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部門(mén)預(yù)算編制會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)稿 同志們： 經(jīng)縣政府研究，今天召開(kāi)全縣部門(mén)預(yù)算工作會(huì)議。這是一次業(yè)務(wù)性、專(zhuān)業(yè)性都很強(qiáng)的會(huì)議，主要任務(wù)是：安排和布置明年的部門(mén)預(yù)算編制工作，確定全年的財(cái)力分配計(jì)劃。在財(cái)政蛋糕總量相對(duì)固定的情況下，該如何切塊，誰(shuí)大一點(diǎn)，誰(shuí)小一點(diǎn)，誰(shuí)多一點(diǎn)，誰(shuí)少一點(diǎn)，這是非常敏感的問(wèn)題，也是大家十分關(guān)心的問(wèn)題。過(guò)去，每年的部門(mén)預(yù)算會(huì)議是財(cái)政局組織，縣直單位會(huì)計(jì)參加。考慮到這項(xiàng)工作的重要性，今年的會(huì)議由政府組織召開(kāi)，政府的三位縣長(zhǎng)參加，并請(qǐng)縣直部門(mén)負(fù)責(zé)人與會(huì)，可見(jiàn)縣政府對(duì)項(xiàng)工作是非常重視的。 應(yīng)該說(shuō)，財(cái)政工作是牽動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展全局的工作，非常關(guān)鍵，非常重要。說(shuō)簡(jiǎn)單點(diǎn)，可以用四個(gè)字來(lái)概括，那就是：聚財(cái)、理財(cái)。聚財(cái)，就是要把該收的收上來(lái)，理財(cái)就是把收上來(lái)的錢(qián)管好、用好，充分發(fā)揮財(cái)政資金的積極作用。在聚財(cái)方面，幾年來(lái)，在全縣上下的共同努力下，我縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展，財(cái)稅部門(mén)積極發(fā)揮職能作用，財(cái)政收入連年高位增長(zhǎng)。年1.92億，06年2.55億，07年3.33億，今年可望實(shí)現(xiàn)4.3億元?？梢哉f(shuō)是一步一個(gè)腳印，一步一個(gè)臺(tái)階。規(guī)劃中確定的財(cái)政收入目標(biāo)是：到年（比年2.3億元）翻一番，力爭(zhēng)達(dá)到5億元。如果按照目前這個(gè)速度，這一目標(biāo)可以提前1年實(shí)現(xiàn)。隨著我縣經(jīng)濟(jì)整體實(shí)力的增強(qiáng)和一些招商項(xiàng)目投產(chǎn)見(jiàn)效，到年全縣的財(cái)政收入可達(dá)到6億元或者再高一些。 從今年以來(lái)的形勢(shì)來(lái)看：1-9月份，全縣財(cái)政收入35794萬(wàn)元，占年度預(yù)算4億元的89.5％，占市考核目標(biāo)4.2億元的85.2％，同比增長(zhǎng)43.2％。其中，地方財(cái)政收入21452萬(wàn)元，占年度預(yù)算的94%，同比增長(zhǎng)37.7%。 從征收部門(mén)完成情況來(lái)看：國(guó)稅局完成15123萬(wàn)元，占年度預(yù)算的76%，同比增長(zhǎng)49.5%，增收5008萬(wàn)元；地稅局完成13262萬(wàn)元，占年度預(yù)算的88.4%，同比增長(zhǎng)43.4%，增收4017萬(wàn)元；財(cái)政局完成7409萬(wàn)元，超48.2個(gè)百分點(diǎn)提前完成全年預(yù)算目標(biāo)，同比增長(zhǎng)31.6%，增收1780萬(wàn)元。 從收入結(jié)構(gòu)來(lái)看：稅收收入完成28861萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)41.3%，稅收收入占總收入的比重為80.63％，占預(yù)算35300萬(wàn)元的81.8%，快于序時(shí)進(jìn)度6.8個(gè)百分點(diǎn)；非稅收入完成6933萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)51.87%，占總收入的比重為19.37％。占預(yù)算4700萬(wàn)元的147.51%，提前完成全年預(yù)算目標(biāo)。 從橫向比較來(lái)看，1-9月份財(cái)政收入總量在全省61個(gè)直管縣中排名第25位，增幅居全省第13位；在三縣一區(qū)收入總量排位第二，第一（收入4.34億元），第三（收入3.億元），第四（收入1.92億元）。增幅排位第一（增長(zhǎng)43.2%），高于全市平均增幅（29.7%）13.5個(gè)百分點(diǎn)，第二（增長(zhǎng)36.8%），第三（增長(zhǎng)35%），第四（增長(zhǎng)26.8%）。根據(jù)目前的收入情況，如果全年財(cái)政收入達(dá)到4.3億元，將比年增長(zhǎng)30%，在全市總量排位處第二（比要少8000萬(wàn)元左右）。 