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1、 XXX電梯有限公司 電梯安裝維修質(zhì)量保證 質(zhì) 量 保 證 手 冊 （第1版 第0次修訂） 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 使用崗位： 2012年8月1日發(fā)布 2012年8月1日起實(shí)施 XXX電梯有限公司 電梯安裝維修質(zhì)量保證 質(zhì) 量 保 證 手 冊 （第1版

2、 第0次修訂 簽字頁） 編制： 審核： 批準(zhǔn)： （公 章） 2012年8月1日發(fā)布 2012年8月1日起實(shí)施 XXX電梯有限公司 文件號：JA/SC000-2012 第00章 第1頁共1頁 第一版 第0次修改 主題 目 錄 頒布日期：2012年8月1日 目 錄 公司簡介

3、 JA/SC001-2012……4 任命書 JA/SC002-2012……5 名詞術(shù)語引用文件、縮寫和簡稱 JA/SC003-2012……6 質(zhì)保體系文件編號規(guī)定 JA/SC004-2012……7 公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) JA/SC005-2012……9 《質(zhì)量保證手冊》發(fā)布令

4、 JA/SC006-2012……10 質(zhì)保手冊適用范圍 JA/SC007-2012……11 質(zhì)保體系控制要素 第一章 管理職責(zé) JA/SC01-2012……12 第二章 質(zhì)量保證體系文件 JA/SC02-2012……23 第三章 文件和記錄控制 JA/SC03-

5、2012……25 第四章 合同控制 JA/SC04-2012……27 第五章 材料、零部件控制 JA/SC05-2012……29 第六章 作業(yè)（工藝）控制 JA/SC06-2012……31 第七章 檢驗與試驗控制 JA/SC07-2012……33 第八章 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制 JA/SC08-2012……35 第九章 不合格品（項）控制 JA/SC09-2012……37 第十章 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) JA/SC10-2012…

6、…39 第十一章 人員培訓(xùn)、考核及管理 JA/SC11-2012……40 第十二章 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 JA/SC12-2012……42 附：1.程序文件題錄 …………………………………………………………43 2.質(zhì)保手冊修訂記錄 ……………………………………………………44 XXX電梯有限公司 文件號：JA/SC001-2012 第00章 第1頁共1頁 第一版 第0次修改 主題 公司簡介 頒布日期：2012年8月1日 公司簡介 本公司主要業(yè)務(wù)是承接電梯、自動扶梯、等電梯安裝維修。 本公司成立于20

7、12年8月1日。 本公司按照依法經(jīng)營，規(guī)范管理的要求運(yùn)轉(zhuǎn)，致力于確保安全施工、質(zhì)量第一，用誠信服務(wù)滿足顧客需要，以保持穩(wěn)定發(fā)展。 本公司根據(jù)需要，除企業(yè)法人證照完備外，已按《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）》和《特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求》的規(guī)定，建立了質(zhì)保體系和相關(guān)管理制度，具有相應(yīng)的經(jīng)營管理場所和完備的服務(wù)配套設(shè)施、適合許可項目要求的管理人員、工程技術(shù)人員、作業(yè)人員、施工裝備、施工設(shè)施，已達(dá)到許可條件要求。 本公司在今后的經(jīng)營管理中，將按質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)保體系文件規(guī)定的要求，嚴(yán)格實(shí)施，持續(xù)改進(jìn)；接受政府、顧客和社會的監(jiān)督，按法規(guī)制度辦事，兌現(xiàn)向顧客和

8、社會的承諾；同時承擔(dān)作為非公企業(yè)應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)。 歡迎顧客和各方面人士光臨指導(dǎo)、洽談業(yè)務(wù)并保持聯(lián)系。 公 司 電 話：0851-4877263 公 司 傳 真：0851-4877263 公 司 地 址：貴陽世紀(jì)城T組團(tuán)第五幢1層19號房 郵 政 編 碼：550008 聯(lián) 系 人：總經(jīng)理 單貴林 XXX電梯有限公司 文件號：JA/SC002-2012 第00章 第1頁共1頁 第一版 第0次修改 主題 任命書 頒布日期：2012年8月1日 任命書 為了貫徹執(zhí)行《特種設(shè)備制造、安裝、改造

9、、維修質(zhì)量保證體系基本要求》TSGZ0004—2007，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)行的管理，推動公司質(zhì)量安全管理體系的正常有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，及時處理影響質(zhì)量管理有關(guān)問題，確保公司體系有效實(shí)施和保持，特任命 張浩鯤為質(zhì)量保證工程師兼技術(shù)負(fù)責(zé)人 陸貴明為技術(shù)安全控制責(zé)任人 徐海為工程部責(zé)任人兼安裝質(zhì)量控制責(zé)任人 卯光順為維修質(zhì)量控制責(zé)任人 石家明、吳維軍、袁肖坤為質(zhì)量檢驗員 吳應(yīng)龍為綜合部門責(zé)任人 以上人員必須履行質(zhì)保體系文件和相關(guān)管理制度規(guī)定的職責(zé)，對履職過程和質(zhì)量控制結(jié)果負(fù)責(zé)，對公司和全體員工負(fù)責(zé)。 總經(jīng)理（簽字）：

10、 2012年8月1日 XXX電梯有限公司 文件號：JA/SC003-2012 第00章 第1頁共1頁 第一版 第0次修改 主題 名詞術(shù)語引用文件、縮寫和簡稱 頒布日期：2012年8月1日 名詞術(shù)語引用文件、縮寫和簡稱 1.本手冊及質(zhì)保體系其他文件所用名詞術(shù)語和定義引自以下文件： A.GB/T 19000—2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》中的名詞術(shù)語和定義。 B.國家質(zhì)檢總局法規(guī)文件中的規(guī)范用語和定義，文件包括： 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》 《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）》 《特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證

11、體系基本要求》 2. 本手冊及質(zhì)保體系其他文件所用的縮寫或簡稱為： A.《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》簡稱為安全技術(shù)規(guī)范 B.質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門縮寫為：質(zhì)監(jiān)部門 C.質(zhì)量保證體系縮寫為：質(zhì)保體系、 D.質(zhì)量保證手冊縮寫為：質(zhì)保手冊 E.公司服務(wù)的對象通稱為：顧客 F.XXX電梯有限公司簡稱為：本公司 G.本公司總經(jīng)理簡稱為：總經(jīng)理 H.質(zhì)量保證工程師縮寫為：質(zhì)保工程師 I.本公司安裝維修作業(yè)簡稱為：施工 J.本公司下屬安裝維修隊簡稱為：施工隊 K.本公司安裝維修的電梯、自動扶梯等統(tǒng)稱為：產(chǎn)品 L.其他縮寫或簡稱在（ ）中注明。 XXX電梯有限公司 文件號：JA/

