江蘇某企業(yè) KPI指標(biāo)體系 特別備注： 1.不是使用版本，使用必須和企業(yè)的實(shí)際結(jié)合起來 2.本指標(biāo)是在某企業(yè)的基礎(chǔ)上出臺(tái)的，不能保證適應(yīng)其他企業(yè) 3.該指標(biāo)很多崗位沒有進(jìn)一步量化，很多指標(biāo)是過程指標(biāo)類，參考時(shí)注意此種問題 4.本指標(biāo)只能供參考，在制定本企業(yè)指標(biāo)系時(shí)候有個(gè)大致的方向 目 錄 某某公司KPI指標(biāo)體系說明 總監(jiān)崗位KPI組成表 行政總監(jiān)KPI組成表 生產(chǎn)總監(jiān)KPI組成表 生產(chǎn)總監(jiān)KPI組成表 財(cái)務(wù)總監(jiān)KPI組成表 營(yíng)銷總監(jiān)KPI組成表 營(yíng)銷總監(jiān)KPI組成表 人力資源部崗位KPI組成表 人力資源/行政部經(jīng)理KPI組成表 人力資源/行政行政主管KPI組成表 人力資源/行政行政主管KPI組成表 人力資源/行政部法務(wù)行政（1）KPI組成表 人力資源/行政部法務(wù)行政（2）KPI組成表 人力資源/行政部薪酬福利專員KPI組成表 人力資源/行政部行政文秘KPI組成表 人力資源/行政部人力資源專員（1）KPI組成表 人力資源/行政部人力資源專員（2）KPI組成表 人力資源/行政部培訓(xùn)專員KPI組成表 人力資源/行政部司機(jī)班班長(zhǎng)KPI組成表 人力資源/行政部司機(jī)KPI組成表 人力資源/行政部專職秘書KPI組成表 人力資源/行政部前臺(tái)秘書KPI組成表 財(cái)務(wù)部崗位KPI組成表 財(cái)務(wù)經(jīng)理KPI組成表 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析師KPI組成表 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析師KPI組成表 財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)KPI組成表 財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)KPI組成表 財(cái)務(wù)部核算組組長(zhǎng)KPI組成表 財(cái)務(wù)部核算組組長(zhǎng)KPI組成表 財(cái)務(wù)部銷售、應(yīng)收款會(huì)計(jì)KPI組成表 財(cái)務(wù)部存貨會(huì)計(jì)（狐步）KPI組成表 財(cái)務(wù)部存貨會(huì)計(jì)（健服、北體推廣類產(chǎn)品品）KPI組成表 財(cái)務(wù)部信用控制KPI組成表 財(cái)務(wù)部資金管理組長(zhǎng)KPI組成表 財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納KPI組成表 財(cái)務(wù)部銀行出納KPI組成表 財(cái)務(wù)部管理會(huì)計(jì)KPI組成表 財(cái)務(wù)部成本中心會(huì)計(jì)KPI組成表 財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)控與財(cái)務(wù)分析KPI組成表 國(guó)際市場(chǎng)部崗位KPI組成表 國(guó)際市場(chǎng)部經(jīng)理KPI組成表 國(guó)際市場(chǎng)部出口流程控制KPI組成表 國(guó)際市場(chǎng)部生產(chǎn)組織管理KPI組成表 國(guó)際市場(chǎng)部市場(chǎng)拓展KPI組成表 營(yíng)銷系統(tǒng)崗位KPI組成表 市場(chǎng)部經(jīng)理KPI組成表 銷售部經(jīng)理KPI組成表 銷售部營(yíng)運(yùn)助理KPI組成表 銷售大區(qū)督導(dǎo)KPI組成表 銷售代表KPI組成表 銷售部市場(chǎng)拓展督導(dǎo)KPI組成表 銷售部市場(chǎng)拓展專員KPI組成表 銷售部客戶管理專員KPI組成表 銷售部檔案管理專員KPI組成表 采購(gòu)部崗位KPI組成表 采購(gòu)部經(jīng)理KPI組成表 采購(gòu)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)KPI組成表 采購(gòu)部材料跟單KPI組成表 服裝生產(chǎn)部崗位KPI組成表 服裝生產(chǎn)部經(jīng)理KPI組成表 服裝生產(chǎn)部生產(chǎn)跟單員KPI組成表 服裝生產(chǎn)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)KPI組成表 服裝生產(chǎn)部工藝管理員KPI組成表 質(zhì)檢部崗位KPI組成表 質(zhì)檢部經(jīng)理KPI組成表 質(zhì)檢主管KPI組成表 質(zhì)檢主管KPI組成表 質(zhì)檢部外觀檢驗(yàn)員KPI組成表 質(zhì)檢部外觀檢驗(yàn)員KPI組成表 質(zhì)檢部物性檢驗(yàn)員KPI組成表 5 分享中人網(wǎng)·共建中人網(wǎng) KPI指標(biāo)體系說明 ¨ 每個(gè)崗位的KPI指標(biāo)由KPI組成表、KPI說明表（對(duì)某些KPI專有名詞的解釋）、軟指標(biāo)評(píng)分表、考核流程圖四部分組成，部分崗位由于KPI指標(biāo)有約定俗成的解釋，略去KPI說明表，在KPI組成表的KPI說明一欄給予簡(jiǎn)短的說明。 ¨ 考評(píng)周期：指的是考評(píng)的頻度，即多長(zhǎng)時(shí)間考評(píng)一次。 ¨ 考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)：指的是各考評(píng)項(xiàng)目獲得滿分時(shí)需要達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。 ¨ KPI說明：對(duì)KPI指標(biāo)內(nèi)容的詳細(xì)介紹，考評(píng)人和被考評(píng)人在確定KPI指標(biāo)時(shí)需要就KPI內(nèi)容達(dá)成共識(shí)。 ¨ KPI權(quán)重：根據(jù)組成某崗位的3-5個(gè)KPI指標(biāo)對(duì)崗位業(yè)績(jī)影響的大小確定它們各自的權(quán)重，KPI權(quán)重隨著不同階段工作重點(diǎn)而進(jìn)行調(diào)整，為了使崗位員工投入更多的資源開展某項(xiàng)工作，公司將加大該項(xiàng)工作的權(quán)重。KPI權(quán)重通常在每年初確定KPI內(nèi)容時(shí)確定。 ¨ 計(jì)算方式指的是計(jì)算該崗位員工實(shí)際得分的方法，其中硬指標(biāo)在KPI組成表中直接列出記算方法，軟指標(biāo)在后面的軟指標(biāo)評(píng)分表中列明打分方法。 ¨ 信息來源指的是打分所依據(jù)的信息從哪里得到。 ¨ 考核目的一欄明示考核該指標(biāo)使公司或部門在哪方面獲益。 ¨ 在軟指標(biāo)評(píng)分表中，評(píng)分表通常由被考核人的直接上級(jí)填寫，部分情況下由協(xié)調(diào)人員填寫，在表頭有明確的填寫人注釋。 ¨ 部分KPI說明表以多個(gè)表格的形式體現(xiàn)，目的是更直觀地表現(xiàn)KPI指標(biāo)蘊(yùn)藏的含義，這類表格在表頭標(biāo)明了附表字樣。 ¨ 考核流程以跨部門流程圖的形式體現(xiàn)，人力資源部起到整理備案及向被考核人提供反饋的作用。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo) 指標(biāo)定義 功能 考核依據(jù) 1 萬(wàn)元工資銷售收入比例 財(cái)政年度內(nèi)的全部銷售收入與當(dāng)期全部工資成本的萬(wàn)元數(shù)的比值。 