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2018 個人述職報告與全省林業(yè)資金稽查和績效評價情況通報會講話稿合集全省林業(yè)資金稽查和績效評價情況通報會講話稿同志們：中國特色社會主義進入新時代，改革不斷深化，管理更加規(guī)范嚴格，監(jiān)管責(zé)任不斷加大，尤其是資金監(jiān)管越來越重要。為了盡快適應(yīng)財政體制機制改革和認真履行行業(yè)內(nèi)部監(jiān)管的要求，更好地發(fā)揮林業(yè)資金的作用和效益，防范林業(yè)資金風(fēng)險，經(jīng)研究，決定召開這次林業(yè)資金稽查和績效評價情況通報會，很有必要，也很及時。這是問題整改推進會，也是進一步加強資金稽查和績效評價部署會,其目的就是為了更好地總結(jié)回顧近幾年來林業(yè)資金稽查和績效評價工作的經(jīng)驗做法，特別是針對資金稽查和績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題，進一步研究落實整改措施，明確整改責(zé)任和時限要求，更好地全面加強林業(yè)資金的監(jiān)管，確保合規(guī)性、安全性和有效性，為我省的林業(yè)事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。剛才 xx 市和 xx 市、xx 縣分別介紹了各自在林業(yè)資金監(jiān)管方面的做法、經(jīng)驗，講得很好，值得各地認真學(xué)習(xí)借鑒。計財處、基金中心也分別就 2017 年度省林業(yè)發(fā)展和資源保護專項資金績效評價情況、2018 年林業(yè)資金稽查情況進行了通報，在肯定成績的同時著重指出了存在的問題，提出了整改建議和工作要求，我都很贊同，希望各地務(wù)必引起高度重視，切實采取有效措施及時加以整改落實。下面根據(jù)會議的安排，我再講四點意見。一、認清形勢，充分認識資金監(jiān)管的重要性十八大以來，隨著黨中央國務(wù)院和省委省政府大力推進實施生態(tài)文明建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、精準扶貧、美麗中國、大規(guī)模國土綠化和xx、森林 xx 等戰(zhàn)略部署，中央和省財政用于生態(tài)建設(shè)等方面和惠農(nóng)支農(nóng)的資金大幅增加。據(jù)統(tǒng)計，僅 2016-2018 年，中央和省共投入我省林業(yè)建設(shè)資金就達 xx 億元，其中中央資金 xx 億元，省級資金xx 億元。辦了不少大事好事：一是全省公益林森林生態(tài)效益補償，三年來省以上財政共投入補償資金 xx 億元，全省近一半林地面積劃為公益林進行了有效保護，通過公益林的建設(shè)和補償，切實保障了林農(nóng)的權(quán)益，極大地改善了生態(tài)環(huán)境；二是高標準支持以珍貴彩色森林為重點的生態(tài)建設(shè)，集中財力保障“一村萬樹”千村示范萬村推進、 “新植 xx 億株珍貴樹”百萬畝基地營造和千萬畝森林質(zhì)量精準提升等行動，僅省財政投入建設(shè)資金達 xx 億元；三是持續(xù)推進木本油料產(chǎn)業(yè)、古樹名木保護、種子苗木、森林災(zāi)害防控、科技創(chuàng)新、技術(shù)推廣等現(xiàn)代林業(yè)發(fā)展和資源保護類任務(wù)建設(shè)，大力推廣“一畝山萬元錢”富民模式，打造古樹名木主題公園，修復(fù)森林古道，持續(xù)推進生態(tài)文化示范，不斷提升全社會生態(tài)文明意識。四是繼續(xù)支持林業(yè)重點重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展、現(xiàn)代林業(yè)經(jīng)濟示范縣、森林公園提升、森林小鎮(zhèn)、林下經(jīng)濟示范區(qū)、森林古道修復(fù)、森林人家等重大重點產(chǎn)業(yè)類任務(wù)建設(shè)，三年投入資金超過 xx 億元，通過建設(shè)一批有一定投資規(guī)模、公共服務(wù)輻射能力強、現(xiàn)代化示范效應(yīng)明顯的林業(yè)重大重點項目，輻射帶動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；五是以“一區(qū)兩園”為重點的林業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保護森林資源，維護生物多樣性，完善基礎(chǔ)設(shè)施，積極打造森林康養(yǎng)、森林旅游品牌，發(fā)展森林旅游經(jīng)濟。可以說，近年來我省林業(yè)資金使用的成效是顯著的，資金管理的整體水平也得到了很大提升，合規(guī)性、安全性和有效性得到了較好地體現(xiàn)，非常感謝在座各位所付出的辛勞和努力。但我們也應(yīng)該清醒地看到，在幾年的稽查和績效評價中發(fā)現(xiàn)，還有些地方在項目管理和資金使用管理方面仍然存在一些不規(guī)范的問題，甚至還有個別違規(guī)違紀現(xiàn)象，雖然這些問題和現(xiàn)象只發(fā)生在少數(shù)地方、年度和項目，但是對林業(yè)整體的負面影響不可低估。