該收的我們收了上來(lái)，但如何把這些錢(qián)管好、用好，如何把有限的資金用在刀刃上，如何充分發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的調(diào)控作用，如何妥善處理經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展與我們的財(cái)力相對(duì)不足之間的矛盾，是擺在縣政府面前，同時(shí)也是擺在財(cái)政部門(mén)、縣直各部門(mén)面前的一項(xiàng)艱巨任務(wù)?？茖W(xué)編制部門(mén)預(yù)算，應(yīng)該是做好這項(xiàng)工作的前提和保障，也是我們這次會(huì)議需要解決的問(wèn)題。下面，我重點(diǎn)就這項(xiàng)工作強(qiáng)調(diào)幾點(diǎn)意見(jiàn)： 一、充分肯定我們?cè)诓块T(mén)預(yù)算工作中取得的成績(jī) 近年來(lái)，縣財(cái)政局和縣直各部門(mén)從全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局出發(fā)，按照保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、促發(fā)展的總體要求，開(kāi)拓創(chuàng)新，積極探索，全縣部門(mén)預(yù)算編制工作取得了積極成效。主要體現(xiàn)在四個(gè)方面： 一是夯實(shí)了基礎(chǔ)，預(yù)算編制水平逐年提高。幾年來(lái)，財(cái)政部門(mén)著力加強(qiáng)制度建設(shè)，在部門(mén)預(yù)算編制的內(nèi)容、程序和方法上，出臺(tái)了相關(guān)制度，預(yù)算編制內(nèi)容逐年細(xì)化，收支項(xiàng)目劃分更加合理，預(yù)算編制程序不斷規(guī)范，預(yù)算編制手段日益科學(xué)，初步實(shí)現(xiàn)了預(yù)算編制的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，增強(qiáng)了預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。 二是強(qiáng)化了統(tǒng)籌，預(yù)算管理水平明顯提高。編制綜合預(yù)算，是部門(mén)預(yù)算改革的重點(diǎn)和難點(diǎn)，也是財(cái)政管理創(chuàng)新的重要內(nèi)容。幾年來(lái)，縣財(cái)政部門(mén)按照統(tǒng)籌安排、綜合平衡的原則，將部門(mén)所有收支統(tǒng)一納入部門(mén)預(yù)算管理，積極做到統(tǒng)一編制、統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌安排使用，推進(jìn)了非稅收入“收支兩條線(xiàn)”改革，有效地解決了預(yù)算內(nèi)外資金管理“兩張皮”的現(xiàn)象。 三是加強(qiáng)了約束，預(yù)算執(zhí)行水平明顯提高。每年經(jīng)人大批準(zhǔn)的預(yù)算，都在法定時(shí)間內(nèi)及時(shí)批復(fù)到部門(mén)和單位。在組織預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程中，各相關(guān)部門(mén)各司其職、各負(fù)其責(zé)，認(rèn)真組織收入，積極調(diào)度資金，嚴(yán)格按預(yù)算及時(shí)足額撥付資金，預(yù)算的嚴(yán)肅性得到維護(hù)，預(yù)算的約束力進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)算執(zhí)行到位率逐年提高，有力地促進(jìn)了全縣社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。 四是加大了監(jiān)督，財(cái)政資金使用效益明顯提高。加強(qiáng)預(yù)算監(jiān)督是提高理財(cái)水平的關(guān)鍵，也是提高財(cái)政資金使用效益的重要保證。在預(yù)算編制和執(zhí)行過(guò)程中，我們積極發(fā)揮人大、審計(jì)及社會(huì)各方面的監(jiān)督作用，出臺(tái)了加強(qiáng)收支管理的措施，逐步建立了不同層次的控制監(jiān)督體系，使預(yù)算管理逐步走上規(guī)范化、法制化軌道，有效保障了財(cái)政資金的安全運(yùn)行，切實(shí)提高了財(cái)政資金的使用效益。 二、進(jìn)一步增強(qiáng)做好部門(mén)預(yù)算編制工作的責(zé)任感 推進(jìn)部門(mén)預(yù)算編制改革，是財(cái)政管理體制改革的重要內(nèi)容；做好部門(mén)預(yù)算編制工作，不僅是建立健全公共財(cái)政體制的現(xiàn)實(shí)需要，也是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的客觀要求。