檢測(cè)萬(wàn)元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵(lì)公司提高員工整體素質(zhì)和能力 2 產(chǎn)品毛利率 產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品銷售收入 檢測(cè)分（子）公司當(dāng)前經(jīng)營(yíng)模式的效率 3 利潤(rùn)總額 一定周期內(nèi)完成的利潤(rùn)總額 檢測(cè)分（子）公司的經(jīng)營(yíng)效果 4 利潤(rùn)總額增加率 （本期利潤(rùn)總額—上期利潤(rùn)總額）/上期利潤(rùn)總額 檢測(cè)分（子）公司不斷優(yōu)化經(jīng)營(yíng)模式，提高管理水平，追求利潤(rùn)最大化 5 集團(tuán)利潤(rùn)貢獻(xiàn)率 某分（子）公司利潤(rùn)總額/集團(tuán)公司利潤(rùn)總額 檢測(cè)分（子）公司在全公司利潤(rùn)中的貢獻(xiàn)度 6 資金沉淀率 一定周期內(nèi)流動(dòng)資金用于固定投資和彌補(bǔ)虧損的資金占用額占全部流動(dòng)資金總和的比例 檢測(cè)流動(dòng)資金的使用和周轉(zhuǎn)效率 7 資金周轉(zhuǎn)率 一定周期內(nèi)流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)率 檢測(cè)公司周轉(zhuǎn)情況 8 投資收益率 稅后利潤(rùn)/實(shí)收資本 檢測(cè)分（子）公司的投資收益情況 9 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債總額/資產(chǎn)總額 檢測(cè)分（子）公司的資產(chǎn)負(fù)債情況 生產(chǎn)管理指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo) 指標(biāo)定義 功能 考核依據(jù) 1 產(chǎn)值 一定周期內(nèi)完成的入庫(kù)品總額 檢測(cè)一定周期內(nèi)的勞動(dòng)生產(chǎn)總額 2 生產(chǎn)計(jì)劃完成率 實(shí)際生產(chǎn)完成量/計(jì)劃完成量 檢測(cè)生產(chǎn)部門生產(chǎn)計(jì)劃完成情況 3 按時(shí)交貨率 按時(shí)交貨額/計(jì)劃交貨額 檢測(cè)生產(chǎn)部門生產(chǎn)進(jìn)度執(zhí)行情況 4 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 總產(chǎn)值/員工總?cè)藬?shù) 檢測(cè)員工平均生產(chǎn)值，確定全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 5 設(shè)備折舊率 設(shè)備折舊費(fèi)用/設(shè)備資產(chǎn) 檢測(cè)資產(chǎn)消耗占設(shè)備資產(chǎn)比率，以測(cè)定設(shè)備利用情況 6 設(shè)備故障率 設(shè)備故障檢修費(fèi)用/產(chǎn)值 檢測(cè)設(shè)備資產(chǎn)的消耗在總產(chǎn)值中的比重 7 工具消耗率 工具消耗額/產(chǎn)值 檢測(cè)工具消耗與產(chǎn)值的比率關(guān)系，越少越好 8 生產(chǎn)安全事故發(fā)生數(shù) 一定周期內(nèi)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故數(shù) 檢測(cè)生產(chǎn)部門生產(chǎn)安全管理的效果 9 生產(chǎn)安全事故損失率 生產(chǎn)安全事故損失額/產(chǎn)值 檢測(cè)生產(chǎn)安全事故造成的生產(chǎn)損失情況 10 生產(chǎn)安全事故處理的及時(shí)性 生產(chǎn)安全事故是否得到了及時(shí)有效的處理 檢測(cè)生產(chǎn)安全部門的工作情況 11 生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的整潔、有序性 生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否擺放整齊，存放有秩序 檢測(cè)生產(chǎn)作業(yè)車間的現(xiàn)場(chǎng)管理情況 成本控制指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo) 指標(biāo)定義 功能 考核依據(jù) 1 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本總額 產(chǎn)品生產(chǎn)成本 檢測(cè)分（子）公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，為分（子）公司降本增效提供依據(jù) 2 制造費(fèi)用與主營(yíng)業(yè)成本比率 制造費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 檢測(cè)制造費(fèi)用在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中的比例 3 制造成本與主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比率 制造成本/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 檢測(cè)制造成本在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中的比例 4 管理費(fèi)用 在生產(chǎn)銷售產(chǎn)品中所發(fā)生的管理費(fèi)用 檢測(cè)分（子）公司的管理費(fèi)用比例 5 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 在產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的費(fèi)用 檢測(cè)分（子）公司的產(chǎn)品銷售費(fèi)用 市場(chǎng)營(yíng)銷指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo) 指標(biāo)定義 功能 考核依據(jù) 1 銷售合同額 一定周期內(nèi)完成簽訂的銷售合同總額 檢測(cè)一定周期內(nèi)的營(yíng)銷效果 2 銷售收入 一定周期內(nèi)完成的產(chǎn)品出廠總額 檢測(cè)一定周期內(nèi)的產(chǎn)品銷售收入，以產(chǎn)品出廠為準(zhǔn) 3 貨款回籠率 一定周期內(nèi)回籠的銷售貨款總額/銷售收入總額 檢測(cè)一定周期內(nèi)的貨款回籠情況，促進(jìn)公司銷售部門提高效率 4 營(yíng)銷、銷售計(jì)劃完成情況 周期內(nèi)營(yíng)銷、銷售計(jì)劃的完成、達(dá)成情況 檢測(cè)營(yíng)銷、銷售計(jì)劃的編制準(zhǔn)確性和計(jì)劃完成情況 5 市場(chǎng)占有率 產(chǎn)品銷售收入/產(chǎn)品市場(chǎng)總份額 檢測(cè)一定周期內(nèi)的市場(chǎng)占有情況 6 營(yíng)業(yè)費(fèi)用比率 營(yíng)業(yè)費(fèi)用總額/產(chǎn)品銷售收入總額 檢測(cè)一定周期內(nèi)的營(yíng)銷效果 7 銷售收入增加率 （本期銷售收入—上期銷售收入）/上期銷售收入 檢測(cè)一定周期內(nèi)的銷售增加情況 8 客戶滿意度 客戶滿意戶數(shù)/公司全部客戶 檢測(cè)公司的客戶滿意度情況 9 營(yíng)業(yè)費(fèi)用達(dá)成率 一定周期內(nèi)實(shí)際營(yíng)銷費(fèi)用/營(yíng)銷預(yù)算費(fèi)用 檢測(cè)營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況 10 運(yùn)輸費(fèi)用達(dá)成率 一定周期實(shí)際發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用/計(jì)劃預(yù)算費(fèi)用 檢測(cè)銷售部門合理選擇運(yùn)輸單位，控制運(yùn)輸成本 11 解決客戶投訴率 一定周內(nèi)解決的客戶投訴數(shù)/客戶總投訴數(shù) 檢測(cè)相關(guān)部門客戶投訴的解決力度和效果 12 合同歸檔率 周期內(nèi)歸檔合同總數(shù)/應(yīng)歸檔合同數(shù) 檢測(cè)銷售合同是否及時(shí)歸檔 13 銷售臺(tái)帳的準(zhǔn)確性 銷售臺(tái)帳記錄是否準(zhǔn)確 檢測(cè)銷售臺(tái)帳記錄的準(zhǔn)確性 14 銷售往來記錄的及時(shí)性和準(zhǔn)確性 銷售往來記錄是否準(zhǔn)確及時(shí) 檢測(cè)銷售往來記錄的及時(shí)性和準(zhǔn)確性 15 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制作的及時(shí)性 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制作是否及時(shí) 檢測(cè)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制作的及時(shí)性 16 客戶信息管理的完成性 客戶信息是否完整并及時(shí)更新 檢測(cè)客戶信息的完整性，以及相關(guān)人員是否及時(shí)將客戶信息更新 17 銷售結(jié)算工作進(jìn)行的及時(shí)性準(zhǔn)確性 是否及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷售結(jié)算 檢測(cè)市場(chǎng)部門是否及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷售結(jié)算工作 質(zhì)量管理指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo) 指標(biāo)定義 功能 考核依據(jù) 1 一次檢驗(yàn)成功率 一次檢驗(yàn)成功的產(chǎn)品數(shù)/檢驗(yàn)的產(chǎn)品總數(shù) 檢測(cè)生產(chǎn)質(zhì)量情況 2 品管成本比重 品管成本/產(chǎn)品銷售收入 檢測(cè)品管成本占銷貨收入比率，為擬訂品管計(jì)劃及生產(chǎn)、品管改進(jìn)參考 