2014 年支農(nóng)資金的“審計風(fēng)暴”大家可能還記憶猶新，一定要吸取歷史的教訓(xùn)。希望各級林業(yè)主管部門和在座的各位，務(wù)必充分認識新形勢賦予我們的新使命新要求，務(wù)必充分認識林業(yè)資金稽查和績效評價的重要性，切實增強責(zé)任感和使命感，真正把資金稽查、績效評價等監(jiān)管工作融入到推進林業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的整體布局中去思考、去部署、去落實，管好錢、用好錢，對黨和人民負責(zé)，對事業(yè)和同志負責(zé)。（一）加強林業(yè)資金稽查和績效評價是適應(yīng)財政體制機制改革的客觀需要。2015 年起，我省積極推進財政支農(nóng)體制機制改革，明確“分類、分權(quán)、分責(zé)”的改革原則，實現(xiàn)財政支農(nóng)體制機制的全面轉(zhuǎn)型。財政體制機制改革后，財政支持林業(yè)建設(shè)的資金分配方式發(fā)生很大變化，省級林業(yè)轉(zhuǎn)移支付資金全部采用因素法分配，由市縣根據(jù)管理要求，統(tǒng)籌安排使用，資金分配情況抄送省級部門，作為監(jiān)督檢查的依據(jù)。由此可見，對政府投入林業(yè)建設(shè)資金的監(jiān)管已成為林業(yè)工作的重要內(nèi)容,是林業(yè)工作中一項重要的基礎(chǔ)保障工作,是適應(yīng)財政體制機制改革的客觀需要。（二）加強林業(yè)資金稽查和績效評價是強化行業(yè)內(nèi)部監(jiān)管的迫切需要。根據(jù)新形勢、新機制、新要求，各級林業(yè)部門對投入林業(yè)建設(shè)的各類資金負有監(jiān)管責(zé)任，對項目任務(wù)是否完成，資金使用管理是否合規(guī)、安全、有效都要負責(zé)。而認真開展林業(yè)資金稽查和績效評價是強化林業(yè)資金監(jiān)管的重要手段。通過檢查，對資金使用管理的真實性、合法性及有效性進行監(jiān)督、評價、糾正，及時發(fā)現(xiàn)問題，查錯糾弊、揭示風(fēng)險隱患，促進資金安全有效使用，提高管理水平，完善林業(yè)投資政策，實現(xiàn)林業(yè)投資目標。因此，做好林業(yè)資金稽查工作是保障林業(yè)資金安全和重大政策落地的客觀需要，是提高林業(yè)治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)的重要內(nèi)容，也是強化林業(yè)行業(yè)內(nèi)部監(jiān)管、提高行業(yè)整體免疫力的迫切需要?；椴煌谕獠康膶徲?、檢查，它相當于行業(yè)內(nèi)部的自查或內(nèi)審，其出發(fā)點是“一查、二幫、三促進” ，以查促管、并在“幫”“促”上下功夫?；殡m然是行業(yè)內(nèi)部資金監(jiān)管手段，其結(jié)果同樣具有嚴肅性和重要性?；楹涂冃гu價的結(jié)果是下一年度資金分配的重要依據(jù)，從今年開始已列入省對各市“森林 xx”建設(shè)年度目標責(zé)任的考核內(nèi)容，同時對資金使用管理和項目管理中問題較多又未按要求整改的，將視情節(jié)輕重采取通報批評、約談，暫停同類新項目審批、調(diào)減資金安排等措施。（三）加強林業(yè)資金稽查和績效評價是體現(xiàn)財政資金成效的重要手段。各級財政資金大量投入林業(yè)建設(shè)領(lǐng)域，從國家層面、財政角度也要求對這些資金的安全性、規(guī)范性和有效性，有一個監(jiān)管體系和評價體系來進行實時監(jiān)管和客觀評價。而開展績效評價就是財政部門要求的、衡量和評判各級財政投入林業(yè)建設(shè)資金各項政策目標是否順利實現(xiàn)的重要手段。有利于增加公共財政林業(yè)支出透明度，有利于促進林業(yè)建設(shè)項目如期實施，有利于正確引導(dǎo)和規(guī)范財政資金監(jiān)督管理，有利于合理配置資源，有效規(guī)避投資風(fēng)險和短期行為。（四）加強林業(yè)資金稽查和績效評價是強化內(nèi)控和自我保護的有效措施。有問題、發(fā)現(xiàn)問題并不可怕，可怕的是有問題不去發(fā)現(xiàn)、發(fā)現(xiàn)后不去整改，整改后不吸取教訓(xùn)，甚至屢查屢犯，屢犯屢查，單位內(nèi)部管理混亂，職責(zé)不明，措施不實，更缺失相互配合監(jiān)督的機制，這樣小問題就會變成大問題。林業(yè)建設(shè)項目資金的內(nèi)部管理是全方位的，包括年度預(yù)算安排、申報立項、分配方案制定、資金下達、項目驗收、使用監(jiān)管和績效評價等多個環(huán)節(jié)，任何一個環(huán)節(jié)的失誤都會最終影響財政資金的安全和績效。要通過稽查和績效評價發(fā)現(xiàn)可能存在的問題和隱患，進一步強化內(nèi)部管理控制，進一步明確職責(zé)、完善制度、落實措施。