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1、Page 6 of 6 ISO/TS16949內部質量管理體系審核檢查表 LZ/QR 8.2.2-05-00 編號： 受審核過程/要素 人力資源培訓 過程類別 M06 審核員 審核日期 200X年XX月XX日 六個過程個性： □ 具有執(zhí)行者 □ 已經(jīng)定義 □ 已經(jīng)被文件化 □ 已經(jīng)建立了聯(lián)接 □ 被監(jiān)控 □ 保持了記錄 四個支持過程

2、問題(關于風險)： □ 使用什么方式？(材料/設備) □ 由誰進行？(技能/技巧/培訓) □ 通過什么關鍵準則？(測量/評估) □ 如何進行？(方法/程序/技術) 過程簡要描述： 為了提高員工的工作素質，勝任所承擔的工作；對所有從事與質量有關的管理、執(zhí)行和驗證活動的工作人員進行培訓和資格評定。從人員的資格和素質方面，保證產(chǎn)品質量。 過程責任部門及責任描述： 辦公室； 編制《崗位任職標準》，制訂《年度教育培訓計劃》，組織培訓計劃的實施進行培訓有效性評定。 支持的過程或子過程： 文件控制，記錄控制，管理評審，合同評審，過程設計開發(fā)，制造，檢驗，顧客滿意度調查，內部審核，數(shù)據(jù)分

3、析，糾正預防措施等 適用的質量管理體系文件： 《人力資源培訓程序》 評價分類 □ 確定過程的輸入(I) □ 明確過程的輸出(O) NR 需進一步調查 OFI 改進的 機會 NC 不 合 格 檢查項目 檢查內容與方法 (輸入，輸出，資源，人員，方法/程序，關鍵目標) 組織 場所 適用 條款 現(xiàn)場調查 文件查閱 對審核觀察到的證據(jù)，潛在或實際的發(fā)現(xiàn)的描述(未要求：NR 未發(fā)生：NO) 1.文件化要求 是否制定文件化的人力資源管理程序 管理者代表 6.2.2.2 程序是否對培訓需求識別，培訓實施，有效性評價等作出了

4、規(guī)定 2.培訓需求的確定 2.1確定崗位任職要求 是否已經(jīng)明確并且實施崗位任職要求 辦公室 6.2.2a) 2.2人員現(xiàn)有能力的評價 是否對人員的現(xiàn)有能力/素質進行調查和考核，為提供培訓或采取其他措施提供依據(jù) 辦公室 6.2.2 2.3各類培訓人員的基本要求 培訓需求是否依據(jù)現(xiàn)有人員能力的不足或不充分的現(xiàn)狀而提出 辦公室 6.2.2b) 確定培訓需求時，是否考慮了各類人員培訓的基本要求(基本要求是指公司的的全體成員都要接受公司基礎培訓和崗位基礎培訓) 辦公室 6.2.

5、2 是否考慮了法律法規(guī)的要求，顧客的特定要求 辦公室 6.2.2 設計人員需要掌握哪些工具和技術，有無確定 辦公室 6.2.2.1 2.4各部門提出的培訓需求 各部門需對其工作人員進行崗位基礎培訓以外的培訓(如在職提高培訓)時，是否填寫“培訓需求申請表”給人力資源管理部門 各部門 6.2.2 公司高層領導提出的培訓需求，是否嚴格落實 辦公室 6.2.2 3.培訓計劃的實施 3.1年度培訓計劃 每年2月，人力資源管理部門是否根據(jù)公司基礎培訓，崗位

6、基礎培訓的要求及各部門的“培訓需求申請表”制定年度的培訓計劃 辦公室 6.2.2 3.2臨時培訓計劃 對于沒有列入年度培訓計劃的培訓，是否制定了臨時培訓計劃 辦公室 6.2.2 適當時，臨時培訓計劃是否來源于各部門提出的“培訓需求申請表” 辦公室 6.2.2 3.3培訓計劃的完整性 培訓計劃是否包括培訓內容，培訓方式，培訓負責人，培訓時間，培訓教材，培訓地點，培訓對象，考核方式等 辦公室 6.2.2 培訓的內容是否關注滿足顧客特定的要求 辦公室 6.2.2