3 質(zhì)量事故處理的及時(shí)性有效性 質(zhì)量事故處理是否及時(shí)有效 檢測(cè)品質(zhì)管理部門在質(zhì)量事故處理方面的工作 4 產(chǎn)品抽檢合格率 抽檢合格產(chǎn)品總數(shù)/抽檢產(chǎn)品總數(shù) 檢測(cè)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量，由品質(zhì)保障部組織 5 客戶質(zhì)量問題處理的及時(shí)性有效性 對(duì)于客戶質(zhì)量問題的投訴是否及時(shí)有效 檢測(cè)綜合管理部門對(duì)客戶投訴的質(zhì)量問題解決的及時(shí)性，準(zhǔn)確性 6 質(zhì)量體系評(píng)審不符合項(xiàng)數(shù) 年度質(zhì)量體系評(píng)審發(fā)生的不符合項(xiàng)數(shù) 檢測(cè)公司質(zhì)量體系管理的完整性、準(zhǔn)確性 7 質(zhì)量檢驗(yàn)的差錯(cuò)率 產(chǎn)品檢驗(yàn)差錯(cuò)數(shù)/檢驗(yàn)產(chǎn)品總數(shù) 檢測(cè)產(chǎn)品檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)準(zhǔn)確性和水平 8 供方質(zhì)量檢驗(yàn)資料的保管情況 供方質(zhì)量檢驗(yàn)資料是否完整、準(zhǔn)確 檢測(cè)質(zhì)量檢驗(yàn)人員日常工作的情況 9 技改項(xiàng)目的完成率 技改項(xiàng)目完成數(shù)/技改項(xiàng)目計(jì)劃數(shù) 檢測(cè)公司技改項(xiàng)目的完成情況 人力資源指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo) 指標(biāo)定義 功能 考核依據(jù) 1 員工增加率 （本期員工數(shù)—上期員工數(shù)）/上期員工數(shù) 檢測(cè)周期內(nèi)員工增加比例 2 員工結(jié)構(gòu)比例 各層次員工的比例分配狀況 檢測(cè)人力資源結(jié)構(gòu)的合理性 3 關(guān)鍵人才流失率 一定周期內(nèi)流失的關(guān)鍵人才數(shù)/公司關(guān)鍵人才總數(shù) 檢測(cè)公司關(guān)鍵人才的流失情況 4 工資增加率 （本期員工平均工資—上期員工平均工資）/上期員工平均工資 檢測(cè)工資增加情況 5 人力資源培訓(xùn)完成率 周期內(nèi)人力資源培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃總次數(shù) 檢測(cè)人力資源部門培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況 6 部門員工出勤情況 部門員工出勤人數(shù)/部門員工總數(shù) 檢測(cè)部門員工的出勤情況 7 薪酬總量控制的有效性 一定周期內(nèi)實(shí)際發(fā)放的薪酬總額/計(jì)劃預(yù)算總額 檢測(cè)人力資源部門在薪酬總額控制方面的有效性 8 人才引進(jìn)完成率 一定周期實(shí)際引進(jìn)人才總數(shù)/計(jì)劃引進(jìn)人才總數(shù) 檢測(cè)人力資源部門的招聘計(jì)劃完成情況 9 考核工作完成的及時(shí)性準(zhǔn)確性 公司績(jī)效考核完成的是否及時(shí)、準(zhǔn)確 檢測(cè)人力資源相關(guān)部門在績(jī)效考核方面的有效性 采購(gòu)供應(yīng)指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo) 指標(biāo)定義 功能 考核依據(jù) 1 采購(gòu)計(jì)劃完成率 當(dāng)期采購(gòu)實(shí)際完成數(shù)/當(dāng)期物料需求計(jì)劃 檢測(cè)采購(gòu)部門采購(gòu)計(jì)劃的完成情況 2 采購(gòu)成本降低率 （上期采購(gòu)成本—本期采購(gòu)成本）/上期采購(gòu)成本 檢測(cè)采購(gòu)部門降低采購(gòu)成本的效果 3 供應(yīng)商一次交檢合格率 供應(yīng)商一次交貨合格的次數(shù)/該月所有供應(yīng)商交貨次數(shù) 檢測(cè)采購(gòu)供應(yīng)部門對(duì)采購(gòu)進(jìn)程、采購(gòu)質(zhì)量控制的情況 4 供應(yīng)商信息管理 供應(yīng)商、外協(xié)商信息的完整性、準(zhǔn)確性 檢測(cè)采購(gòu)供應(yīng)部門是否及時(shí)錄入供應(yīng)商和外協(xié)商信息，以及是否及時(shí)更改 5 采購(gòu)積壓物資處理的及時(shí)性 是否及時(shí)有效地處理了倉(cāng)庫(kù)積壓物資 檢測(cè)采購(gòu)供應(yīng)部門對(duì)庫(kù)存積壓物資處理的及時(shí)性 6 采購(gòu)資金使用情況 一定周期內(nèi)采購(gòu)資金付款數(shù)/采購(gòu)物資的總額 檢測(cè)采購(gòu)供應(yīng)部門的采購(gòu)資金使用情況 產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計(jì)指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo) 指標(biāo)定義 功能 考核依據(jù) 1 研發(fā)計(jì)劃完成率 當(dāng)期按計(jì)劃完成的研發(fā)項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃完成的研發(fā)項(xiàng)目數(shù)的比例 檢測(cè)技術(shù)部門的研發(fā)計(jì)劃完成情況 2 技術(shù)圖檔更改的及時(shí)性 是否及時(shí)將技術(shù)圖檔更改 檢測(cè)技術(shù)中心技術(shù)圖檔更改的效果 3 技術(shù)出圖的及時(shí)性準(zhǔn)確性 是否按照生產(chǎn)進(jìn)度及時(shí)準(zhǔn)確的出圖 檢測(cè)技術(shù)部門的工作效果 4 標(biāo)準(zhǔn)化審查的差錯(cuò)率 標(biāo)準(zhǔn)化審查差錯(cuò)次數(shù)/標(biāo)準(zhǔn)化審查總次數(shù) 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)化人員的工作效果 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo) 指標(biāo)定義 功能 考核依據(jù) 1 總庫(kù)存金額 月底全部庫(kù)存產(chǎn)品按入庫(kù)成本價(jià)格計(jì)算的總金額 檢測(cè)分（子）公司的庫(kù)存情況，促進(jìn)銷售部門加強(qiáng)銷售，為生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù) 2 總庫(kù)存數(shù)量 月底全部庫(kù)存產(chǎn)品數(shù)量 檢測(cè)分（子）公司的庫(kù)存情況，促進(jìn)銷售部門加強(qiáng)銷售，為生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù) 3 物資入庫(kù)差錯(cuò)率 入庫(kù)差錯(cuò)次數(shù)/入庫(kù)總數(shù) 檢測(cè)倉(cāng)庫(kù)部門的工作效果 4 物資領(lǐng)用差錯(cuò)率 出錯(cuò)次數(shù)/領(lǐng)用總數(shù) 檢測(cè)倉(cāng)庫(kù)部門的工作效果 5 報(bào)表、臺(tái)帳出錯(cuò)率 記錄有誤的報(bào)表、臺(tái)帳總數(shù) 檢測(cè)倉(cāng)庫(kù)部門的工作效果 6 倉(cāng)庫(kù)環(huán)境審查 倉(cāng)庫(kù)環(huán)境是否整潔有序 檢測(cè)倉(cāng)庫(kù)部門的工作效果 7 標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存量與實(shí)際庫(kù)存量比率 標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存量/實(shí)際庫(kù)存量 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存量與實(shí)際庫(kù)存量比率，設(shè)定存料對(duì)銷貨之基本比率，為決定安全存量提供依據(jù) 總監(jiān)崗位KPI組成表 行政總監(jiān)KPI組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來源 考核目的 人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 半年 100分 見附表1 35% 見表一 本崗位提交報(bào)告 根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要制定人力資源戰(zhàn)略 管理制度結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告 半年 100分 見附表2 25% 見表二 本崗位提交報(bào)告 根據(jù)公司戰(zhàn)略及文化需要制定行政管理制度 培訓(xùn)工作報(bào)告 半年 100分 見附表3 25% 見表三 本崗位提交報(bào)告 本年度重點(diǎn)提高培訓(xùn)工作的效果 質(zhì)檢工作報(bào)告 半年 100分 見附表4 15% 見表四 本崗位提交報(bào)告 確保質(zhì)檢工作高質(zhì)量完成 軟指標(biāo)評(píng)分表 表一：公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告評(píng)分表（總經(jīng)理填寫） 請(qǐng)針對(duì)行政總監(jiān)提交的公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告綜合以下五方面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 報(bào)告上交及時(shí)性 10% 本階段人力資源工作實(shí)施內(nèi)容 20% 本階段人力資源工作實(shí)施效果分析 25% 下階級(jí)人力資源工作重點(diǎn) 25% 提高人力資源工作效果建議 20% 總計(jì) 100% 附表1：公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告格式（行政總監(jiān)填寫） 報(bào)告項(xiàng)目 內(nèi)容 員工流動(dòng)率分析 本階段工作回顧 本階段人力資源調(diào)整方案的策劃與實(shí)施情況 各部門職能變動(dòng)分析 下階級(jí)人力資源工作展望與計(jì)劃 根據(jù)公司戰(zhàn)戰(zhàn)略制定人力資源規(guī)劃 表二：管理制度結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告評(píng)分表（總經(jīng)理填寫） 請(qǐng)針對(duì)行政總監(jiān)提交的管理制度結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告綜合以下四方面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 報(bào)告上交及時(shí)性 10% 管理制度是否能體現(xiàn)公司文化 20% 各項(xiàng)管理制度制定與完善情況 40% 管理制度是否具有有序性 30% 總計(jì) 100% 附表2：管理制度結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告（行政總監(jiān)填寫） 報(bào)告項(xiàng)目 內(nèi)容 本階段管理制度執(zhí)行情況 目前管理制度存在問題分析 本階段管理制度修訂情況 如何提高管理制度執(zhí)行效果的建議 下階段管理制度結(jié)構(gòu)改進(jìn)工作計(jì)劃 表三：培訓(xùn)工作報(bào)告評(píng)分（總經(jīng)理填寫） 請(qǐng)針對(duì)行政總監(jiān)提交的培訓(xùn)工作報(bào)告綜合以下五方面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 報(bào)告上交及時(shí)性 10% 培訓(xùn)工作是否與公司戰(zhàn)略相符 25% 培訓(xùn)內(nèi)容是否與本年培訓(xùn)主題相同 20% 培訓(xùn)預(yù)算使用情況分析 15% 員工對(duì)培訓(xùn)工作滿意度調(diào)查 30% 總計(jì) 100% 附表3：培訓(xùn)工作報(bào)告（行政總監(jiān)填寫） 報(bào)告項(xiàng)目 內(nèi)容 對(duì)人力資源部培訓(xùn)方向的把握 本階段培訓(xùn)工作內(nèi)容 本階段組織各項(xiàng)培訓(xùn)目的分析 培訓(xùn)制度與文化結(jié)合情況分析 培訓(xùn)費(fèi)用的使用情況分析 表四：質(zhì)檢工作報(bào)告評(píng)分表（總經(jīng)理填寫） 請(qǐng)針對(duì)行政總監(jiān)提交的質(zhì)檢工作報(bào)告綜合以下四方面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 報(bào)告上交及時(shí)性 10% 本階段質(zhì)檢工作完成情況 40% 本階段質(zhì)檢工作存在問題 30% 提高質(zhì)檢工作建議 20% 總計(jì) 100% 附表4：質(zhì)檢工作報(bào)告格式（行政總監(jiān)填寫） 報(bào)告項(xiàng)目 內(nèi)容 質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)制定 質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)修改修改原因 平衡產(chǎn)品品質(zhì)與市場(chǎng)承受能力關(guān)系 質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展方向分析 突發(fā)事件處理 生產(chǎn)總監(jiān)KPI組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來源 考核目的 生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃及實(shí)施報(bào)告 半年 100分 用于總結(jié)半年工作并作出計(jì)劃 35% 見軟指標(biāo)評(píng)分表 本崗位提交報(bào)告 確保公司生產(chǎn)有序地進(jìn)行，完成公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)在生產(chǎn)領(lǐng)域分解的任務(wù) 流程協(xié)調(diào) 半年 100分 階段性指標(biāo)，指的是通過努力使生產(chǎn)流程更暢通的作用 30% 見軟指標(biāo)評(píng)分表 本崗位提交報(bào)告 促進(jìn)生產(chǎn)流程改進(jìn)，提高生產(chǎn)系統(tǒng)管理水平 生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃完成率 季度 95% 交貨期按時(shí)完成計(jì)劃的比率 20% 100 A>=95% 90 90%<=A<95% 70 85%<=A<90% 0 A<85% SAP《采購(gòu)發(fā)票查詢報(bào)表》；《成品采購(gòu)收貨報(bào)表》 嚴(yán)格控制生產(chǎn)交貨期，維護(hù)品牌聲譽(yù) 漏驗(yàn)率 季度 SL（質(zhì)檢部標(biāo)準(zhǔn)） 漏驗(yàn)率是在線質(zhì)量考核的重要指標(biāo)， 15% 100 A<=SL 0 A>SL 質(zhì)檢部月報(bào)表；生產(chǎn)總監(jiān)記錄 嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量，維護(hù)品牌聲譽(yù) 備注：計(jì)算方式中A表示實(shí)際發(fā)生數(shù)，SL表示質(zhì)檢部標(biāo)準(zhǔn)。 生產(chǎn)總監(jiān)軟指標(biāo)評(píng)分表 表一：生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃及實(shí)施報(bào)告評(píng)分表（總經(jīng)理填寫） 請(qǐng)針對(duì)該報(bào)告綜合以下三方面評(píng)分： 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 報(bào)告上交的及時(shí)性 10% 報(bào)告內(nèi)容的完整性 25% 報(bào)告質(zhì)量 65% 總計(jì) 100% 表二：流程協(xié)調(diào)評(píng)分表（總經(jīng)理填寫） 請(qǐng)針對(duì)該報(bào)告綜合以下三方面評(píng)分： 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 技術(shù)部與生產(chǎn)部的銜接 20% 生產(chǎn)部與工廠的銜接 20% 生產(chǎn)部與開發(fā)中心的銜接 60% 總計(jì) 100% 財(cái)務(wù)總監(jiān)KPI組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來源 考核目的 公司整體財(cái)務(wù)計(jì)劃及執(zhí)行報(bào)告 年度 100分 包括公司三年財(cái)務(wù)計(jì)劃及年度財(cái)務(wù)計(jì)劃。每季度對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)執(zhí)行報(bào)告。 35% 軟指標(biāo)評(píng)分表 財(cái)務(wù)總監(jiān) 年度財(cái)務(wù)計(jì)劃 季度財(cái)務(wù)報(bào)告 保證公司健康運(yùn)營(yíng)，財(cái)務(wù)狀況良好。 