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1、建筑安裝工程處崗位廉潔風險查找表 姓名 職務 項目經(jīng)理 所在單位 崗位 施工員 崗位職責 1、按施工組織設計和施工方案組織生產(chǎn)，確保月度計劃的完成； 2嚴格按技術(shù)人員的書面交底和技術(shù)規(guī)范、操作; 記錄，確保工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)； 3、嚴格遵守中石化“十大禁令”，落實HSE管理標準、崗位安全操作規(guī)程及相 案及時處理各種突發(fā)事件； 4、按勞動定額合理組織調(diào)配勞動力，不斷提高定額管理水平，認真填寫施工日志。積極進 議達到節(jié)約材料、提咼工效、降低成本； 6、做到工元、料凈、場地清，做好人力、物力和財力的運籌安排，保證施— 續(xù)性；7、對所施工的工程質(zhì)量負直接責任，在各自的職責范圍內(nèi)，對所

2、經(jīng)手的工程建設質(zhì)量負終身責任制； 個人行為，維護單位形象。 規(guī)程進行施工，并作好自檢 弓關(guān)及規(guī)章制度，按照緊急預 行小改小革、合理化建 匸的緊湊型、均衡性和連 8嚴格遵守《員工守則》，規(guī)范 風險類別 風險點 自我防控措施 已有防控措施 擬制定防控措施 思想道德 風險 1、 政治理論學習、不系統(tǒng)、不深刻，導致思想滑坡； 2、 國家技術(shù)規(guī)范、施工質(zhì)量驗收規(guī)范行業(yè)相知識學習更 新不及時、不扎實，在施工管理過程中不能嚴格按規(guī)范 執(zhí)行，導致質(zhì)量問題； 3、 業(yè)務知識、法律法規(guī)知識學習更新不及時，致使跟不 上形勢發(fā)展的步伐。 1、依據(jù)集團公司《專業(yè)技術(shù)和管理人員繼續(xù)教育 實施辦

3、法》制訂了項目部政治理論、專業(yè)知識、政 策法規(guī)和公司管理制度的學習、 考核，表彰獎勵制 度制度。2、制訂了項目部每周政治學習制度。制 定了的人政治、專業(yè)業(yè)務學習的中遠近成長計劃。 3、制訂了在施工中理論結(jié)合實踐科學管理，小改 小革合理化建議活動制度。 1、積極參加各種教育活動，加 強學習培訓樹立堅定的社會主 義榮辱觀。 崗位職責 風險 1、 現(xiàn)場施工管理不到位，造成返工、材料浪費； 2、 勞動力調(diào)配不合理，造成人員窩工； 3、 不能嚴格執(zhí)行技術(shù)交底和技術(shù)規(guī)范、 操作規(guī)程進行施 工，出現(xiàn)質(zhì)量問題； 4、 設備維修和保養(yǎng)不及時，設備利用率低。 1、嚴格執(zhí)行了集團公司《施工工法管

4、理規(guī)定》、《施 工技術(shù)管理規(guī)定》，規(guī)定了集團公司所承建工程施 工全過程技術(shù)管理活動的控制要求制定嚴格的獎 懲制度；2、制定了落實現(xiàn)場管理措施，即根據(jù)合 同約定對分包商實時監(jiān)控，建立分包商執(zhí)行合同情 況記錄；3、建立了對現(xiàn)場 HSE質(zhì)量、進度、資 源配置、采購、費用等進行控制流程，建立了定期 考核分包商制度。4、對機械設備在使用過程中按 期維修和保養(yǎng)；5、嚴格遵守并細化中石化安全生 產(chǎn)“十大禁令”在本崗位的實施細則。 1、 依據(jù)HSE管理體系對施工中 的各個環(huán)節(jié)進行精細化管理， 落實到人； 2、 加強施工現(xiàn)場管理。 外部環(huán)境 風險 1、 接受相關(guān)利益人員各種形式的饋贈或超規(guī)格宴請； 2、 施工中把關(guān)不嚴、質(zhì)量驗收放松。 1、 建筑工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范標準及工程處施工 管理流程控制； 2、 嚴格按規(guī)律、規(guī)矩辦事，對自己嚴格要求。 1、 加強個人素質(zhì)修養(yǎng)； 2、 嚴格控制施工作業(yè)人員的操 作規(guī)程。 填表人簽字: 負責人簽字: 填表日期: