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1、 采購部查詢庫存信息及用戶需求，若商品的庫存量不能滿足用戶的需求，則編制相應(yīng)的采購訂貨單，并交送給供應(yīng)商提出訂貨請求。供應(yīng)商按訂貨單要求發(fā)貨給該公司采購部，并附上采購收貨單。采購部在驗貨后，發(fā)現(xiàn)貨物不合格，將貨物退回供應(yīng)商，如果合格則交送庫房。庫房管理員再進一步審核貨物是否合格，如果合格則登記流水賬和庫房賬目，如果不合格則交由主管審核后退回供應(yīng)商。 2、 在盤點管理流程中，庫管員根據(jù)倉庫數(shù)據(jù)首先編制盤存報表并提交給倉庫主管，倉庫主管查詢庫存清單和盤點流水賬，然后根據(jù)盤點規(guī)定進行審核，如果合格則提交合格盤存報表遞交給庫管員。如果不合格則倉庫主管返回不合格盤存報表給庫管員重新查詢數(shù)據(jù)進行盤點。 根據(jù)以上情況畫出業(yè)務(wù)流程圖。 3、 若庫房里的貨品由于自然或其他原因而破損，且不可用的，需進行報損處理，即這些貨品清除出庫房。具體報損流程如下： 由庫房相關(guān)人員定期按庫存計劃編制需要對貨物進行報損處理的報損清單，交給主管確認、審核。主管審核后確定清單上的貨品必須報損，則進行報損處理，并根據(jù)報損清單登記流水賬，同事修改庫存臺賬；若報損單上的貨品不符合報損要求，則將報損單退回庫房。 4、“生產(chǎn)資料出庫”主要指生產(chǎn)部門員工到倉庫中領(lǐng)取生產(chǎn)原料和各種生產(chǎn)工具等產(chǎn)品，其流程描述如下： 首先由生產(chǎn)部門員工向倉庫主任提交原料提貨單，然后倉庫主任根據(jù)當前庫存情況和用料計劃對提貨單進行審核，將不合格的提貨單返回給生產(chǎn)部門員工，并將合格原料提貨單交給庫管員，庫管員根據(jù)合格原料提貨單更新庫存臺賬并記錄出庫流水賬。 （1）根據(jù)以上描述，繪出生產(chǎn)資料“出庫”的業(yè)務(wù)流程圖。（10分） （2）根據(jù)上題的業(yè)務(wù)流程繪出生產(chǎn)資料“出庫”的數(shù)據(jù)流程圖（5分） 5、 采購員從庫房收到缺貨通知單以后，查閱訂貨合同單，若已訂貨，向供貨單位發(fā)出催貨請求，否則，填寫訂貨單交供貨單位。供貨單位發(fā)出貨物后，立即向采購員發(fā)出取貨通知單。采購員取貨后，發(fā)出入庫單給庫房。庫房進行驗貨入庫處理，如發(fā)現(xiàn)有不合格貨品，發(fā)出驗收不合格通知單給采購員，采購員據(jù)此填寫退貨單給供貨單位。 畫出物資訂貨的業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。（共14分）