《成品倉(cāng)庫(kù)管理流程成品倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)單據(jù)及報(bào)表管理辦法》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《成品倉(cāng)庫(kù)管理流程成品倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)單據(jù)及報(bào)表管理辦法（5頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、 成品倉(cāng)庫(kù)管理流程 全文目錄 1、目的 1 2、依據(jù) 1 3、適用范圍 1 4、責(zé)任部門(mén) 1 5、制度細(xì)則 2 、成品的入庫(kù) 2 、成品的出庫(kù)（成品發(fā)貨） 2 、成品倉(cāng)賬務(wù)、單據(jù)及報(bào)表的管理 3 6、成品倉(cāng)日常工作維護(hù) 3 成品倉(cāng)庫(kù)7S管理 3 7、附則 4 8、相關(guān)文件、表格 4 1、目的 規(guī)范成品倉(cāng)庫(kù)管理，確保成品倉(cāng)庫(kù)帳物相符。 2、依據(jù) 武漢重冶模具部基本管理流程，本公司實(shí)際情況。 3、適用范圍 本管理流程適用于成品的入庫(kù)、出庫(kù)及倉(cāng)儲(chǔ)管理。 4、責(zé)任部門(mén) 公司生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、物控部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，對(duì)本管理流程

2、的實(shí)施質(zhì)量負(fù)責(zé)。 5、制度細(xì)則 、成品的入庫(kù) 成品交庫(kù) 成品生產(chǎn)完成由質(zhì)檢檢驗(yàn)合格后，應(yīng)由車(chē)間相關(guān)人員將成品吊運(yùn)至成品倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)人員指定位置，成品激光標(biāo)注信息一律朝外方便核對(duì)，車(chē)間未經(jīng)允許不能隨意更改倉(cāng)位及堆碼原則否則 產(chǎn)品交庫(kù)時(shí)，由車(chē)間人員填寫(xiě)《產(chǎn)品完工單》并錄入金蝶系統(tǒng)（ERP）打印單據(jù)（手寫(xiě)無(wú)效），倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)產(chǎn)品完工單，單據(jù)錄入是否正確并核查質(zhì)檢是否驗(yàn)收合格有無(wú)相關(guān)責(zé)任人簽字。根據(jù)產(chǎn)成品完工單核對(duì)成品板激光標(biāo)信息是否正確以及板件數(shù)量，如有一項(xiàng)不正確則聯(lián)系相關(guān)責(zé)任人糾正直至完全符合入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)。由車(chē)間交庫(kù)人員與倉(cāng)庫(kù)人員共同清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤后雙方簽字確認(rèn)。 成品入倉(cāng) 接到《產(chǎn)品完

3、工單》后，辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)實(shí)際情況合理安排庫(kù)位，要按照不同的產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)和要求，分類(lèi)、分別放入?yún)^(qū)位的相應(yīng)位置儲(chǔ)存，成品擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批。在儲(chǔ)存時(shí)注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全 、成品的出庫(kù)（成品發(fā)貨） 倉(cāng)庫(kù)人員在發(fā)貨前，必須查驗(yàn)車(chē)間領(lǐng)料員的成品板《領(lǐng)料單》，若單據(jù)明細(xì)有誤無(wú)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，物控部應(yīng)拒絕提倉(cāng)。 倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)入倉(cāng)的先后順序，按“先進(jìn)先出”的原則出庫(kù)，對(duì)發(fā)出的成品板每件必須按單據(jù)列出的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量查驗(yàn)清楚，防止誤發(fā)漏發(fā)影響車(chē)間生產(chǎn)。 倉(cāng)庫(kù)人員嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)料單（

4、手寫(xiě)無(wú)效）出庫(kù)，無(wú)單不發(fā)貨，無(wú)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核不發(fā)貨，數(shù)目、內(nèi)容有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與相關(guān)的責(zé)任人反應(yīng)，保證發(fā)貨的正確性，及時(shí)解決，及時(shí)出庫(kù)，保證車(chē)間的生產(chǎn)效率。 5.2.4產(chǎn)成品發(fā)出后，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)根據(jù)領(lǐng)料單上的相關(guān)信息在公司金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng)（ERP）上 從新核對(duì)復(fù)查，單據(jù)內(nèi)容核對(duì)無(wú)誤后方可審核，以防止出錯(cuò)造成工作滯后并做到帳物相符。，并在《日常盤(pán)點(diǎn)報(bào)表》中對(duì)發(fā)出的成品做好詳細(xì)記錄及時(shí)更新手工臺(tái)賬。 5.3、成品倉(cāng)賬務(wù)、單據(jù)及報(bào)表的管理 5.、金蝶系統(tǒng)（ERP）的管理 5.3成品入倉(cāng)后應(yīng)及時(shí)對(duì)系統(tǒng)賬進(jìn)行維護(hù)審核更新當(dāng)前庫(kù)存。 5.3.成品板系統(tǒng)賬，月末必須盤(pán)點(diǎn)，并結(jié)算當(dāng)

