《安全生產(chǎn)的風(fēng)險的分級管控[共70頁]》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《安全生產(chǎn)的風(fēng)險的分級管控[共70頁]（70頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、實用標(biāo)準(zhǔn)文案 XXXXXXXXXX有限公司 安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控 XXXXXXXXXX有限公司 二〇一八年七月  目錄 車間安全生產(chǎn)風(fēng)險分級統(tǒng)計表 1 A.0 風(fēng)險區(qū)域（單元）劃分表 2 A.1 風(fēng)險點登記臺賬（01） 3 A.1 風(fēng)險點登記臺賬（02） 5 A.2 作業(yè)活動清單 6 A.3 設(shè)備設(shè)施清單 7 A.4 工作危害分析（JHA+LS）評價表 8 A.5 安全檢查表分析（SCL+LS）評價記錄 25 A.6 風(fēng)險分級管控清單 42 作業(yè)活動風(fēng)險分級控制清單 42 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級控制清單 58 基礎(chǔ)管理類風(fēng)險

2、分級管控登記表 65 精彩文檔 車間安全生產(chǎn)風(fēng)險分級統(tǒng)計表 序號 風(fēng)險點類型 識別時間 數(shù)量 4級 3級 2級 1級 1 作業(yè)活動 2 設(shè)備設(shè)施 3 合計 ——  A.0 風(fēng)險區(qū)域（單元）劃分表 單位：生產(chǎn) 序號 風(fēng)險區(qū)域（單元） 可能導(dǎo)致的主要事故類型 區(qū)域位置 所屬單位 備注 1 化驗室 火災(zāi)、其他爆炸、中毒和窒息、其它傷害、灼燙、觸電、容器爆炸、物體打擊 化驗室 生產(chǎn) 2 倉庫 觸電、其它傷害、機(jī)械傷害 倉庫 生產(chǎn)

3、 3 4 5 6 7 8 9 填表人： 審核人： 審核日期： 注：此表是初步劃分風(fēng)險區(qū)域（單元）時的記錄表格?？赡軐?dǎo)致事故類型：參照GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》填寫。 精彩文檔 A.1 風(fēng)險點登記臺賬（01） 單位: 生產(chǎn)

4、 No：001 序號 風(fēng)險點名稱 類型 可能導(dǎo)致的主要事故類型 區(qū)域位置 所屬單位 備注 1 受限空間作業(yè) 作業(yè)活動 中毒和窒息、觸電、其它傷害、機(jī)械傷害、高處墜落、物體打擊 各單元 生產(chǎn) 2 動火作業(yè) 作業(yè)活動 火災(zāi)、灼燙、觸電、容器爆炸、高處墜落、機(jī)械傷害、其它傷害 各單元 生產(chǎn) 3

5、吊裝作業(yè) 作業(yè)活動 物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害 各單元 生產(chǎn) 4 斷路作業(yè) 作業(yè)活動 物體打擊、車輛傷害 各單元 生產(chǎn) 5 盲板抽堵作業(yè) 作業(yè)活動 物體打擊 、火災(zāi)、中毒和窒息 各單元 生產(chǎn) 6 高處作業(yè) 作業(yè)活動 物體打擊、高空墜落、其它傷害 各單元 生產(chǎn) 7 臨時用電作業(yè) 作業(yè)活動 觸電、火災(zāi)、其它傷害 各單元 生產(chǎn) 8 動土作業(yè) 作業(yè)活動 物體打擊、車輛傷害 各單元 生產(chǎn) 9 裝卸車作業(yè) 作業(yè)活動 車輛傷害、火災(zāi)、中毒和窒息、其它傷害 各單元 生產(chǎn) 10 機(jī)泵開關(guān)切換作業(yè)

6、作業(yè)活動 物體打擊、灼燙、中毒和窒息、觸電、機(jī)械傷害 各單元 生產(chǎn) 11 檢維修作業(yè) 作業(yè)活動 火災(zāi)、中毒和窒息、物體打擊、灼燙、機(jī)械傷害 各單元 生產(chǎn) 12 開停工作業(yè) 作業(yè)活動 其它傷害、火災(zāi)、中毒和窒息、物體打擊、灼燙、容器爆炸、高空墜落、觸電、機(jī)械傷害 各單元 生產(chǎn) 13 有機(jī)熱載體鍋爐 設(shè)備設(shè)施 火災(zāi)、中毒和窒息、灼燙、瓦斯爆炸、高處墜落、物體打擊、其它傷害 鍋爐車間 鍋爐崗 14 反應(yīng)釜 設(shè)備設(shè)施 火災(zāi)、灼燙、容器爆炸、物體打擊、其他傷害 生產(chǎn)車間中間南部 反應(yīng)崗 15 計量罐 設(shè)備設(shè)施 火災(zāi)、容器爆

7、炸、物體打擊、中毒和窒息 生產(chǎn)車間中間北部 反應(yīng)崗 16 堿洗塔 設(shè)備設(shè)施 火災(zāi)、中毒和窒息、灼燙、物體打擊 17 羅茨鼓風(fēng)機(jī) 設(shè)備設(shè)施 觸電、機(jī)械傷害、火災(zāi)、中毒和窒息、物體打擊、其它傷害 三機(jī)崗 18 循環(huán)水塔 設(shè)備設(shè)施 其它傷害、火災(zāi)、物體打擊 循環(huán)水泵西 三機(jī)崗 19 氣象色譜 設(shè)備設(shè)施 灼燙、觸電、火災(zāi)、其他爆炸 化驗室 化驗室 20 天平 設(shè)備設(shè)施 觸電 化驗室 化驗室 21 便攜式紅外線分析器 設(shè)備設(shè)施 其它傷害 化驗室 化驗室 22 水洗泵 設(shè)備設(shè)施 火災(zāi)、物體

8、打擊、中毒和窒息 CO崗南部 CO崗 23 配電箱 設(shè)備設(shè)施 觸電、火災(zāi) 生產(chǎn)車間 生產(chǎn) 24 防爆照明燈 設(shè)備設(shè)施 觸電、火災(zāi) 生產(chǎn)車間 生產(chǎn) 25 可燃、有毒氣體報警儀 設(shè)備設(shè)施 觸電、火災(zāi) 生產(chǎn)車間 生產(chǎn) 26 監(jiān)控設(shè)備 設(shè)備設(shè)施 觸電、火災(zāi)、物體打擊 中控室 生產(chǎn) 27 倉庫 設(shè)備設(shè)施 觸電、其它傷害、機(jī)械傷害 車間東側(cè) 生產(chǎn) 28 應(yīng)急器材 設(shè)備設(shè)施 物體打擊、其他傷害、其他爆炸 生產(chǎn)車間 生產(chǎn) 29 辦公設(shè)備 設(shè)備設(shè)施 觸電、物體打擊 各部門 生產(chǎn) 填表人：

9、 填表日期： 審核人： 審核日期： 注：此表是初步劃分風(fēng)險點時的記錄表格?？赡軐?dǎo)致事故類型：參照GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》填寫。 A.1 風(fēng)險點登記臺賬（02） 單位: 生產(chǎn) No：0

