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1、集團公司巡視反饋問題整改方案 巡視反饋意見整改落實方案 根據集團公司黨組第六巡視組專項巡視反饋意見有關要求，制定整改方案。 一、指導思想 深入貫徹總書記重要講話精神，認真落實集團公司黨組第六巡視組巡視反饋意見要求，深刻認識公司當前黨風廉政建設和依法合規(guī)管理面臨的嚴峻形勢，切實承擔從嚴治黨、依法治企的政治責任，全面落實黨委的主體責任和紀委的監(jiān)督責任，堅持把加強企業(yè)黨的建設作為重大政治原則和頭等大事，堅持把解決問題與構建長效機制有機結合，堅持加強黨風廉政建設，不斷增強領導人員的紀律意識、規(guī)矩意識和合規(guī)管理意識，有效增強全體員工弘揚大慶精神鐵人精神和優(yōu)良傳統(tǒng)作風的自覺性，打造陽光、誠信、

2、勇于擔當的經營環(huán)境。 二、組織實施 為加強整改工作的組織領導，公司成立 ________ 公司“集團公司巡視反饋意見整改落實工作領導小組”。 組 長：____________ 副組長：____________ 成 員：________________________________ 領導小組辦公室設在紀委辦公室（審計監(jiān)察處）。 公司成立 8 個專項整改組。 1.落實黨委的主體責任和紀委的監(jiān)督責任專項整改組 組 長：____________ 副 組 長：____________ 成 員：____________ 牽頭部門：黨委辦（總經理）公室、紀委辦公室（審計監(jiān)察處） 配

3、合部門：黨委組織部（人事處） 著力解決的問題：黨委的主體責任和紀委的監(jiān)督責任落實還存在薄弱環(huán)節(jié)；監(jiān)督執(zhí)紀責任的力度還需要進一步加強；“三轉”責任落實還不到位。 主要工作目標及成效： （1） 黨委主體責任： 認真貫徹中央和集團公司關于“黨要管黨、從嚴治黨”的要求，加強守紀律、守規(guī)矩教育；加強黨風廉政制度建設，落實“________ 公司黨委主體責任實施細則”；認真執(zhí)行“________ 公司‘三重一大’制度”。 （2） 紀委的監(jiān)督責任： 修訂完善黨風廉政建設責任制，強化頂層設計，認真落實“紀委監(jiān)督責任實施細則”；落實領導班子成員的“一崗雙責”責任，落實專業(yè)主管部門的專

4、業(yè)監(jiān)督責任；加強紀檢監(jiān)察隊伍建設，加大監(jiān)督執(zhí)紀力度；落實紀檢監(jiān)察“三轉”責任。 整改完成時間： （1） 相關制度修訂在 20________ 年 3 月 7 日前完成； （2） 制度執(zhí)行長期堅持。 2.“四風”問題專項整改組 組 長：________ 副 組 長：____________ 成 員：____________ 牽頭部門：紀委辦公室（審計監(jiān)察處）、黨委（總經理）辦公室 配合部門： 組織部（人事處）、黨群處 著力解決的問題：個別黨員領導干部違規(guī)違紀問題偶有發(fā)生的問題；公司的會議多、文件多、統(tǒng)計報表多、流程繁瑣、解決基層問題時間長等問題。 主要工作目標及成效：進

5、一步修訂完善公司的懲防體系建設，落實公司“黨委主體責任”和落實“紀委監(jiān)督責任實施細則“。認真落實和完善 ________ 公司相關制度。 整改完成時間： （1） 相關制度修訂在 20________ 年 5 月 30 日前完成； （2） 制度執(zhí)行長期堅持。 3.選人用人問題專項整改組 組 長：許元科 副 組 長：姜衛(wèi)華 成 員：朱有秀、郭勇剛 牽頭部門：黨委組織部（人事處） 配合部門：紀委辦公室（審計監(jiān)察處） 著力解決的問題：公司干部制度修訂落后；超職數配備副總師和擅自增設機關處長助理崗位；一定程度上存在用人 “小圈子”現象；個別干部選拔任用管

6、理工作不規(guī)范；人才流失嚴重。 主要工作目標及成效：修訂完善公司干部管理制度，健全、完善和落實干部選拔、任用相關制度；落實選人用人工作全程紀實制度，建立紀委監(jiān)督重要人事安排制度，強化干部隊伍建設，切實提高選人用人工作制度化、規(guī)范化水平。 整改完成時間： （1） 相關制度修訂在 20________ 年 3 月 7 日前完成； （2） 制度執(zhí)行長期堅持。 4.銷售組織機構設置專項整改組 組 長：王 凌 副 組 長：姜衛(wèi)華 成 員：朱有秀 牽頭部門：組織部（人事處） 著力解決的問題：所屬銷售分公司分銷處組織機構調整不合理。 主要工作目標及成效：組織開展調研，征求銷售分公司的

7、意見和建議，提出整改工作方案，報公司審核。 整改完成時間： （1） 20________ 年 6 月前完成調研； （2） 20________ 年 7 月前提出整改方案； （3） 20________ 年 8 月開始落實方案。 5.合規(guī)管理專項整改一組 組 長：王 凌 副 組 長：孫樹好 成 員：代 軍 韓勇浩 王 宏 牽頭部門：市場處 配合部門：工程采辦部 企管法規(guī)處 著力解決的問題：部分廣告宣傳服務業(yè)務未經公開招標選商。 主要工作目標及成效：進一步加強公司專業(yè)管理，狠抓制度的執(zhí)行落實，嚴格按照制度和程序開展工作，用制度管人管事，嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī)及集

