普通發(fā)票網(wǎng)絡(luò)開票與認(rèn)證系統(tǒng)使用手冊(cè)
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1、普通發(fā)票網(wǎng)絡(luò)開票與認(rèn)證系統(tǒng)——系統(tǒng)用戶手冊(cè) 普通發(fā)票網(wǎng)絡(luò)開票與認(rèn)證系統(tǒng) 系 統(tǒng) 用 戶 手 冊(cè) 日照市國家稅務(wù)局 山東浪潮齊魯軟件產(chǎn)業(yè)股份有限公司 日照山川電子信息技術(shù)有限公司 2010年03月 目 錄 1 引言 3 1.1系統(tǒng)功能菜單 3 1.2開票前必須操作流程 4 2 系統(tǒng)登錄 5 2.1數(shù)字證書安裝 5 2.2單機(jī)開票登錄 6 2.3多機(jī)開票登錄 8 3開票管理 9 3.1發(fā)票庫存管理 9 3.1.1發(fā)票入庫校驗(yàn) 9 3.1.2發(fā)票內(nèi)部分配 10 3.2發(fā)票開具管理 11 3.2.1發(fā)票填開 11 3
2、.2.1.1商品銷售、修理修配發(fā)票 11 3.2.1.1.1發(fā)票銷售折讓功能 12 3.2.1.2收購類發(fā)票 14 3.2.1.3機(jī)動(dòng)車發(fā)票開具 15 3.2.1.4二手車發(fā)票開具 16 3.2.1.5山東省國家稅務(wù)局通用機(jī)打發(fā)票 18 3.2.2發(fā)票作廢 18 3.2.3紅字發(fā)票管理 19 3.2.3.1未收回發(fā)票 20 3.2.3.2已收回發(fā)票開具紅字發(fā)票 25 3.3.2.1網(wǎng)絡(luò)紅字發(fā)票 25 3.3.2.2非網(wǎng)絡(luò)紅字發(fā)票 27 3.3開票匯總憑證 28 4 發(fā)票真?zhèn)尾樵?29 4.1發(fā)票真?zhèn)舞b定 29 5認(rèn)證管理 32 5.1發(fā)票認(rèn)證 32 5.2認(rèn)證
3、通知書打印 35 5.2認(rèn)證通知書查詢匯總 35 6查詢統(tǒng)計(jì) 36 6.1領(lǐng)購查詢 36 6.2庫存查詢 36 6.3領(lǐng)用查詢 37 6.4開具查詢 38 6.5開具明細(xì)查詢 38 6.6作廢查詢 39 6.7驗(yàn)舊查詢 40 6.7開票匯總憑證查詢 41 6.8發(fā)票認(rèn)證查詢 41 7 系統(tǒng)維護(hù) 42 7.1開票人員設(shè)置 42 7.2納稅人信息維護(hù) 43 7.3商品種類添加 44 7.4商品規(guī)格單價(jià)維護(hù) 45 7.5收購供貨人信息維護(hù) 47 8打印位置調(diào)整 48 9系統(tǒng)相關(guān)資料下載 50 9.1發(fā)票打印控件 50
4、 1 引言 1.1系統(tǒng)功能菜單 圖1.1 功能結(jié)構(gòu)圖 (一)開票管理 本模塊包括: 1)庫存發(fā)票管理。(發(fā)票入庫校驗(yàn)、發(fā)票內(nèi)部分配)。 2)發(fā)票開具管理。(發(fā)票填開、發(fā)票重打、發(fā)票作廢) 3)紅字發(fā)票管理。(銷售折讓證明單錄入、紅字發(fā)票填開)。 4)開票匯總憑證生成。 (二)發(fā)票真?zhèn)尾樵? (三)認(rèn)證管理。 (四)查詢統(tǒng)計(jì)。 (領(lǐng)購查詢、庫存查詢、領(lǐng)用查詢、開具查詢、開具明細(xì)查詢、作廢查詢、驗(yàn)舊查詢、開票匯總憑證查詢、發(fā)票認(rèn)證查詢)。 (五)系統(tǒng)維護(hù) 本模塊包括:開票人員設(shè)置、商品種類添加、商品規(guī)格單價(jià)維護(hù)、收購供貨人信息維護(hù)、發(fā)票打印位
5、置調(diào)整、系統(tǒng)相關(guān)資料下載。 1.2開票前必須操作流程 一.系統(tǒng)相關(guān)資料下載。 安裝“山東CA電子印章客戶端管理”工具、發(fā)票打印控件。 二.開票人員設(shè)置、(商品種類添加)(收購類發(fā)票、批發(fā)業(yè)商品銷售)。 三.發(fā)票入庫校驗(yàn)。 四.發(fā)票打印位置調(diào)整(操作重點(diǎn))。 五.發(fā)票填開。 2 系統(tǒng)登錄 CA證書是登錄本系統(tǒng)和發(fā)票開具身份驗(yàn)證的鑰匙,登錄前請(qǐng)正確安裝“山東CA電子印章客戶端管理”工具,并確保安裝成功。 2.1數(shù)字證書安裝 成功安裝CA證書驅(qū)動(dòng)后,在開始→程序→山東CA電子印章客戶端管理(圖2.1). 在此對(duì)話框中可更改登錄系統(tǒng)時(shí)要填寫的數(shù)字證書口
6、令,初始默認(rèn)口令為“111111”。 圖2.1山東CA電子印章客戶端管理窗口 注冊(cè)證書:打開IE瀏覽器,點(diǎn)擊“工具”→ Internet 選項(xiàng)→內(nèi)容→證書。會(huì)在對(duì)話框中顯示出(圖2.2)中的證書信息。 圖2.2查看IE瀏覽器是否已經(jīng)注冊(cè)證書信息 若沒有以上信息,請(qǐng)?jiān)?圖2.1山東CA電子印章客戶端管理窗口)中分別選中HD_SIGN_KEYCONTAINER,HD_ENCRYPT_KEYCONTAINER,點(diǎn)擊。 企業(yè)端用戶登錄分為單機(jī)開票和多機(jī)開票。如果存在多個(gè)操作員,首次登錄成功后需要進(jìn)行新增開票人員維護(hù),然后才能使用多機(jī)開票。 2.2單機(jī)開票登錄 打開IE瀏覽器,在地