10、02 序號 風(fēng)險點名稱 類型 可能導(dǎo)致的主要事故類型 區(qū)域位置 所屬單位 備注 1 經(jīng)營單位資質(zhì)證照 基礎(chǔ)管理 各單元 生產(chǎn) 2 安全管理機(jī)構(gòu)以及人員 基礎(chǔ)管理 各單元 生產(chǎn) 3 安全責(zé)任制 基礎(chǔ)管理 各單元 生產(chǎn) 4 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 基礎(chǔ)管理 各單元 生產(chǎn) 5 安全操作規(guī)程 基礎(chǔ)管理 各單元 生產(chǎn) 6 安全教育 基礎(chǔ)管理 各單元 生產(chǎn) 7 安全投入 基礎(chǔ)管理 各單元 生產(chǎn) 8 應(yīng)急管理 基礎(chǔ)管理 各單元 生產(chǎn) 9 相關(guān)方安全管理

11、 基礎(chǔ)管理 各單元 生產(chǎn) 填表人： 填表日期： 審核人： 審核日期： 注：此表是初步劃分風(fēng)險點時的記錄表格?？赡軐?dǎo)致事故類型：參照GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》填寫。 A.2 作業(yè)活動清單 單位: 生產(chǎn)

12、 No：001 序號 作業(yè)活動名稱 作業(yè)活動內(nèi)容 崗位/地點 實施單位 活動頻率 備注 1 進(jìn)入受限空間作業(yè) 受限空間是指進(jìn)出口受限，通風(fēng)不良，可能存在易燃易爆、有毒有害物質(zhì)或缺氧，對進(jìn)入或探入人員的身體健康和生命安全構(gòu)成威脅的封閉、半封閉設(shè)施及場所，如反應(yīng)器、塔、釜、槽、罐、爐膛、鍋筒、管道以及地下室、害井、坑（池）、下水道或其他封閉、半封閉場所。 各單元 生產(chǎn) 特定時間進(jìn)行 2 動火作業(yè) 在具有火災(zāi)爆炸危險場所內(nèi)進(jìn)行的涉火施工作業(yè)。氣焊、電焊、等各種焊接作業(yè)及氣割、砂輪機(jī)、磨光機(jī)等各種金屬切割作業(yè)；使用電爐等明火作業(yè)；燒

13、（烤、偎）管線、鐵錘擊（產(chǎn)生火花）物件，產(chǎn)生火花的其他作業(yè)；生產(chǎn)裝置和罐區(qū)聯(lián)接臨時電源并使用非防爆電器設(shè)備和電動工具。 各單元 生產(chǎn) 特定時間進(jìn)行 3 吊裝作業(yè) 利用各種機(jī)具將重物吊起，并使重物位置發(fā)生變化的作業(yè) 各單元 生產(chǎn) 特定時間進(jìn)行 斷路作業(yè) 在化學(xué)品生產(chǎn)單位內(nèi)交通主、支路與車間引道上進(jìn)行工程施工、吊裝、吊運(yùn)等各種影響正常交通的作業(yè) 各單元 生產(chǎn) 特定時間進(jìn)行 5 盲板抽堵作業(yè) 盲板抽堵作業(yè)是指在設(shè)備槍修、檢修及設(shè)備開停工過程中，設(shè)備、管道內(nèi)可能存有物料汽、液、固態(tài)）及一定溫度、壓力情況時的盲板抽堵，或設(shè)備、管道內(nèi)物料經(jīng)吹掃、置換、清洗

14、后的盲板抽堵。 各單元 生產(chǎn) 特定時間進(jìn)行 6 高處作業(yè) 高處作業(yè)是指在距離墜落高度基準(zhǔn)面2米以上（含2米）有墜落可能的位置進(jìn)行的作業(yè)，包括上下攀援等空中移動過程。 各單元 生產(chǎn) 特定時間進(jìn)行 7 臨時用電作業(yè) 在正式運(yùn)行的電源上所接的非永久性用電。 各單元 生產(chǎn) 特定時間進(jìn)行 8 動土作業(yè) 動土作業(yè)是指在中國石化生產(chǎn)運(yùn)行區(qū)域（含生產(chǎn)生活基地）的地下管道、電纜、電信、隱蔽設(shè)施等影響范圍內(nèi)，以及在交通道路、消防通道上進(jìn)行的挖土、打樁、鉆探、坑探地錨入土深度在05米以上的作業(yè)；使用推土機(jī)、壓路機(jī)等施工機(jī)械進(jìn)行填土或平整場地等可能對地下隱蔽設(shè)施產(chǎn)生影響

15、的作業(yè)。 各單元 生產(chǎn) 特定時間進(jìn)行 9 裝卸車作業(yè) 車輛檢查、運(yùn)輸資質(zhì)檢查、防護(hù)用品穿戴、接地、熟悉操作規(guī)程、設(shè)備連接與拆除、撤壓 各單元 生產(chǎn) 特定時間進(jìn)行 10 機(jī)泵開關(guān)切換作業(yè) 檢查備用泵等準(zhǔn)備工作，啟運(yùn)備用泵，閥門開關(guān)，停運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)泵 各單元 生產(chǎn) 特定時間進(jìn)行 11 檢維修作業(yè) 機(jī)泵維修、安全閥拆裝、儀表維修更換、閥門維修、管道維修、設(shè)備維修更換、除銹刷漆 各單元 生產(chǎn) 定期進(jìn)行 填表人： 填表日期： 審核人： 審核日

16、期： 活動頻率：頻繁進(jìn)行、特定時間進(jìn)行、定期進(jìn)行。 A.3 設(shè)備設(shè)施清單 單位: 生產(chǎn) No：001 序號 設(shè)備名稱 類別 位號/所在部位 所屬單位 是否特種設(shè)備 備注 1 有機(jī)熱載體鍋爐 爐類 鍋爐車間 鍋爐崗 是 1 2 反應(yīng)釜 反應(yīng)器類 生產(chǎn)車間中間南部 反應(yīng)崗 否

17、 1 3 計量罐 儲罐 生產(chǎn)車間中間北部 合成崗 否 1 4 堿洗塔 塔類 崗中部 崗 否 1 5 羅茨鼓風(fēng)機(jī) 通用機(jī)械類 三機(jī)崗 否 1 6 循環(huán)水塔 通用機(jī)械類 循環(huán)水泵西 三機(jī)崗 否 1 7 氣象色譜 其它設(shè)備類 化驗室 化驗室 否 4 8 天平 其它設(shè)備類 化驗室 化驗室 否 1 9 便攜式紅外線分析器 其他設(shè)備 化驗室 化驗室 否 1 10 水洗泵 泵類 CO崗南部 崗 否 1 11 配電箱 電氣類 生產(chǎn)車間 生產(chǎn) 否 6 12 防爆照明燈 其他設(shè)備類

18、 生產(chǎn)車間 生產(chǎn) 否 51 13 可燃、有毒氣體報警儀 其他設(shè)備類 生產(chǎn)車間 生產(chǎn) 否 11 14 監(jiān)控設(shè)備 電氣類 中控室 生產(chǎn) 否 1 15 倉庫 建筑類 車間東側(cè) 生產(chǎn) 否 3 16 應(yīng)急器材 其他設(shè)備類 生產(chǎn)車間 生產(chǎn) 否 17 辦公設(shè)備 其他設(shè)備類 生產(chǎn) 生產(chǎn) 否 填表人： 填表日期： 審核人： 審核日期： 填表說明：1.設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動力類、化工機(jī)