成本狀況分析報(bào)告 半年 100分 指的是公司全面的成本控制流程狀況，包含開發(fā)中心、技術(shù)部、生產(chǎn)部幾個(gè)節(jié)點(diǎn)。 30% 軟指標(biāo)評(píng)分表 財(cái)務(wù)總監(jiān) 成本狀況分析報(bào)告 理順成本控制流程，更有效地降低成本。 滾動(dòng)現(xiàn)金流量計(jì)劃表 季度 100分 這里指三個(gè)月期的滾動(dòng)現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)計(jì)劃。 20% 軟指標(biāo)評(píng)分表 財(cái)務(wù)總監(jiān) 滾動(dòng)現(xiàn)金流量計(jì)劃表 隨時(shí)監(jiān)控公司的現(xiàn)金流。 融資計(jì)劃完成報(bào)告 年度 100分 該報(bào)告需涵蓋融資計(jì)劃的完成情況，費(fèi)用率情況及緊急情況處理。 15% 軟指標(biāo)評(píng)分表 財(cái)務(wù)總監(jiān) 融資計(jì)劃完成報(bào)告 確保公司融資計(jì)劃的順利完成。  財(cái)務(wù)總監(jiān)軟指標(biāo)評(píng)分表 表一：公司整體財(cái)務(wù)計(jì)劃及執(zhí)行報(bào)告評(píng)分表（季度報(bào)告由總經(jīng)理填寫，年度由董事會(huì)填寫） 請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)編制的公司整體財(cái)務(wù)計(jì)劃及執(zhí)行報(bào)告綜合以下三方面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 報(bào)告上交的及時(shí)性 20% 報(bào)告內(nèi)容的完整性 30% 報(bào)告質(zhì)量 50% 總計(jì) 100% 表二：成本狀況分析報(bào)告評(píng)分表（總經(jīng)理填寫） 請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)提交的現(xiàn)狀分析評(píng)分表綜合以下三方面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 報(bào)告上交的及時(shí)性 10% 報(bào)告內(nèi)容的完整性：是否包括節(jié)點(diǎn)控制，現(xiàn)有流程協(xié)調(diào)，流程改進(jìn)建議三個(gè)部分 30% 分析報(bào)告的質(zhì)量 60% 總計(jì) 100% 表三：滾動(dòng)現(xiàn)金流量計(jì)劃表評(píng)分表（總經(jīng)理填寫） 請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)的滾動(dòng)現(xiàn)金流量計(jì)劃表綜合以下三方面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 計(jì)劃上交的及時(shí)性 20% 現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性 40% 計(jì)劃的指導(dǎo)性 40% 總計(jì) 100% 表四：融資計(jì)劃實(shí)施報(bào)告評(píng)分表（總經(jīng)理填寫） 請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)的融資計(jì)劃實(shí)施報(bào)告綜合以下三方面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 報(bào)告上交的及時(shí)性 10% 融資報(bào)告內(nèi)容的全面性（包含融資計(jì)劃實(shí)際完成情況、費(fèi)用率及緊急情況處理） 30% 實(shí)際融資計(jì)劃實(shí)施的質(zhì)量 60% 總計(jì) 100%  營(yíng)銷總監(jiān)KPI組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來源 考核目的 公司中長(zhǎng)期品牌及市場(chǎng)、銷售戰(zhàn)略報(bào)告 半年 100分 軟指標(biāo)評(píng)分表 40% 軟指標(biāo)評(píng)分表 營(yíng)銷總監(jiān)提交的品牌及市場(chǎng)、銷售戰(zhàn)略報(bào)告 確保公司市場(chǎng)營(yíng)銷的持續(xù)和良好發(fā)展，保持和提升品牌價(jià)值 系統(tǒng)營(yíng)運(yùn)分析報(bào)告 半年 100分 軟指標(biāo)評(píng)分表 35% 軟指標(biāo)評(píng)分表 營(yíng)銷總監(jiān)提交的系統(tǒng)營(yíng)運(yùn)分析報(bào)告 確保整個(gè)營(yíng)銷系統(tǒng)高效率的良性運(yùn)轉(zhuǎn) 營(yíng)銷經(jīng)營(yíng)計(jì)劃綜合完成情況 季度 100分 參考銷售回款完成率指標(biāo)和新品經(jīng)銷率指標(biāo)，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)見附表 25% W=50%X+50%Y X，Y得分見附表 財(cái)務(wù)部、信息發(fā)展部提供數(shù)據(jù) 確保經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成 備注：W為經(jīng)營(yíng)計(jì)劃綜合完成得分，X為銷售回款完成情況得分，Y為新品經(jīng)銷率項(xiàng)目得分。 營(yíng)銷總監(jiān)軟指標(biāo)評(píng)分表 表一：公司中長(zhǎng)期品牌及市場(chǎng)、銷售戰(zhàn)略報(bào)告評(píng)分表（總經(jīng)理填寫） 請(qǐng)針對(duì)營(yíng)銷總監(jiān)上報(bào)的公司品牌及市場(chǎng)、銷售戰(zhàn)略報(bào)告綜合以下三方面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 報(bào)告上交的及時(shí)性（1月20日、7月20日） 15% 報(bào)告內(nèi)容的完整性 35% 報(bào)告質(zhì)量 50% 總計(jì) 100% 表二：系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告評(píng)分表（總經(jīng)理填寫） 請(qǐng)針對(duì)營(yíng)銷總監(jiān)提交的系統(tǒng)營(yíng)運(yùn)分析評(píng)分表綜合以下四方面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 報(bào)告上交的及時(shí)性 10% 整體狀況回顧方面的質(zhì)量 20% 系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)效果評(píng)價(jià)方面的質(zhì)量 35% 對(duì)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)改進(jìn)建議方面的質(zhì)量 35% 總計(jì) 100% 表三：銷售回款完成率的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 銷售回款完成率A=實(shí)際銷售回款/計(jì)劃銷售回款*100% 銷售回款完成率A 得 分X 110%<=A 160分 105%<=A<110% 130分 100%<=A<105% 110分 95%<=A<100% 100分 90%<=A<95% 90分 85%<=A<90% 80分 A<85% 0分 表四：新產(chǎn)品經(jīng)銷率的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 新產(chǎn)品經(jīng)銷率B=綜合銷售量/綜合生產(chǎn)量*100% 新產(chǎn)品經(jīng)銷率B 得 分Y 90%<=B 160分 87%<=B<90% 130分 84%<=B<87% 110分 82%<=B<84% 100分 80%<=B<82% 90分 78%<=B<80% 80分 B<78% 0分 人力資源部崗位KPI組成表 人力資源/行政部經(jīng)理KPI組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來源 考核目的 新員工招聘報(bào)告 半年 100分 數(shù)量、時(shí)間、質(zhì)量 20% 見表一 本崗位提交報(bào)告 招聘合適的員工以滿足公司發(fā)展的需要 員工培訓(xùn)報(bào)告 半年 100分 培訓(xùn)費(fèi)用、培訓(xùn)數(shù)量、培訓(xùn)員工滿意度 25% 見表二 本崗位提交報(bào)告 培訓(xùn)員工各項(xiàng)技能以滿足公司發(fā)展的需要 人力資源制度建立與規(guī)范報(bào)告 半年 100分 公司所有人力資源制度 15% 見表三 本崗位提交報(bào)告 