7、址欄中輸入 http://61.133.106.133:7006/wlkp(網(wǎng)通用戶),http://222.174.144.90:7006/wlkp(電信用戶) 進(jìn)入登錄界面(圖2.3)。 1)點(diǎn)擊“幫助”下載“網(wǎng)絡(luò)開票使用手冊(cè)”,“系統(tǒng)安裝”下載并安裝發(fā)票打印控件。 圖2.3 登錄窗口 2)錄入納稅人識(shí)別號(hào)、登錄密碼和驗(yàn)證碼,點(diǎn)擊,成功安裝“山東CA電子印章客戶端管理工具”后彈出數(shù)字證書口令對(duì)話框,錄入證書口令,登錄成功后進(jìn)入系統(tǒng)主頁面(圖2.4)。 2.4 系統(tǒng)主頁面 系統(tǒng)首次登錄,需要進(jìn)行“開票人員設(shè)置”維護(hù)開票人姓名、收款人姓名(開票人員設(shè)置)詳見。點(diǎn)擊,直接進(jìn)
8、行密碼修改。 2.3多機(jī)開票登錄 圖2.5 多機(jī)開票登錄 多機(jī)開票用戶,首先要在開票人員設(shè)置中新增的副開票員,并且新增副開票員登錄本系統(tǒng)同樣要辦理CA證書,登錄選中“多機(jī)開票”,錄入納稅人識(shí)別號(hào)、登錄賬號(hào)、登錄密碼、驗(yàn)證碼進(jìn)行登錄。 3開票管理 3.1發(fā)票庫存管理 3.1.1發(fā)票入庫校驗(yàn) 納稅人從稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)購了發(fā)票,首先要根據(jù)領(lǐng)購簿的信息進(jìn)行發(fā)票入庫校驗(yàn)操作,入庫成功后才能進(jìn)行發(fā)票開具。如果入庫失敗,請(qǐng)聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)核對(duì)領(lǐng)購的發(fā)票信息。 圖3.1發(fā)票入庫校驗(yàn) 選擇發(fā)票代碼,錄入發(fā)票起號(hào)、入庫份數(shù),系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出發(fā)票止號(hào)。點(diǎn)擊,入庫成功會(huì)彈出“
9、入庫成功”對(duì)話框。 圖3.2發(fā)票入庫成功提示 注:1)若發(fā)票代碼不能選擇,說明發(fā)票數(shù)據(jù)還沒有導(dǎo)入到本系統(tǒng)中,請(qǐng)用戶耐心等待。 2)入庫成功后,在查詢統(tǒng)計(jì)模塊的,查詢領(lǐng)購的發(fā)票記錄。 圖3.3入庫成功——領(lǐng)購查詢 3.1.2發(fā)票內(nèi)部分配 此模塊主要是針對(duì)多機(jī)開票和已經(jīng)發(fā)票入庫但修改了開票人姓名使用的。多機(jī)開票通過此模塊進(jìn)行內(nèi)部分配,發(fā)票入庫后,如果修改了開票人姓名,需要通過發(fā)票分配重新調(diào)整開票人員。只有已經(jīng)入庫的發(fā)票才能進(jìn)行發(fā)票分配。 圖3.4發(fā)票內(nèi)部分配 注:1)發(fā)票分配后,在查詢統(tǒng)計(jì)模塊的,查詢領(lǐng)用的發(fā)票。 2)如果修改了開票人姓名,必須通過發(fā)票領(lǐng)用重新調(diào)整開票
10、人員。 圖3.5分配成功——領(lǐng)用查詢 3.2發(fā)票開具管理 進(jìn)行開票的前提條件: 1)發(fā)票入庫校驗(yàn)成功,并且發(fā)票未過期。 2)農(nóng)產(chǎn)品收購、廢舊物資收購類的發(fā)票必須要維護(hù)供貨人信息。 3)商品銷售發(fā)票(納稅人登記注冊(cè)信息為批發(fā)業(yè)的用戶)、農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票、廢舊物資收購發(fā)票,開具發(fā)票的商品名稱是通過下拉框選擇的,不能手動(dòng)填寫,需要進(jìn)行商品種類添加。 4)保存發(fā)票打印位置。確定已經(jīng)安裝發(fā)票打印控件,調(diào)整并保存好發(fā)票打印位置。 3.2.1發(fā)票填開 3.2.1.1商品銷售、修理修配發(fā)票 A.點(diǎn)擊,進(jìn)入發(fā)票填開頁面。填寫要開具發(fā)票的票面信
11、息。其中“地址“必須超過三個(gè)字。 圖3.6發(fā)票開具 B.點(diǎn)擊按鈕,保存發(fā)票信息,彈出“保存發(fā)票信息成功!確定是否打印”提示。繼續(xù)點(diǎn)擊“確定”,直接打印發(fā)票,若點(diǎn)擊“取消“,可再次點(diǎn)擊按鈕,打印發(fā)票。打印完成,點(diǎn)擊,繼續(xù)開具下一張發(fā)票。 圖3.7超出開具限額 注:所開發(fā)票金額不能超過稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)納稅人設(shè)定的開具限額,(圖3.7)。系統(tǒng)初次默認(rèn)最大開具金額為10000.若超出開具限額,請(qǐng)聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)更改開具限額。 3.2.1.1.1發(fā)票銷售折讓功能 圖3.8發(fā)票銷售折讓填寫 在第二行或第三行的品名必須填寫“折扣”二字,在金額一欄填寫折扣金額(負(fù)值)。且第二行、第三行只能有一
12、行填寫“折扣”。第一行不能作為折扣填寫。通過下拉框選擇的填寫的發(fā)票,可選取“折扣”進(jìn)行銷售折讓填寫。 3.2.1.1.2清單錄入(限商品銷售、修理修配統(tǒng)一發(fā)票)。 A.填寫客戶名稱、地址,點(diǎn)擊,進(jìn)入清單頁。商品銷售發(fā)票跳轉(zhuǎn)到“銷貨清單”頁面,修理修配發(fā)票進(jìn)入“勞務(wù)清單”頁面,開具匯總發(fā)票。 圖3.9清單錄入 B.填寫清單信息,超過10行,點(diǎn)擊“顯示11-20”行。開出一條匯總發(fā)票,票面信息為單位“宗“、數(shù)量“1.0”、單價(jià)和金額值相同(圖3.10)?!捌访懊Q”為匯總發(fā)票的名稱。 圖3.10匯總發(fā)票開具 C.點(diǎn)擊,打印該張發(fā)票。,打印清單(可以使用A4紙張)。 3.