19、械類、起重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)施臺帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。 A.4 工作危害分析（JHA+LS）評價表 單位：生產(chǎn) 崗位： 各崗位 風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：受限空間作業(yè) 風(fēng)險點等級： 3 No：001 序 號 作業(yè)步驟 危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理） 不符合標(biāo)準(zhǔn)情況造成的事故類別及后果 現(xiàn)有

20、控制措施 L S R 評價級別 管控級別 建議新增措施 備注 工程控制 管理措施 培訓(xùn)教育 個體防護(hù) 應(yīng)急處置 1 作業(yè)人員資質(zhì)審核 作業(yè)人員無資格證，監(jiān)護(hù)人及審批人無相應(yīng)資質(zhì)，造成作業(yè)過程失控。 其他傷害 設(shè)立警戒區(qū) 核對作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員資質(zhì)。 1、對作業(yè)人、監(jiān)護(hù)人等進(jìn)行安全培訓(xùn)、安全交底。 2、人員培訓(xùn)教育合格方可進(jìn)行作業(yè)　 　 帶防護(hù)手套、按規(guī)范佩戴安全帽、隨身攜帶氣體報警儀，并根據(jù)作業(yè)環(huán)境增加安全防護(hù)用品 　　 　禁止無資質(zhì)人員參與作業(yè)， 發(fā)生人員窒息中毒時防止盲目急救，避免傷亡擴(kuò)大，急救人員一定要佩戴好正壓式空呼器進(jìn)行急救，立即

21、停止作業(yè)，發(fā)生中毒和窒息、高處墜落等人身傷害事故時，立即進(jìn)行現(xiàn)場緊急處理，嚴(yán)重時送往醫(yī)院救治。 　 　 2 2 4 4 藍(lán) 　 　 2 作業(yè)許可、方案準(zhǔn)備、風(fēng)險告知 沒有制定作業(yè)方案并審批，作業(yè)沒有申報，沒有開具作業(yè)許可證，許可證分級不正確，沒有現(xiàn)場審簽。 其他傷害 設(shè)立警戒區(qū) 嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)方案審批及作業(yè)許可制度。 2 2 4 4 藍(lán) 　 　 3 作業(yè)準(zhǔn)備 應(yīng)急器材、設(shè)施配備存在缺陷，或不適應(yīng)作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境；施工機(jī)械、工機(jī)具、材料存在缺陷。 其他傷害 1.設(shè)有應(yīng)急器材。2.設(shè)有逃生通道。3.設(shè)有強(qiáng)制通風(fēng)設(shè)施。 作業(yè)前檢查落實應(yīng)急器、消防設(shè)施

22、、施工機(jī)械、工機(jī)具、材料。 2 2 4 4 藍(lán) 　 　 4 作業(yè)條件確認(rèn) 殘存物料、危險物料未采取盲板隔離，未能及時檢測到存在的可燃有毒氣體。 中毒、窒息 化驗分析儀器 1.檢查確認(rèn)系統(tǒng)盲板隔離，物料清理干凈，2小時分析一次。2.審批人按照規(guī)定到現(xiàn)場開具許可證、落實安全措施。 3 3 9 3 黃 　 　 5 受限空間作業(yè) 作業(yè)中存在交叉作業(yè)。 機(jī)械傷害、高處墜落、物體打擊、觸電 作業(yè)全程設(shè)有監(jiān)護(hù)人員 1.采取錯時、錯位、硬隔離防護(hù)措施及設(shè)置警戒區(qū)警示線。2.做好接頭及易磨損部位的防護(hù)。3.現(xiàn)場雙方監(jiān)護(hù)。 2 2 4 4 藍(lán) 　

23、 　 搭設(shè)、拆除腳手架，操作不當(dāng)造成人員傷害 機(jī)械傷害、高處墜落、物體打擊 作業(yè)全程設(shè)有監(jiān)護(hù)人員 1.嚴(yán)格按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及施工方案搭設(shè)、拆除。2.負(fù)有管理責(zé)任的單位，如監(jiān)理、工程管理部門等應(yīng)定期檢查。3.特種作業(yè)人員持證上崗。 分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。2、評價級別是運(yùn)用風(fēng)險評價方法，確定的風(fēng)險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分

24、的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。 單位：生產(chǎn) 崗位： 各崗位 風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：動火作業(yè) 風(fēng)險點等級：3 No：002 序 號 作業(yè)步驟 危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理） 不符合標(biāo)準(zhǔn)情況造成的事故類別及后果 現(xiàn)有控制措施 L S R 評價級別 管控級別 建議新增（改進(jìn)）措施 備注 工程控制 管理措施 培訓(xùn)教育 個體防護(hù) 應(yīng)急處置 1 作業(yè)許可及方案準(zhǔn)備 沒有開具作業(yè)許可證，許可證分級不正

25、確，沒有現(xiàn)場審簽； 火災(zāi) 　 嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)方案審批及作業(yè)許可制度， 落實教育培訓(xùn)，提高意識； 　 　 　 　 　 　 根據(jù)工作工種要求配備和使用個人防護(hù)用品 　 　 　 　 　 　 　 消氣防應(yīng)急措施落實并處于備用狀態(tài) 　 2 2 4 4 藍(lán) 　 2 作業(yè)風(fēng)險識別與告知 沒有完成風(fēng)險分析，沒有將風(fēng)險分析結(jié)果及應(yīng)對措施書面告知作業(yè)人員，風(fēng)險分析不準(zhǔn)確不全面； 其他傷害 　 加強(qiáng)現(xiàn)場檢查，作業(yè)許可證與相應(yīng)的風(fēng)險告知書聯(lián)合生效 落實教育培訓(xùn)，提高意識，提示作業(yè)人員主動要求被告知動火作業(yè)風(fēng)險； 5 1 5 4 藍(lán) 　

26、 3 作業(yè)前人員準(zhǔn)備 用火人無資格證，監(jiān)護(hù)人及審批人無相應(yīng)資質(zhì)，電焊機(jī)未有效接地、電氣線路絕緣接地不良； 火災(zāi)、觸電 　 核對作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員資質(zhì) 作業(yè)相關(guān)人員均接受動火作業(yè)教育培訓(xùn)，合格后方可進(jìn)廠作業(yè)及從事監(jiān)護(hù)工作。 5 1 5 4 藍(lán) 　 4 作業(yè)前物資準(zhǔn)備 現(xiàn)場無相應(yīng)消防設(shè)施、消防器材、無滅火器、消防砂、防火毯、蒸汽或消防水帶等； 著火、容器爆炸、灼燙、 　 根據(jù)作業(yè)需要現(xiàn)場配備并確認(rèn)處于備用狀態(tài)； 落實教育培訓(xùn)，提高意識； 5 1 5 4 藍(lán) 　 5 作業(yè)分析 作業(yè)前沒有分析，分析結(jié)果不合格仍作業(yè)，分析時間與作業(yè)時間間

