，并匯報(bào)井調(diào)度及主管部門(mén)，以便及時(shí)處理或更換。 二、當(dāng)鋼絲繩遭受到猛烈拉力時(shí)，必須立即停車(chē)檢查，如發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重扭曲變形、損壞或伸長(zhǎng)超過(guò)0.5%時(shí)，必須將受力段剁掉或更換全繩。 三、提升鋼絲繩的有效使用期規(guī)定為半年，保險(xiǎn)繩的有效使用期規(guī)定為3個(gè)月。 四、各單位使用的鋼絲繩，達(dá)不到有效使用期限的：提升鋼絲繩按原值剩余值賠償，保險(xiǎn)繩按原價(jià)賠償。造成影響的，按影響時(shí)間對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行處罰。 五、全井鋼絲繩由機(jī)電隊(duì)專(zhuān)人按《鋼絲繩檢查制度》每日以0.3m/s的速度檢查一次，并認(rèn)真填寫(xiě)日?qǐng)?bào)表，經(jīng)機(jī)電技術(shù)主管簽字后，及時(shí)報(bào)送井調(diào)度及相關(guān)部門(mén)。 六、日?qǐng)?bào)表未按時(shí)報(bào)送，每次對(duì)機(jī)電技術(shù)主管罰款50元，對(duì)鋼絲繩檢查員罰款20元。造成事故的，按相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。 七、運(yùn)輸隊(duì)要加強(qiáng)地滾、豎滾的安設(shè)及維護(hù)管理。 1、提升軌道每50m安設(shè)一個(gè)地滾，少一個(gè)罰款100元。 2、地滾、豎滾必須靈活可靠，發(fā)現(xiàn)地滾、豎滾不轉(zhuǎn)，一次罰款100元。 3、鋼絲繩不得磨擦道岔，否則，一次罰款50元。