12、SC004-2012 第00章 第1頁共2頁 第一版 第0次修改 主題 質(zhì)保體系文件編號規(guī)定 頒布日期：2012年8月1日 質(zhì)保體系文件編號規(guī)定 本公司質(zhì)保體系文件，從上至下各層文件包括《質(zhì)量保證手冊》、《程序文件》、《作業(yè)文件》、《質(zhì)量記錄》。 為了保證各層次文件間的對應(yīng)和接口，體現(xiàn)文件的系統(tǒng)性、完整性和可追溯性，以便于查閱、使用、改版、修訂、歸檔等管理，對所有文件給予唯一編號，其編號方法規(guī)定如下： 一.文件代號 1.“JA”為本公司代號（“君安”的漢語拼音字頭）。 2.“SC”為《質(zhì)量保證手冊》代號（“手冊”的漢語拼音字頭）。 3.“CX”

13、為《程序文件》代號（“程序”的漢語拼音字頭）。 4.“ZY”為《作業(yè)文件》代號（“作業(yè)”的漢語拼音字頭）。 5.“JL”為《質(zhì)量記錄》代號（“記錄”的漢語拼音字頭）。 二.編號方法 1.《質(zhì)量保證手冊》在受控版紙文本封面標(biāo)發(fā)放編號。本公司管理部門發(fā)放時的登記編號，必須與使用崗位持有的質(zhì)保手冊的發(fā)放編號相一致。 質(zhì)保體系各控制要素按序冠以“第章”，編號由公司代號、手冊代號、章序號（兩位數(shù)字）組成，橫線后為發(fā)布年號，本章各節(jié)、點(diǎn)以數(shù)字加圓點(diǎn)標(biāo)識。 本公司質(zhì)保手冊和程序文件的各相關(guān)各文件，在順序號前加00，其余同上規(guī)定。 例：《質(zhì)量保證手冊》第一章（管理職責(zé)）的編號為： JA∕SC

14、01—2012 XXX電梯有限公司 文件號：JA/SC004-2012 第00章 第2頁共2頁 第一版 第0次修改 主題 質(zhì)保體系文件編號規(guī)定 頒布日期：2012年8月1日 手冊第一章第1節(jié)第1點(diǎn)的編號為：1.1.1 本公司質(zhì)保手冊相關(guān)文件如公司簡介的編號為： JA∕SC001—2012 2.《程序文件》編號依次由公司代號、程序文件代號、對應(yīng)手冊章序號加與本章相關(guān)的程序文件順序號組成的4位數(shù)字組成，橫線后為發(fā)布年號。 例：公司2012年發(fā)布的對應(yīng)手冊第三章的第1個程序文件（文件和記錄控制程序），其編號為： JA／CX0301—2012 控制程序

15、前的第1個文件（發(fā)布令），其編號為： JA∕CX001—2012 3.《作業(yè)文件》編號依次由公司代號、《作業(yè)文件》代號、對應(yīng)手冊的章序號加與此相關(guān)的各個作業(yè)文件順序號組成的4位數(shù)字組成，橫線后為發(fā)布年號。 例：公司2012年發(fā)布的，對應(yīng)手冊第六章《作業(yè)（工藝）控制》的第一個作業(yè)文件，其編號為： JA／ZY0601—2012 4.《質(zhì)量記錄》編號依次由公司代號、《質(zhì)量記錄》代號、對應(yīng)程序文件編號的4位數(shù)字、橫線后為該程序文件中各質(zhì)量記錄的順序號組成。 例：對應(yīng)手冊第六章第一個程序文件中的第二個質(zhì)量記錄，其編號為：JA／JL0601—02 由于《質(zhì)量記錄》與《程序文件》發(fā)布及修訂內(nèi)容

16、相關(guān)、年號相同，因此《質(zhì)量記錄》的編號不再標(biāo)發(fā)布年號。 XXX電梯有限公司 文件號：JA/SC005-2012 第00章 第1頁共1頁 第一版 第0次修改 主題 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 頒布日期：2012年8月1日 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 按照國家質(zhì)檢總局有關(guān)要求，結(jié)合本公司實(shí)際，制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)現(xiàn)予發(fā)布，是質(zhì)保體系文件編制的依據(jù)，也是質(zhì)保體系建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)，更是向顧客和社會的莊嚴(yán)承諾，各部門和全體員工必須依此開展質(zhì)量活動并取得實(shí)效。 質(zhì)量方針： 安全第一 質(zhì)量達(dá)標(biāo) 服務(wù)顧客 持續(xù)改進(jìn)

17、 質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品交付合格率100％ 　　顧客滿意度98％以上 無重大安全質(zhì)量事故 總經(jīng)理（簽字）： 2012年8月1日 XXX電梯有限公司 文件號：JA/SC006-2012 第00章 第1頁共1頁 第一版 第0次修改 主題 《質(zhì)量保證手冊》發(fā)布令 頒布日期：2012年8月1日 《質(zhì)量保證手冊》發(fā)布令 本公司為確保電梯安裝維修的安全性能得到有效控制，依據(jù)國務(wù)院第549號令《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》和國家質(zhì)檢總局特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》（TSG Z0004

18、-2007），結(jié)合公司實(shí)際，編制了第1版《質(zhì)量保證手冊》，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，自2012年8月1日起實(shí)施。 本版《質(zhì)量保證手冊》闡述了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)保體系，涵蓋了本公司須設(shè)置的質(zhì)保體系控制要素，并就與質(zhì)量保證有關(guān)的職責(zé)、權(quán)限、相關(guān)活動作了明確規(guī)定。 本版《質(zhì)量保證手冊》是本公司實(shí)施質(zhì)量保證的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全體員工的行動準(zhǔn)則，適用于本公司電梯安裝維修全過程、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、各職能部門、施工隊和全體員工。 全體員工都必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹實(shí)施，保證質(zhì)保體系有效運(yùn)行，持續(xù)改進(jìn)，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，滿足安全、質(zhì)量和顧客要求。 　　　　　 總經(jīng)理

19、（簽字）： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2012年8月1日 XXX電梯有限公司 文件號：JA/SC007-2012 第00章 第1頁共1頁 第一版 第0次修改 主題 質(zhì)保手冊適用范圍 頒布日期：2012年8月1日 質(zhì)保手冊適用范圍 本手冊適用于： 1.行政許可的電梯安裝維修施工和服務(wù)的全過程。 2.本公司各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人、各職能部門、施工隊和全體員工進(jìn)行的相關(guān)質(zhì)量活動。 3.向顧客、政府部門、評審機(jī)構(gòu)，證實(shí)本公司具有持續(xù)提供合格產(chǎn)品與完善服務(wù)的能力，與相關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性。

20、 XXX電梯有限公司 文件號：JA/SC01-2012 第1章 第1頁共11頁 第一版 第0次修改 主題 管理職責(zé) 頒布日期：2012年8月1日 質(zhì) 保 體 系 控 制 要 素 第一章 管理職責(zé) 1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 1.1.1公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是結(jié)合本公司實(shí)際制定的，形成了正式文件，已由總經(jīng)理發(fā)布。 1.1.2本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)已體現(xiàn)對電梯安裝維修安全性能的要求，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾和追求的目標(biāo)。 1.1.3本公司質(zhì)量目標(biāo)可量化、可分解、可考核，能落實(shí)到質(zhì)控系統(tǒng)相關(guān)責(zé)任人