其重要性可以概括為“四個(gè)有利于”： 一是有利于規(guī)范政府、財(cái)政和部門(mén)行為，推進(jìn)依法理財(cái)、依法行政。按照預(yù)算管理改革的新要求，財(cái)政部門(mén)主要是制定各項(xiàng)支出定額標(biāo)準(zhǔn)，審核重點(diǎn)支出的保障程度，將資金一次性規(guī)范、透明地分配到單位和具體項(xiàng)目，并實(shí)施必要的監(jiān)督檢查。8月29日，縣人大常委會(huì)第十二次會(huì)議聽(tīng)取和審議了《關(guān)于年財(cái)政決算和年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告》，常委會(huì)組成人員審議意見(jiàn)中提出：要“努力增加部門(mén)預(yù)算的透明度”。這是對(duì)政府提出的建議，也是對(duì)我們部門(mén)預(yù)算編制提出的具體要求。人大的依法監(jiān)督是政府行使權(quán)力的有力保障，縣直各部門(mén)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)都要嚴(yán)格依法辦事，認(rèn)真落實(shí)好一年一度的部門(mén)預(yù)算編制工作。 二是有利于強(qiáng)化財(cái)政支出管理，增強(qiáng)政府宏觀調(diào)控能力。推行預(yù)算編制改革，采用零基預(yù)算，實(shí)行定員定額，區(qū)別輕重緩急，科學(xué)規(guī)范安排財(cái)政支出，能夠從源頭上優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高對(duì)重點(diǎn)支出項(xiàng)目的資金保障程度。通過(guò)實(shí)行預(yù)算的項(xiàng)目管理，可以加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高資金使用效益。 三是有利于促進(jìn)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高政府行政效率。預(yù)算編制改革是預(yù)算管理改革的核心內(nèi)容，建立科學(xué)、規(guī)范、透明的財(cái)政利益分配機(jī)制，有利于促進(jìn)政府財(cái)力資源的優(yōu)化配置，真正適應(yīng)和促進(jìn)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。同時(shí)，有利于提高政府行政管理效率和管理水平。 四是有利于從制度上加強(qiáng)財(cái)政資金管理，推進(jìn)廉政建設(shè)。從近幾年審計(jì)情況來(lái)看,一些單位之所以出現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)法規(guī)的行為，一些人之所以在廉潔問(wèn)題上裁了跟頭，除了自身原因外，很大程度上與管理制度不夠科學(xué)、不夠健全有關(guān)。實(shí)行預(yù)算編制改革，通過(guò)統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外資金，細(xì)化預(yù)算編制，制定部門(mén)支出標(biāo)準(zhǔn)和定額，可以有效提高部門(mén)、單位預(yù)算收支的透明度，避免收支的“暗箱操作”，從而最大限度杜絕腐敗行為的產(chǎn)生。 三、以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，努力做好年部門(mén)預(yù)算編制工作 一是堅(jiān)持“三項(xiàng)原則”，把握預(yù)算安排方向。第一，要堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展的原則。在部門(mén)預(yù)算編制上，體現(xiàn)科學(xué)發(fā)展觀的要求。促進(jìn)加快發(fā)展，必須充分發(fā)揮財(cái)政的杠桿作用，加大對(duì)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支持力度，努力促進(jìn)我縣奮力崛起；促進(jìn)協(xié)調(diào)發(fā)展，必須把更多財(cái)政資金投向公共產(chǎn)品和公共服務(wù)領(lǐng)域，向公共事業(yè)傾斜，向民生傾斜，不斷推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，讓廣大人民群眾共享改革發(fā)展成果；促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展，必須正確處理經(jīng)濟(jì)發(fā)展與保護(hù)環(huán)境的關(guān)系，將財(cái)力適當(dāng)向技術(shù)創(chuàng)新和環(huán)境保護(hù)傾斜，努力增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力。第二，要堅(jiān)持公共財(cái)政原則。