13、2.1.2收購類發(fā)票 收購類發(fā)票,輸入完整的供貨人“身份證號(hào)”,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在“供貨人字典”中查找該供貨人,自動(dòng)調(diào)出出售人、地址、開戶銀行、銀行賬號(hào)。結(jié)算方式默認(rèn)為銀行轉(zhuǎn)賬,也可以點(diǎn)擊選擇“現(xiàn)金”結(jié)算方式。 1)輸入“身份證號(hào)”,如果未找到,則不能開具發(fā)票,用戶要先到系統(tǒng)維護(hù)模塊下的“收購供貨人信息維護(hù)”進(jìn)行供貨人維護(hù)。 2)如沒有品名下拉,用戶要先到系統(tǒng)維護(hù)模塊下的“商品種類添加”添加需要的商品,在“商品規(guī)格單價(jià)維護(hù)”對(duì)商品進(jìn)行維護(hù)(詳見系統(tǒng)維護(hù)——商品種類添加、商品規(guī)格單價(jià)維護(hù))。如果沒有所需要的商品,請(qǐng)聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)添加商品。 圖3.11 農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票 3
14、.2.1.3機(jī)動(dòng)車發(fā)票開具 為方便機(jī)動(dòng)車發(fā)票開具,開票前需要在納稅人信息維護(hù)中維護(hù)地址、聯(lián)系電話、開戶銀行、賬號(hào)(圖3.12),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出我們維護(hù)的銷貨單位的信息(圖3.13) 圖3.12機(jī)動(dòng)車發(fā)票開票員維護(hù) 圖3.13機(jī)動(dòng)車發(fā)票填開 填寫發(fā)票信息,其中(圖3.13)藍(lán)色標(biāo)注區(qū)域中購貨單位(人)電話、購貨單位(人)郵政編碼、購貨單位(人)地址,正式發(fā)票上不會(huì)打印出此區(qū)域的內(nèi)容,但用戶必須填寫(打印的二維碼中包含這些信息)。 注:打印前機(jī)動(dòng)車發(fā)票打印位置需要進(jìn)行發(fā)票打印設(shè)置和二維碼打印設(shè)置。詳見“機(jī)動(dòng)車售統(tǒng)一發(fā)票頁面設(shè)置”。 點(diǎn)擊按鈕,保存發(fā)票信息,并打
15、印發(fā)票。點(diǎn)擊可再次打印發(fā)票。點(diǎn)擊,在另一張紙上打印發(fā)票二維碼。 3.2.1.4二手車發(fā)票開具 為方便二手車發(fā)票開具,開票前需要在納稅人信息維護(hù)中維護(hù)地址、聯(lián)系電話、開戶銀行、賬號(hào)并選擇二手車經(jīng)營類型。 圖3.14二手車納稅人信息維護(hù) 在開具發(fā)票時(shí),會(huì)自動(dòng)帶出我們選擇的二手車經(jīng)營類型的信息,比如:我們選擇了“經(jīng)營、拍賣單位”,在(圖3.14)二手車發(fā)票填開中,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出經(jīng)營、拍賣單位的信息。 圖3.15二手車發(fā)票填開 3.2.1.5山東省國家稅務(wù)局通用機(jī)打發(fā)票 在新版發(fā)票中,添加了行業(yè)分類的選擇,納稅人需要根據(jù)自己開票類型,選擇行業(yè)分類,此分類會(huì)作為發(fā)票打印信息打印
16、在發(fā)票上。其中,藍(lán)色背景錄入框中的信息為必錄項(xiàng)。 折扣功能:填開的第二行或第三行的“品名及名稱”中填寫“折扣”二字,金額欄填寫負(fù)值。 清單錄入:填寫客戶名稱、地址,點(diǎn)擊,進(jìn)入清單頁。開具匯總發(fā)票。開出一條匯總發(fā)票,票面信息為單位“宗“、數(shù)量“1.0”、單價(jià)和金額值相同。“品名及名稱”為匯總發(fā)票的名稱。 圖3.16山東省國家稅務(wù)局統(tǒng)一機(jī)打發(fā)票 3.2.2發(fā)票作廢 納稅人開具的網(wǎng)絡(luò)發(fā)票當(dāng)月,因打印位置錯(cuò)誤、填寫項(xiàng)目錯(cuò)誤等原因造成的需要進(jìn)行發(fā)票作廢處理。操作步驟如下: 注:1)空白發(fā)票不能作廢。2)對(duì)多開票人員開具的發(fā)票,只能由本開票操作人員進(jìn)行作廢自己開具的發(fā)票。 A.