21、員，并應(yīng)定期考核。 1.1.4本公司根據(jù)以上要求制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是： 質(zhì)量方針： 安全第一 質(zhì)量達(dá)標(biāo) 顧客滿意 持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品交付合格率100％ 　　 顧客滿意度95％以上 無重大安全質(zhì)量事故 1.1.5本公司所有質(zhì)量活動必須圍繞質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)來進(jìn)行，在實(shí)踐中持續(xù)改進(jìn)，通過管理評審等進(jìn)行修訂，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由行政財務(wù)部（以下簡稱行財部）負(fù)責(zé)組織傳達(dá)到每個員工，在工作中貫徹實(shí)施。 1.1.6 在今后質(zhì)保體系文件修訂或改版時，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)均應(yīng)符合1.1.1-1.1.3規(guī)定的

22、原則要求。 1.2質(zhì)保體系組織 本公司電梯安裝維修的組織機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品質(zhì)量控制系統(tǒng)，如下兩圖所示： XXX電梯有限公司 文件號：JA/SC01-2012 第1章 第2頁共11頁 第一版 第0次修改 主題 管理職責(zé) 頒布日期：2012年8月1日 圖1： 電梯安裝維修組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 質(zhì)量保證 工程師 技 術(shù) 負(fù)責(zé)人 技術(shù)質(zhì)量 安全部 工程部 辦公室 經(jīng)營部 電梯安裝組 電梯維修組 XXX電梯有限公司 文件號：JA/SC01-2012 第1章 第3

23、頁共11頁 第一版 第0次修改 主題 管理職責(zé) 頒布日期：2012年8月1日 圖2： 電梯安裝維修產(chǎn)品質(zhì)量控制系統(tǒng)圖 總經(jīng)理 質(zhì)量保證 工程師 技 術(shù) 負(fù)責(zé)人 質(zhì) 安 責(zé)任人 安裝維修質(zhì)量責(zé)任人 檢驗質(zhì)量 責(zé)任人 安全員 電梯安裝人員 電梯維修人員 工程部 責(zé)任人 XXX電梯有限公司 文件號：JA/SC01-2012 第1章 第4頁共11頁 第一版 第0次修改 主題 管理職責(zé) 頒布日期：2012年8月1日 1.3職責(zé)和權(quán)限 1

24、.3.1 總則 總經(jīng)理根據(jù)公司實(shí)際情況，負(fù)責(zé)任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)（以下簡稱質(zhì)控系統(tǒng)）負(fù)責(zé)人和部門負(fù)責(zé)人（見質(zhì)保手冊 任命書 JA /SC002—2012），規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限，各質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人根據(jù)其職責(zé)和權(quán)限，確定該質(zhì)控系統(tǒng)崗位設(shè)置及職責(zé)權(quán)限，由總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后在質(zhì)保手冊中公布實(shí)施（如本章以下1.3.2至1.3.15的規(guī)定）。 總經(jīng)理通過履行自身職責(zé)，以確保上述人員的職責(zé)和權(quán)限得到落實(shí)，為其開展的質(zhì)量活動提供資源保障，確保公司質(zhì)保體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 1.3.2 總經(jīng)理職責(zé)： 公司總經(jīng)理是本公司電梯安裝維修安全質(zhì)量第一責(zé)任人。 a.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司全體員工貫徹執(zhí)行國家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，制定本

25、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，組織質(zhì)保體系策劃和主持管理評審，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)保手冊和程序文件。 b.負(fù)責(zé)質(zhì)保體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)所需的資源保障。 c.負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、考核和管理控制：任命質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)控系統(tǒng)其他責(zé)任人員，決定組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，規(guī)定各責(zé)任人員職責(zé)權(quán)限、審查批準(zhǔn)各崗位職責(zé)權(quán)限，決定部門崗位之間的相互關(guān)系。 d.負(fù)責(zé)調(diào)動公司全體員工積極性，增強(qiáng)公司的凝聚力和提高產(chǎn)品質(zhì)量，領(lǐng)導(dǎo)和推動質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 1.3.3 質(zhì)保工程師職責(zé) a. 負(fù)責(zé)組織執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的相關(guān)規(guī)定并向總經(jīng)理報告，負(fù)責(zé)組織向質(zhì)監(jiān)部門的工作匯報和工作聯(lián)系。 XXX電梯有限公司 文件號：JA

26、/SC01-2012 第1章 第5頁共11頁 第一版 第0次修改 主題 管理職責(zé) 頒布日期：2012年8月1日 b. 負(fù)責(zé)組織質(zhì)保體系的建立、運(yùn)行、保持和改進(jìn)。組織對質(zhì)保手冊、程序文件的編制、改版，負(fù)責(zé)編制后的審核。 c. 負(fù)責(zé)組織并審核質(zhì)保手冊及程序文件的修訂。 d. 負(fù)責(zé)將公司質(zhì)量目標(biāo)分解到各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人和相關(guān)部門，負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報質(zhì)保體系的運(yùn)行情況，提出有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的建議、依據(jù)和對策措施。 e.負(fù)責(zé)質(zhì)保體系運(yùn)行內(nèi)部審核、管理評審、實(shí)施糾正預(yù)防措施及驗證結(jié)果有關(guān)記錄和報告的審核。 1.3.4 技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)： a.負(fù)責(zé)公司的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)

27、工作,對公司產(chǎn)品安全性能實(shí)施技術(shù)控制,編制或?qū)彶榕鷾?zhǔn)施工技術(shù)文件和工藝紀(jì)律。 b.負(fù)責(zé)組織制定和審查批準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗作業(yè)文件和糾正預(yù)防的技術(shù)措施，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的技術(shù)工作，確保產(chǎn)品達(dá)到安全質(zhì)量要求。 C.負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)重大技術(shù)方案和施工工藝、作業(yè)文件。 1.3.5 辦公室責(zé)任人職責(zé)： a.圍繞質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),主持本部門工作，負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審核，負(fù)責(zé)管理評審的“輸入”匯總與“輸出”文件的編制。 b.按照質(zhì)保工程師安排，負(fù)責(zé)組織質(zhì)保手冊、程序文件的編寫，辦理質(zhì)保體系文件審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、修訂及其他相關(guān)事務(wù)。 c.負(fù)責(zé)對分解到各職能部門的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況和結(jié)果進(jìn)

28、行監(jiān)督檢查。 d.負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)外部信息溝通、數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用管理。 XXX電梯有限公司 文件號：JA/SC01-2012 第1章 第6頁共11頁 第一版 第0次修改 主題 管理職責(zé) 頒布日期：2012年8月1日 e.負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司人員培訓(xùn)、考核和管理的具體工作。 f.負(fù)責(zé)公司其他行政事務(wù)管理。 g.負(fù)責(zé)安排專人，對以上工作文件、資料和記錄的建檔管理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品“一機(jī)一檔”的建立和管理。 h.負(fù)責(zé)安排財務(wù)工作人員，按國家規(guī)定的財務(wù)制度實(shí)施財務(wù)管理；根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的財務(wù)計劃和實(shí)施項目，組織資金確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，確保質(zhì)保體系有