公共財(cái)政承擔(dān)的基本任務(wù)是保障政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)、支持經(jīng)濟(jì)建設(shè)、調(diào)節(jié)收入分配、提供公共服務(wù)和公共產(chǎn)品。按照公共財(cái)政的要求，對(duì)屬于政府無(wú)償提供的公共服務(wù)，由政府財(cái)政投入;對(duì)屬于政府可以有償提供的公共服務(wù)，財(cái)政以適當(dāng)方式進(jìn)行投入，引導(dǎo)和集中社會(huì)資金參與投資;對(duì)不屬于政府公共服務(wù)范圍的領(lǐng)域特別是競(jìng)爭(zhēng)性領(lǐng)域，要向社會(huì)資本開(kāi)放，讓企業(yè)公開(kāi)、公平、公正競(jìng)爭(zhēng)。今后我們對(duì)一般競(jìng)爭(zhēng)性的事項(xiàng)要進(jìn)一步減少直接投入，將更多的資金用于公共服務(wù)領(lǐng)域。第三，要堅(jiān)持勤儉節(jié)約原則。今年以來(lái)，我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政收入增長(zhǎng)速度加快，財(cái)政狀況有所改善，但是人均財(cái)力仍然處在全省后列，財(cái)力供求矛盾仍然十分突出。對(duì)此，我們一定要從建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的高度出發(fā)，進(jìn)一步增強(qiáng)憂(yōu)患意識(shí)、公仆意識(shí)和節(jié)儉意識(shí)，發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的精神，樹(shù)立長(zhǎng)期過(guò)緊日子的思想，努力做到少花錢(qián)，多辦事;巧花錢(qián)，辦好事;有多少錢(qián)，辦多少事?？h直機(jī)關(guān)要做建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的表率，做勤儉節(jié)約的模范，做艱苦奮斗的榜樣，要比節(jié)儉，不比闊氣;要講實(shí)效，不講排場(chǎng);要科學(xué)理財(cái)，不鋪張浪費(fèi)。 二是處理好“三個(gè)關(guān)系”，合理安排預(yù)算財(cái)力。第一，要正確處理全局和局部的關(guān)系。鄧小平同志曾多次強(qiáng)調(diào)，“財(cái)政部門(mén)要看到大事，要有戰(zhàn)略觀念”，就是要求財(cái)政部門(mén)安排預(yù)算支出要突出重點(diǎn)、胸懷全局。在安排年預(yù)算時(shí)，要著眼于全縣的大局，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)預(yù)算收支;同時(shí)也要考慮各個(gè)部門(mén)的實(shí)際，有針對(duì)性地解決一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題。該花的錢(qián)一定要舍得投入，不該花的錢(qián)一分也不能亂花。各部門(mén)、各單位都要增強(qiáng)全局意識(shí)，要看到，我縣財(cái)政還是吃飯財(cái)政，多一份理解、多一份支持，以積極的姿態(tài)配合財(cái)政部門(mén)做好各項(xiàng)預(yù)算編制管理工作。第二，要正確處理一般和重點(diǎn)的關(guān)系。各部門(mén)、各單位編制年預(yù)算，要綜合考慮財(cái)政工作面臨的形勢(shì)，把握好財(cái)政資金的投向和用力重點(diǎn)，堅(jiān)持有保有壓、突出重點(diǎn)，著力調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)財(cái)政支出。財(cái)政部門(mén)要保證法定支出和政策規(guī)定的重點(diǎn)支出增長(zhǎng)，對(duì)縣委、縣政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目和民生工程等，要做到集中財(cái)力保重點(diǎn)，捆綁資金辦大事。第三，要正確處理預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行的關(guān)系。對(duì)部門(mén)預(yù)算中已安排的項(xiàng)目，各部門(mén)、各單位要及時(shí)組織實(shí)施。對(duì)一些金額較大、有待細(xì)化的項(xiàng)目，要適應(yīng)預(yù)算編制改革的需要，超前謀劃，提前安排，提高預(yù)算執(zhí)行效率。要硬化預(yù)算約束，增強(qiáng)預(yù)算的嚴(yán)肅性，嚴(yán)格按批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。除特殊政策和無(wú)法預(yù)見(jiàn)的重大支出變化外，執(zhí)行中不得隨意追加預(yù)算;對(duì)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行中因政策變化必須發(fā)生的追加，要按照《縣預(yù)算編制管理暫行辦法》執(zhí)行，使預(yù)算調(diào)整規(guī)范化、法制化。