要進一步厘清林業(yè)部門與財政部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)邊界，進一步厘清業(yè)務(wù)主管部門與項目實施主體之間的職責(zé)，進一步厘清單位內(nèi)部科室之間的關(guān)系和職責(zé)，按照權(quán)責(zé)對等的原則，從管理制度、管理程序、實施環(huán)節(jié)、責(zé)任落實等全方位全過程加以進一步規(guī)范、明確、落實，真正做到制度完善、責(zé)任明確、措施落實、流程清晰、管理規(guī)范，從而實現(xiàn)項目安全、資金安全、人員安全。二、認真分析，嚴肅對待存在的問題2016-2018 年，省里連續(xù)三年組織力量先后對中央、省財政投入的自然保護區(qū)、濕地、林業(yè)貸款貼息、森林公安補助、林業(yè)科技推廣示范補助、森林生態(tài)效益補償資金，以及中央投資的林木種苗工程、濕地保護工程、森林防火、國家級生態(tài)定位站、林業(yè)工作站等 11 項資金進行了實地稽查，共涉及省以上財政資金 11.11 億元，覆蓋全省 69 個市、縣（市、區(qū)）及項目實施單位，累計下發(fā) 82 份問題整改通知書。自 2004 年開始，我省分別選擇部分項目開展績效評價工作試點，經(jīng)過十多年的工作實踐，已經(jīng)基本形成較完整的績效評價指標體系和評價標準，并且逐年擴大績效評價覆蓋面。2016 年省財政轉(zhuǎn)移支付資金全部納入績效評價范圍，做到績效評價全覆蓋，也就是市縣花的每一分省級財政資金，都要開展績效評價。2017 年實現(xiàn)中央財政轉(zhuǎn)移支付資金同步納入，2018 年又增加了 2015—2017 年度省林業(yè)發(fā)展和資源保護專項資金三年一輪績效分析工作，三年累計對我省的 190 個市、縣及項目單位進行了績效評價，共涉及省以上財政資金 19.36 億元。通過幾年的努力，特別是 2014 年以來，全省上下林業(yè)部門高度重視項目資金監(jiān)督管理，不斷強化“花錢必問效，無效必問責(zé)”的績效管理理念，不斷探索完善項目和資金管理機制，不斷規(guī)范項目建設(shè)實施程序，不斷推進資金稽查和績效評價工作，違規(guī)違紀的現(xiàn)象明顯減少。從全省看，特別是近幾年我省林業(yè)資金使用管理和林業(yè)項目任務(wù)完成情況，總體是好的，成績應(yīng)該得到充分肯定。但是，我們更應(yīng)該看到問題，正視問題。從近幾年省里組織的稽查和績效評價情況看，問題依然不少，有些還是老問題、低級錯誤的問題，極個別的還是比較嚴重的違紀違規(guī)問題，前面兩個情況通報中也都有具體講到。歸納起來，主要表現(xiàn)在以下幾方面：（一）在項目組織和實施管理方面存在的問題。一是制度建設(shè)有待加強。根據(jù)《xx 省林業(yè)發(fā)展和資源保護專項資金管理辦法》的規(guī)定，各地應(yīng)制定實施細則，但檢查發(fā)現(xiàn)多數(shù)縣尚未制定；部分地方對轉(zhuǎn)移支付資金采用因素法分配模式并不真正理解，還依然沿用老的專項資金管理模式，管理辦法未及時修訂或者辦法中未對林業(yè)項目驗收條件、內(nèi)容、程序等作出具體規(guī)定。二是部分項目實施進展緩慢，甚至尚未開工。檢查時發(fā)現(xiàn)，有些地方的森林重點火險區(qū)綜合治理項目、濕地項目、自然保護區(qū)項目實施進展緩慢，有些項目是兩三年前就安排的，甚至尚未開工。個別地區(qū)的綠化造林、森林撫育和彩色健康森林任務(wù)較計劃普遍晚一年，從而嚴重影響了每年的績效評價得分。三是部分項目實施方案不科學(xué)，存在擅自變更建設(shè)內(nèi)容現(xiàn)象。如珍貴樹種造林、彩色健康森林與木材戰(zhàn)略儲備林項目中因規(guī)劃用地調(diào)整，重新變更作業(yè)設(shè)計；造林項目中擅自調(diào)整造林面積、變更樹種或調(diào)整相關(guān)樹種間面積；濕地項目、森林火險區(qū)綜合治理項目均存在擅自變更建設(shè)內(nèi)容現(xiàn)象。四是部分縣項目管理程序不規(guī)范。主要表現(xiàn)在項目實施過程中，未嚴格執(zhí)行招投標管理制和合同管理制，如先實施后招標、合同簽訂不規(guī)范、招投標程序執(zhí)行不到位、合同要素缺失或合同管理不規(guī)范等；驗收管理有待加強，部分項目雖已完工，但未及時組織驗收或驗收后相關(guān)材料未歸檔。（二）在資金使用和財務(wù)核算方面存在的問題。一是資金撥付（使用）進度緩慢或財政資金使用率低，甚至被當?shù)刎斦栈亍z查時發(fā)現(xiàn)，2017 年度省財政轉(zhuǎn)移支付資金使用率偏低，部分縣森林生態(tài)效益補償資金有結(jié)余滯留，個別縣的部分項目資金被當?shù)刎斦栈氐取６遣糠值胤脚涮踪Y金未（足額）到位。對有明確要求配套地方資金的項目，個別地區(qū)因未能跟當?shù)刎斦行с暯?，配套資金未及時到位，從而影響了項目實施。三是部分項目未按規(guī)定范圍或標準使用資金。