規(guī)范并適應(yīng)公司的發(fā)展需要 人員考核工作報(bào)告 半年 100分 有效完成 25% 見表四 本崗位提交報(bào)告 合理考核并激勵(lì)員工發(fā)展 公司薪酬工作報(bào)告 半年 100分 及時(shí)完成工作 提出改進(jìn)薪酬制度建議 15% 見表五 本崗位提交報(bào)告 不斷完善公司薪酬體系 人力資源部經(jīng)理KPI說明表 考核指標(biāo) 具體內(nèi)容 員工招聘各部門滿意度 ¨ 需要規(guī)范公司招聘流程，明確人力資源部職責(zé) ¨ 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)招聘到滿足各部門要求的員工（時(shí)間、員工數(shù)、員工質(zhì)量） 員工培訓(xùn) ¨ 按計(jì)劃完成對(duì)公司員工培訓(xùn)工作，包括不超過預(yù)算費(fèi)用、達(dá)到計(jì)劃要求的培訓(xùn)天數(shù)、接受培訓(xùn)人員的滿意度 人力資源制度建立與規(guī)范 ¨ 明確建立人力資源部各種政策，包括培訓(xùn)、考核、招聘等，根據(jù)公司發(fā)展不同階段不斷調(diào)整 組織考核工作 ¨ 按時(shí)間完成各崗位的考核工作、公平地開展考核工作、不斷清晰考核流程 組織開展公司薪酬工作 ¨ 及時(shí)完成各月員工薪酬數(shù)量，加強(qiáng)業(yè)績(jī)和責(zé)任的考核，對(duì)員工晉級(jí)及時(shí)提出建議 軟指標(biāo)評(píng)分表 表一：人力資源部招聘工作報(bào)告評(píng)分表（行政總監(jiān)填寫） 請(qǐng)針對(duì)人力資源部經(jīng)理提交的人力資源部招聘工作報(bào)告綜合以下三方面評(píng)分 考評(píng)項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 招聘工作是否按時(shí)完成 50% 招聘新員工數(shù)量是否符合要求 25% 招聘員工素質(zhì)符合各部門要求 25% 總計(jì) 100% 表二：培訓(xùn)工作報(bào)告評(píng)分表（行政總監(jiān)填寫） 請(qǐng)針對(duì)人力資源部經(jīng)理提交的培訓(xùn)工作報(bào)告綜合以下三方面評(píng)分 考評(píng)項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 培訓(xùn)費(fèi)用是否在預(yù)算范圍內(nèi) 30% 培訓(xùn)天數(shù)是否達(dá)到要求 30% 培訓(xùn)工作員工滿意度 40% 總計(jì) 100% 表三：人力資源制度規(guī)范報(bào)告評(píng)分表（行政總監(jiān)填寫） 請(qǐng)針對(duì)人力資源部經(jīng)理提交的人力資源制度規(guī)范報(bào)告綜合以下四方面評(píng)分 考評(píng)項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 發(fā)現(xiàn)問題是否及時(shí) 20% 解決方案是否可操作 20% 執(zhí)行結(jié)果是否理想 30% 建議是否有效 30% 總計(jì) 100% 表四：人力資源部考核工作報(bào)告評(píng)分表（行政總監(jiān)填寫） 請(qǐng)針對(duì)人力資源部經(jīng)理提交的人力資源部考核工作報(bào)告綜合以下三方面評(píng)分 考評(píng)項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 考核工作是否按時(shí)完成 30% 考核工作是否保持公平性 40% 考核流程是否明確清晰 30% 總計(jì) 100% 表五：人力資源部薪酬工作報(bào)告評(píng)分表（行政總監(jiān)填寫） 請(qǐng)針對(duì)人力資源部經(jīng)理提交的人力資源部薪酬工作報(bào)告綜合以下三方面評(píng)分 考評(píng)項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 薪酬工作是否按時(shí)完成 30% 員工調(diào)級(jí)工作的及時(shí)性與合理性 50% 對(duì)完善公司薪酬體系的建議 20% 總計(jì) 100% 人力資源/行政行政主管KPI組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來源 考核目的 行政工作差錯(cuò)率 季度 無(wú)差錯(cuò) 100分 對(duì)固定資產(chǎn)管理、公司發(fā)文、安全工作中出現(xiàn)的差錯(cuò) 30% 每發(fā)生一次差錯(cuò)扣10分 人力資源部對(duì)相關(guān)部門員工投宿行政主管工作的數(shù)量統(tǒng)計(jì) 確保日常行政工作不出現(xiàn)差錯(cuò) 行政工作服務(wù)滿意度 季度 完全滿意 100分 各部門員工對(duì)行政部組織文體活動(dòng)、安排對(duì)內(nèi)和對(duì)外會(huì)議會(huì)務(wù)、物業(yè)管理服務(wù)工作是否滿意 40% 見表一 本崗位提交報(bào)告 了解各部門對(duì)行政工作完成的滿意程度 勞動(dòng)紀(jì)律檢查報(bào)告的次數(shù) 季度 3次/月 每月組織按排3資勞動(dòng)紀(jì)律檢查 15% 每少一次扣30分 本崗位提交報(bào)告 按時(shí)進(jìn)行勞動(dòng)紀(jì)律檢查 勞動(dòng)紀(jì)律的檢查報(bào)告 季度 100分 認(rèn)真對(duì)待勞動(dòng)紀(jì)律檢查工作，對(duì)檢查工作中出現(xiàn)的問題極時(shí)處理并積極提出改進(jìn)建議 15% 見表二 本崗位提交報(bào)告 對(duì)勞動(dòng)紀(jì)律中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)處理 軟指標(biāo)評(píng)分表 表一：行政工作季度報(bào)告評(píng)分表（行政總監(jiān)填寫） 請(qǐng)針對(duì)行政主管提交的行政工作季度報(bào)告綜合以下三方面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 文體活動(dòng)組織 30% 會(huì)議會(huì)務(wù)安排 40% 物業(yè)管理 30% 總計(jì) 100% 表二：勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況報(bào)告評(píng)分表（行政總監(jiān)填寫） 請(qǐng)針對(duì)行政主管提交的勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況報(bào)告綜合以下三方面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行次數(shù) 25% 勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行力度 40% 勞動(dòng)紀(jì)律建議 35% 總計(jì) 100%  人力資源/行政部法務(wù)行政（1）KPI組成表 KPI KPI說明 周期 考核標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 數(shù)據(jù)來源 計(jì)算方法 考核目的 打假工作報(bào)告（日常、大案要案） 軟指標(biāo) 季 100分 50% 報(bào)告打分 總監(jiān)打分 確保打假工作及時(shí)進(jìn)行 行政工作差錯(cuò)率 以上級(jí)認(rèn)定的差錯(cuò)為準(zhǔn) 季 100分 15% 投訴及領(lǐng)導(dǎo)抽查 所屬崗位累計(jì)兩次一次 每次扣10分 確保公司日常行政工作的準(zhǔn)確完成 組織活動(dòng)報(bào)告 以直接上級(jí)判斷為準(zhǔn) 季 100分 35% 報(bào)告打分 上級(jí)打分 提高公司組織活動(dòng)的滿意度 軟指標(biāo)評(píng)分表 表一：季度打假工作報(bào)告評(píng)分表（由人力資源部經(jīng)寫） 請(qǐng)針對(duì)打假法務(wù)提交的打假工作報(bào)告從以下四方面評(píng)分 KPI指標(biāo) 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 打假工作報(bào)告（日常、大案要案） 及時(shí)性 10% 全面性 30% 執(zhí)行效果 30% 客觀性 30% 匯總 100% 人力資源/行政部法務(wù)行政（2）KPI組成表 KPI KPI說明 周期 考核標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 數(shù)據(jù)來源 計(jì)算方法 考核目的 打假工作報(bào)告（日常、大案要案） 軟指標(biāo) 季 100分 50% 報(bào)告打分 總監(jiān)打分 確保打假工作及時(shí)進(jìn)行 行政工作差錯(cuò)率 以上級(jí)認(rèn)定的差錯(cuò)為準(zhǔn) 季 100分 40% 投訴及領(lǐng)導(dǎo)抽查 