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大額度資金使用廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：超預(yù)算列支、違反規(guī)定列支 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：違反財(cái)務(wù)規(guī)定公款辦私事等 分管領(lǐng)導(dǎo)審核 責(zé)任人：協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)和分管副書記 提出申請 責(zé)任人：委局各室辦負(fù)責(zé)人、紀(jì)工委負(fù)責(zé)人 經(jīng)辦人持正規(guī)發(fā)票憑證，簽字后交辦公室報(bào)銷 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：在公示欄定期公示 資金使用 責(zé)任人：具體室辦和辦公室 會(huì)議研究 責(zé)任人：書記辦公會(huì) 公開公示 責(zé)任人：辦公室主任 分管書記同意，書記簽批 書記審簽 責(zé)任人：分管財(cái)務(wù)副書記 審核把關(guān)票據(jù)是否合法、票面是否符合申請事由 財(cái)務(wù)報(bào)銷 責(zé)任人：財(cái)務(wù)工作人員 資金使用匯總 責(zé)任人：辦公室主任 審核把關(guān)是否有更換、多加票據(jù)問題，是否與委局開支平衡 年終決算 責(zé)任人：辦公室主任 公車加油廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖 查看油表是否需要加油 受理申請 責(zé)任人：辦公室主任 提出申請 責(zé)任人：駕駛員 根據(jù)當(dāng)前油量提出申請 登記自上次加油以來行駛公里數(shù) 辦公室人員、駕駛員雙方簽字 登記里程 責(zé)任人：辦公室人員 發(fā)放有卡 責(zé)任人：辦公室人員 加油情況登記 責(zé)任人：辦公室人員 油卡專人保管，專人帶領(lǐng)加油 根據(jù)加油量計(jì)算油耗，看是否存在油耗異常 計(jì)算油耗 責(zé)任人：辦公室人員 返還油卡 責(zé)任人：辦公室人員 每月匯總公示 責(zé)任人：辦公室主任 公車維修廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖 受理申請 責(zé)任人：辦公室主任 提出申請 責(zé)任人：駕駛員 根據(jù)車輛情況提出書面申請 提出擬辦意見報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及主要領(lǐng)導(dǎo) 根據(jù)檢修情況提報(bào)維修項(xiàng)目和大體金額 審批 責(zé)任人：辦公室主任 檢查情況 責(zé)任人：辦公室人員、駕駛員 匯報(bào)情況 責(zé)任人：辦公室人員 至少2人赴修車廠進(jìn)行檢修 維修 責(zé)任人：辦公室人員、駕駛員 安排駕駛員到指定廠家進(jìn)行維修 維修結(jié)賬 責(zé)任人：辦公室人員 登記修車臺(tái)賬 責(zé)任人：辦公室人員 依據(jù)車輛維修申請表金額結(jié)算 定期結(jié)賬 責(zé)任人：財(cái)務(wù)人員 公務(wù)接待廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖 受理申請 責(zé)任人：分管書記審簽 提出接待申請 責(zé)任人：辦公室主任 根據(jù)來客數(shù)量提出申請 兩名以上辦公室人員當(dāng)面簽字結(jié)算 對接具體房間，陪同人員 結(jié)賬 責(zé)任人：財(cái)務(wù)人員 書記審批 責(zé)任人：書記簽批意見 根據(jù)情況安排 責(zé)任人：辦公室主任 安排地點(diǎn)、標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)結(jié)算清單及時(shí)匯報(bào) 領(lǐng)導(dǎo)審簽 責(zé)任人：分管書記、主要書記 登記臺(tái)賬 責(zé)任人：辦公室人員