檢查發(fā)現(xiàn)，個別地方的個別項目有擅自擴大列支范圍情況，如項目資金用于管理機構(gòu)人員經(jīng)費、日常辦公設(shè)備采購、招待費、發(fā)放津補貼、交通事故賠償?shù)戎С?。四是會計核算不?guī)范。主要表現(xiàn)在項目未按要求進行專賬核算或以拔代支；鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）或村集體經(jīng)濟組織財務(wù)核算基礎(chǔ)薄弱，林業(yè)部門對以獎代補和撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金的實際用途缺乏必要監(jiān)管。五是費用支付不規(guī)范。存在勞務(wù)費等項目費用支出依據(jù)不充分或使用不合規(guī)票據(jù)入賬等情況，如項目列支應(yīng)由納稅義務(wù)人承擔的稅費；對勞務(wù)費的支出憑據(jù)審核不嚴，工資單中簽名系代簽等情況；部分費用支出依據(jù)不強，無法提供與項目實施相關(guān)性的必要的證明材料。（三）資產(chǎn)管理方面存在的問題。一是固定資產(chǎn)管理不規(guī)范。主要表現(xiàn)在項目資金支出中符合固定資產(chǎn)標準的設(shè)備、工具、用品未（及時）按固定資產(chǎn)進行核算和管理，或雖然進行固定資產(chǎn)核算，但管理不規(guī)范。如從項目資金中購置會議系統(tǒng)設(shè)備、消防裝備等，未進行固定資產(chǎn)核算，也未建立固定資產(chǎn)卡片登記管理制，有的直接作為易耗品處理，導(dǎo)致部分資產(chǎn)成了賬外物資，脫離了監(jiān)管；有些按固定資產(chǎn)入賬的設(shè)備，相關(guān)的臺賬、出入庫登記不完善，使用管理不規(guī)范等。二是資產(chǎn)劃拔手續(xù)不合規(guī)。一些項目中購置的固定資產(chǎn)以無償劃撥方式移交給相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）或使用單位的，雖然辦理了移交手續(xù)，但未按審批權(quán)限報經(jīng)地方財政部門審批。三是固定資產(chǎn)有閑置現(xiàn)象。個別地方利用項目資金購買的部分設(shè)備積壓在倉庫，處于閑置或未開封狀態(tài)。（四）在檔案管理方面存在的問題。主要是項目檔案資料不完整，未按要求歸檔管理。一些項目涉及的作業(yè)設(shè)計、驗收報告、實施資料、管理制度、財務(wù)資料、合同等檔案資料未及時歸檔，材料散亂或丟失。部分縣公益林資金檔案存在縣級主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)未同步存檔；鄉(xiāng)鎮(zhèn)與護林員簽訂的管護合同要素缺失，未明確管護山場的地界、面積、管護期限、職責(zé)和報酬等條款，或者沒有鄉(xiāng)鎮(zhèn)或護林員個人的簽章。(五)在稽查和績效評價組織配合方面存在的問題。一是不及時提交自查報告。大部分縣都未能在規(guī)定期限內(nèi)提交自查報告，個別縣績效評價自查報告要經(jīng)多個電話催報以后才提交，甚至有一個縣以資金量少、項目未實施為由至今未提交自查報告。由于個別縣對工作拖拉、不重視，嚴重影響了全省績效評價工作的進度。二是自查報告質(zhì)量不高。部分縣的自查報告數(shù)據(jù)真實性、完整性、邏輯性不強，存在內(nèi)容前后矛盾、績效評價指標理解不準確等問題。三是對整改工作不重視。部分縣對稽查和績效評價反映的問題重視不夠，整改未落實到位或流于形式，屢查屢犯。有些地方或單位抱怨上級檢查次數(shù)太多，重復(fù)檢查多，但每次檢查又是問題一大堆。今后省里將盡量減少檢查次數(shù)，避免重復(fù)檢查和不必要的檢查，但前提是請大家首先做好內(nèi)控管理和自查，保證資金使用管理上不出問題，如果今后檢查哪個地方?jīng)]有問題，省里也可以考慮免檢。分析上述問題產(chǎn)生的原因，既有客觀因素也有主觀因素，但我們更應(yīng)該從主觀上去分析、查找原因。初步分析主要表現(xiàn)在以下幾方面：一是部分地方對資金監(jiān)管工作重視不夠。特別是主要領(lǐng)導(dǎo)對項目實施、資金使用管理過問不多，分管領(lǐng)導(dǎo)忙于應(yīng)付，科室之間配合不夠、職責(zé)不明。有些地方的業(yè)務(wù)科室認為只要把項目實施好就萬事大吉了，至于錢怎么用、怎么管、稽查和績效評價都是財務(wù)部門的事，而財務(wù)部門對項目實施過程基本不參與或很少參與，造成相互之間配合不夠、監(jiān)管制約缺失，等到問題暴露出來了又相互推諉。個別地方的領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員財經(jīng)紀律、法制意識還比較淡薄，未能嚴格執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)紀律和項目管理規(guī)定，導(dǎo)致項目實施程序不到位、經(jīng)費支出審核把關(guān)不嚴，甚至發(fā)生違規(guī)違紀支出行為。