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1、 花垣非煤地下礦山安全管理資料清單 項目 內(nèi)容 資料 備注 1 資質(zhì)證照 1.工商營業(yè)執(zhí)照 復(fù)印件 　 2.安全生產(chǎn)許可證 復(fù)印件 　 3.采礦許可證 復(fù)印件 　 4.爆破作業(yè)單位許可證 爆破作業(yè)許可證（與民爆公司簽署的服務(wù)協(xié)議）。 　 5.安全生產(chǎn)標準化證 自評報告、外部評審報告、標準化證書 　 　 6.主要負責人安全合格證 復(fù)印件 　 7.安全管理人員安全合格證 5名以上安全管理人員資格證 　 8.各類特種作業(yè)人員的格證書 電工、通風、安全檢查、支柱、排水、運輸、爆破、焊接與熱切割、井下電氣等。 　 9.注冊安全工程師

2、注冊安全工程師證書（或技術(shù)服務(wù)協(xié)議） 2 規(guī)章 制度 1.建立健全安全生產(chǎn)責任制及安全生產(chǎn)承諾制 安全生產(chǎn)責任制（蓋章、頒布） 　 打印裝訂、蓋章　 　 　 安全生產(chǎn)承諾書（每人1份）。 2.建立健全安全生產(chǎn)管理制度 安全生產(chǎn)制度匯編 3.安全操作規(guī)程 安全技術(shù)操作規(guī)程匯編（風鉆、爆破、松石、裝載、運輸、排水、通風、電工等） 3 安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員 1.安全管理機構(gòu)和人員配備 1 安全管理組織機構(gòu)圖（文件，宣傳欄上墻）； 2安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組（安委會）成立文件； 　 請預(yù)覽后下載！ 項目 內(nèi)容 資料 備注 3職業(yè)健康安環(huán)

3、部（科）成立文件； 2.技術(shù)人員配備 地質(zhì)、測量、采礦、機電、通風等專用技術(shù)人員證書（技術(shù)服務(wù)協(xié)議） 　 4 基本圖紙 1.圖紙類別 地形地質(zhì)和水文地質(zhì)圖；采空區(qū)分布圖；總平面圖；井上井下對照圖；通風系統(tǒng)圖；排水系統(tǒng)圖、運輸系統(tǒng)圖；通訊系統(tǒng)圖；井下避災(zāi)路線圖；單體設(shè)計圖等。 　 2.及時修訂（3個月） 繪圖相關(guān)人員簽字；技術(shù)負責人審查簽字；企業(yè)蓋章。 　 5安全教育培訓(xùn) 1.新員工三級安全教育（記錄不少于72課時） 三級安全教育卡片； 培訓(xùn)簽名表；培訓(xùn)照片； 培訓(xùn)資料（課件打?。? 考試卷、分數(shù)統(tǒng)計表； 　 培訓(xùn)應(yīng)分類進行　 　 　 　 2.

4、安全管理人員繼續(xù)教育 資格證以及繼續(xù)教育復(fù)印件。 3.員工繼續(xù)教育 （不少于20小時） 培訓(xùn)簽名表；培訓(xùn)照片； 培訓(xùn)資料（課件打?。?； 考試卷、分數(shù)統(tǒng)計表； 4.轉(zhuǎn)崗、復(fù)工教育（調(diào)換工種、離崗六個月以上復(fù)工） 培訓(xùn)簽名表；培訓(xùn)照片； 培訓(xùn)資料（課件打?。?； 考試卷、分數(shù)統(tǒng)計表； 5.其他安全生產(chǎn)培訓(xùn)記錄檔案 安全教育培訓(xùn)計劃； 培訓(xùn)計劃情況落實表； 請預(yù)覽后下載！ 項目 內(nèi)容 資料 備注 6安全投入 1.安全費用提取及使用 安全費用提取標準的文件（金屬地下礦山按10元/噸）； 每月提取明細表（礦石量、金額）； 使用明細表（采空區(qū)治理、機電

5、設(shè)備、供配電系統(tǒng)、六大系統(tǒng)、重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控、安全生產(chǎn)檢查、安全防護用品、教育培訓(xùn)、設(shè)備檢測檢驗）財企〔2012〕16號 　 2.工傷保險購買情況 最近半年保險繳費單、參保人員名冊 　 3.安全生產(chǎn)責任險 保險單據(jù)、發(fā)票復(fù)印件 　 7隱患排查與治理 1.安全生產(chǎn)檢查和隱患排查記錄檔案 1 日常安全檢查記錄； 2 隱患整改臺賬（臺賬應(yīng)包含檢查人員、隱患內(nèi)容、整改措施、檢查時間、整改時限、整改責任人、復(fù)查時間、復(fù)查人員、復(fù)查結(jié)果等內(nèi)容）； 　 2.重大危險源監(jiān)控及重大隱患 重大危險源臺賬；重大隱患清單； 預(yù)防、控制措施方案文件； 　 3.采空區(qū)治理

