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1、 機(jī)加工二分廠成品倉庫管理規(guī)定 1、目的： 為規(guī)范機(jī)二分廠成品倉庫進(jìn)、出、存作業(yè)程序，加強(qiáng)對成品倉庫的管理，確保不合格成品不入庫，不合格成品不銷售出庫，成品儲存定置且保管不損壞、不混淆、不遺失，特制定本管理規(guī)定。 2、使用范圍： 本管理規(guī)定適用于對機(jī)加工二分廠成品倉庫作業(yè)管理與對應(yīng)工作人員管理。 3、內(nèi)容： 3.1成品倉庫儲存物料定義： 成品倉庫顧名思義按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)檢驗合格、打標(biāo)、探傷、清洗、包裝、入庫、等待銷售儲存的產(chǎn)品。 3.2 成品倉庫作業(yè)總流程 ①檢驗 ②打標(biāo)、探傷、清洗、包裝 ③入 庫 ④儲存保管 ⑤出 庫 ⑥對賬、成品庫臺賬 ⑦客

2、戶退貨 3.3成品出入庫管理： 3.3.1入庫類型：生產(chǎn)入庫、退貨入庫、盤盈入庫、其他入庫。 1) 生產(chǎn)入庫：是指我公司生產(chǎn)車間自制完成且檢驗合格的產(chǎn)品入庫； 2) 退貨入庫：即已銷售出庫的產(chǎn)品，客戶因某種原因退回到成品倉庫的入庫方式； 3) 盤盈入庫：是指成品倉庫按公司規(guī)定盤點，出現(xiàn)實物數(shù)量多于賬面數(shù)量，為使賬物平衡而采取的調(diào)整賬面的入庫方式； 3.3.2出庫類型：銷售出庫、盤虧出庫、其他出庫； 1) 銷售出庫：即按客戶訂單要求按時發(fā)客戶訂購的相應(yīng)產(chǎn)成品至客戶的出庫方式； 2) 盤虧出庫：是指成品倉庫按公司規(guī)定盤點，出現(xiàn)實物數(shù)量少于

3、賬面數(shù)量，為使帳物平衡而采取的調(diào)整賬面的出庫方式； 3.3.3出入庫有關(guān)說明： 一、 生產(chǎn)入庫： 1) 分廠車間產(chǎn)品生產(chǎn)完畢，經(jīng)檢驗人員批量檢驗和打標(biāo)合格、經(jīng)探傷、清洗、包裝，最后由包裝統(tǒng)計人員填寫“入庫單”明確入庫產(chǎn)品對應(yīng)的產(chǎn)品批次號、入庫時間、入庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量、等，本人簽字后呈包裝班負(fù)責(zé)人核對簽字，而后由包裝叉車工攜帶“入庫單”與對應(yīng)待入庫產(chǎn)品至成品倉庫辦理入庫手續(xù)，倉庫管理員根據(jù)“入庫單”與待入庫產(chǎn)品審核后，填寫入庫庫位號，叉車工根據(jù)庫位號將成品送至只指定的庫位完成入庫手續(xù)； 2) “成品入庫單”一式三聯(lián)：存根聯(lián)、記賬聯(lián)與回執(zhí)聯(lián)，倉庫保管員將當(dāng)日整理的記賬聯(lián)呈倉儲

4、主管領(lǐng)導(dǎo)審核后做賬，賬畢。 二、 退貨入庫: (一) 退貨入庫流程為：①接收→②檢驗→③入庫； (二) 接收： 1）發(fā)生客戶退貨，成品倉庫倉管員須立即通知有關(guān)銷售部業(yè)務(wù)人員到場確認(rèn)，退貨入庫接收時，客戶“退貨單”與退貨產(chǎn)品核對，核對項目包括： <1>“退貨單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性； <2> 退貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、產(chǎn)品批次號、數(shù)量是否與“退貨單”填寫的一致； 以上二點核對無異，銷售部、成品倉庫主管方可于“退貨單”上簽字確認(rèn)驗收OK，同時獲取“退貨單”有關(guān)聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。 2）對驗收通過的退貨產(chǎn)品，成品倉管員立即填寫“退貨送檢單”經(jīng)本人和送貨員簽字確認(rèn)后隨退貨