29、效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 1.3.6 技術(shù)質(zhì)量安全部（以下簡稱技術(shù)質(zhì)安部）經(jīng)理職責(zé) a.圍繞質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),主持本部門工作，組織完成分解到本部門的質(zhì)量目標(biāo)任務(wù)；領(lǐng)導(dǎo)員工在實(shí)施產(chǎn)品安全性能控制過程中，確保安全和質(zhì)量符合現(xiàn)行有效法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。 b.負(fù)責(zé)安排技術(shù)人員收集、購買與電梯安裝維修相關(guān)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司所用為現(xiàn)行有效的版本；組織技術(shù)人員編制施工工藝、作業(yè)文件和糾正預(yù)防措施，安排檢驗質(zhì)量控制責(zé)任人編制產(chǎn)品質(zhì)量檢驗作業(yè)文件，并報技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)。 c.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量檢驗工作，確保檢驗質(zhì)量控制責(zé)任人的職責(zé)得到全面落實(shí)。 d.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安全控制工

30、作，確保安全控制責(zé)任人的職責(zé)得到全面落實(shí)。 e.負(fù)責(zé)安排專人建立工作檔案，將涉及本部門技術(shù)、質(zhì)檢、安全控制的文件、資料和記錄歸檔管理。 XXX電梯有限公司 文件號：JA/SC01-2012 第1章 第7頁共11頁 第一版 第0次修改 主題 管理職責(zé) 頒布日期：2012年8月1日 1.3.7 經(jīng)營部經(jīng)理職責(zé) a.圍繞質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),主持本部門工作，組織完成分解到本部門的質(zhì)量目標(biāo)任務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)員工完成本部門確保安全、質(zhì)量和承接安裝維修業(yè)務(wù)的各項任務(wù)。 b.組織編制工程投標(biāo)書，組織合同評審，擬定施工合同。 c.負(fù)責(zé)組織對材料、零部件合格供方的調(diào)研評

31、價、匯報確認(rèn)、信息跟蹤管理。 d.負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品施工所需材料、零部件的采購、驗收、保管、發(fā)放和建賬管理。 e.負(fù)責(zé)安排專人對以上工作文件、資料和記錄的建檔管理。 1.3.8工程部經(jīng)理職責(zé)： a.圍繞質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),主持本部門工作，組織完成分解到本部門的質(zhì)量目標(biāo)任務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)員工在實(shí)施產(chǎn)品安全性能施工作業(yè)過程中，確保安全和質(zhì)量，完成合同任務(wù)。 b.負(fù)責(zé)組織施工作業(yè)技術(shù)準(zhǔn)備和實(shí)施安排；負(fù)責(zé)組織竣工驗收和竣工驗收資料的編寫；負(fù)責(zé)組織配合監(jiān)督檢驗（以下簡稱監(jiān)檢）。 c.負(fù)責(zé)施工進(jìn)度控制；負(fù)責(zé)組織實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施；負(fù)責(zé) 落實(shí)和確保施工安全措施。 d.負(fù)責(zé)與其他部門溝通、協(xié)調(diào)，使

32、施工所需的工作環(huán)境、必要的資源需求，能滿足施工要求。 e.負(fù)責(zé)組織施工隊做好產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程控制、自檢控制和安全控制，監(jiān)督施工隊嚴(yán)格執(zhí)行施工工藝紀(jì)律。 f.負(fù)責(zé)組織可追溯性標(biāo)識、記錄和不合格品的控制。 g.負(fù)責(zé)組織工程竣工驗收交付后的保修和相關(guān)的維修服務(wù)。 h.負(fù)責(zé)安排專人建立工作檔案，將涉及本部門施工安全質(zhì)量控制 XXX電梯有限公司 文件號：JA/SC01-2012 第1章 第8頁共11頁 第一版 第0次修改 主題 管理職責(zé) 頒布日期：2012年8月1日 的工作文件、資料和記錄歸檔管理；負(fù)責(zé)將每個合同工程的工作文件、資料和記錄在該工程完工后交行財部

33、歸入“一機(jī)一檔”管理。 1.3.10 檢驗質(zhì)量控制責(zé)任人職責(zé)： a.圍繞質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),按照技術(shù)負(fù)責(zé)人和技術(shù)質(zhì)安部經(jīng)理要求，負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品質(zhì)量檢驗作業(yè)文件，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作，組織質(zhì)量檢驗員在監(jiān)督產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)安全性能控制過程中，確保產(chǎn)品質(zhì)量控制符合要求。 b.負(fù)責(zé)組織檢驗與試驗質(zhì)量控制，負(fù)責(zé)組織提供檢驗與試驗裝置使用過程中功能性能的技術(shù)保障。 c.負(fù)責(zé)組織對施工不合格、不符合項的調(diào)查、分析，組織對糾正和預(yù)防措施實(shí)施的跟蹤驗證。 d.負(fù)責(zé)組織對材料、零部件、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量監(jiān)視和測量，組織對施工隊的自檢記錄進(jìn)行抽查復(fù)核，負(fù)責(zé)編制質(zhì)量檢驗自檢報告書。 e.負(fù)責(zé)將以上工作文件、資

34、料和記錄建檔管理。 1.3.11 質(zhì)量檢驗員職責(zé)： 在檢驗質(zhì)量控制責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)按質(zhì)量檢驗文件要求完成質(zhì)檢任務(wù)，確保質(zhì)檢控制和產(chǎn)品質(zhì)量符合要求；負(fù)責(zé)做好檢驗記錄。 1.3.12安全控制責(zé)任人職責(zé)： a.負(fù)責(zé)施工安全宣傳教育，貫徹落實(shí)“安全第一 預(yù)防為主”的方針，確保安全控制符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和施工現(xiàn)場安全可靠性要求。 XXX電梯有限公司 文件號：JA/SC01-2012 第1章 第9頁共11頁 第一版 第0次修改 主題 管理職責(zé) 頒布日期：2012年8月1日 b.負(fù)責(zé)監(jiān)督施工現(xiàn)場安全，監(jiān)督為員工和施工所需提供安全保障的工作環(huán)境與工作條件得到落實(shí)，監(jiān)

35、督施工隊的安全控制。 c.負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場安全隱患的排查和處理，并監(jiān)督安全整改措施的落實(shí)，以消除安全隱患。 d.負(fù)責(zé)督促安全檢查員履行其職責(zé)，加強(qiáng)安全檢查，做好安全檢查記錄。各施工隊長兼任現(xiàn)場安全檢查員。 1.3.13 安全檢查員職責(zé) 專職安全檢查員和兼職安全檢查員（施工隊長），都要貫徹落實(shí)“安全第一 預(yù)防為主”的方針，負(fù)責(zé)加強(qiáng)安全檢查，負(fù)責(zé)監(jiān)督施工現(xiàn)場消除安全隱患，并監(jiān)督安全整改措施的落實(shí)，做好安全檢查記錄。 1.3.14 施工隊長職責(zé)： a.按施工作業(yè)文件要求，負(fù)責(zé)組織本隊作業(yè)人員施工；負(fù)責(zé)組織實(shí)施糾正、預(yù)防措施并記錄。 b.負(fù)責(zé)組織施工過程的控制和記錄，負(fù)責(zé)施工質(zhì)