27、隔超長，作業(yè)點大氣環(huán)境分析采樣范圍不足10米； 火災(zāi)、容器爆炸； 現(xiàn)場布置檢測儀，實時監(jiān)測 嚴(yán)格執(zhí)行動火作業(yè)規(guī)章制度 將采樣設(shè)點、分析合格判定標(biāo)準(zhǔn)、時間間隔等要求在培訓(xùn)中強(qiáng)調(diào) 3 3 9 3 黃 　 6 作業(yè)條件現(xiàn)場確認(rèn) 作業(yè)區(qū)域無警戒，作業(yè)點周圍可燃物沒有清除或有效隔離，現(xiàn)場沒有配備消防器材，或沒有達(dá)到備用狀態(tài) 火災(zāi)、容器爆炸 如有可能拆卸的部分必須移至安全區(qū)域用火作業(yè) 許可證簽發(fā)人、辦理人、甲乙雙方監(jiān)護(hù)人、作業(yè)人員多次多人確認(rèn) 落實教育培訓(xùn)，提高技術(shù)水平及意識； 4 3 12 3 黃 　 7 用火作業(yè)過程 勞動保護(hù)用品不齊全，相互

28、禁忌作業(yè)交叉進(jìn)行，高處用火作業(yè)火花飛濺未有效控制 火災(zāi)、容器爆炸、灼燙、機(jī)械傷害、觸電、墜落 用火點劃定警戒區(qū)域并有效隔離，控制作業(yè)范圍，控制無關(guān)人員進(jìn)入，保證作業(yè)平臺及逃生通道，采用強(qiáng)制通風(fēng)等措施保證作業(yè)環(huán)境，視頻監(jiān)護(hù)設(shè)施全過程投用，回放檢查 項目負(fù)責(zé)人、甲乙雙方監(jiān)護(hù)加強(qiáng)現(xiàn)場檢查 加強(qiáng)作業(yè)人員及監(jiān)護(hù)人員培訓(xùn)，提高技能和意識水平。 3 4 12 3 黃 　 　 8 作業(yè)結(jié)束 作業(yè)許可證沒有完工確認(rèn)，現(xiàn)場遺留火種或作業(yè)用具； 火災(zāi)、容器爆炸、機(jī)械傷害； 　 加強(qiáng)檢查 培訓(xùn)文明施工相關(guān)內(nèi)容 2 2 4 4 藍(lán) 　 　 分析人：

29、 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。2、評價級別是運(yùn)用風(fēng)險評價方法，確定的風(fēng)險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。 單位：生產(chǎn) 崗位： 各崗位 風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：吊裝作業(yè) 風(fēng)險點等級：3 No：003 序號

30、 作業(yè) 步驟 危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理） 不符合標(biāo)準(zhǔn)情況造成的事故類別及后果 現(xiàn)有控制措施 L S R 評價級別 管控級別 建議新增（改進(jìn)）措施 備注 工程技術(shù) 管理措施 培訓(xùn)教育 個體防護(hù) 應(yīng)急處置 1 作業(yè)前起重機(jī)械準(zhǔn)備 起重機(jī)械沒有產(chǎn)品合格證和安全使用、維護(hù)、保養(yǎng)說明書；其生產(chǎn)廠家沒有政府主管部門頒發(fā)的相關(guān)資質(zhì)，其安全防護(hù)裝置不齊全、不完備；起重作業(yè)所用的吊具、索具、墊木、防護(hù)隔離柵、警示標(biāo)示等起重用品、用具不合格、不齊全、不完備；未能按照國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對起重機(jī)械進(jìn)行日檢、月檢、年檢 物體打擊、機(jī)械傷害

31、 設(shè)立警戒區(qū) 核對作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員資質(zhì)，檢查落實施工機(jī)械、工機(jī)具、材料 1.進(jìn)行起重作業(yè)作業(yè)培訓(xùn)。 2.安全教育合格后方可進(jìn)行作業(yè) 1.現(xiàn)場作業(yè)人員及監(jiān)護(hù)人員勞保用品穿戴合格。 2.佩戴護(hù)目鏡、安全帽等安全防護(hù)用品。 　 立即停止作業(yè)，發(fā)生人員起重傷害、車輛傷害等人身傷害事故時，立即進(jìn)行現(xiàn)場緊急處理，必要時送醫(yī)處理 　 2 3 6 4 藍(lán) 2 作業(yè)前風(fēng)險識別與告知 未能完成風(fēng)險分析，沒有將風(fēng)險分析結(jié)果及應(yīng)對措施書面告知作業(yè)人員，風(fēng)險分析不準(zhǔn)確不全面，未對作業(yè)人員進(jìn)行作業(yè)方案告知； 物體打擊、機(jī)械傷害、起重傷害 設(shè)立警戒區(qū) 嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)方案審批及作

32、業(yè)許可制度，對作業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險告知，編制吊裝作業(yè)方案。 2 4 8 4 藍(lán) 3 作業(yè)前作業(yè)程序和安全狀況檢查落實 未確定起重作業(yè)程序和落實安全措施實施；對吊裝區(qū)域內(nèi)的安全狀況未進(jìn)行檢查（包括吊裝區(qū)域劃定、標(biāo)識、障礙），未核實天氣情況； 車輛傷害、機(jī)械傷害 設(shè)立警戒區(qū) 1.現(xiàn)場逐項檢查、核實確認(rèn)。2.審批人按照規(guī)定到現(xiàn)場開具許可證。3.落實安全措施。4.惡劣天氣不得從事起重操作 2 5 10 3 黃 4 作業(yè)前管理準(zhǔn)備 未能出具作業(yè)許可證或作業(yè)許可證分級不正確，未落實作業(yè)現(xiàn)場審簽要求；起重作業(yè)指揮人員未佩戴明顯的標(biāo)志，指揮信號未能統(tǒng)一確定

33、車輛傷害、機(jī)械傷害 設(shè)立警戒區(qū) 1.現(xiàn)場逐項檢查、核實確認(rèn)。2.審批人按照規(guī)定到現(xiàn)場開具許可證。3.落實安全措施。4.惡劣天氣不得從事起重操作 2 3 6 4 藍(lán) 5 作業(yè)過程管理 起吊超載、重量不清的物品和埋置物體；在制動器、安全裝置失靈、吊鉤防松裝置損壞、鋼絲繩（吊索、吊帶）達(dá)到報廢標(biāo)準(zhǔn)等情況下，違規(guī)進(jìn)行起重操作 車輛傷害、機(jī)械傷害 設(shè)立警戒區(qū) 起重設(shè)備、設(shè)施處于不完好狀態(tài)時，禁止起吊操作實 3 4 12 3 黃 6 作業(yè)結(jié)束 未能將吊物和起重臂放到規(guī)定的穩(wěn)妥位置，所有控制手柄未能應(yīng)放到零位；未回收作業(yè)許可證存檔 車輛傷害、機(jī)械傷

34、害 設(shè)立警戒區(qū) 加強(qiáng)檢查 2 2 4 4 藍(lán) 分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。2、評價級別是運(yùn)用風(fēng)險評價方法，確定的風(fēng)險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。 單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：斷路作業(yè)