A≤2 100分 行政10分 安全20分 確保公司日常行政工作的準(zhǔn)確完成 工作日志檢查 以直接上級(jí)判斷為準(zhǔn) 季 100分 10% 報(bào)告打分 上級(jí)打分 提高公司組織活動(dòng)的滿意度 附注：A為差錯(cuò)次數(shù) 軟指標(biāo)評(píng)分表 表一：季度打假工作報(bào)告評(píng)分表（由人力資源部經(jīng)理寫） 請(qǐng)針對(duì)打假法務(wù)提交的打假工作報(bào)告從以下四方面評(píng)分 KPI指標(biāo) 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 打假工作報(bào)告（日常、大案要案） 及時(shí)性 10% 全面性 30% 執(zhí)行效果 30% 客觀性 30% 匯總 100% 人力資源/行政部薪酬福利專員KPI組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來源 考核目的 工資差錯(cuò)次數(shù) 季度 0 以公司財(cái)務(wù)部、人力資源部經(jīng)理認(rèn)定為準(zhǔn) 30% 出現(xiàn)一次差錯(cuò)，減少10分 出現(xiàn)3次差錯(cuò)，為0 由公司財(cái)務(wù)部、人力資源經(jīng)理提供帳目表單 保證公司工資按時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放 員工福利差錯(cuò)次數(shù) 季度 <=3次 以公司人力資源部經(jīng)理收集的差錯(cuò)次數(shù)為準(zhǔn) 25% 差錯(cuò)次數(shù)每增加1次，減少5分 差錯(cuò)次數(shù)達(dá)到5次，分?jǐn)?shù)為0 人力資源部經(jīng)理工作記錄 保證員工福利工作開展順利 勞動(dòng)合同 季度 完整 以人力資源部經(jīng)理收集到的差錯(cuò)次數(shù)為準(zhǔn) 20% 差錯(cuò)次數(shù)每增加1次，減少10分 差錯(cuò)次數(shù)達(dá)到5次，分?jǐn)?shù)為0 人力資源部經(jīng)理工作記錄 保證開發(fā)中心行政后勤管理工作順利進(jìn)行 人員檔案管理 季度 完整 部門經(jīng)理和其他人員抽查 10% 抽查結(jié)果完整，100分 每出現(xiàn)1份，扣5分 人力資源部經(jīng)理工作記錄 保證人員基本資料的完整 人員狀況分析報(bào)告 季度 有建設(shè)性 軟指標(biāo) 15% 見軟指標(biāo)附表 人力資源部經(jīng)理 協(xié)助部門經(jīng)理分析人員狀況分析 薪資福利專員軟指標(biāo)評(píng)分表 表一：人員狀況分析報(bào)告評(píng)分表（人力資源部經(jīng)理填寫） 請(qǐng)針對(duì)薪資福利專員上報(bào)的公司人員分析報(bào)告綜合以下三方面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 報(bào)告上交的及時(shí)性（下季度3日前） 15% 人員基本狀況、流動(dòng)情況統(tǒng)計(jì)（數(shù)字、圖表） 20% 人員情況分析 50% 提出建設(shè)性意見 20% 總計(jì) 100% 人力資源/行政部行政文秘KPI組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來源 考核目的 行政物業(yè)管理差錯(cuò)次數(shù) 季度 0 以公司財(cái)務(wù)部、經(jīng)理認(rèn)定為準(zhǔn) 40% 出現(xiàn)一次差錯(cuò)，減少10分 出現(xiàn)3次差錯(cuò)，為0 部門經(jīng)理的工作記錄 保證公司行政工作開展順利 公章管理不安全次數(shù) 季度 0 人力資源部經(jīng)理收集信息為準(zhǔn) 20% 差錯(cuò)次數(shù)每增加1次，減少20分 差錯(cuò)次數(shù)達(dá)到3次，分?jǐn)?shù)為0 部門經(jīng)理的工作記錄 保證公司公章安全使用 公司公文管理差錯(cuò)次數(shù) 季度 <=3次 人力資源部經(jīng)理收集信息為準(zhǔn) 20% 差錯(cuò)次數(shù)每增加1次，減少10分 差錯(cuò)次數(shù)達(dá)到3次，分?jǐn)?shù)為0 部門經(jīng)理的工作記錄 保證公司發(fā)文系統(tǒng)完善 公司行政文檔資料管理 季度 完備 部門經(jīng)理收集到的情況為準(zhǔn) 20% 抽查完備，為100分 誤差每增加1次，減10分 差錯(cuò)次數(shù)達(dá)3次，0分 部門經(jīng)理的工作記錄 保證行政文件完整 KPI KPI說明 周期 考核標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 數(shù)據(jù)來源 計(jì)算方法 考核目的 招聘定期總結(jié)報(bào)告 軟指標(biāo) 季 100分 10% 報(bào)告打分 見附表 提高招聘質(zhì)量 職位說明書修改的及時(shí)性 以部門經(jīng)理布置的時(shí)限為準(zhǔn) 季 100分 10% 經(jīng)理工作記錄 經(jīng)理打分 職位說明書的及時(shí)修改 人員配置的合理性報(bào)告 軟指標(biāo)報(bào)告 季 100分 20% 報(bào)告打分 經(jīng)理打分 人員在公司內(nèi)部的合理配置 KPI考核的組織 考核總結(jié)報(bào)告 季 100分 60% 報(bào)告打分 見附表 KPI考核的組織的高效 人力資源/行政部人力資源專員（1）KPI組成表 軟指標(biāo)評(píng)分表 表一：季度招聘定期報(bào)告評(píng)分表（由人力資源部經(jīng)理填寫） 請(qǐng)針對(duì)人力資源專員提交的度招聘定期報(bào)告從以下四方面評(píng)分 軟指標(biāo) 評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 加權(quán)得分 招聘定期報(bào)告 報(bào)告提交的及時(shí)性 10% 招聘人員的基本要素分析 30% 對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的總結(jié) 30% 對(duì)改進(jìn)建議的提出 30% 總計(jì) 100% 表二：季度招聘定期報(bào)告評(píng)分表（由人力資源部經(jīng)理填寫） 請(qǐng)針對(duì)人力資源專員提交的季度招聘定期報(bào)告從以下四方面評(píng)分 KPI考核的組織 報(bào)告提交的及時(shí)性 10% KPI的調(diào)整情況 30% 各部門的組織情況 30% 最終結(jié)果匯總 30% 總計(jì) 100% 表三：季度人員配置的合理性報(bào)告評(píng)分表（由人力資源部經(jīng)理填寫） 請(qǐng)針對(duì)人力資源專員提交的人員配置的合理性報(bào)告從以下四方面評(píng)分 人員配置的合理性報(bào)告 及時(shí)性 10% 發(fā)現(xiàn)問題 40% 改進(jìn)建議 50% 匯總 30% 人力資源/行政部人力資源專員（2）KPI組成表 KPI KPI說明 周期 考核標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 數(shù)據(jù)來源 計(jì)算方法 考核目的 招聘定期總結(jié)報(bào)告 軟指標(biāo) 季 100分 20% 報(bào)告打分 見附表 提高招聘質(zhì)量 試用期轉(zhuǎn)正通過人數(shù) 試用期完成按時(shí)轉(zhuǎn)正 季 100分 5% 轉(zhuǎn)正人數(shù)統(tǒng)計(jì)與試用期人數(shù)對(duì)比 A≤3 100分 3<A≤5 90分 A=6 60分 A>6 0分 保證錄用員工的質(zhì)量 面試流程組織 以相關(guān)部門投訴為準(zhǔn) 季 100分 10% 經(jīng)理工作記錄 經(jīng)理打分 保證流程順暢合理 職位說明書修改的及時(shí)性 以部門經(jīng)理布置的時(shí)限為準(zhǔn) 季 100分 15% 經(jīng)理工作記錄 經(jīng)理打分 職位說明書的及時(shí)修改 人員配置合理性的報(bào)告 軟指標(biāo) 季 100分 20% KPI考核的組織 考核總結(jié)報(bào)告 季 100分 30% 報(bào)告打分 見附表 KPI考核的組織的高效 軟指標(biāo)評(píng)分表 表一：招聘定期報(bào)告評(píng)分表（由人力資源經(jīng)理填寫） 請(qǐng)針對(duì)人力資源專員提交的招聘定期報(bào)告從以下三方面評(píng)分 軟指標(biāo) 評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 加權(quán)得分 招聘定期報(bào)告 報(bào)告提交的及時(shí)性 10% 招聘人員的基本要素分析 30% 對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的總結(jié) 30% 對(duì)改進(jìn)建議的提出 30% 匯總 100% 