36、量的自檢、互檢和記錄。強(qiáng)化過程控制和質(zhì)量控制，使施工過程和執(zhí)行工藝紀(jì)律處于受控狀態(tài)。 c.負(fù)責(zé)本隊所用設(shè)備儀器的日常維護(hù)管理并記錄。 d.兼任施工現(xiàn)場安全檢查員，加強(qiáng)安全檢查，做好本隊現(xiàn)場施工的安全檢查記錄。 1.3.15 特種設(shè)備作業(yè)人員和其他員工職責(zé)： a.電梯安裝維修作業(yè)人員，按國家質(zhì)檢總局第70號令《特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》第二十一條六項規(guī)定的要求履行職責(zé)，確保施工作業(yè)安全和質(zhì)量。 b.公司其他人員按其崗位責(zé)任制度的規(guī)定履行職責(zé)。 XXX電梯有限公司 文件號：JA/SC01-2012 第1章 第10頁共11頁 第一版 第0次

37、修改 主題 管理評審 頒布日期：2012年8月1日 1.4管理評審 1.4.1總則 最高管理者為確定質(zhì)量管理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性，應(yīng)按策劃的時間問隔定期對公司的體系現(xiàn)狀及適用性進(jìn)行管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 1.4.2管理評審的頻次、時間和方法 a、管理評審每年進(jìn)行一次(時間問隔不超過12個月)，特殊情況需要時(組織結(jié)構(gòu)、體系、方針目標(biāo)，市場形勢或法律、法規(guī)有重大變異時)，可適時增加評審次數(shù)； b、 管理評審一般采用會議形式進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行簽到并作會議記錄，會議由總經(jīng)理主持，形成管理評審報

38、告； c、管理評審的過程應(yīng)形成記錄，質(zhì)安部負(fù)責(zé)保存管理評審的記錄及評審后糾正、預(yù)防措施以及跟蹤驗證等資料的保存。 1.4.3管理評審的內(nèi)容 管理評審的內(nèi)同包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)的評審。即： a、質(zhì)量方針是否持續(xù)適用，是否滿足未來、發(fā)展需要； b、目標(biāo)，指標(biāo)的完成情況，管理方案是否可行．目標(biāo)、指標(biāo)是否需要調(diào)整，更新； c、是否符合法律、法規(guī)和其他要求； d、 組織結(jié)構(gòu)或新產(chǎn)品(工程項目)及活動的變化； e、 內(nèi)審中反映的不符合項和需要改進(jìn)的方面； XXX電梯有限公司 文件號：JA/SC01-2012 第1章 第11頁共11頁

39、 第一版 第0次修改 主題 管理職責(zé) 頒布日期：2012年8月1日 f、對相關(guān)方關(guān)注的質(zhì)量分析，尋找體系改進(jìn)的方法； g、體系今后發(fā)展的方面，評審后需完善的工作。 1．4．4管理評審結(jié)論 a、管理評審后應(yīng)對質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性作出判斷，是否需要調(diào)整、修改或提高，對體系要求是否需要加以修改并作出判斷； b、質(zhì)量管理體系運(yùn)行活動的資源需求； c、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品、過程及環(huán)境運(yùn)行控制，安全控制的改進(jìn)； d、對管理評審的結(jié)果，結(jié)論、建議應(yīng)在評審后由質(zhì)安部組織相關(guān)部門予以落實(shí)和實(shí)施。 1.4.4相關(guān)程序文件： 《管理評審控制程序》 J

40、A/CX0101-2012 XXX電梯有限公司 文件號：JA/SC02-2012 第1章 第1頁共2頁 第一版 第0次修改 主題 質(zhì)量保證體系文件 頒布日期：2012年8月1日 第二章 質(zhì)量保證體系文件 2.1本公司質(zhì)保體系文件分三個層次，包括： 第一層次是質(zhì)量保證手冊 第二層次是程序文件 第三層次是作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄 如圖所示： 質(zhì)量手冊 程序文件 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)

41、量記錄 上層文件是下層文件的制定依據(jù)，下層文件是上層文件的支持文件即操作規(guī)定和執(zhí)行的見證記錄。 2.2本公司現(xiàn)質(zhì)量保證手冊（第1版）是依據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》（TSG Z0004-2007）的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況編制的。手冊已闡明：質(zhì)保體系文件引用的名詞術(shù)語、縮寫和簡稱，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)保體系組織及管理職責(zé)，所須的12個質(zhì)保體系控制要素，規(guī)定各控制要素的控制范圍、程序和內(nèi)容，是公司實(shí)施質(zhì)量保證的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件。 質(zhì)保手冊已反映了公司質(zhì)保體系的總體框架和思路，展示了公 XXX電梯有限公司 文件號：JA/SC02-2012 第1章

42、 第2頁共2頁 第一版 第0次修改 主題 質(zhì)量保證體系文件 頒布日期：2012年8月1日 司質(zhì)保體系的總原則和基本要求。通過明確規(guī)定的各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、各部門崗位的職責(zé)權(quán)限、具體要求、相互關(guān)系、控制接口等，來保證質(zhì)保體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以確保公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 2.3本公司現(xiàn)程序文件（第1版）是結(jié)合公司實(shí)際情況制定的，與質(zhì)量方針的質(zhì)量方向和質(zhì)量目標(biāo)的要求相銜接，與質(zhì)保體系控制要素相對應(yīng)，是質(zhì)保手冊的支持性文件，具可操作性。 2.4本公司現(xiàn)作業(yè)文件和質(zhì)量記錄符合行政許可的電梯安裝維修項目特性，能滿足質(zhì)保體系運(yùn)轉(zhuǎn)過程的控制需要。 2.5本公司各

43、質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、各部門持有人和使用場所的質(zhì)保體系文件，均為受控的有效版本，跟蹤修訂；非受控版本不予跟蹤修訂。修訂或改版按《文件和記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 XXX電梯有限公司 文件號：JA/SC03-2012 第1章 第1頁共2頁 第一版 第0次修改 主題 文件和記錄控制 頒布日期：2012年8月1日 第三章 文件和記錄控制 3.1 文件和記錄的控制范圍 3.1.1 本公司文件和記錄控制的范圍： a.質(zhì)保體系文件，包括質(zhì)保手冊、程序文件、作業(yè)文件及質(zhì)量記錄。 b.外來文