35、 風(fēng)險等級：4 No：004 序 號 作業(yè)步驟 危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理） 主要后果 現(xiàn)有控制措施 L S R 評價級別 管控級別 建議新增（改進(jìn)）措施 備注 工程控制 管理措施 培訓(xùn)教育 個體防護(hù) 應(yīng)急處置 1 作業(yè)申請 未按要求辦理相關(guān)作業(yè)證，未與相關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場會簽 物體打擊、車輛傷害 　 嚴(yán)格執(zhí)行《特殊作業(yè)安全管理制度》，各部門認(rèn)真核實審批 1、進(jìn)行斷路作業(yè)安全培訓(xùn) 2、人員培訓(xùn)教育合格進(jìn)行作業(yè) 　 　 帶防護(hù)手套、穿防砸鞋、按規(guī)范佩戴安全帽等安全防護(hù)用品

36、 　 　 立即停止作業(yè)，發(fā)生人員機(jī)械傷害、車輛傷害等人身傷害事故時，立即進(jìn)行現(xiàn)場緊急處理，必要時送醫(yī)處理 2 2 4 4 藍(lán) 2 作業(yè)前人員準(zhǔn)備 未會同本單位相關(guān)主管部門制定交通組織方案，導(dǎo)致消防車和其它重要車輛不能通行。 物體打擊、車輛傷害 　 編制交通組織方案 2 3 6 4 藍(lán) 3 定點作業(yè) 在道路上進(jìn)行定點作業(yè)，作業(yè)區(qū)域未設(shè)置相應(yīng)的交通警示設(shè)施，即白天未設(shè)置錐形交通路標(biāo)或路欄，夜間未設(shè)置了錐形交通路標(biāo)或路欄及道路作業(yè)警示燈 物體打擊、車輛傷害 作業(yè)區(qū)附近設(shè)置路欄、道路作業(yè)警示燈、導(dǎo)向標(biāo)等交通警示設(shè)施。 審核人員現(xiàn)

37、場檢查 1 5 5 4 藍(lán) 4 夜間或雨、雪、霧天作業(yè) 未設(shè)置道路作業(yè)警示燈，或未采用安全電壓；設(shè)置高度低于1.0 m；其設(shè)置未應(yīng)能反映作業(yè)區(qū)的輪廓；未設(shè)置150 m以外清晰可見的連續(xù)、閃爍或旋轉(zhuǎn)的紅光。 物體打擊、車輛傷害 警示燈設(shè)置要求如下：a）采用安全電壓；b）設(shè)置高度應(yīng)離地面1.5 m，不低于1.0 m；c）其設(shè)置應(yīng)能反映作業(yè)區(qū)的輪廓；d）應(yīng)能發(fā)出至少自150 m以外清晰可見的連續(xù)、閃爍或旋轉(zhuǎn)的紅光。 審核人員現(xiàn)場檢查 2 4 8 4 藍(lán) 5 作業(yè)結(jié)束 作業(yè)單位未清理現(xiàn)場，撤除作業(yè)區(qū)、路口設(shè)置的路欄、道路作業(yè)警示燈、導(dǎo)向標(biāo)等交通警示

38、設(shè)施。申請斷路單位未檢查核實，未報告有關(guān)部門恢復(fù)交通。 物體打擊、車輛傷害 　 審核人員現(xiàn)場檢查 2 2 4 4 藍(lán) 分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。2、評價級別是運(yùn)用風(fēng)險評價方法，確定的風(fēng)險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。 單位：生產(chǎn) 崗位：各

39、崗位 風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：盲板抽堵作業(yè) 風(fēng)險等級：3 No：005 序 號 作業(yè)步驟 危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理） 主要后果 現(xiàn)有控制措施 L S R 評價級別 管控級別 建議新增（改進(jìn)）措施 備注 工程控制 管理措施 培訓(xùn)教育 個體防護(hù) 應(yīng)急處置 1 作業(yè)許可及應(yīng)急預(yù)案 沒有開具作業(yè)許可證，沒有繪制盲板位置圖，沒有對盲板統(tǒng)一編號，沒有現(xiàn)場審簽作業(yè)許可，對系統(tǒng)復(fù)雜、危險性大的作業(yè)沒有制訂應(yīng)急預(yù)案； 物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息 　 嚴(yán)格執(zhí)行作

40、業(yè)許可及預(yù)案管理制度，完善盲板位置圖及編號，按需編制應(yīng)急預(yù)案 1、落實教育培訓(xùn)，提高意識，提示作業(yè)人員主動要求被告知風(fēng)險；2、作業(yè)相關(guān)人員均接受相應(yīng)教育培訓(xùn)，合格后方可進(jìn)廠作業(yè)及從事監(jiān)護(hù)工作。 　按要求佩戴安全帽、手套、防砸鞋、防靜電工作服 立即停止作業(yè)，發(fā)現(xiàn)泄漏，可控時立即根據(jù)泄漏點大泄漏情況進(jìn)行局部切斷或局部泄壓、泄漏過大或發(fā)生火災(zāi)等不可控制情況時，立即撤離現(xiàn)場所有人員、發(fā)生中毒和窒息、高處墜落等人身傷害事故時，立即進(jìn)行現(xiàn)場緊急處理、發(fā)生人員機(jī)械傷害等人身傷害事故時，立即進(jìn)行現(xiàn)場緊急處理，必要時送醫(yī)處理 2 5 10 3 黃 2 作業(yè)風(fēng)險識別與告知 沒有完

41、成風(fēng)險分析，沒有將風(fēng)險分析結(jié)果及應(yīng)對措施書面告知作業(yè)人員，風(fēng)險分析不準(zhǔn)確不全面，裝置停工檢修及開工相關(guān)作業(yè)沒有專項風(fēng)險識別； 物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息 　 加強(qiáng)現(xiàn)場檢查，作業(yè)許可證與相應(yīng)的風(fēng)險告知書聯(lián)合生效，裝置停工檢修及開工相關(guān)作業(yè)開展專項風(fēng)險識別，并制定和落實專項安全措施。 2 5 10 3 黃 3 作業(yè)前人員準(zhǔn)備 監(jiān)護(hù)人及審批人無相應(yīng)資質(zhì)，監(jiān)護(hù)人不是本單元崗位人員； 物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息 　 核對作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員資質(zhì)及崗位； 2 5 10 3 黃 5 作業(yè)前物資準(zhǔn)備 盲板不符合選用要求（如不平整、不光滑、有裂紋、有孔洞

42、、材質(zhì)厚度口徑不正確等），盲板無手柄，長時間盲斷使用的盲板、螺栓、墊片等不能滿足防腐要求； 物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息 逐一確認(rèn)盲板合規(guī)，其中高壓盲板應(yīng)探傷合格 嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度 2 5 10 3 黃 6 作業(yè)條件現(xiàn)場確認(rèn) 作業(yè)點上下游閥門隔斷不徹底，有毒介質(zhì)作業(yè)點為正壓，通風(fēng)不良場所作業(yè)無強(qiáng)制通風(fēng)措施， 物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息 作業(yè)點降為常壓并設(shè)專人監(jiān)護(hù)，通風(fēng)不良場所強(qiáng)制通風(fēng) 許可證簽發(fā)人、辦理人、甲乙雙方監(jiān)護(hù)人、作業(yè)人員多次多人確認(rèn) 3 4 12 3 黃 7 抽堵作業(yè)過程 作業(yè)發(fā)生重大變更（如施工方案與實際情況不符、作業(yè)點位置