要注重對(duì)預(yù)算資金使用效果的跟蹤問(wèn)效，探索建立財(cái)政投資項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估制度和責(zé)任追究制度，不斷提高財(cái)政管理水平。 三是做到“三個(gè)結(jié)合”，提高預(yù)算編制質(zhì)量。第一，做到尊重客觀規(guī)律性和發(fā)揮主觀能動(dòng)性相結(jié)合。經(jīng)濟(jì)決定財(cái)政，財(cái)政反作用于經(jīng)濟(jì)，這是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀規(guī)律，這要求我們每年制定支出政策、標(biāo)準(zhǔn)，以及安排項(xiàng)目支出時(shí)，要充分尊重客觀現(xiàn)實(shí)，堅(jiān)持量入為出，不能把收入預(yù)算定得過(guò)高、把支出盤(pán)子定得過(guò)大，同時(shí)要充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，使預(yù)算編制更加科學(xué)、合理和切合實(shí)際，管理的手段更加先進(jìn)，支出的結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。第二，做到財(cái)政主導(dǎo)和部門(mén)推動(dòng)相結(jié)合。實(shí)行部門(mén)預(yù)算編制改革后，財(cái)政部門(mén)是預(yù)算編制工作的管理主體，部門(mén)是預(yù)算編制工作的責(zé)任主體，深化和推動(dòng)部門(mén)預(yù)算編制改革，需要財(cái)政主導(dǎo)，部門(mén)參與，形成合力，共同推動(dòng)；財(cái)政部門(mén)要善于把握大勢(shì)，對(duì)當(dāng)前的國(guó)家政策走勢(shì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和省、市、縣工作重心要敏于觀察，做到心中有數(shù)，善于用宏觀和戰(zhàn)略思維進(jìn)行分析和判斷，密切關(guān)注事態(tài)發(fā)展進(jìn)程以及對(duì)財(cái)政工作的影響，把握預(yù)算編制工作的重點(diǎn)，把工作做深、做實(shí)、做細(xì)；各部門(mén)、各單位要加強(qiáng)對(duì)部門(mén)預(yù)算編制工作的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)預(yù)算編制工作實(shí)行“一把手”負(fù)責(zé)制，切實(shí)把預(yù)算編制工作擺上重要的議事日程；要牢固樹(shù)立綜合預(yù)算意識(shí)和早編、細(xì)編預(yù)算意識(shí)，強(qiáng)化科學(xué)論證，著力提高部門(mén)預(yù)算編制質(zhì)量。第三，做到自我創(chuàng)新和借鑒吸收相結(jié)合。從我縣的實(shí)際情況看，我們實(shí)行縣鄉(xiāng)預(yù)算共編，對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)實(shí)行分類(lèi)分檔綜合定額管理，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)和大額經(jīng)費(fèi)由財(cái)政業(yè)務(wù)科室會(huì)同部門(mén)單位細(xì)化預(yù)算，尤其是今年采取全國(guó)統(tǒng)一的部門(mén)預(yù)算軟件編制部門(mén)預(yù)算，這些在縣級(jí)部門(mén)預(yù)算改革中都是創(chuàng)新，對(duì)規(guī)范預(yù)算分配機(jī)制，促進(jìn)預(yù)算編制公平、公正將起到積極作用。深化部門(mén)預(yù)算編制改革，把預(yù)算編制工作做得更好，就是要在借鑒的基礎(chǔ)上創(chuàng)新，在創(chuàng)新的基礎(chǔ)上發(fā)展，力爭(zhēng)年年有新突破、年年有新進(jìn)步。 同志們，預(yù)算管理工作是財(cái)政工作的基礎(chǔ)和重點(diǎn)，部門(mén)預(yù)算編制又是部門(mén)預(yù)算改革的關(guān)鍵，工作艱巨，任務(wù)繁重，特別是從事部門(mén)預(yù)算編制工作第一線(xiàn)的同志，工作辛苦，任務(wù)具體，責(zé)任重大；今天參加會(huì)議的同志都是這項(xiàng)工作的直接參與者，也是部門(mén)預(yù)算的具體執(zhí)行者。希望大家要保持良好的工作作風(fēng)，以昂揚(yáng)的工作斗志，飽滿(mǎn)的工作熱情，認(rèn)真負(fù)責(zé)的精神風(fēng)貌，精心編制好本部門(mén)、本單位的預(yù)算，為全縣財(cái)政收支平衡打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 第 9 頁(yè) 共 9 頁(yè)