44、件,包括法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)檢報告等。 c.其他需要控制的文件。 3.1.2 本公司文件和記錄的文本和版本： a.文件和記錄分紙文本和電子文本。兩種文本的控制范圍、程序和內(nèi)容相同。 b.文件和記錄的版本以序號標(biāo)識，如本版為“第1版”，以后改版順次為“第2版”、“第3版”等；各版均需標(biāo)明“第幾次修訂”，未作修訂的版本標(biāo)識為“第0次修訂”。 c.紙文本的“受控狀態(tài)”標(biāo)識為“受控”和“非受控”，“受控”文本必須跟蹤“修訂”，“非受控”文本不作跟蹤“修訂”。 d.電子文本保存所有版本，由行財部經(jīng)理管理，均不對外提供。 e.本版質(zhì)保體系文件按“受控”版本制定。

45、 3.2 文件和記錄控制的程序和內(nèi)容 3.2.1 本公司制定《文件和記錄控制程序》文件，對文件和記錄控制作出規(guī)定，包含以下各項內(nèi)容，以符合TSG Z0004-2007要求。 XXX電梯有限公司 文件號：JA/SC03-2012 第1章 第2頁共2頁 第一版 第0次修改 主題 文件和記錄控制 頒布日期：2012年8月1日 3.2.2 確定文件和記錄的控制范圍，如本文件3.1。 3.2.3 確定文件和記錄控制的實(shí)施和分工: a.質(zhì)保體系文件和記錄控制的實(shí)施和分工。 b.外來文件和其他文件控制的實(shí)施和分工。 3.2.4 確定文件和記錄控制的

46、內(nèi)容、方法和要求，規(guī)定: a.質(zhì)保體系文件和記錄的編號方法與版本標(biāo)識。 b.文件和記錄的編制、審核、批準(zhǔn)、改版、修訂與作廢。 c.文件和記錄的使用管理。 d.文件和記錄的勘誤。 e.文件和記錄的受控狀態(tài)和唯一編號。 f.文件和記錄的保存期限。 g.質(zhì)保體系文件的日常管理（含記錄的填寫要求和規(guī)定）。 3.2.5 各程序文件規(guī)定相關(guān)的質(zhì)量記錄，作為質(zhì)保體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的見證。 3.3 相關(guān)程序文件： 《文件和記錄控制程序》 JA/CX0301—2012 XXX電梯有限公司 文件號：JA/SC04-2012 第1章 第1頁共2頁

47、 第一版 第0次修改 主題 合同控制 頒布日期：2012年8月1日 第四章 合同控制 4.1合同控制的范圍 本公司合同控制的范圍包括：合同評審、評審后會簽、合同簽訂和變更、合同和相關(guān)記錄資料的管理。 4.2合同控制的程序和內(nèi)容 4.2.1 在正式簽訂合同前，經(jīng)營部經(jīng)理負(fù)責(zé)或派專人與顧客商定合同條款并取得一致后，擬出合同初稿，組織公司質(zhì)控系統(tǒng)相關(guān)責(zé)任人和部門責(zé)任人，按規(guī)定要求進(jìn)行合同評審，作出評審記錄。 4.2.2 經(jīng)評審后的合同由經(jīng)營部經(jīng)理指定專人，分別提請各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人和部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審查會簽，保存會簽記錄。 4.2.3

48、經(jīng)評審、會簽的合同報總經(jīng)理審查批準(zhǔn)。 4.2.4 總經(jīng)理審查批準(zhǔn)的合同，由經(jīng)營部經(jīng)理代表公司與顧客簽訂正式書面合同，雙方簽字蓋章后才能生效，必要時辦理公證。 4.2.5 合同履約過程中，無論公司或顧客提出合同變更，都需對變更條款履行以上規(guī)定的評審、會簽程序，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，與顧客簽訂補(bǔ)充合同，標(biāo)明補(bǔ)充合同與正式合同都具有同等法律效力。 4.2.6正式合同和補(bǔ)充合同，對其評審和審查會簽應(yīng)控制的要點(diǎn)： a.是否符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。 b.是否符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 c.公司綜合能力，如技術(shù)水平、施工裝備、過程控制、檢驗控制、作業(yè)人員、工期控制、施工安全保障等，能否

49、滿足合同規(guī)定。 XXX電梯有限公司 文件號：JA/SC04-2012 第1章 第2頁共2頁 第一版 第0次修改 主題 合同控制 頒布日期：2012年8月1日 d.施工環(huán)境是否安全可靠。 e.合同條款變更的約定是否規(guī)范有效和書面化。 f.工程價格是否合適，顧客付款約定是否可行。 4.2.7 合同、記錄資料的管理 a.公司與顧客簽訂的正式書面合同（含補(bǔ)充合同），由經(jīng)營部經(jīng)理安排專人保管。該工程完工驗收后交行財部歸入“一機(jī)一檔”管理。 b.合同評審記錄、合同審查會簽記錄、其他相關(guān)資料，由經(jīng)營部專人保管。該工程完工驗收后交行財部歸入“一機(jī)

50、一檔”管理。 c.合同、記錄、相關(guān)資料無論是經(jīng)營部的先期管理，還是行財部的歸檔管理，都要按“文件和記錄控制”的規(guī)定，必須得到有效控制。 4.3相關(guān)程序文件： 《合同控制程序》 JA/CX0401—2012 XXX電梯有限公司 文件號：JA/SC05-2012 第1章 第2頁共2頁 第一版 第0次修改 主題 材料、零部件控制 頒布日期：2012年8月1日 第五章 材料、零部件控制 5.1 材料、零部件控制的范圍 5.1.1 評價確定合格供方，對供方實(shí)施質(zhì)量控制。 5.1

51、.2 實(shí)施采購驗收質(zhì)量控制。 5.1.3 對入庫材料零部件進(jìn)行標(biāo)識、登記、分類存放、保質(zhì)管理。 5.1.4 對領(lǐng)用、使用環(huán)節(jié)確保標(biāo)識移植準(zhǔn)確，不發(fā)生錯用混用。 5.1.5 采購及驗收記錄資料控制。 5.2 材料、零部件控制的程序和內(nèi)容 5.2.1 由經(jīng)營部經(jīng)理組織對材料零部件供方進(jìn)行調(diào)研評價，確定合格供方基本條件，確認(rèn)合格供方，編制合格供方名錄，對其進(jìn)行動態(tài)跟蹤評價，對供方提供的材料零部件實(shí)施質(zhì)量控制。 5.2.2 由經(jīng)營部經(jīng)理安排專人匯總并編制采購計劃，經(jīng)經(jīng)營部經(jīng)理審核和總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后，由經(jīng)營部經(jīng)理代表公司與合格供方簽訂采購合同，實(shí)施采購。 5.2.3 由經(jīng)營部經(jīng)理組

52、織對采購材料零部件的質(zhì)量驗收，不合格品不得入庫并按《不合格品（項）控制程序》規(guī)定處理。 5.2.4 由經(jīng)營部經(jīng)理制定庫管規(guī)定，指定庫管責(zé)任人，確保入庫材料零部件標(biāo)識完整和正確移植，確保質(zhì)量穩(wěn)定，建立出入庫臺帳，做到帳物相符。 5.2.5 由經(jīng)營部經(jīng)理規(guī)定材料零部件領(lǐng)用制度，規(guī)定領(lǐng)用人要憑單領(lǐng)用，要確保領(lǐng)用的材料零部件標(biāo)識完整和正確移植，使用中不發(fā)生錯用混用。 XXX電梯有限公司 文件號：JA/SC05-2012 第1章 第2頁共2頁 第一版 第0次修改 主題 材料、零部件控制 頒布日期：2012年8月1日 5.2.6 采購及驗收記錄資料、庫管臺帳等