部分地方對稽查、績效評價發(fā)現(xiàn)的問題沒能引起足夠重視，整改流于形式，更沒有很好地“舉一反三” ，建立和完善相應(yīng)的監(jiān)管機制制度，下次檢查其他項目資金時又出現(xiàn)類似問題。二是部分項目前期工作不充分，導(dǎo)致實施進度受阻。個別項目由于前期調(diào)查、實地勘察、可研分析等工作做得不充分不到位，匆促申報，拍腦袋申報，從而導(dǎo)致項目資金任務(wù)下達后無法落地、無法實施，只得申請變更調(diào)整，嚴重影響項目實施進度和質(zhì)量。有的需要地方資金配套的項目，由于申報前部門間溝通銜接沒做好，等中央或省的項目資金任務(wù)下達后，地方配套資金不到位或不足導(dǎo)致項目實施停滯。有的受機構(gòu)調(diào)整、土地落實難、政策難處理等因素影響導(dǎo)致濕地、造林項目實施進度緩慢。有的因工程量估算不準確導(dǎo)致實際工程量無法完成。有的項目資金由于受政府采購審批程序、車輛購置指標限制、辦公場所調(diào)整等影響，導(dǎo)致項目實施進度往往滯后。三是少數(shù)同志責(zé)任心不強，工作水平不高。有些同志專業(yè)精神、專業(yè)意識比較淡薄，平時不注重政治理論、業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，導(dǎo)致本領(lǐng)恐慌，專業(yè)能力、工作水平不高；少數(shù)同志履職盡責(zé)的責(zé)任意識不強，甚至缺乏對制度、紀律的敬畏意識；平時對項目的實施和資金的使用管理未嚴格依據(jù)相關(guān)文件制度來執(zhí)行，對項目招投標程序、合同簽訂流程、項目管控執(zhí)行、竣工驗收、資金支付未能認真審核把關(guān)，從而造成這樣那樣的問題，甚至違規(guī)違紀現(xiàn)象。四是部分地方財務(wù)管理不規(guī)范，內(nèi)控制度執(zhí)行不力。個別項目實施單位未對專項資金嚴格按照會計準則和財政資金管理要求進行專賬核算，無法完整、準確的反映項目支出及預(yù)算執(zhí)行情況；個別項目實施單位對經(jīng)費列支控制不嚴，財務(wù)和業(yè)務(wù)人員未建立相互協(xié)調(diào)配合的工作機制，基層單位財務(wù)力量弱，疲于應(yīng)付日常事務(wù)，無暇參與項目管理，影響財務(wù)信息的真實性和完整性。三、積極主動，不折不扣抓好整改落實同志們，發(fā)現(xiàn)問題不是我們的主要目的，關(guān)鍵是要積極主動地不折不扣地嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)、辦法制度的規(guī)定和要求，把發(fā)現(xiàn)的問題整改落實好，同時要“舉一反三”建立健全項目管理和資金監(jiān)管的長效機制。省里每年稽查和績效評價后，對有問題的縣都會下發(fā)問題整改通知。接到通知后，絕大多數(shù)地方對整改工作是重視的，整改措施有力，整改效果明顯，但也發(fā)現(xiàn)有部分地方對整改工作不夠重視，流于形式，對整改落實情況也不及時反饋。希望今年接到通知的縣以及前幾年不夠重視的縣，一定要高度重視這項工作，對照問題清單認真研究，逐一抓好整改落實。這既是對黨和國家負責(zé)，對事業(yè)負責(zé)，更是對自己負責(zé)。對于如何抓好問題整改落實工作，在此我提四點要求：首先，必須高度重視，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)。局里主要領(lǐng)導(dǎo)要親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)要具體抓，科室之間既要密切配合又要分工明確。要對照問題清單認真研究，盡快制訂整改方案，逐一明確整改責(zé)任、整改措施、整改要求和整改時限，并及時抓好整改督促和整改情況報告，確保所有問題都能整改落實到位。其次，必須有的放矢，注重整改落實效果。一是屬于制度不健全不完善、執(zhí)行不到位造成的，要抓好制度建設(shè)和執(zhí)行。尚未制定項目和資金管理辦法實施細則的市縣，要抓緊制定出臺，制定的實施細則要真正起到管事、管錢、管人的作用，要覆蓋林業(yè)建設(shè)項目的全過程，要分清各職能部門的職責(zé)，要操之可行，行之有效；已經(jīng)出臺實施細則的市縣，要嚴格執(zhí)行，需要修訂完善的要抓緊修訂完善。從近幾年稽查和績效評價情況看，有相當一部分的問題都是由于未能嚴格執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)紀律和項目管理規(guī)定所造成的，這些管理上的不規(guī)范、程序上的不到位其實是完全可以避免的。二是屬于項目實施過程中管理上、程序上、進度上等方面的問題，要抓好項目規(guī)范化管理，履行相應(yīng)的程序手續(xù)。屬于擅自調(diào)整項目投資概算、變更建設(shè)內(nèi)容的要按規(guī)定進行報批調(diào)整或報備；屬于因不可抗力導(dǎo)致項目進展緩慢的，要積極和相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，妥善解決政策性原因?qū)е碌牟焕蛩?