表二：KPI考核的組織告評(píng)分表（由人力資源經(jīng)理填寫） 請(qǐng)針對(duì)人力資源專員提交的KPI考核的組織報(bào)告從以下三方面評(píng)分 KPI考核的組織 報(bào)告提交的及時(shí)性 10% KPI的調(diào)整情況 30% 各部門的組織情況 30% 最終結(jié)果匯總 30% 人力資源/行政部培訓(xùn)專員KPI組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來源 考核目的 培訓(xùn)計(jì)劃書 季度 100分 包括年度計(jì)劃、季度計(jì)劃和具體培訓(xùn)項(xiàng)目計(jì)劃等 30% 見軟指標(biāo)評(píng)分表 本崗位提交報(bào)告 保證公司人力資源規(guī)劃有計(jì)劃、分階段地得到落實(shí)、實(shí)施 培訓(xùn)實(shí)施報(bào)告 季度 100分 是具體培訓(xùn)項(xiàng)目的總結(jié)包括整體回顧、評(píng)估分?jǐn)?shù)等 30% 見軟指標(biāo)評(píng)分表 本崗位提交報(bào)告 確保培訓(xùn)工作的有效實(shí)施，并作為下一步工作的借鑒 培訓(xùn)制度制定與完善 季度 100分 根據(jù)實(shí)際需要逐步制定培訓(xùn)制度并不斷完善 15% 見軟指標(biāo)評(píng)分表 本崗位提交報(bào)告 促進(jìn)培訓(xùn)的制度化 培訓(xùn)內(nèi)外部資源建立 季度 100分 內(nèi)部：培養(yǎng)內(nèi)部講師 外部：尋找優(yōu)秀的、符合公司需要的培訓(xùn)咨詢公司合作并建立良好關(guān)系 15% 見軟指標(biāo)評(píng)分表 本崗位提交報(bào)告 尋找、培養(yǎng)內(nèi)外部資源，做好培訓(xùn)的前提工作 培訓(xùn)檔案的整理 季度 100分 建立、整理員工培訓(xùn)檔案 10% 見軟指標(biāo)評(píng)分表 本崗位提交報(bào)告 作為培訓(xùn)、及員工職業(yè)生涯發(fā)展的依據(jù) 培訓(xùn)專員軟指標(biāo)評(píng)分表 表一：培訓(xùn)計(jì)劃評(píng)分表（人力資源部經(jīng)理填寫） 請(qǐng)針對(duì)培訓(xùn)專員提交的培訓(xùn)計(jì)劃綜合以下三方面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 計(jì)劃制定的及時(shí)性 10% 計(jì)劃的完整性 30% 計(jì)劃的合理性（適合、可操作） 60% 總計(jì) 100% 表二：培訓(xùn)實(shí)施報(bào)告評(píng)分表（人力資源部經(jīng)理填寫） 請(qǐng)針對(duì)培訓(xùn)專員提交的培訓(xùn)實(shí)施報(bào)告綜合以下三方面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 培訓(xùn)情況的總體回顧 40% 培訓(xùn)效果分析 40% 對(duì)下一步工作的借鑒、建議 20% 總計(jì) 100% 表三：培訓(xùn)制度制定、完善情況報(bào)告評(píng)分表（人力資源部經(jīng)理填寫） 請(qǐng)針對(duì)培訓(xùn)專員提交的培訓(xùn)制度制定、完善情況報(bào)告綜合以下三方面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 培訓(xùn)制度的可行性 40% 培訓(xùn)制度執(zhí)行跟進(jìn)情況 40% 改進(jìn)建議 20% 總計(jì) 100% 表四：培訓(xùn)內(nèi)外部資源建立情況報(bào)告評(píng)分表（人力資源部經(jīng)理填寫） 請(qǐng)針對(duì)培訓(xùn)專員提交的培訓(xùn)內(nèi)外部資源建立情況報(bào)告報(bào)告綜合以下三方面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 內(nèi)部資源情況 40% 外部資源情況 40% 建議 20% 總計(jì) 100% 表五：培訓(xùn)檔案建立、整理情況報(bào)告評(píng)分表（人力資源部經(jīng)理填寫） 請(qǐng)針對(duì)培訓(xùn)專員提交的培訓(xùn)檔案建立、整理情況報(bào)告綜合以下三方面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分 培訓(xùn)檔案相關(guān)表格的制定 40% 培訓(xùn)檔案的建立 30% 培訓(xùn)檔案的更新 30% 總計(jì) 100% 人力資源/行政部司機(jī)班班長(zhǎng)KPI組成表 KPI KPI說明 周期 考核標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 數(shù)據(jù)來源 計(jì)算方法 考核目的 服務(wù)投訴 指在服務(wù)過程中出現(xiàn)的服務(wù)質(zhì)量的投訴 季 0 20% 經(jīng)理工作記錄 一次 扣30分 二次 50分 三次 0分 提高服務(wù)質(zhì)量 車輛安全事故次數(shù) 季 0 30% 工作記錄 一次 扣30分 二次 50分 三次 0分 保證出車的安全性 車輛日常保養(yǎng)日志 季 100 20% 日志 上級(jí)打分 做好車輛的日常維護(hù) 費(fèi)用控制差錯(cuò)次數(shù) 季 0 30% 總監(jiān)確認(rèn) 一次 0分 費(fèi)用的合理控制  KPI KPI說明 周期 考核標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 數(shù)據(jù)來源 計(jì)算方法 考核目的 服務(wù)投訴 指在服務(wù)過程中出現(xiàn)的服務(wù)質(zhì)量的投訴 季 0 20% 班長(zhǎng)記錄 三次 扣30分 四次 50分 三次 0分 提高服務(wù)質(zhì)量 車輛安全事故次數(shù) 季 0 50% 班長(zhǎng)記錄 一次扣30分 二次 50分 三次 0分 確保出車的安全 車輛日常保養(yǎng) 季 100分 30% 工作日志 班長(zhǎng)打分 做好車輛的日常維護(hù) 人力資源/行政部司機(jī)KPI組成表  KPI KPI說明 周期 考核標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 數(shù)據(jù)來源 計(jì)算方法 考核目的 服務(wù)工作質(zhì)量差錯(cuò)次數(shù) 領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)每季度工作情況做出判斷 季 0 30% 領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn) 五次 扣30分 六次 50分 七次 0分 服務(wù)質(zhì)量的提高 階段性項(xiàng)目的完成滿意度 及時(shí)性30%、 每季領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)項(xiàng)目的完成情況衡量 季 100分 30% 領(lǐng)導(dǎo)打分 領(lǐng)導(dǎo)打分 項(xiàng)目的圓滿完成 準(zhǔn)確性30%、 效果評(píng)價(jià)40% 日常管理差錯(cuò)次數(shù) 外出的部門及時(shí)溝通 季 0分 10% 經(jīng)理工作記錄 一次 扣30分 二次 50分 三次 0分 外出的及時(shí)溝通 相關(guān)部門協(xié)調(diào)的投訴情況 工作的及時(shí)溝通 0 30% 人力資源部經(jīng)理工作記錄 一次 扣 30分 二次 50分 三次 0分 相關(guān)部門的及時(shí)溝通 人力資源/行政部專職秘書KPI組成表 人力資源/行政部前臺(tái)秘書KPI組成表 KPI KPI說明 周期 考核標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 數(shù)據(jù)來源 計(jì)算方法 考核目的 差錯(cuò)率及投訴次數(shù) 季 0 90% 經(jīng)理記錄 八次 扣30分 九次 50分 三次 0分 提高服務(wù)質(zhì)量 前臺(tái)工作流程管理 以經(jīng)理的綜合評(píng)定為準(zhǔn) 季 100 50% 經(jīng)理記錄 經(jīng)理打分 工作效率的提高 財(cái)務(wù)部崗位KPI組成表 財(cái)務(wù)經(jīng)理KPI組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來源 考核目的 一般差錯(cuò)次數(shù) 半年 12次/年 見KPI說明表 30% 100-（A-3）*6 季度 100-（A-12）*6 年度 總監(jiān)抽檢記錄 避免差錯(cuò), 提高工作質(zhì)量 客戶投訴次數(shù) 半年 0 財(cái)務(wù)總監(jiān)一級(jí)接到客戶投訴的數(shù)量,見附表 25% 100-A*20 特殊記錄及處理意見 提高工作質(zhì)量 部門費(fèi)用完成率 半年 100% 財(cái)務(wù)術(shù)語(yǔ) 15%