5、月入庫(kù)數(shù)、出庫(kù)數(shù)、結(jié)存數(shù)。 5.3每月庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)后，出現(xiàn)帳物不符的，倉(cāng)庫(kù)人員必須在當(dāng)月內(nèi)配合財(cái)務(wù)人員查明差異原因，直至賬實(shí)相符，由物控部提交《盤(pán)點(diǎn)報(bào)表》財(cái)務(wù)部審核 。 5.3.2單據(jù)及報(bào)表的管理 5.3.2.1倉(cāng)庫(kù)人員必須對(duì)成品倉(cāng)的入庫(kù)、出庫(kù)原始單據(jù)留底備查并妥善保管，不得任意涂改、撕毀，每月按入庫(kù)、出庫(kù)分類(lèi)裝訂成冊(cè)，在月末的25號(hào)移交財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人存檔。 6、成品倉(cāng)日常工作維護(hù) 成品倉(cāng)庫(kù)7S管理 6.1.1 7S管理即整理，整頓，清掃，清潔，素質(zhì)，安全，節(jié)約。 6.1.2 為了保證倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出貨工作的順利有序進(jìn)行，創(chuàng)建一個(gè)舒適的工作環(huán)境，特制立以下規(guī)范 6.1.2.1 整理、整頓

6、區(qū)分要用和不要用的，現(xiàn)場(chǎng)不需要用的清除掉。 過(guò)道保持干凈整潔狀無(wú)廢品、無(wú)雜物，無(wú)灰塵把“空間”騰出來(lái)活用，提高使用率。成品依規(guī)定定位、定量擺放整齊，明確標(biāo)示。達(dá)到不用浪費(fèi)時(shí)間找東西。 清掃 清除工作場(chǎng)所內(nèi)的臟污，并防止銹蝕的發(fā)生。消除“臟污”，定期對(duì)成品倉(cāng)進(jìn)行大掃除，保持工作場(chǎng)所干干凈凈，減少不必要的損失。 6.1.2.3 清潔 整理、整頓、清掃之后要認(rèn)真維護(hù)，使現(xiàn)場(chǎng)保持最佳狀態(tài)。通過(guò)規(guī)范嚴(yán)格的操作細(xì)節(jié)來(lái)維持成果并實(shí)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)利用的最大化，并顯現(xiàn)“異?！敝冢瑥男抡{(diào)整。 素養(yǎng) 素養(yǎng)即教養(yǎng)、習(xí)慣，努力提高人員的素養(yǎng)，養(yǎng)成嚴(yán)格遵守員工要統(tǒng)一著裝，著裝整齊、干凈、整潔、做好安全措施，通過(guò)素養(yǎng)讓員工成為一個(gè)遵守規(guī)章制度，并具有一個(gè)良好工作素養(yǎng)習(xí)慣，人員精神飽滿(mǎn)，工作積極向上。 安全 保障公司產(chǎn)品的安全以及公司員工的個(gè)人財(cái)產(chǎn)安全。員工人身安全以及成品安全無(wú)出現(xiàn)丟失以及放置錯(cuò)誤現(xiàn)象，按公司規(guī)章制度起吊轉(zhuǎn)運(yùn)。板件堆碼穩(wěn)定，預(yù)知危險(xiǎn)，防患未然。 節(jié)約 減少企業(yè)成本、空間、時(shí)間、庫(kù)存、消耗等因素。養(yǎng)成降低成本習(xí)慣，加強(qiáng)作業(yè)人 員倉(cāng)儲(chǔ)即成本。人力節(jié)約、時(shí)間節(jié)約提高生產(chǎn)效率。 7、附則 本制度由物控部制定，物控部負(fù)責(zé)解釋。 8、相關(guān)文件、表格 《產(chǎn)品完工單》 《領(lǐng)料單》 《盤(pán)點(diǎn)報(bào)表》 5 / 5