17、 點(diǎn)擊左側(cè)功能系統(tǒng)功能菜單下的,填寫發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼,點(diǎn)擊按鈕查詢出相應(yīng)發(fā)票的發(fā)票開具信息(圖3.17) 圖3.17發(fā)票作廢頁面 B.點(diǎn)擊按鈕,完成發(fā)票作廢處理。 3.2.3紅字發(fā)票管理 已經(jīng)驗(yàn)舊了的發(fā)票不能進(jìn)行作廢處理,發(fā)生“銷售進(jìn)貨退出”或“銷售折讓”(未收回發(fā)票)所開出的發(fā)票不能進(jìn)行發(fā)票作廢,需開具紅字發(fā)票。 1) 已收回的發(fā)票,開具紅字完全對(duì)沖發(fā)票、非網(wǎng)絡(luò)紅字發(fā)票。 2) 未收回的發(fā)票,需要開具證明單,證明單被稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后,才能開具紅字發(fā)票。 3.2.3.1未收回發(fā)票 下面以商品銷售為例,例如:開具了(圖3.18)票面信息的發(fā)票,此發(fā)票已經(jīng)驗(yàn)舊。 圖3.18
18、已驗(yàn)舊的發(fā)票票面信息 3.2.3.1.1進(jìn)貨退出及銷售折讓證明單錄入 發(fā)票發(fā)生“銷售退貨”或“銷售折讓”所開出的發(fā)票為未收回發(fā)票,需要開證明單。證明單被稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后,方可通過證明單號(hào)開具紅字發(fā)票。以發(fā)票代碼:137110920102、發(fā)票號(hào)碼:00092015(已經(jīng)發(fā)票驗(yàn)舊)的發(fā)票為例開具紅字發(fā)票,操作步驟如下: A.點(diǎn)擊左側(cè)功能系統(tǒng)功能菜單下的,進(jìn)入銷售折讓證明單錄入界面后(圖3.19)。 圖3.19 銷售折讓證明單錄入 B.直接輸入“證明單號(hào)碼(隨意輸入)”、發(fā)票代碼(137110920102)、發(fā)票號(hào)碼(00092015)。點(diǎn)擊按鈕,進(jìn)入“進(jìn)貨退出及折讓證明單
19、信息”頁面。對(duì)貨物名稱可以選擇“進(jìn)貨退出(圖3.20)”或“索取折讓(圖3.21)”填寫信息。 圖3.20進(jìn)貨退出及折讓證明單信息 C.選擇貨物名稱,系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)出已開發(fā)票的信息,直接修改“數(shù)量”,或填寫“折讓金額”。對(duì)同一個(gè)貨物,只能發(fā)生一種“進(jìn)貨退出”或“索取折讓”的操作,且數(shù)量和折讓金額不能超過票面顯示的數(shù)據(jù)。 1) 進(jìn)貨退出,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示出票面信息,在這里我把數(shù)量由10.0修改為1,修改的數(shù)據(jù)只能小于票面顯示的數(shù)據(jù)值(1<10.0)。金額由11200.00自動(dòng)更改為1120.00(如圖3.21)。 圖3.21 進(jìn)貨退出——填寫退貨數(shù)量 2)點(diǎn)擊按鈕,即完成證明單的錄入
20、,返回到證明單信息頁面,便能看到剛添加的證明單記錄。 2) 索取折讓,折讓金額同樣要小于票面金額(200<11200.00)(如圖3.22)。 3.22證明單信息錄入 注:對(duì)一條記錄只能選擇一種方式進(jìn)行填寫證明單。多條記錄可按照(圖3.23)的方式進(jìn)行填寫。 圖3.23 返回到證明單信息頁面可輸入“證明單號(hào)碼”、“發(fā)票代碼”、“發(fā)票號(hào)碼”按條件查詢證明單信息。直接點(diǎn)擊按鈕,可以查看所有的證明單信息。點(diǎn)擊記錄對(duì)應(yīng)的圖標(biāo),可以刪除證明單。 3.2.3.1.2未收回發(fā)票開具紅字發(fā)票 發(fā)票購貨方可根據(jù)需要選擇發(fā)票開具類型,在這里,由于上面我們錄入了發(fā)票代碼(1371109201
21、02)、發(fā)票號(hào)碼(00092015)的證明單,證明單號(hào)為0001。 A. 點(diǎn)擊左側(cè)功能系統(tǒng)功能菜單下的,進(jìn)入紅字發(fā)票填開頁面,選擇“發(fā)票未收回”(圖3.24),通過證明單號(hào)碼開具相應(yīng)的紅字發(fā)票。 圖3.24 紅字發(fā)票填開頁面 B. 錄入0001,紅字發(fā)票代碼,點(diǎn)擊確定按鈕,跳轉(zhuǎn)到紅字發(fā)票開具頁面,系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)出填寫了證明單的發(fā)票,數(shù)量為-1.0,金額為-1120.00。如下圖(圖3.25)。注意紅字發(fā)票代碼為137110920101,此發(fā)票我們是用137000920101的發(fā)票對(duì)沖的137110920102的發(fā)票。 圖3.25 發(fā)票開具頁面 C. 點(diǎn)擊按鈕,保存紅字對(duì)沖發(fā)票。進(jìn)