7、 培訓的內容能否保證員工意識到自己工作的相關性，意識到自己從事的工作對其他工作及產(chǎn)品質量的影響，意識到不符合質量要求給顧客帶來的后果 辦公室 6.2.2d) 培訓內容能夠確保員工接受培訓后知道應用什么方法，應作出何種努力為實現(xiàn)質量目標作出貢獻 辦公室 6.2.2d) 培訓對象是否包括從事影響產(chǎn)品符合性工作的所有人員 辦公室 6.2.2a) 培訓對象是否包括合同工，代理人，臨時工 辦公室 6.2.2.3 4.培訓的實施 4.1全體員工的培訓 ISO/TS169

8、49質量管理體系正是運作前，人力資源管理部門是否對全體員工做了一次全面的公司基礎培訓，各部門負責人是否組織對全體員工做了一次全面的崗位基礎培訓 辦公室 6.2.2 4.2新員工的培訓 人力資源管理部門是否在新員工入廠后，對員工進行了公司基礎培訓 辦公室 6.2.2.3 新員工所在部門負責人是否在新員工正式上崗前，對新員工進行了崗位基礎培訓 各部門 6.2.2.3 4.3轉崗員工的培訓 部門負責人是否及時對轉崗員工進行了新崗位的基礎培訓 各部門 6.2.2.3 部門負責人是

9、否對脫崗6個月后重新上崗的員工進行崗位基礎培訓 各部門 6.2.2.3 4.4其他培訓 是否按計劃順利實施 辦公室 6.2.2 4.5培訓資源 是否為順利實施培訓提供資源，包括培訓地點，辦公用品，培訓教師，培訓教材等 辦公室 6.2.2 5.培訓考核和資格認可 5.1考核 考核的方式一般有那幾種，是否針對不同的培訓方式，培訓對象，培訓內容而有所區(qū)別 辦公室 各部門 6.2.2 考核的結果能否以可以證實的方式表明被考核人員的能力 6.2.2

10、 5.2持證上崗 影響產(chǎn)品符合性的崗位(生產(chǎn)員工，設備維修員，質檢員，安全員，倉管員，計量員，試驗員，設計員)，上崗前是否通過公司基礎培訓，崗位基礎培訓并取得上崗證 辦公室 6.2.2.3 5.3資格認可 計量員，三坐標測量員等特殊崗位是否取得國家權威機構的相應合格證書 辦公室 6.2.2.3 特種作業(yè)人員(駕駛員，電工，電焊工，行車工，鍋爐工)是否按照國家有關規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓，取得特種作業(yè)操作資格證書，方上崗作業(yè) 辦公室 《安全生產(chǎn)法》 對從事特殊指定工作的人員的資格，是否按顧客特殊要求進行

11、考核并取得相應資格 辦公室 6.2.2.2 5.4內審員資格認可 內審員是否經(jīng)外部的權威培訓機構培訓并取得合格證書 辦公室 6.2.2.2 適當時，內審員是否取得公司領導層授權從事內審工作 辦公室 6.2.2.2 5.5其他員工的培訓考核與資格認可 其他員工上崗前是否通過了公司基礎培訓，崗位基礎培訓 辦公室 6.2.2.3 設計人員的能力能否達到設計要求，設計人員是否熟練掌握了適用的工具和技術 辦公室 6.2.2.1 6.培訓效果評價 人力

12、資源管理部門是否適時組織有關部門負責人對培訓效果進行了評價，并填寫了“培訓效果評價表” 辦公室 6.2.2c) 是否對培訓有效性評價建立了相應的指標，指標是否全面合理 辦公室 6.2.2c) 是否對培訓后的人員能力/素質進行調查，以確定培訓前后人員的能力/素質變化及培訓效果 辦公室 6.2.2 7.培訓記錄的建立 培訓時是否填寫了必要的“會議/培訓簽到表” 辦公室 6.2.2 是否將“公司基礎培訓”，“崗位基礎培訓”成績登記在“員工個人培訓記錄表”中 辦公室 6.2.2

13、 員工檔案是否有員工培訓記錄，學歷證明，資格證書，工作簡歷等相關資料 辦公室 6.2.2 8.關鍵目標的實現(xiàn)情況 培訓計劃完成率；有無達到目標要求，未達到目標要求時，如何改進 辦公室 8.2.3 培訓考核合格率；有無達到目標要求，未達到目標要求時，如何改進 辦公室 8.2.3 人員素質達標率；有無達到目標要求，未達到目標要求時，如何改進 辦公室 8.2.3 人均培訓課時；有無達到目標要求，未達到目標要求時，如何改進 辦公室 8.2.3

14、 注：“員工激勵與授權”單獨在“員工激勵和授權”過程中進行控制。