43、發(fā)生變化等）未重新辦理許可并落實各項安全措施，甲乙雙方監(jiān)護(hù)人作業(yè)中途離開未停止作業(yè)，勞動保護(hù)用品不齊全（易燃易爆場所作業(yè)未使用防靜電防護(hù)用品、高低溫介質(zhì)作業(yè)無防燙防凍措施），有毒有害介質(zhì)、強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)無便攜式氣體檢測儀及空氣呼吸器、現(xiàn)場無備用空氣呼吸器，易燃易爆場所作業(yè)未使用防爆工具，作業(yè)人員站位不良（正對法蘭縫隙），拆卸法蘭距支架較遠(yuǎn)時無支撐措施，相互禁忌作業(yè)交叉進(jìn)行（如30米內(nèi)用火、采樣、放空、排放等），同一管道同時進(jìn)行超過一點作業(yè)，盲板無現(xiàn)場掛牌標(biāo)識或標(biāo)識與盲板圖編號不一致； 物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息 水霧噴淋消除靜電，降低可燃?xì)怏w濃度，采取強(qiáng)制通風(fēng)等措施保證作業(yè)環(huán)境 項目負(fù)責(zé)

44、人、甲乙雙方監(jiān)護(hù)加強(qiáng)現(xiàn)場檢查 3 3 9 3 黃 8 作業(yè)結(jié)束 作業(yè)許可證沒有完工確認(rèn)，工藝崗位未確認(rèn)盲板抽堵作業(yè)正確完成，涉及到受限空間、用火等特殊作業(yè)的盲板抽堵許可證未隨相應(yīng)作業(yè)許可證保存； 物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息 　 加強(qiáng)檢查 培訓(xùn)抽堵盲板作業(yè)相關(guān)要求 　 　 2 2 4 4 藍(lán) 分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。2、評價級別是運(yùn)用風(fēng)險評價方法，確定的

45、風(fēng)險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。 單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：高處作業(yè) 風(fēng)險等級：4 No：006 序 號 作業(yè)步驟 危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理） 主要后果 現(xiàn)有控制措施 L S R 評價級別 管控級別 建議新增（改進(jìn)）措施 備注 工程控制 管理措施 培訓(xùn)教育 個體防護(hù) 應(yīng)急處置 1

46、 作業(yè)前人員資格確認(rèn) 1、高處作業(yè)隊伍無資質(zhì)，作業(yè)人員查體結(jié)果不準(zhǔn)確，監(jiān)護(hù)人能力不滿足應(yīng)急處理要求。作業(yè)人員健康不良。2、未派監(jiān)護(hù)人或未能履行監(jiān)護(hù)職責(zé) 其他傷害 　設(shè)置警戒區(qū)域 1、核對作業(yè)人員查體結(jié)果、施工單位、監(jiān)護(hù)人員、資質(zhì)資格證。2、作業(yè)監(jiān)護(hù)人應(yīng)熟悉現(xiàn)場環(huán)境和檢查確認(rèn)安全措施落實到位，具備相關(guān)安全知識和應(yīng)急技能，與崗位保持聯(lián)系，稅收掌握工況變化，并堅守現(xiàn)場 作業(yè)相關(guān)人員均接受高處作業(yè)教育培訓(xùn)合格后方可進(jìn)廠作業(yè)及從事監(jiān)護(hù)工作。 　 　 配備合格勞保用品 　 　 　 　 　 制定高處作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)急處置措施 　 　 　 　 　 　 　 4 1 4

47、 4 藍(lán) 　 2 作業(yè)前現(xiàn)場風(fēng)險評價 1、作業(yè)人員不熟悉作業(yè)環(huán)境或不具備相關(guān)安全技能。2、與電氣設(shè)備（線路）距離不符合安全距離要求或未采取有效的絕緣措施。3、作業(yè)現(xiàn)場照度不良4、大風(fēng)大雨等惡劣氣象條件下從事高處作業(yè)。5、作業(yè)條件發(fā)生重大變化。6 其他傷害 　　設(shè)置警戒區(qū)域 熟悉現(xiàn)場環(huán)境和施工安全要求，按《高處作業(yè)許可證》內(nèi)容檢查確認(rèn)安全措施落實后方可作業(yè)。 落實教育培訓(xùn)，提高意識；加強(qiáng)電氣作業(yè)人員電氣知識的安全培訓(xùn)，提高技能 4 2 8 4 藍(lán) 　 3 作業(yè)前勞保防護(hù)用品準(zhǔn)備 勞動保護(hù)用品配備不符合安全規(guī)定，不匹配。 高處墜落，物體打擊 　 作

48、業(yè)人員必須佩帶安全帽，掛安全帶，穿防滑鞋。作業(yè)前要檢查其符合安全標(biāo)準(zhǔn)，作業(yè)中應(yīng)正確使用。 教育培訓(xùn)重點強(qiáng)調(diào)安全勞保用品的檢查及正確使用要求 5 1 5 4 藍(lán) 　 4 監(jiān)護(hù)職責(zé)履行 未派監(jiān)護(hù)人或未能履行監(jiān)護(hù)職責(zé) 高處墜落，物體打擊 　 作業(yè)監(jiān)護(hù)人應(yīng)熟悉現(xiàn)場環(huán)境和檢查確認(rèn)安全措施落實到位，具備相關(guān)安全知識和應(yīng)急技能，與崗位保持聯(lián)系，隨時掌握工況變化，并堅守現(xiàn)場。 　 5 1 5 4 藍(lán) 　 5 高處作業(yè)安全防護(hù)措施落實 翹板不固定，腳手架防護(hù)圍欄不符合安全要求。 高處墜落 　設(shè)置警戒區(qū)域 搭設(shè)腳手架，防護(hù)欄應(yīng)符合相關(guān)安全規(guī)程。 加強(qiáng)架

49、子工專項技能培訓(xùn) 5 1 5 4 藍(lán) 　 6 高處作業(yè)使用工具安全措施落實 登高過程中人員墜落或工機(jī)具、材料、零件高處墜落傷人。 高處墜落，物體打擊 　設(shè)置警戒區(qū)域 高處作業(yè)使用的工具、材料、零件必須裝入工具袋上下時手中不得持物不準(zhǔn)空中拋接工具、材料及其他物品。易滑動、以滾動的工具、材料堆放在腳手架上時，應(yīng)采取措施防止墜落。 教育培訓(xùn)重點強(qiáng)調(diào)工具安全要求。 2 4 8 4 藍(lán) 　 　 7 交叉作業(yè)安全隔離措施落實 高處作業(yè)下方站位不當(dāng)或未采取可靠隔離措施。 高處墜物，物體打擊 　設(shè)置警戒區(qū)域 高處作業(yè)正下方嚴(yán)禁站人，與其他作業(yè)交叉進(jìn)行時，

50、必須按指定路線上下，禁止上下垂直作業(yè)。必須垂直作業(yè)時，應(yīng)采取可靠的隔離措施。 落實教育培訓(xùn)，提高意識； 2 3 6 3 黃 　 　 8 作業(yè)結(jié)束 作業(yè)許可證沒有完工確認(rèn)，現(xiàn)場遺留工具等作業(yè)用品； 物體打擊 　 加強(qiáng)檢查 培訓(xùn)文明施工相關(guān)內(nèi)容 2 2 4 4 藍(lán) 　 　 分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。2、評價級別是運(yùn)用風(fēng)險評價方法，確定的風(fēng)險等級。3、管控級別是指按照附