22、入紅字發(fā)票打印頁面(圖3.26)。點(diǎn)擊按鈕即可進(jìn)行打印操作。 圖3.26 紅字發(fā)票發(fā)票開具打印界面 3.2.3.2已收回發(fā)票開具紅字發(fā)票 已收回紅字發(fā)票開具包括網(wǎng)絡(luò)紅字發(fā)票和非網(wǎng)絡(luò)紅字發(fā)票。非網(wǎng)絡(luò)發(fā)票(沒有使用本系統(tǒng)開出的發(fā)票)也可在本系統(tǒng)下開具紅字發(fā)票。 3.3.2.1網(wǎng)絡(luò)紅字發(fā)票 點(diǎn)擊左側(cè)功能系統(tǒng)功能菜單下的,進(jìn)入紅字發(fā)票填開頁面。系統(tǒng)默認(rèn)發(fā)票開具類型為發(fā)票已收回。 A.輸入要對(duì)沖發(fā)票的原發(fā)票代碼、原發(fā)票號(hào)碼(已經(jīng)發(fā)票驗(yàn)舊),例如:137110920102、00032711,發(fā)票代碼系統(tǒng)默認(rèn)和原發(fā)票相同,若有特殊情況,如:使用一聯(lián)的發(fā)票對(duì)沖兩聯(lián)的發(fā)票
23、,發(fā)票代碼可更改為137110920101。點(diǎn)擊按鈕,系統(tǒng)會(huì)根據(jù)錄入的發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼自動(dòng)調(diào)出該網(wǎng)絡(luò)發(fā)票的票面信息(圖3.27)。 圖3.27需對(duì)沖的原發(fā)票信息頁面 B.點(diǎn)擊按鈕,保存紅字對(duì)沖發(fā)票并且進(jìn)入打印頁面(圖3.28),點(diǎn)擊按鈕即可打印紅字全沖發(fā)票。 圖 3.28 紅字發(fā)票打印頁面 3.3.2.2非網(wǎng)絡(luò)紅字發(fā)票 A.點(diǎn)擊左側(cè)功能系統(tǒng)功能菜單下的,進(jìn)入紅字發(fā)票填開頁面。開發(fā)票開具類型選擇發(fā)票已收回。填寫非網(wǎng)絡(luò)發(fā)票的原發(fā)票代碼、原發(fā)票號(hào)碼,以及要對(duì)沖使用的發(fā)票代碼(例如:137110920101、00900002、137110920101),點(diǎn)擊按鈕,由于要
24、對(duì)沖的發(fā)票并非本系統(tǒng)開出的發(fā)票,系統(tǒng)找不到此發(fā)票信息,跳轉(zhuǎn)到非網(wǎng)絡(luò)紅字發(fā)票開具頁面(圖3.29),開具頁面和普通開具頁面相同。根據(jù)原發(fā)票填寫紅字發(fā)票票面信息,數(shù)量值為負(fù)數(shù)、單價(jià)為正數(shù),金額自動(dòng)計(jì)算出為負(fù)值。 圖3.29非網(wǎng)絡(luò)紅字發(fā)票開具 B.點(diǎn)擊保存非網(wǎng)絡(luò)紅字發(fā)票,保存成功,彈出“保存發(fā)票信息成功!確定是否打印發(fā)票!”,此時(shí)選擇打印發(fā)票即可。 3.3開票匯總憑證 納稅人本月銷售發(fā)票開具情況生成匯總憑證,以記錄納稅人一段時(shí)間內(nèi)開票收入,并作為賬務(wù)處理憑證附件打印。包括發(fā)票正常開具、紅字發(fā)票開具、作廢發(fā)票的數(shù)量,以及總計(jì)發(fā)票金額、已開具的發(fā)票號(hào)碼。 A. 點(diǎn)擊,進(jìn)入發(fā)票開具匯總憑證頁
25、面(圖3.30)。 圖3.30發(fā)票開具匯總憑證生成 B.選擇開票所屬月份,或手動(dòng)錄入,注意格式為2009-09。選擇發(fā)票種類。可根據(jù)需要選擇按照開票人員生成匯總憑證。點(diǎn)擊,生成匯總憑證(圖3.31)。點(diǎn)擊,可導(dǎo)出所屬月份開具的所有發(fā)票。 圖3.31發(fā)票開具匯總憑證 4 發(fā)票真?zhèn)尾樵? 4.1發(fā)票真?zhèn)舞b定 根據(jù)現(xiàn)有的已開具發(fā)票票面信息,發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開具日期、開具金額為必填項(xiàng)。銷貨單位納稅人識(shí)別號(hào)和開票方納稅人名稱有一個(gè)不能為空。 圖4.1發(fā)票真?zhèn)舞b定頁面 任何一張發(fā)票都可以通過此模塊進(jìn)行真?zhèn)尾樵?。例如我們?duì)(圖4.2)的發(fā)票進(jìn)行真?zhèn)尾樵儭? 圖4.2進(jìn)行真?zhèn)舞b定
26、的發(fā)票 在圖4.1中錄入真?zhèn)舞b定查詢條件后,點(diǎn)擊按鈕,如果為真發(fā)票,系統(tǒng)會(huì)顯示(圖4.3)的中的結(jié)果。 圖4.3發(fā)票真?zhèn)舞b定結(jié)果 對(duì)多張發(fā)票可點(diǎn)擊按鈕,進(jìn)入發(fā)票真?zhèn)闻胯b定頁面。進(jìn)行批量鑒定(圖4.4)。 圖4.4發(fā)票真?zhèn)闻胯b定 圖4.5發(fā)票真?zhèn)闻胯b定結(jié)果 5認(rèn)證管理 5.1發(fā)票認(rèn)證 只有能登錄本系統(tǒng)的單位才能進(jìn)行認(rèn)證。并且所開發(fā)票票面信息中的客戶名稱必須是發(fā)票認(rèn)證單位的真實(shí)名稱才能通過認(rèn)證。例:莒縣五金交電化工有限公司(371122168530XXX)開具了(圖5.1)的發(fā)票,客戶名稱為“日照通達(dá)食品有限公司”。