，并做好解釋工作；屬于其他原因?qū)е马椖拷ㄔO(shè)進度緩慢、完工滯后的項目要加快建設(shè)進度，倒排時間，按月報告實施進度和 資金支付進度，及時組織檢查驗收，同時也要注重項目質(zhì)量，對工程質(zhì)量不高、造林成活率不高的要返工補課；屬于項目管理不到位的，要分情況加以完善，該重新走程序的要補走程序，合同要素缺失的要補充完整，抓緊辦理固定資產(chǎn)登記、出入庫管理和轉(zhuǎn)移手續(xù)等。三是屬于資金管理不規(guī)范、支出不合規(guī)、會計核算有問題的，要堅決糾正違紀違規(guī)問題，進一步強化財務(wù)管理。屬于未建立專賬核算的，應(yīng)設(shè)置專賬明細賬（備查賬） ，全面反映項目收支情況，同時要加強對以獎代補、以撥代支資金的監(jiān)管；屬于未按規(guī)定范圍或標準使用資金的，要嚴格按照專項資金使用范圍和用途堅決予以調(diào)整；屬于列支依據(jù)不足、相關(guān)性不強的，應(yīng)補充相關(guān)證明材料，否則也應(yīng)一并予以調(diào)整；屬于財務(wù)核算不規(guī)范的，要完善入賬手續(xù)，對票據(jù)附件不全的，要補齊相關(guān)附件；對虛假票據(jù)和票據(jù)不合規(guī)的，要進行更換，保證各項支出合法合規(guī)，強化會計基礎(chǔ)工作。同時，林業(yè)主管部門也要加強對項目實施單位的財務(wù)指導(dǎo)。四是屬于工作人員責(zé)任心不強、工作能力不足導(dǎo)致的，要強化思想教育、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。著重增強他們的政治意識、責(zé)任意識、擔當意識、敬畏意識，教育他們切實轉(zhuǎn)變觀念，認真擔當使命職責(zé)，立足崗位，盡心盡力做好本職工作。第三，必須期限整改，及時報告整改情況。各地整改工作一定要根據(jù)整改通報和問題清單的時間要求，限期完成并及時上報書面整改情況報告，今年年底要交成績報告單。在整改工作中，資金使用管理必須要遵循有法必依、有章可循，要明確整改責(zé)任，建立問題清單銷號制，確保整改工作落實到位。第四，必須舉一反三，建立完善長效機制。各地除針對問題清單逐一做好整改落實外，也要以此為契機，認真查找反思整個行業(yè)管轄范圍內(nèi)其他年度、項目的管理情況，查漏補缺，進一步建立完善相應(yīng)的長效機制，盡可能避免再次發(fā)生類似問題。四、高度重視，切實加強林業(yè)資金監(jiān)管在新的時代里，黨和國家更加重視生態(tài)文明建設(shè)。我國林業(yè)建設(shè)正處于最好的戰(zhàn)略機遇期和黃金發(fā)展期，各級財政對林業(yè)、對生態(tài)建設(shè)的投入將會不斷加大。面對新形勢、新任務(wù)和新要求，我們應(yīng)進一步認真思考積極謀劃如何確保資金安全，如何提高資金使用效率，如何保障林業(yè)項目順利實施和投資目標如期實現(xiàn)。因此，建立、完善和強化嚴格有效規(guī)范的林業(yè)資金使用管理和項目實施的監(jiān)管機制勢在必行。今后國家、省對林業(yè)資金的稽查、績效評價或者審計、檢查肯定也越來越重視，也會是一項常態(tài)化的工作，希望大家一定要主動適應(yīng)，正確認識，積極作為。對明年如何切實加強林業(yè)資金和項目的監(jiān)管，我再提三點要求：一是要高度重視，及早部署，積極做好明年的林業(yè)資金稽查和績效評價工作。2019 年，省里將初步考慮組織開展以以下項目內(nèi)容為重點的林業(yè)資金稽查和績效評價：一是在今年 7 個縣稽查試點的基礎(chǔ)上，明年將進一步擴大對森林生態(tài)效益補償資金的稽查范圍，抽選 20 個以上的縣開展稽查，計劃用三到四年時間對有公益林的縣進行稽查全覆蓋；二是對自然保護區(qū)建設(shè)項目的實施情況和資金使用管理情況進行檢查；三是根據(jù)國家財政部以及國家林草局、省財政廳等部門的工作布置，全面開展林業(yè)建設(shè)資金的績效評價工作，中央和省財政安排的資金都將全部納入，做到項目和資金雙重全覆蓋。大家應(yīng)該明白，國家投資是“高壓線”不能有半點含糊，對林業(yè)資金的監(jiān)管決不能放松。省局稽查辦除了完成年度確定的重點稽查任務(wù)外，可能還將配合國家林草局做好重點項目的抽查以及有關(guān)部門組織開展的專項稽查。因此，希望各地高度重視，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，及早部署落實。請大家回去后組織力量對前幾年安排的林業(yè)資金的使用管理情況、項目完成情況進行認真梳理、自查和查漏補缺。前一階段，省局起草制定了《xx 省林業(yè)資金稽查和績效評價實施辦法》 ，已廣泛征求意見，目前也完成了在 xx 林業(yè)網(wǎng)上的公示，即將印發(fā)各地實施。該《辦法》對林業(yè)資金稽查和績效評價的對象、內(nèi)容、工作方式、組織和程序、問題的整改、結(jié)果的運用、紀律要求都作了明確規(guī)定和要求。