51、錄A.7風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。 單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：臨時用電作業(yè) 風(fēng)險等級：4 No：007 序號 作業(yè) 步驟 危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理） 不符合標(biāo)準(zhǔn)情況造成的事故類別及后果 現(xiàn)有控制措施 L S R 評價級別 管控級別 建議新增（改進(jìn)）措施 備注 工程技術(shù) 管理措施 培訓(xùn)教育 個體防護(hù) 應(yīng)急 處置 1

52、 機(jī)具作業(yè)人員及監(jiān)護(hù)人培訓(xùn) 機(jī)具使用人員對設(shè)備、機(jī)具的使用方法不正確；作業(yè)人、監(jiān)護(hù)人培訓(xùn)不到位。 觸電、火災(zāi) 在開關(guān)上接引、拆除臨時用電線路時，其上級開關(guān)應(yīng)斷電上鎖并加掛安全警示牌 機(jī)具擺放使用正確，監(jiān)護(hù)人員到位，核實作業(yè)人員證件 1、加強(qiáng)臨時用電作業(yè)管理制度培訓(xùn)，提高安全意識；提高用電技能 2、落實專業(yè)技能培訓(xùn)及入廠3級安全教育 按要求佩戴安全帽、防靜 電服、絕緣鞋等防護(hù)用品 立即停止作 業(yè)，受傷人員立即進(jìn)行現(xiàn)場救治，嚴(yán)重時送醫(yī) 1 4 4 4 藍(lán) 1 4 4 4 藍(lán) 2 辦理用電作業(yè)許可證 沒有按要求辦理用電作業(yè)許可證 其他

53、傷害 辦理作業(yè)票證并審批 1 4 4 4 藍(lán) 3 JSA分析與告知 沒有完成JSA分析和書面告知作業(yè)人員或風(fēng)險分析不準(zhǔn)確不全面； 其他傷害 進(jìn)行作業(yè)分析；對作業(yè)人員進(jìn)行危險告知 1 4 4 4 藍(lán) 4 用電設(shè)備、設(shè)施檢查 用電設(shè)備、配電箱等設(shè)備未檢驗貼標(biāo)，用電設(shè)備超負(fù)荷，配送電線路缺陷，受限空間照明未使用安全電壓 觸電、火災(zāi) 1、落實用電設(shè)備一機(jī)、一閘、一保護(hù) 2、在防爆區(qū)域內(nèi)用電，應(yīng)采用防爆設(shè)備 核對檢查貼標(biāo)及檢測 1 5 5 4 藍(lán) 5 作業(yè)環(huán)境確認(rèn) 作業(yè)點環(huán)境不適合用電作業(yè)或區(qū)域無警戒，現(xiàn)場沒有

54、配備消防器材 觸電、火災(zāi) 1.現(xiàn)場配備檢測儀。2.接漏電保護(hù)器 監(jiān)護(hù)人及作業(yè)人員確認(rèn) 1 4 4 4 藍(lán) 6 用電作業(yè)過程 作業(yè)環(huán)境發(fā)生改變?nèi)岳^續(xù)作業(yè)，作業(yè)許可超范圍超時間使用，甲乙雙方監(jiān)護(hù)人作業(yè)中途離開未停止作業(yè)，勞動保護(hù)用品不齊全，禁忌作業(yè)交叉進(jìn)行 觸電、火災(zāi) 接漏電保護(hù)器 甲乙雙方監(jiān)護(hù)到位；加強(qiáng)現(xiàn)場檢查 2 4 8 4 藍(lán) 7 作業(yè)結(jié)束 用電設(shè)備未停電，沒有完工驗收確認(rèn) 觸電、火災(zāi) 監(jiān)護(hù)人、項目負(fù)責(zé)人完工驗收確認(rèn)。 1 4 4 4 藍(lán) 分析人： 日期： 審核人：

55、 日期： 審定人： 日期： 填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。2、評價級別是運(yùn)用風(fēng)險評價方法，確定的風(fēng)險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。 單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：動土作業(yè) 風(fēng)險等級：4 No：008 序 號 作業(yè)步驟 危險源或潛在事件（人、物、

56、作業(yè)環(huán)境、管理） 主要后果 現(xiàn)有控制措施 L S R 評價級別 管控級別 建議新增（改進(jìn)）措施 備注 工程控制 管理措施 培訓(xùn)教育 個體防護(hù) 應(yīng)急處置 1 作業(yè)前人員準(zhǔn)備 作業(yè)許可審批人、監(jiān)護(hù)人未經(jīng)過作業(yè)許可管理培訓(xùn)合格、取得相應(yīng)資質(zhì) 物體打擊、車輛傷害 　 核對作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員資質(zhì) 1、作業(yè)相關(guān)人員均接受相應(yīng)教育培訓(xùn)，合格后方可進(jìn)廠作業(yè)及從事監(jiān)護(hù)工作。 2、加強(qiáng)作業(yè)人員及監(jiān)護(hù)人員培訓(xùn)，提高技能和意識水平。 3、培訓(xùn)文明施工相關(guān)內(nèi)容 　 根據(jù)工作工種要求配備和使用安全帽、防護(hù)手套等個人防護(hù)用品 　 立即停止施工，發(fā)生中毒和窒息、高處墜落等

57、人身傷害事故時，立即進(jìn)行現(xiàn)場緊急處理、發(fā)生人員車輛傷害等人身傷害事故時，立即進(jìn)行現(xiàn)場緊急處理，必要時送醫(yī)處理 　 2 2 4 4 藍(lán) 2 作業(yè)前風(fēng)險識別與方案 未組織施工單位，針對作業(yè)內(nèi)容，進(jìn)行JSA分析，制定相應(yīng)作業(yè)程序及安全措施，編制施工方案。 物體打擊、車輛傷害 　 加強(qiáng)檢查，作業(yè)許可證與相應(yīng)的風(fēng)險告知書聯(lián)合生效 1 5 5 4 藍(lán) 3 作業(yè)許可準(zhǔn)備 未辦理動土許可證、動土作業(yè)點示意圖 物體打擊、車輛傷害 　 嚴(yán)格執(zhí)行許可制度 4 1 4 4 藍(lán) 4 作業(yè)前工具準(zhǔn)備 挖掘機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)未通過車輛審核

58、，采用不合格挖掘工具 物體打擊、車輛傷害 　設(shè)置護(hù)欄 、蓋板和警告標(biāo)志，如需夜間施工應(yīng)懸掛警示燈 作業(yè)前檢查落實施工機(jī)械、工機(jī)具、材料。 1 5 5 4 藍(lán) 5 作業(yè)前設(shè)備設(shè)施準(zhǔn)備 施工單位未對作業(yè)現(xiàn)場及作業(yè)涉及的設(shè)備（設(shè)施）、現(xiàn)場支撐等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題未及時處理。 物體打擊、車輛傷害 　開挖前，應(yīng)做好地面和地下排水 檢查現(xiàn)場支撐牢固、完好 1 5 5 4 藍(lán) 6 動土作業(yè)過程 施工單位未按照施工方案，逐條落實安全措施，做好地面和地下排水工作；未防地面水滲入作業(yè)層面造成塌陷，未對所有作業(yè)人員進(jìn)行安全教育和安全技術(shù)交底；作業(yè)人員在作業(yè)