27、日照通達(dá)食品有限公司登錄本系統(tǒng)便可以對(duì)此發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證。 圖5.1進(jìn)行認(rèn)證操作的發(fā)票信息 A 點(diǎn)擊進(jìn)入發(fā)票認(rèn)證頁面(圖5.2)。錄入發(fā)票校驗(yàn)碼、開具日期、銷貨單位納稅人識(shí)別號(hào),點(diǎn)擊按鈕進(jìn)行認(rèn)證操作。 圖5.2發(fā)票認(rèn)證頁面 B.(圖5.1)所示發(fā)票,客戶名稱:日照通達(dá)食品有限公司,客戶名稱必須為要進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證單位的真實(shí)名稱。按照發(fā)票票面信息,在(圖5.2)發(fā)票認(rèn)證頁面填寫發(fā)票校驗(yàn)碼、開具日期、銷貨單位納稅人識(shí)別號(hào)。 C.點(diǎn)擊按鈕,如果存在此張發(fā)票,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)出該張發(fā)票(圖5.3)。如果不存在會(huì)跳轉(zhuǎn)到(圖5.4)中的提示。 圖5.3認(rèn)證的發(fā)票 D.與手中的發(fā)票
28、進(jìn)行比對(duì),信息符合,點(diǎn)擊按鈕。跳轉(zhuǎn)到發(fā)票認(rèn)證列支結(jié)果通知書頁面。可對(duì)認(rèn)證結(jié)果進(jìn)行打印。 圖5.4通過認(rèn)證 圖5.5認(rèn)證不通過 非網(wǎng)絡(luò)發(fā)票的認(rèn)證(圖5.6),錄入信息沒有發(fā)票校驗(yàn)碼,添加了發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、銷貨方單位名稱的錄入。點(diǎn)擊按鈕,進(jìn)入發(fā)票認(rèn)證列支結(jié)果通知書頁面。 圖5.6非網(wǎng)絡(luò)發(fā)票認(rèn)證頁面 注:如果所開具的發(fā)票(圖5.3)的客戶名稱不是登錄納稅人的名稱,則納稅人在進(jìn)行認(rèn)證的時(shí)候不能通過發(fā)票認(rèn)證。 5.2認(rèn)證通知書打印 點(diǎn)擊,進(jìn)入認(rèn)證通知書打印頁面,填寫查詢條件,查出相應(yīng)的通知書,可進(jìn)行打印。 圖5.7認(rèn)證通知書打印頁面 5.2認(rèn)證通知書查詢匯總 認(rèn)
29、證單位可對(duì)認(rèn)證過的發(fā)票進(jìn)行分月匯總。填寫所屬月份如:2009-11,點(diǎn)擊按鈕進(jìn)行匯總。并且匯總查詢結(jié)果導(dǎo)出。(圖5.8) 圖5.8發(fā)票認(rèn)證分月匯總 6查詢統(tǒng)計(jì) 為了輔助系統(tǒng)功能操作,查詢模塊是每個(gè)系統(tǒng)不可缺少的,本系統(tǒng)的查詢模塊包括:領(lǐng)購查詢、庫存查詢、領(lǐng)用查詢、開具查詢、作廢查詢、開具明細(xì)查詢、作廢查詢、驗(yàn)舊查詢、開票匯總憑證查詢、發(fā)票認(rèn)證查詢。 6.1領(lǐng)購查詢 統(tǒng)計(jì)查詢納稅人某一時(shí)間段的發(fā)票領(lǐng)購入庫信息。納稅人入庫后可在此模塊查詢到入庫了的發(fā)票信息。如果發(fā)票入庫失敗,在此模塊將不能查詢到記錄。 A.點(diǎn)擊,進(jìn)入發(fā)票領(lǐng)購查詢頁面(圖6.1)。 B.選擇發(fā)票種類
30、、領(lǐng)購期限,點(diǎn)擊按鈕。即可查出相應(yīng)的發(fā)票領(lǐng)購信息。 注:查詢到的發(fā)票領(lǐng)購記錄為“發(fā)票入庫成功”的記錄。 6.1發(fā)票領(lǐng)購查詢 6.2庫存查詢 統(tǒng)計(jì)查詢納稅人發(fā)票庫存中未使用的發(fā)票信息。 A.點(diǎn)擊,進(jìn)入發(fā)票庫存查詢頁面(圖6.2)。 B.選擇發(fā)票種類,點(diǎn)擊按鈕。即可查出相應(yīng)的庫存中未使用的發(fā)票號(hào)碼段。 圖6.2 發(fā)票庫存查詢 6.3領(lǐng)用查詢 進(jìn)行了發(fā)票內(nèi)部分配操作后,在此模塊可查詢出庫存中發(fā)票開票員的發(fā)票領(lǐng)用信息。 A.點(diǎn)擊,進(jìn)入發(fā)票查詢頁面(圖6.3)。 B.選擇發(fā)票種類,點(diǎn)擊按鈕。即可查出相應(yīng)的庫存中發(fā)票的領(lǐng)用信息的發(fā)票號(hào)碼段。 圖6.3
31、領(lǐng)用查詢 6.4開具查詢 查詢納稅人某一時(shí)間段內(nèi)網(wǎng)絡(luò)開票的開具信息。 A.點(diǎn)擊,進(jìn)入發(fā)票開具查詢頁面(圖6.4)。 B.可按照開票日期、客戶名稱、發(fā)票號(hào)碼、發(fā)票種類、行業(yè)分類、開票人進(jìn)行查詢。即可查出該條件下的已開具的發(fā)票信息,點(diǎn)擊鏈接“發(fā)票號(hào)碼”可查看發(fā)票開具票面信息。 C.點(diǎn)擊,可以將查詢出來的記錄,導(dǎo)出Excel文檔。 圖6.4 發(fā)票開具查詢 6.5開具明細(xì)查詢 點(diǎn)擊 ,進(jìn)入普通發(fā)票開具明細(xì)查詢頁面。選擇發(fā)票種類,系統(tǒng)將按照不同的發(fā)票切換到不同的查詢頁面。如(圖6.5、圖6.6、圖6.7)。納稅人可根據(jù)需要進(jìn)行選擇查詢方式。 6.5商品銷售、修理修配發(fā)票——