并堅持問題導(dǎo)向，加大結(jié)果運用，探索建立“三掛鉤一完善”制度（即稽查和績效評價結(jié)果與“森林 xx”建設(shè)年度目標責(zé)任考核相掛鉤，與下一年度資金安排額度相掛鉤，與省級評優(yōu)相掛鉤；要求各資金使用和管理單位認真做好問題整改落實的同時，進一步健全完善相應(yīng)的管理制度） ，同時對檢查發(fā)現(xiàn)問題嚴重、限期整改不力的市、縣（市、區(qū)）林業(yè)主管部門主要領(lǐng)導(dǎo)將進行約談。因此，也希望大家回去后應(yīng)很好地組織有關(guān)科（處）室、相關(guān)人員對這個辦法進行學(xué)習(xí)，并在實際工作中加以認真貫徹落實。二是要明確職責(zé)，上下聯(lián)動，通力協(xié)作做好林業(yè)資金和項目的監(jiān)管工作。年初省廳制定出臺了《xx 省林業(yè)廳林業(yè)建設(shè)任務(wù)（項目）資金內(nèi)部管理辦法（試行） 》 ，該辦法對省局各相關(guān)職能處室（單位）在林業(yè)建設(shè)任務(wù)（項目）資金內(nèi)部管理的職責(zé)上都已作了明確規(guī)定，各市縣也可以參照執(zhí)行。其中：第四條規(guī)定“林業(yè)建設(shè)任務(wù)（項目）資金按照‘統(tǒng)一組織、歸口管理、分工負責(zé)、權(quán)責(zé)對等’的原則進行管理。 ”第五條規(guī)定“計劃財務(wù)處負責(zé)林業(yè)建設(shè)資金的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。會同或配合相關(guān)部門制定相應(yīng)資金管理辦法或細則、編制和下達年度資金預(yù)算；會同各有關(guān)業(yè)務(wù)處室（單位）擬定和上報林業(yè)建設(shè)任務(wù)（項目）資金分配建議方案，匯總下達林業(yè)建設(shè)任務(wù)（項目）計劃；牽頭組織資金績效評價等監(jiān)督管理工作，以及有關(guān)規(guī)定明確的工作。 ”第六條規(guī)定“各有關(guān)業(yè)務(wù)處室（單位）負責(zé)林業(yè)建設(shè)任務(wù)（項目）的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和年度實施計劃確定重點工作，提出各自職能范圍的任務(wù)（項目）和專項資金分配建議，組織項目監(jiān)督管理，對任務(wù)（項目）實施情況進行監(jiān)督檢查、跟蹤問效和技術(shù)指導(dǎo)，以及有關(guān)規(guī)定明確的工作。 ”第七條規(guī)定“市、縣（市、區(qū)）負責(zé)做好資金和任務(wù)（項目）的審核、申報，任務(wù)（項目）實施管理，資金分配和使用管理以及日常監(jiān)管、檢查驗收、績效評價、整改落實等具體工作。 ”第十四條規(guī)定“各有關(guān)業(yè)務(wù)處室（單位）加強林業(yè)建設(shè)任務(wù)（項目）建設(shè)情況和歸口資金的監(jiān)督管理，組織開展定期和不定期指導(dǎo)、檢查，督促各地對檢查或績效評價中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題進行整改，完成林業(yè)建設(shè)任務(wù)（項目） ，實現(xiàn)績效目標。 ”因此，希望省局各相關(guān)職能處室（單位）都要進一步明確各自的管理職責(zé)，切實承擔起各自在林業(yè)資金和項目管理上應(yīng)當履行的指導(dǎo)、檢查、督促等監(jiān)管責(zé)任；希望各市、縣（市、區(qū)）林業(yè)主管部門要按照各相關(guān)職能處室（單位）要求全面做好具體工作，進一步提高我省林業(yè)資金使用管理的合規(guī)性、安全性和有效性。三是舉一反三,立足長遠，建立健全內(nèi)控制度和監(jiān)管機制。實踐證明，林業(yè)資金稽查和績效評價是強化林業(yè)資金和項目監(jiān)管的有效手段。希望各地一定要很好地運用稽查和績效評價這一監(jiān)管平臺、問題整改的這一契機，舉一反三，立足長遠，建立健全林業(yè)資金使用管理和項目實施的長效監(jiān)管機制。并建議重點把握好以下幾個重要環(huán)節(jié)：一是要嚴格程序控制。要認真按照國家法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合林業(yè)項目（任務(wù)）的建設(shè)特點，抓住規(guī)劃、計劃、審核、檢查驗收等環(huán)節(jié)，檢查建設(shè)項目實施和資金的使用管理，土建、設(shè)備、材料、苗木購買等是否實行招投標或政府采購等；二是要嚴格制度執(zhí)行。要注意發(fā)現(xiàn)項目執(zhí)行過程中操作不規(guī)范、制度不健全、管理不到位等問題，督促和指導(dǎo)項目實施單位按照國家基本建設(shè)投資資金管理制度、財政資金管理辦法、項目實施的有關(guān)標準、規(guī)定和要求等，建立健全內(nèi)控制度和約束機制。三是要嚴把質(zhì)量關(guān)。要嚴把種苗采購關(guān)、造林質(zhì)量關(guān)，要把工程質(zhì)量放在首位。