53、資料，由經(jīng)營部經(jīng)理指定專人管理，年末集中歸檔管理。 5.3相關(guān)程序文件 《材料零部件控制程序》 JA/CX0501—2012 XXX電梯有限公司 文件號：JA/SC06-2012 第1章 第2頁共2頁 第一版 第0次修改 主題 作業(yè)（工藝）控制 頒布日期：2012年8月1日 第六章 作業(yè)（工藝）控制 6.1 作業(yè)（工藝）控制的范圍 6.1.1 編制電梯安裝維修工藝規(guī)程，明確工藝編制依據(jù)和原則要求。 6.1.2 制定工藝紀(jì)律，確定工藝紀(jì)律執(zhí)行和

54、檢查的要求。 6.1.3 制定和執(zhí)行《作業(yè)（工藝）控制程序》文件。 6.2 作業(yè)（工藝）控制的程序和內(nèi)容 6.2.1 由技術(shù)質(zhì)安部經(jīng)理安排技術(shù)人員，根據(jù)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，分別編制行政許可類別的“安裝維修工藝規(guī)程”，同時規(guī)定應(yīng)遵守的工藝紀(jì)律，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)，以工藝規(guī)程和工藝紀(jì)律作為公司電梯安裝維修基本的技術(shù)指導(dǎo)文件。 6.2.2 如果本公司施工的電梯涉及國內(nèi)外獲得中國國家質(zhì)檢總局行政許可的定型產(chǎn)品，其隨機(jī)文件資料中已有相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件和記錄格式，按其隨機(jī)作業(yè)指導(dǎo)文件和記錄要求執(zhí)行，不另定工藝文件進(jìn)行工藝控制，主要強(qiáng)調(diào)和執(zhí)行其工藝紀(jì)律。 6.2.3 對隨機(jī)作業(yè)指導(dǎo)文件和記錄，技術(shù)

55、負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)吃透其要求并實(shí)施技術(shù)控制，工程部經(jīng)理及技術(shù)人員負(fù)責(zé)對施工一線進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和督促工藝紀(jì)律的執(zhí)行。 6.2.4 質(zhì)保工程師要安排專人，負(fù)責(zé)檢查電梯安裝維修過程工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況；隨機(jī)文件資料有規(guī)定的，按其規(guī)定檢查。 6.2.5 對制定和執(zhí)行《作業(yè)（工藝）控制程序》文件的基本要求是： a.編制的工藝規(guī)程要以現(xiàn)行有效的安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，結(jié)合公司實(shí)際，確保對電梯安裝維修起到規(guī)范化作業(yè)的作用。 XXX電梯有限公司 文件號：JA/SC06-2012 第1章 第2頁共2頁 第一版 第0次修改 主題 作業(yè)（工藝）控制 頒布日期：2012年8

56、月1日 b.明確工藝紀(jì)律的基本要求和執(zhí)行規(guī)定。 c.明確規(guī)定施工作業(yè)過程的質(zhì)量控制要求，強(qiáng)調(diào)相關(guān)記錄的見證作用，確保施工作業(yè)過程和質(zhì)量控制過程的可追溯性。 6.2.6 除通用工藝規(guī)程外，其余作業(yè)文件和質(zhì)量記錄在該工程完工交付后，由施工隊長、檢驗質(zhì)量控制責(zé)任人、安全控制責(zé)任人分別負(fù)責(zé)匯總，交行財部歸入“一機(jī)一檔”管理。 6.3 相關(guān)程序文件 《作業(yè)（工藝）控制程序》 JA/CX0601—2012 XXX電梯有限公司 文件號：JA/SC07-2012 第1章 第1頁共2頁 第一版

57、 第0次修改 主題 檢驗與試驗控制 頒布日期：2012年8月1日 第七章 檢驗與試驗控制 7.1 檢驗與試驗控制的范圍 7.1.1 根據(jù)本公司行政許可范圍的施工技術(shù)要求，對檢驗與試驗的作業(yè)文件實(shí)施控制。 7.1.2 對施工過程、竣工驗收、調(diào)試驗收、試運(yùn)行驗收中的檢驗與試驗實(shí)施質(zhì)量控制。 7.1.3 對檢驗與試驗條件實(shí)施控制。 7.1.4 對檢驗與試驗結(jié)果的標(biāo)識實(shí)施控制。 7.1.5 對檢驗與試驗的記錄和報告實(shí)施控制。 7.2 檢驗與試驗控制的程序和內(nèi)容 7.2.1 由技術(shù)質(zhì)安部經(jīng)理安排檢驗質(zhì)量控制責(zé)任人，負(fù)責(zé)編制檢驗與試驗作業(yè)文件，經(jīng)部經(jīng)理審

58、核后，報技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)，在檢驗與試驗中實(shí)施。作業(yè)文件內(nèi)容包括7.1.2至7.1.5的控制內(nèi)容。 7.2.2 由技術(shù)質(zhì)安部經(jīng)理安排檢驗質(zhì)量控制責(zé)任人，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢驗與試驗控制環(huán)節(jié)的環(huán)境條件應(yīng)符合要求；必要時與施工隊長，以及顧客方代表溝通協(xié)商，保證檢驗與試驗環(huán)境條件和結(jié)果標(biāo)識得到有效控制。 7.2.3 檢驗與試驗的記錄和報告，由檢驗質(zhì)量控制責(zé)任人負(fù)責(zé)安排專人完成。檢驗與試驗報告由技術(shù)質(zhì)安部經(jīng)理審核，報質(zhì)保工程師審查批準(zhǔn)。 7.2.4 制定《檢驗與試驗控制程序》，按《文件和記錄控制程序》 XXX電梯有限公司 文件號：JA/SC07-2012 第1章 第2頁共2頁 第一版

59、 第0次修改 主題 檢驗與試驗控制 頒布日期：2012年8月1日 規(guī)定，規(guī)定控制內(nèi)容和要求，實(shí)施編制、審核、批準(zhǔn)程序控制。 7.2.5 檢驗與試驗控制的記錄和報告由檢驗質(zhì)量控制責(zé)任人收集管理，該工程完工交付后交行財部歸入“一機(jī)一檔”管理。 7.3 相關(guān)程序文件： 《檢驗與試驗控制程序》 JA/CX0701—2012 XXX電梯有限公司 文件號：JA/SC08-2012 第1章 第1頁共2頁 第一版 第0次修改 主題 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制 頒布日期