6、情況 采空區(qū)普查報告；采空區(qū)論證報告；采空區(qū)治理設(shè)計（圖紙）；采空區(qū)治理施工、監(jiān)理、驗收資料（圖紙）。 　 8應(yīng)急救援 1.預(yù)案編制 應(yīng)急預(yù)案文本（頒布、蓋章）。 　 2.應(yīng)急預(yù)案備案 專家評審意見；備案登記表 　 3.應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn) 培訓(xùn)簽名表、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)照片 4.應(yīng)急預(yù)案演練 （綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練1次/1年；現(xiàn)場處置方案演練1次/半年。） 應(yīng)急預(yù)案演練計劃、方案； 演練記錄、演練照片或視頻； 演練總結(jié)； 　 請預(yù)覽后下載！ 項目 內(nèi)容 資料 備注 5.應(yīng)急救援組織 兼職的應(yīng)急救援人員任命文件； 應(yīng)急救援救

7、護協(xié)議。 　 6.應(yīng)急救援物資 應(yīng)急物資清單（千斤頂、擔架、釬子、挖機、照明設(shè)施等應(yīng)急救援器材、設(shè)備等） 　 9 事故事件處理與教育 1. 事故事件統(tǒng)計、登記 歷年事故登記統(tǒng)計臺賬（輕傷、設(shè)備事故、未遂事故、工傷事故） 　 2. 事故處理、調(diào)查 事故調(diào)查報告； 相關(guān)人員處置情況資料； 事故現(xiàn)場勘察記錄、照片； 傷情報告書或診斷、手術(shù)證明（復(fù)印件）；事故分析會記錄； 防范和整改措施的相關(guān)資料。 　 3.事故警示教育 事故警示教育記錄、簽名表、培訓(xùn)照片等。 　 10 勞動保護 1.配置勞保用品 勞保用品發(fā)放標準；發(fā)放記錄；勞保合格證明（資質(zhì)）；勞保借用登記

8、（外來參觀、學習、實習人員）； 　 2.勞動合同 從業(yè)人員勞動合同。 　 11 安全“三同時”管理 1.安全設(shè)施設(shè)計 《初步設(shè)計》（安全專篇或安全設(shè)施設(shè)計）； 《安全預(yù)評價》； 專家評審意見； 安監(jiān)部門批復(fù)文件； 采空區(qū)治理設(shè)計及相應(yīng)批復(fù)； 　 2.建設(shè)施工 施工資料；竣工圖紙；監(jiān)理及檢測資料。 　 請預(yù)覽后下載！ 項目 內(nèi)容 資料 備注 3.竣工驗收 《驗收評價報告》（圖紙） 　 12領(lǐng)導(dǎo)帶班下井 1.帶班成員 發(fā)布礦山帶班下井領(lǐng)導(dǎo)文件（主要負責人、領(lǐng)導(dǎo)班子成員和副總工程師）； 　 2.記錄、檔案 帶班下井月度計劃（帶

9、班領(lǐng)導(dǎo)名單表格蓋章）； 請假與調(diào)換人員審批表； 計劃完成情況表； 帶班下井記錄（檢查線路、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況）； 　 3.公示欄 帶班下井月度計劃； 當班領(lǐng)導(dǎo)公示牌（當天領(lǐng)導(dǎo)下班情況公示）； 上月帶班下井完成情況表 　 13 職業(yè)衛(wèi)生管理 1.管理制度 職業(yè)病防治責任制、警示與告知制度、申報制度、宣傳與培訓(xùn)制度、職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施檢修制度、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測及評價制度等； 　 2.職業(yè)衛(wèi)生管理人員 發(fā)布職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)和人員任命文件（或職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)協(xié)議）；相關(guān)人員資格證；職業(yè)危害防治計劃和實施方案； 3.職業(yè)危害公示 職業(yè)危害公告欄； 職業(yè)病防治規(guī)章制度、

10、操作規(guī)程； 職業(yè)病危害防治應(yīng)急措施； 工作場所職業(yè)病危害檢測結(jié)果等。 　 4.監(jiān)護檔案 員工職業(yè)健康體檢檔案（上崗體檢、年度體檢、離崗體檢）； 作業(yè)措施職業(yè)危害檢測報告； 　 請預(yù)覽后下載！ 項目 內(nèi)容 資料 備注 職業(yè)衛(wèi)生評價報告 5.教育 職業(yè)衛(wèi)生教育記錄、簽名表、培訓(xùn)照片； 14設(shè)備管理 1.危險性較大設(shè)備檢測 （1年1檢） 空壓機、主水泵、主扇風機檢測檢驗合格。 　 2.日常維修 安全設(shè)備檢查、維修記錄本。 　 3.安全避險“六大”系統(tǒng) 安全避險六大系統(tǒng)設(shè)計報告；施工、驗收相關(guān)圖紙及資料； 六大系統(tǒng)檢查維護記錄； 六大系統(tǒng)設(shè)備清單； 15 其他方面 1.安全生產(chǎn)會議記錄 會議內(nèi)容記錄；會議照片；會議簽名。 　 2.安全獎懲 獎勵與處罰通知單；統(tǒng)計表 　 3.審批作業(yè)管理 井下動火審批表；停送電作業(yè)審批表； 隱患處置方案及安全措施落實審批。 4出入井管理 出入井登記本（井口每天填寫） （注：可編輯下載，若有不當之處，請指正，謝謝!） 請預(yù)覽后下載！