5、產(chǎn)品定置“待驗區(qū)”擺放并通知分廠檢驗組執(zhí)行質(zhì)量檢查； (三) 檢驗完畢，重新清洗、包裝送到倉庫入庫，成品倉庫管理員獲取“退貨送檢單”回單與交庫退貨產(chǎn)品核對，核對項目包括： <1>“退貨送檢單”補(bǔ)錄的規(guī)范性與核簽的有效性； <2> 交庫產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，合格、不合格、次品是否隔離包裝存放，是否有檢驗標(biāo)識區(qū)分以確?？勺匪菪?； <3> 交庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、產(chǎn)品批次號、合格/不合格/次品數(shù)量是否與“退貨送檢單”填寫的一致； 以上幾點核對無異，成品倉庫管理員方可于“退貨送檢單”上簽字確認(rèn)驗收OK，同時獲取“退貨送檢單”有關(guān)聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。 (四) 入庫： 1）對檢驗

6、完畢的退貨產(chǎn)品，立即填寫“入庫單”明確訂單號、退貨客戶、退貨時間、退貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、產(chǎn)品批次號、數(shù)量、單價、金額等并簽字確認(rèn)，退貨產(chǎn)品按品質(zhì)狀態(tài)于成品倉庫定置擺放；而后對不合格可返修/返工產(chǎn)品通知分廠處理并辦理出庫，對不合格不能返修/返工產(chǎn)品則填寫“報廢單”申請報廢，由分廠領(lǐng)導(dǎo)審核、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行報廢出庫。 2）退貨入庫的“入庫單”由倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，分廠管理員做賬。 三、 銷售出庫： 1) 銷售出庫必須憑有效“發(fā)貨通知單”，否則成品倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)貨，“發(fā)貨通知單”由銷售人員填寫，銷售部負(fù)責(zé)人審核生效。 2) 成品倉庫管理員接收“發(fā)貨通知單”，首先審閱其簽核的有效

7、性、填寫的規(guī)范性，確認(rèn)發(fā)貨訂單、發(fā)往客戶、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨時間、交付方式等，而后根據(jù)“發(fā)貨通知單”顯示信息查實有關(guān)庫存，確定發(fā)貨產(chǎn)品的所在位置、是否有足額庫存量以及是否能按時發(fā)貨。 3) 成品倉庫管理員根據(jù)“發(fā)貨通知單”按時按量發(fā)貨時，務(wù)必確保發(fā)貨正確、數(shù)量準(zhǔn)確，同時規(guī)范填寫“出庫單”并與送貨人員共同簽字確認(rèn)； 4) 對外貿(mào)銷售出庫的產(chǎn)品，不僅要對產(chǎn)品批次號、發(fā)貨的數(shù)量、發(fā)貨地點審核，還要檢查包裝物的完好性。對于用集裝箱裝貨的產(chǎn)品，要記錄集裝箱號、車牌號、裝貨時的圖片等，以便日后追溯。； 5) 當(dāng)日“出庫單”整理后，經(jīng)倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)審核后憑單入賬，更新成品庫庫存臺賬。 3.4成品庫存管理

8、： 4.4.1成品倉庫庫存區(qū)域規(guī)劃： 倉庫庫存區(qū)域規(guī)劃時應(yīng)考慮“驗收易、入庫易、儲存易、工作易、發(fā)貨易、搬運易、盤點易”七個因素進(jìn)行科學(xué)、合理規(guī)劃。 4.4.2儲存與保管： (一) 儲存環(huán)境： 倉庫重地要做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全、防塵，有防火（消防器材）設(shè)施、防潮設(shè)施，以確保庫存產(chǎn)品安全。 (二) 安全規(guī)定： 1) 倉庫管理員要嚴(yán)格倉庫保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。 2) 倉管管理員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，工作期間經(jīng)常巡視倉庫，加強(qiáng)火源、電源管理，檢查可疑跡象，消除安全隱患，做到庫存保管不丟失，不磕、碰、劃、傷，不混淆、不亂放、不生銹。 3) 倉管員每日

9、上、下班前，要檢查倉庫、庫區(qū)周圍是否存在不安全的隱患，門、窗、鎖、電源是否完好，如有異常應(yīng)采取必要措施并及時向安保部反映,做到早發(fā)現(xiàn)早處理。 4) 在規(guī)定禁止吸煙的地段和庫房內(nèi)，應(yīng)嚴(yán)禁明火及吸煙，倉庫禁止攜入火種。各類貨物之間、貨架之間應(yīng)留有一定的防火通道。 5) 倉庫管理員應(yīng)保持本庫區(qū)內(nèi)的消防設(shè)備、器具的完整、清潔，不許他人隨意挪用；對他人在庫區(qū)內(nèi)進(jìn)行不安全作業(yè)的行為，有權(quán)監(jiān)督和制止。 (三) 儲存要求： 1) 倉庫管理員應(yīng)根據(jù)庫存區(qū)域規(guī)劃繪制倉庫平面圖，標(biāo)明各類產(chǎn)品存放位置，并用標(biāo)識卡掛于明顯處。 2) 倉庫管理員應(yīng)依產(chǎn)品特征、數(shù)量、分庫、分區(qū)、分類存放，按“定置管理”的要求做到