60、：2012年8月1日 第八章 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制 8.1 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制的范圍 8.1.1 對設(shè)備和檢驗與試驗裝置(以下簡稱設(shè)備和檢測儀器)采購、驗收、使用的控制。 8.1.2 對設(shè)備和檢測儀器狀態(tài)的控制。 8.1.3 對設(shè)備和檢測儀器檔案的控制。 8.2 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制的程序和內(nèi)容 8.2.1 工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備的歸口管理，負(fù)責(zé)根據(jù)施工需要審定所需設(shè)備，安排專人按采購及質(zhì)量驗收等程序和要求，組織實(shí)施采購、驗收、使用、維護(hù)、檢修、報廢等控制。 8.2.2 檢驗質(zhì)量控制責(zé)任人負(fù)責(zé)檢測儀器的歸口管理，按施工檢測需要負(fù)責(zé)審定所需檢測儀器，安排專人

61、按采購及質(zhì)量驗收等程序，組織實(shí)施采購、驗收、操作、使用；按保管環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、維護(hù)、檢修、報廢等規(guī)定實(shí)施控制。 8.2.3 工程部經(jīng)理、檢驗質(zhì)量控制責(zé)任人，分別負(fù)責(zé)設(shè)備和檢測儀器的狀態(tài)控制，負(fù)責(zé)安排責(zé)任人員確保其功能、性能、精度的狀態(tài)和管理，符合設(shè)備和檢測儀器的技術(shù)條件，符合施工要求，保持設(shè)備和檢測儀器的有效性，同時負(fù)責(zé)其狀態(tài)標(biāo)識控制。 8.2.4 對法定檢驗的設(shè)備和檢測儀器，必須依據(jù)法定周期委托具有相應(yīng)資格的檢驗檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗檢測，取得有效的檢驗檢測報告。 8.2.5工程部經(jīng)理和檢驗質(zhì)量控制責(zé)任人，分別安排專人負(fù)責(zé)編制 設(shè)備和檢測儀器年度檢驗檢測計劃，記錄實(shí)施情況和結(jié)果。 X

62、XX電梯有限公司 文件號：JA/SC08-2012 第1章 第2頁共2頁 第一版 第0次修改 主題 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制 頒布日期：2012年8月1日 8.2.6 對檢測儀器及使用的特殊控制： a.檢驗質(zhì)量控制責(zé)任人負(fù)責(zé)指定專人管理，負(fù)責(zé)對經(jīng)法定檢定、校準(zhǔn)后的檢測儀器進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識，防止錯用、混用。負(fù)責(zé)法定校準(zhǔn)、檢定記錄、報告的管理。 b.負(fù)責(zé)專管的責(zé)任人員，在對檢測儀器的搬運(yùn)、維護(hù)過程和貯存期間，應(yīng)采取有效措施防止檢測儀器的損壞或失效。 c.負(fù)責(zé)專管的責(zé)任人員，在使用中如發(fā)現(xiàn)經(jīng)校準(zhǔn)或檢定后的檢測儀器偏離校準(zhǔn)狀態(tài)或不符合要求時，應(yīng)對以往檢測結(jié)果的

63、有效性進(jìn)行評價，必要時對已檢測項目進(jìn)行重新檢測。 8.2.7 由工程部經(jīng)理和檢驗質(zhì)量控制責(zé)任人，分別安排專人負(fù)責(zé)對設(shè)備和檢測儀器建立臺帳，保證帳物相符；按“一機(jī)一檔”模式建立檔案，管理設(shè)備和檢測儀器的質(zhì)量證明文件、使用維護(hù)說明書、使用記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄、檢修記錄、檢定校準(zhǔn)記錄和報告、報廢處理記錄等。 8.2.8 制定《設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序》，按《文件和記錄控制程序》規(guī)定，規(guī)定控制內(nèi)容和要求，實(shí)施編制、審核、批準(zhǔn)程序控制。 8.3 相關(guān)程序文件 《設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序》 JA/CX0801—2012 XXX電梯有限公司 文件號：JA/SC09-2

64、012 第1章 第1頁共1頁 第一版 第0次修改 主題 不合格品（項）控制 頒布日期：2012年8月1日 第九章 不合格品（項）控制 9.1 不合格品（項）控制的范圍 9.1.1 對不合格品（項）的記錄、標(biāo)識、存放、隔離的控制。 9.1.2 對不合格品（項）的原因分析、處置的控制。 9.1.3 對不合格品（項）所采取的糾正措施。 9.2 不合格品（項）控制的程序和內(nèi)容 9.2.1制定并保持《不合格品（項）控制程序》，工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)不合格品（項）的控制。 9.2.2 對電梯安裝維修過程中，經(jīng)內(nèi)部審核、自檢、監(jiān)檢等發(fā)現(xiàn)的不合格工程或不合格項，工程

65、部經(jīng)理和施工隊長要安排責(zé)任人員作好記錄和標(biāo)識，進(jìn)行隔離管理。 9.2.3 不合格分類及處置方式按《不合格品（項）控制程序》規(guī)定執(zhí)行。不合格性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，所采取的措施引起的文件更改，按《文件和記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 9.2.4 對產(chǎn)生不合格的原因進(jìn)行分析，根據(jù)不合格品（項）的嚴(yán)重程度，對比較容易整改或糾正的，由技術(shù)人員和質(zhì)量檢驗員組織施工隊長、作業(yè)人員，找出原因后采取措施整改或糾正；對比較嚴(yán)重的質(zhì)量問題，由技術(shù)負(fù)責(zé)人會同質(zhì)保工程師，召集工程部經(jīng)理、技術(shù)質(zhì)安部經(jīng)理和質(zhì)量檢驗員等人，共同分析原因，研究決定糾正措施，由工程部經(jīng)理組織實(shí)施；對特別突出的質(zhì)量問題，由總經(jīng)理主持

66、處理。以上過程和結(jié)果都要作好相關(guān)記錄并保存。 9.2.5 實(shí)施“糾正”的程序和要求，按《質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 9.3 相關(guān)程序文件：《不合格品（項）控制程序》 JA/CX0901—2012 XXX電梯有限公司 文件號：JA/SC010-2012 第1章 第1頁共2頁 第一版 第0次修改 主題 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 頒布日期：2012年8月1日 第十章 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 10.1 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制的范圍 10.1.1 質(zhì)量信息及處理 10.1.2 內(nèi)部審核及糾正 10.1.3 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析及預(yù)防 10.1.4 為顧客服務(wù)的質(zhì)量 10.2 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制的程序和內(nèi)容 10.2.1 質(zhì)量信息控制及處理 a.行財部經(jīng)理負(fù)責(zé)安排責(zé)任人員，收集記錄來自內(nèi)外部的質(zhì)量信息。內(nèi)部信息包括施工作業(yè)中的過程控制、質(zhì)量檢驗、內(nèi)部審核、管理評審等；外部信息包括顧客反饋、質(zhì)監(jiān)部門的安全監(jiān)察和監(jiān)督檢查、監(jiān)檢機(jī)構(gòu)的監(jiān)檢結(jié)果、行業(yè)安全質(zhì)量信息等。 b.行財部對收集的質(zhì)量信息進(jìn)行匯總分析后，要向質(zhì)保工程師匯報，研究決