8、團公司有關規(guī)定，嚴格執(zhí)行公司合規(guī)管理實施細則，進一步規(guī)范招投標管理。 整改完成時間： （1） 相關制度修訂在 20________ 年 3 月 7 日前完成； （2） 制度執(zhí)行長期堅持。 6.合規(guī)管理專項整改二組 組 長：王 凌 副 組 長：孫艷波 成 員：王 宏 劉中大 牽頭部門：企管處 計劃處 著力解決的問題：控股公司合同管理失管失控；個別產品銷售價格異常。 主要工作目標及成效：修訂完善相關制度，進一步加強對控股公司管理，加強價格管理。 整改完成時間： （1） 相關制度修訂在 20________ 年 3 月 7 日前完成； （2） 制度執(zhí)行長期堅持。

9、 7.合規(guī)管理專項整改三組 組 長：王 凌 副 組 長：宮偉軍 成 員：楊 琛 李德春 韓勇浩 王 宏 牽頭部門：工業(yè)油部 特油部 配合部門：工程采辦部 企管法規(guī)處 著力解決的問題：個別服務類技術咨詢費業(yè)務未經公開招標選商；________ 公司西北銷售分公司部分產品運費高，真實性無法說清楚，構成不清，潛在管控風險。 主要工作目標及成效：進一步加強公司專業(yè)管理制度的完善和執(zhí)行落實，嚴格按照制度和程序開展工作，用制度管人管事；嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī)及集團公司有關規(guī)定，嚴格執(zhí)行公司合規(guī)管理實施細則，進一步規(guī)范招投標管理。 整改完成時間： （1） 相關制度修訂在 2

10、0________ 年 3 月 7 日前完成； （2） 制度執(zhí)行長期堅持。 8.合規(guī)管理專項整改四組 組 長：王 凌 副 組 長：李曉東 成 員：李 楠 劉峰友 劉中大 韓勇浩 王子堅 王 宏 牽頭部門：生產運行處 工業(yè)油部 特油部 配合部門：工程采辦部 企管法規(guī)處 著力解決的問題：部分安全隱患治理工程項目應招標不招標；個別物資采購應招標未招標；選擇個別運輸承運商未經招投標；對個別單位開展非主營業(yè)務貿易監(jiān)管不力；個別運輸服務業(yè)務不簽合同；________ 公司產品銷售物流配送業(yè)務責權不統(tǒng)一，運輸費用過高。 主要工作目標及成效：進一步加強公司專業(yè)管理，狠抓制

11、度的執(zhí)行落實，嚴格按照制度和程序開展工作，用制度管人管事，嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī)及集團公司有關規(guī)定，嚴格執(zhí)行公司合規(guī)管理實施細則，進一規(guī)范招投標管理；修訂和完善“________ 公司生產優(yōu)化方案”，合理生產布局、優(yōu)化配送半徑。 整改完成時間： （1） 相關制度修訂在 20________ 年 3 月 7 日前完成； （2） 制度執(zhí)行長期堅持。 三、工作要求 1.落 實整改責任。公司各級領導干部要強化責任意識和政治擔當，履職盡責抓好整改工作。公司領導班子發(fā)揮好組織領導作用，做表率、立標桿，強力推進，帶頭整改，公 司領導班子成員承擔分管業(yè)務領域專項整改的第一責任。公司機關各相關處室主

12、要負責人承擔本業(yè)務領域整改工作的直接責任。特別是各專項整改組牽頭部門，應立足公司全局，統(tǒng)籌協(xié)調整體推進問題整改。各二級單位黨政主要負責人，承擔本單位整改工作的第一責任，應舉一反三深入查擺并有效解決所在單位存在的突出問題。 2.。 落實整改計劃和措施。8 個專項整改是公司整改工作的重中之重。各專項整改組要制定詳細的工作方案，將存在問題、整改措施、工作目標、時間進度、整改成果和責任人等內容細化明確，建立問題臺帳和銷項制度，逐條整改落實，務必在規(guī)定時間內整改到位，取得明顯的階段性成果。各專項整改組具體整改方案于2月4日下午下班前報領導小組辦公室。 3.推進全面整改。要上下聯(lián)動，不留死角。各二級

13、單位應對照集團公司巡視組的反饋意見，深刻反思和查找同類問題在本單位的具體表現和深層次原因，研究制定工作方案，細化各項措施，做到自查自糾、立行立改，提升合規(guī)管理水平。 沒有具體整改任務的相關二級單位，要在 20________ 年3 月 7 日前，將自查自糾總結上報公司“集團公司巡視反饋意見整改落實工作領導小組辦公室”。 4.強化監(jiān)督檢查。各基層黨委、直屬黨總支履行好整改工作第一責任，領導小組辦公室負責統(tǒng)籌協(xié)調和監(jiān)督職責，組織專門力量，督辦整改工作落實，定期匯總和通報整改任務進展情況，對整改不力、搞形式主義的堅決追究責任。 對集團公司巡視組移交的問題線索要逐一提出處置意見，對違規(guī)違紀問題，堅決查處，決不姑息。 5.建立工作制度。公司黨委每兩周聽取整改工作進展情況匯報，領導小組辦公室每周聽取專項整改組工作進展情況報告。領導小組辦公室負責定期向集團公司巡視工作領導小組辦公室和第六巡視組報告問題整改情況。 6.堅持公開透明。在公司門戶網站開辟“集團公司巡視反饋問題整改”專欄，公司紀委辦公室（審計監(jiān)察處）及各專項整改組應利用會議、文件、網絡等形式，公開整改方案、措施、進度和成果，廣泛征求意見，接受全員監(jiān)督，完成好整改工作。黨群工作處應加大宣傳工作力度，向廣大職工群眾全面反映整改情況，樹立公司良好形象。 第 13 頁 共 13 頁