10、定區(qū)、定位、定標(biāo)識。 3) 庫存產(chǎn)品標(biāo)識包括產(chǎn)品名稱、批次號、數(shù)量，由倉庫管理員用“成品信息標(biāo)識牌”做出。 4) 庫存擺放應(yīng)做到過目見數(shù)、檢點方便、成行成列、堆碼整齊，貨與貨之間有適當(dāng)間隔，堆碼的層數(shù)不能超過3層。 5) 成品倉庫應(yīng)執(zhí)行5S管理。 3.5成品庫存盤點： 一、貨倉盤點實行月度盤點、季度盤點、年終盤點和不定期盤點 　　1、月度盤點：倉庫每月末實行抽查盤點，由財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。尤其針對公司采購部貴重物品進(jìn)行每月度認(rèn)真盤查，財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。 　　2、季度盤點：倉庫每個季度末組織原材料、半成品、成品全盤工作。 　　3、年終盤點：倉庫每年進(jìn)行一次大盤點，財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核，盤點

11、時間一般在年終放假前。 　　4、不定期盤點：由貨倉自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，財務(wù)根據(jù)存貨性質(zhì)、價值、損耗情況進(jìn)行不定期抽盤。 　　二、貨倉盤點工作步驟 　　1、根據(jù)公司的實際情況，由庫區(qū)事先準(zhǔn)備好盤點單，要求按產(chǎn)品系列編號并且連號。 　　2、貨倉主管責(zé)協(xié)調(diào)具體的盤點工作，發(fā)放盤點單。 　　3、貨倉、財務(wù)部分別指定每一個存儲區(qū)域的盤點負(fù)責(zé)人。要求每一個區(qū)域都有相應(yīng)的盤點人員、倉庫管理員和財務(wù)復(fù)核人員，由財務(wù)人員擔(dān)任該區(qū)域的盤點組長。 　　4、實施盤點，由倉庫管理員進(jìn)行盤點，財務(wù)人員復(fù)核。對有疑問的產(chǎn)品有權(quán)打開查看。 　　5、財務(wù)部人員收取所有的盤點清單，要求所有清單連號且沒有遺漏并

12、進(jìn)行匯總。 　　7、與ERP系統(tǒng)進(jìn)行帳目核對，比較差異。 　　8、對比差異報告，由貨倉對差異項進(jìn)行復(fù)盤。 　　9、再次對復(fù)盤結(jié)果進(jìn)行匯總，并與ERP系統(tǒng)進(jìn)行帳目比較差異。 　　10、貨倉分析差異原因，作詳細(xì)書面報告，同時提出差異調(diào)整申請。 　　11、市場部門領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理對差異調(diào)查報告及差異調(diào)整申請進(jìn)行審批。 　　12、財務(wù)部根據(jù)審批情況作庫存差異調(diào)整。 　　13、財務(wù)部根據(jù)審批情況作庫存財務(wù)帳差異調(diào)整。 　　三、盤存資料存檔管理具體內(nèi)容 　　1、確認(rèn)盤存表是否具備具體日期，盤點內(nèi)容，盤點數(shù)據(jù)，和盤點人簽字和監(jiān)督盤點的人員簽字。 　　2、盤點的數(shù)據(jù)未經(jīng)監(jiān)督人核實

13、不得輕易修改。 　　3、盤存后盤點人員將及時整理盤點的差異，整理好后將調(diào)賬的數(shù)據(jù)和盤存表第一時間交到公司庫存管理員手中。 　　4、庫存管理員核實后將盤存表存檔，以便于查賬，當(dāng)月的盤存表應(yīng)保留到下次盤點。由于下次盤點要核對本次的期初數(shù)據(jù)，第二次盤點完成后將上月的盤存表建立檔案，存檔。 　　5、半年整理一下存檔資料。建立臺賬目錄，目錄明確體現(xiàn)具體的盤點單位，時間和盤點表的具體位置。 　　6、一年封存盤點資料。年底裝訂本年度的盤點資料，資料封存好后存放在防潮的檔案室里。 　　7、庫存管理員應(yīng)該明確盤點資料在具體什么位置，根據(jù)目錄能及時找出盤點表。 　　8、保證資料的安全性和完整性。 編制：劉必峰 審核：王永芳 會簽：公令沖 批準(zhǔn)：謝雨良 日期：2021-7-1