切實加強項目（任務(wù)）實施管理，把林業(yè)項目（任務(wù)）抓緊抓好抓出成效。四是要嚴格責(zé)任落實。要切實落實投資安排、地方資金配套、項目管理、資金使用、工程質(zhì)量、實施效果等各環(huán)節(jié)的責(zé)任。同志們，使用好、管理好、監(jiān)管好林業(yè)資金，謀劃好、建設(shè)好、發(fā)揮好林業(yè)項目，是我們義不容辭的職責(zé)所在，使命光榮，責(zé)任重大。讓我們在習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想指引下，緊緊圍繞黨中央國務(wù)院和省委省政府生態(tài)文明建設(shè)、鄉(xiāng)村振興等重大戰(zhàn)略部署，進一步振奮精神、強化責(zé)任、求真務(wù)實，切實強化林業(yè)資金和項目監(jiān)管，為我省林業(yè)資金管理和項目建設(shè)成效再上新臺階新水平作出應(yīng)有的貢獻！謝謝大家！個人述職報告20XX 年對于我個人來說是接受挑戰(zhàn)的一年、充滿希望和不斷探索的一年，同時也是開拓創(chuàng)新、學(xué)習(xí)實踐和收獲經(jīng)驗的一年，感謝xx 學(xué)院給予我這樣一個表現(xiàn)自我的機會和展示自我能力的平臺，個人述職。一年來，在學(xué)院、各級領(lǐng)導(dǎo)、同事的關(guān)心指導(dǎo)下，展開學(xué)生日常管理工作。現(xiàn)將 20XX 年個人工作總結(jié)匯報如下：一、思想政治素質(zhì)思想是行動的先導(dǎo)，理論是實踐的指南。使我充分認識大學(xué)生思想政治教育工作的重要意義，切實將育人工作放在首位，嚴于律己，甘于奉獻;積極開展學(xué)生思想政治教育工作，堅持以人為本，深入細致了解學(xué)生學(xué)習(xí)和生活情況，能夠努力拓展多種教育形式，提高思想政治教育的的針對性、時效性和吸引力，全面實施，培養(yǎng)學(xué)生德、智、體、美全面發(fā)展。1、 我認為自己首先應(yīng)具有較高的政治素質(zhì)。堅持正確的政治方向，政治目標和政治立場，不斷增強政治把握力和政治鑒別能力。2、 能幫助大學(xué)生樹立正確的世界觀、人生觀，價值觀。幫助學(xué)生養(yǎng)成良好的道德品質(zhì)，主動學(xué)習(xí)和掌握大學(xué)生思想政治教育的理論和方法，不斷提高工作能力和水平。3、 其次要時刻注意自己的言行，真正做到為人師表。二、努力工作，提高教學(xué)能力工作中時刻以學(xué)生為主體，以學(xué)生發(fā)展為工作目標，設(shè)計和開展教育教學(xué)工作，。擔任旅酒系國酒 xx 班的班主任，我能認真做好大學(xué)生日常思想政治教育工作及服務(wù)育人工作，用心管理好學(xué)生和學(xué)生班級建設(shè)工作，做好教學(xué)工作計劃，努力讓每一位學(xué)生在這個班級體中快樂的度過每一天。學(xué)生和我都處在一個非常自然的狀態(tài)下，學(xué)習(xí)國際酒店管理這個專業(yè)，更重要的是對酒店的熱愛和學(xué)生個人未來的就業(yè)趨向。因此也要要求規(guī)范自己的師德行為，時時處處身正為范，熱愛學(xué)生。特別是關(guān)注和幫助那些在思想、行為或其它方面有特殊困難的學(xué)生，時刻關(guān)心他們的成長需要，一個溫馨的笑容、一聲熱情的問候、一句誠懇的提醒都表達了我時刻關(guān)心每一個正在成長道路上享受陽光的孩子的心愿。在班級里，要根據(jù)學(xué)生思想實際需要，適時恰當靈活的教導(dǎo)學(xué)生使用相關(guān)文明用語，用表揚、鼓勵的方式方法來促進學(xué)生學(xué)習(xí)的興趣，提高學(xué)生學(xué)習(xí)的積極性;當然，還要尊重學(xué)生 、信任學(xué)生、鼓勵學(xué)生、啟發(fā)學(xué)生、愛護學(xué)生、導(dǎo)引學(xué)生使用文明用語。不得丟開思想鼓勵而去批評、訓(xùn)訴學(xué)生，以免傷害學(xué)生自尊和損害教學(xué)。三、下學(xué)期個人工作計劃1、自覺嚴格遵循教育教學(xué)規(guī)律，全面貫徹黨的教育方針，不做違規(guī)違紀的行為。努力踐行“xx-xx”。認真完成教育教學(xué)工作，不遲到，不無故缺勤。督促學(xué)生遵守各項規(guī)章制度，完善學(xué)生個人自律系。2、時刻以一名優(yōu)秀班主任的標準來嚴格要求自己。熱情化作勤奮工作的激-情，并落實到學(xué)習(xí)教育精神的實踐中來，立足教育本職，拓展教育思路，創(chuàng)新教育成果，營造和-諧、融洽的師生關(guān)系、引導(dǎo)、創(chuàng)設(shè)團結(jié)互助的師生關(guān)系，促進班級溫馨、和-諧的發(fā)展。3、認真聽講努力學(xué)習(xí)，提高自己的教學(xué)能力做好 20XX 年個人工作計劃。根據(jù)學(xué)校工作需要，積極組織、合理協(xié)調(diào)和整合各部門工作需要，服務(wù)和幫助各部門的工作順利、有效地開展。