59、中未按規(guī)定著裝和佩戴勞動保護(hù)用品。動土作業(yè)過程中施工單位未設(shè)專人監(jiān)護(hù)。 物體打擊、車輛傷害 1、深度大于2m時應(yīng)設(shè)置人員上下的梯子等，保證人員快速進(jìn)出設(shè)施 2、兩個以上作業(yè)人員同時挖土?xí)r應(yīng)相距2m以上 1.加強(qiáng)觀測，防止位移和沉降，由上至下逐層挖掘。2.使用的材料、挖出的泥土堆放在距坑、槽、井、溝邊沿至少0.8米處，堆土高度不得大于1.5米。3.甲乙雙方監(jiān)護(hù)到位，加強(qiáng)現(xiàn)場檢查 2 3 6 4 藍(lán) 7 作業(yè)結(jié)束 施工結(jié)束時未及時回填土石，恢復(fù)地面設(shè)施 物體打擊、車輛傷害 　 加強(qiáng)檢查 2 2 4 4 藍(lán) 　 　 分析人：

60、日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。2、評價級別是運(yùn)用風(fēng)險評價方法，確定的風(fēng)險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。 單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：裝卸車作業(yè) 風(fēng)險等級：4 No：009 序 號 作

61、業(yè)步驟 危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理） 主要后果 現(xiàn)有控制措施 L S R 評價級別 管控級別 建議新增（改進(jìn)）措施 備注 工程控制 管理措施 培訓(xùn)教育 個體防護(hù) 應(yīng)急處置 1 車輛檢查 未攜帶消防器材、未戴防火帽、未拉手剎 車輛傷害、火災(zāi) 配備消防器材、檢查手剎及除靜電裝置 常規(guī)程作業(yè)操作規(guī)程、專人監(jiān)管 　 多作業(yè)人員開展針對性培訓(xùn)措施、安全培訓(xùn)、培訓(xùn)操作規(guī)程 　 配備適用的勞保護(hù)品、做好勞保穿戴、配備足夠的消防器材　 　 若發(fā)生故障緊急切斷閥門 發(fā)現(xiàn)問題及時聯(lián)系現(xiàn)場人員，做好現(xiàn)場緊急切斷的準(zhǔn)備

62、 　 2 運(yùn)輸資質(zhì)檢查 車輛、人員無相應(yīng)資質(zhì) 車輛傷害 車輛人員應(yīng)有駕駛證、行駛證、運(yùn)輸證和押運(yùn)證，車輛應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定經(jīng)過年審?！? 作業(yè)前檢查車輛資質(zhì) 2 2 4 4 藍(lán) 　 3 檢查勞保穿戴 冒險心理、防護(hù)缺陷、責(zé)任制未落實 其他傷害 　 制定標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序 2 2 4 4 藍(lán) 　 4 接地 連接不當(dāng) 火災(zāi) 設(shè)置接地設(shè)備 專人檢查 2 3 4 4 藍(lán) 　 5 熟悉操作規(guī)程 不按操作規(guī)程操作，操作不當(dāng) 車輛傷害、火災(zāi) 2 2 4 4 藍(lán) 　 6 設(shè)備連接與拆除 連接松動、

63、拆除前未確認(rèn) 火災(zāi)、中毒和窒息 專人監(jiān)督檢查 2 2 4 4 藍(lán) 　 　 7 撤壓 罐內(nèi)正壓無法卸貨 其他傷害 壓力表、放空 專人監(jiān)督檢查 2 2 4 4 藍(lán) 　 　 分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。2、評價級別是運(yùn)用風(fēng)險評價方法，確定的風(fēng)險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、

64、黃、藍(lán)”標(biāo)識。 單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：機(jī)泵開關(guān)切換作業(yè) 風(fēng)險等級：4級 No：010 序號 作業(yè) 步驟 危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理） 不符合標(biāo)準(zhǔn)情況造成的事故類別及后果 控制措施 L S R 評價級別 管控級別 建議改進(jìn)措施 備注 工程 控制 管理 措施 培訓(xùn)教育 個體 防護(hù) 應(yīng)急 處置 1 準(zhǔn)備工作 勞保用品不齊全； 通訊設(shè)備不完善 備用泵檢查不到位，介質(zhì)泄漏，

65、無法啟用備用泵 物體打擊、中毒和窒息、 灼燙、火災(zāi)、觸電 1、嚴(yán)格執(zhí)行勞保用品佩戴管理制度； 2、通訊設(shè)備正常，與室內(nèi)建立聯(lián)系； 3、準(zhǔn)備防爆工具； 4、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，檢查備用泵潤滑油液位正常；循環(huán)水暢通；出入口閥門開關(guān)正常；電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，旋轉(zhuǎn)方向正確 車間進(jìn)行開停泵操作規(guī)程培訓(xùn) 根據(jù)GB/T 11651標(biāo)準(zhǔn)操作人員應(yīng)配備安全帽、防護(hù)手套、防砸鞋、防靜電工作服、防噪聲耳塞。 2 2 4 4級 藍(lán) 2 啟運(yùn)備用泵 1、操作柱漏電，2、轉(zhuǎn)動部位零件拋飛。 觸電、機(jī)械傷害 1、聯(lián)軸器防護(hù)罩 2、電器保護(hù)接零啟用 1、執(zhí)行備用泵開泵前檢查步驟

66、； 2、啟用機(jī)泵并將備用卡替換為運(yùn)行狀態(tài) 3、通知機(jī)修、電修做好準(zhǔn)備 用防爆對講機(jī)聯(lián)系維修、立即切斷電源 2 2 4 4級 藍(lán) 3 閥門開關(guān) 1、流程出錯，機(jī)泵密封損壞，介質(zhì)泄漏 火災(zāi)、灼燙、機(jī)械傷害 1、有壓力遠(yuǎn)傳，2、現(xiàn)場設(shè)置氣體報警器 1、嚴(yán)格執(zhí)行開泵操作規(guī)程，全開進(jìn)口閥，泵出口壓力合格后及時緩慢打開出口閥。 2、檢查機(jī)泵法蘭、密封； 立即停泵，蒸汽掩護(hù)，關(guān)閉機(jī)泵進(jìn)出口閥門。 2 3 6 4級 藍(lán) 4 停運(yùn)機(jī)泵 操作柱漏電 閥門未關(guān)嚴(yán) 觸電 電器保護(hù)接零啟用 1、嚴(yán)格執(zhí)行停用機(jī)泵操作規(guī)程，及時關(guān)閉泵出口閥門，關(guān)小冷卻水。 2、并將運(yùn)行卡替換為備用狀態(tài)。 聯(lián)系電修立即切斷電源 用防爆F(xiàn)扳手關(guān)緊閥門 1 5 5 4級 藍(lán) 分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。2、評價級別是運(yùn)用風(fēng)險評價方法，確定的風(fēng)險等級。3、管控