32、開具明細(xì)查詢頁面 6.6收購類發(fā)票——開具明細(xì)查詢頁面 6.7機(jī)動(dòng)車發(fā)票——開具明細(xì)查詢頁面 6.6作廢查詢 查詢納稅人網(wǎng)絡(luò)開票開具作廢發(fā)票信息。其中查詢到的作廢類型分為:填開作廢和剪角作廢。填開作廢為納稅人正常填開然后又通過本系統(tǒng)作廢掉的發(fā)票,剪角作廢為稅務(wù)局給作廢掉的發(fā)票。 A.點(diǎn)擊,進(jìn)入發(fā)票作廢查詢頁面(圖6.8)。查詢作廢的發(fā)票記錄。點(diǎn)擊“發(fā)票號(hào)碼”鏈接,查看詳細(xì)的發(fā)票信息。 圖6.8發(fā)票作廢查詢 6.7驗(yàn)舊查詢 在本系統(tǒng)開具的發(fā)票,由稅務(wù)局決定驗(yàn)舊時(shí)間,并完成發(fā)票自動(dòng)驗(yàn)舊,納稅人可通過此模塊錄入查詢條件查詢已經(jīng)驗(yàn)舊的發(fā)票。 點(diǎn)擊“發(fā)票號(hào)碼”鏈
33、接,查看詳細(xì)的發(fā)票票面信息。 圖6.9發(fā)票驗(yàn)舊查詢 6.7開票匯總憑證查詢 A.點(diǎn)擊,進(jìn)入發(fā)票開具匯總憑證查詢頁面。 B.選擇開票月份起、止、發(fā)票種類,點(diǎn)擊按鈕,可查詢出相應(yīng)條件下的發(fā)票開具匯總憑證(圖6.10)。無查詢條件,默認(rèn)查詢出所有的發(fā)票開具匯總憑證。 圖6.10 發(fā)票開具匯總憑證查詢頁面 6.8發(fā)票認(rèn)證查詢 此模塊用來查詢發(fā)票的認(rèn)證結(jié)果情況,用戶可填寫查詢條件來查詢相應(yīng)的認(rèn)證結(jié)果。 圖6.11發(fā)票認(rèn)證查詢 7 系統(tǒng)維護(hù) 7.1開票人員設(shè)置 此模塊是網(wǎng)絡(luò)開票必須操作的流程,所有納稅人在開票前必須維護(hù)開票人姓名,收(付)款人姓名。多機(jī)開票人員可
34、在維護(hù)好主開票人員之后通過此模塊新增副開票人員。如果主操作人沒有維護(hù)開票人姓名、收(付)款人姓名,便不能新增副操作員。 1)點(diǎn)擊左側(cè)”系統(tǒng)維護(hù)“功能菜單下的,進(jìn)入開票人員信息頁面(圖7.1)。 圖7.1 開票人員信息頁面 2) 點(diǎn)擊“修改”,進(jìn)入“編輯開票人員”界面(圖7.2),對(duì)開票員信息進(jìn)行編輯操作,登錄賬號(hào)不能修改。 圖7.2 編輯開票人員頁面 3) 填寫開票人姓名、收(付)款人姓名。點(diǎn)擊按鈕,返回到開票人員信息頁面。此時(shí),右下角會(huì)出現(xiàn)按鈕用來添加副多機(jī)開票人員(圖7.3)。新增的副開票人員登錄賬號(hào)不能是納稅人識(shí)別號(hào),并且新增副開票人員一旦維護(hù),不能刪除,但主開票員可維
35、護(hù)副開票員的登錄密碼、填票人、收款人、發(fā)票所屬行業(yè)、及是否啟用,如果選擇停用,則被停用的多機(jī)開票人的登錄賬號(hào)無效。 圖7.3新增開票人員 7.2納稅人信息維護(hù) 在此模塊中,地址、聯(lián)系電話、開戶銀行、賬號(hào)是為方便機(jī)動(dòng)車、二手車發(fā)票開具,用戶維護(hù)上此內(nèi)容后,可直接帶出開具單位信息。 是否使用冠名圖片,以及上傳圖片。在新版的山東省統(tǒng)一機(jī)打發(fā)票中,用戶可根據(jù)需要上傳企業(yè)自己的冠名圖片,在打印發(fā)票時(shí),則會(huì)連同該圖片一同打印在發(fā)票上,也可以不使用冠名圖片。 圖7.4納稅人信息維護(hù) 7.3商品種類添加 稅務(wù)端對(duì)納稅人設(shè)置了商品標(biāo)準(zhǔn)分類。收購類的發(fā)票(農(nóng)產(chǎn)品收購、廢舊物資收購)以
36、及行業(yè)性質(zhì)為批發(fā)業(yè)類的商品銷售發(fā)票需要通過此模塊選擇添加商品名稱,如果沒有要選擇的商品,請(qǐng)聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)添加商品種類,零售業(yè)不需要進(jìn)行商品字典維護(hù)。 A.點(diǎn)擊,進(jìn)入商品種類添加頁面(圖7.5),選擇納稅人需要銷售商品的名稱,點(diǎn)擊按鈕保存商品。商品保存成功后,在系統(tǒng)功能菜單中點(diǎn)擊,可查看到我們保存的商品。 圖7.5商品種類添加 B.可在(圖7.5)的框中填寫商品名稱,點(diǎn)擊快速的查詢需要的商品名稱(圖7.6),選中需要的商品,點(diǎn)擊按鈕,同樣可保存商品。 圖7.6查詢添加商品 7.4商品規(guī)格單價(jià)維護(hù) 維護(hù)目的:方便納稅人在開具發(fā)票時(shí)快速選擇輸入商品信息,并帶出規(guī)格
37、、單位。 A.點(diǎn)擊,進(jìn)入商品字典維護(hù)頁面(圖7.7),此頁面顯示了我們?cè)?.3商品種類添加剛剛添加的“國標(biāo)商品代碼”商品。 圖7.7 商品規(guī)格單價(jià)維護(hù)頁面 B.找到相應(yīng)的產(chǎn)品名稱,鼠標(biāo)右擊商品名稱. 1)點(diǎn)擊“刪除”可刪除商品,可右擊文件夾,點(diǎn)擊刪除,刪除整個(gè)文件夾下的商品。 2)選擇“編輯”,可對(duì)商品的商品規(guī)格、單位進(jìn)行維護(hù)。 圖7.8編輯規(guī)格、單位 完成商品種類添加、規(guī)格單位的維護(hù),在進(jìn)行必須通過下拉選擇商品名稱的發(fā)票開具時(shí),品名下拉中就會(huì)顯示出我們維護(hù)的商品名稱,并能自動(dòng)帶出我們維護(hù)的規(guī)格和單位,從而進(jìn)行快速輸入商品信息。 7.5
38、收購供貨人信息維護(hù) 對(duì)農(nóng)產(chǎn)品收購、廢舊物資收購類的發(fā)票,由供貨人的身份證號(hào)取出相應(yīng)的供貨人信息,因此對(duì)農(nóng)產(chǎn)品收購、廢舊物資收購類的發(fā)票進(jìn)行發(fā)票開具前需要進(jìn)行供貨人維護(hù)。 A. 點(diǎn)擊,進(jìn)入收購供貨人信息頁面(圖7.9)。 圖7.9供貨人信息維護(hù) B. 輸入身份證號(hào),若供貨人存在,系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)出如圖7.9的信息。其中出售人姓名、聯(lián)系電話、開戶銀行、銀行賬號(hào)、門牌號(hào),可以手動(dòng)進(jìn)行修改,所在村莊必須通過下拉框選擇進(jìn)行修改。點(diǎn)擊按鈕保存修改。供貨人一經(jīng)維護(hù),不能刪除,通過有效標(biāo)志來確定是否使用。 注:如果沒有所在村莊記錄,請(qǐng)聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)添加相應(yīng)的村莊信息。 8打印位置調(diào)整
39、 發(fā)票打印位置調(diào)整是本系統(tǒng)的操作重點(diǎn)。在登錄首頁點(diǎn)擊“系統(tǒng)安裝”,進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)開票資料下載,下載并安裝打印控件。 所有種類的發(fā)票在打印發(fā)票前都必須進(jìn)行打印位置調(diào)整。請(qǐng)先在本模塊進(jìn)行發(fā)票打印位置測(cè)試,打印發(fā)票測(cè)試頁,與發(fā)票位置比對(duì),調(diào)整紙張邊距,直至調(diào)整好打印位置。紙張上、左邊距默認(rèn)值為“0”,1)距上:數(shù)值減小,發(fā)票打印位置上移。 2)距左:數(shù)值減小,發(fā)票打印位置左移。 3距上、居左都可調(diào)整到負(fù)值。 注:1)所有種類的發(fā)票在打印發(fā)票前都必須進(jìn)行打印位置調(diào)整。 2)如果更換打印機(jī),必須重新進(jìn)行打印位置調(diào)整、保存打印設(shè)置。 圖8.1商品銷售統(tǒng)一發(fā)票頁面設(shè)置 選擇發(fā)票
40、種類、打印機(jī)名稱、填寫紙張寬度、高度、上、左邊距。保存打印設(shè)置,打印測(cè)試頁。調(diào)整好打印設(shè)置,在開票時(shí)不用再做任何操作,直接打印發(fā)票即可。其中商品銷售、修理修配、農(nóng)產(chǎn)品收購、廢舊物資收購發(fā)票,紙張默認(rèn)大小寬度:191,高度:101.6。(對(duì)于一些特殊的打印機(jī),此寬度、高度不合適的,用戶可根據(jù)自身打印機(jī)的需要調(diào)整紙張大小,這種情況是非常少見的,大部分用戶使用默認(rèn)紙張大小就可以)。 注:1)所有種類的發(fā)票在打印發(fā)票前都必須進(jìn)行打印位置調(diào)整。 2)如果更換打印機(jī),必須重新進(jìn)行打印位置調(diào)整、保存打印設(shè)置。 圖8.2機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一發(fā)票頁面設(shè)置 機(jī)動(dòng)車發(fā)票打印位置需要設(shè)置發(fā)票打印位置及二維條
41、碼打印位置,其中發(fā)票紙張寬度,高度默認(rèn)為241*177.8。二維條碼的紙張,可根據(jù)用戶自己的需要進(jìn)行設(shè)置,其中A4紙張為210*297。 9系統(tǒng)相關(guān)資料下載 本頁提供了使用本系統(tǒng)所必須安裝的打印控件。在發(fā)票進(jìn)行打印設(shè)置前必須下載并安裝“打印控件”。可在登錄首頁點(diǎn)擊“系統(tǒng)安裝”進(jìn)入本頁,也可以在系統(tǒng)功能菜單下點(diǎn)擊進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)開票資料下載頁下載安裝打印控件。 其中,發(fā)票打印控件有“發(fā)票打印控件下載”,“連續(xù)發(fā)票打印控件下載”。大部分用戶下載第一個(gè)打印控件就可以。對(duì)于使用滾筒打印機(jī)的用戶,如果發(fā)票出現(xiàn)打印不完整的情況,可以嘗試使用“連續(xù)發(fā)票打印控件”。 圖9.1系統(tǒng)安裝、資料下載 9.1發(fā)票打印控件 (一)點(diǎn)擊“打印控件”下載鏈接,將發(fā)票打印控件.exe下載下來并進(jìn)行安裝(圖)。 圖9.2發(fā)票打印控件下載安裝 (二)使用默認(rèn)安裝語言“簡體中文”安裝→點(diǎn)擊“確定” →“下一步” →“下一步” →“下一步” →”安裝”。安裝成功后,顯示(圖9.3)對(duì)話框。點(diǎn)擊“完成”完成安裝。 53
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