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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上 崗位廉潔風險評估預警表 單位：洗煤廠 2011年5月12日 姓 名 職 務(wù) 廠長 風險 等級 三級 主 要 職 權(quán) 1、按礦生產(chǎn)作業(yè)計劃，結(jié)合科實際情況，組織制定工作措施，完成原煤外運任務(wù)。 2、依據(jù)礦文件精神及下達的工資、獎金總額，結(jié)合本單位安全生產(chǎn)完成情況，進行工資、獎金分配。 3、根據(jù)生產(chǎn)需要，進行班組長任免、調(diào)整。 4、根據(jù)礦相關(guān)規(guī)定對員工出勤、傷、病、年休等有資假進行管理。 5、編制、修訂本單位績效考核辦法，定期對各班組、崗位進行績效評價與考核，兌現(xiàn)工

2、資獎金。 6、組織事故分析，處理事故責任人員，教育員工。 7、組織制定廠內(nèi)部管理制度、獎懲條例，對員工日常表現(xiàn)進行獎懲。 8、根據(jù)礦下達的預算指標，結(jié)合本單位實際，進行指標分解，過程監(jiān)控，考核分析。 9、按規(guī)定定額和要求，使用車間經(jīng)費。 廉 潔 風 險 點 1、在原煤外運方面，收受好處和人情，任務(wù)分配不公平，造成班組之間有意見，影響生產(chǎn)任務(wù)。 2、在煤質(zhì)管理方面，收受好處和人情，監(jiān)管不力，考核不公平，處罰避重就輕，處理不到位。 3、工資獎金分配不公或截留員工工資獎金、設(shè)小金庫，造成貪污、胡支亂花等違法違紀現(xiàn)象。 4、在班組長任免方面，收受好處，任人為親

3、，用人不當。 5、在出勤有資假管理方面，收受好處和人情，弄虛作假、提高待遇，多支付工資獎金。 6、在績效考核方面，收受好處和人情，績效評價與考核不真實、不合理，獎懲不公平。 7、在事故分析處理方面，收受好處和人情，處罰避重就輕，處理不到位。 8、在員工獎懲方面，收受好處，優(yōu)親厚友，獎懲標準不一致，不按條件進行評比，不按規(guī)定進行獎懲。 9、成本管理混亂，公物私用，造成浪費和流失。 10、違規(guī)使用車間經(jīng)費，胡支亂花。 防 控 措 施 1、踐行廉潔承諾，抓好班子建設(shè)，加強對三管人員的管理、監(jiān)督和教育，不斷深化黨風廉政建設(shè)工作。 2、加強各項職權(quán)運行制度、環(huán)節(jié)監(jiān)控工

4、作，行使職權(quán)程序化、規(guī)范化、公開化。 3、形成決策時，廣泛征求員工意見，集體研究決定。 4、加強工資獎金分配和經(jīng)費使用管理，實行黨政正職雙簽字。 5、規(guī)范經(jīng)費、物品、材料管理，做到賬、卡、物、使用情況四相符。 6、及時公開，陽光辦公，自覺接受員工監(jiān)督。 7、定期自查自糾，杜絕各類違法亂紀現(xiàn)象的發(fā)生。 審核 崗位廉潔風險評估預警表 單位：洗煤廠 2011年5月12日 姓 名 職 務(wù) 材料員 風險 等級 三級 主 要 職 權(quán) 1、協(xié)助廠長搞好財、物管理工作。 2、按照規(guī)定造表發(fā)放工資獎金。 3、按規(guī)

5、定統(tǒng)計出勤，計發(fā)傷、病、年休等有資假工資。 4、按績效考核結(jié)果兌現(xiàn)獎懲。 5、對員工獎懲情況進行統(tǒng)計，兌現(xiàn)執(zhí)行。 6、對成本管理進行過程監(jiān)控，搞好材料、勞保用品領(lǐng)發(fā)和回收。 廉 潔 風 險 點 1、不按規(guī)定及時核發(fā)工資獎金，截留、挪用、虛造、冒領(lǐng)工資獎金，造成貪污、胡支亂花等違法違紀現(xiàn)象。 2、收受好處和人情，出勤統(tǒng)計弄虛作假，減少或免予處罰，提高待遇，多支付工資、獎金。 3、績效考核、獎懲統(tǒng)計不嚴謹，不真實，獎懲不合理。 4、各種獎懲兌現(xiàn)不嚴格。 5、材料物品管理混亂，不按規(guī)定回收，公物私用。 6、克扣勞保用品，發(fā)放不及時。 防 控 措 施 1、認真學習

6、廉政知識，提高勤廉意識，筑牢拒腐防變思想道德防線。 2、掌握工資分配政策，提高辦事能力和工資獎金管理水平。 3、嚴格執(zhí)行勤廉規(guī)定，遵紀守法，堅持原則，秉公辦事。 4、嚴格執(zhí)行工資獎金管理規(guī)定，嚴格按程序?qū)徟?，認真計發(fā)，及時公開。 5、材料物品和勞保用品及時領(lǐng)取，足額發(fā)放，按規(guī)定回收。 6、做好核算工作，賬目清楚，資料齊全，及時公開，接受監(jiān)督。 審核 崗位廉潔風險評估預警表 單位：洗煤廠 2011年5月12日 姓 名 職 務(wù) 副廠長 風險 等級 三級 主 要 職 權(quán) 1、按廠內(nèi)工作安排，完成職責范圍的各

7、項任務(wù)。 2、對主管班組的工資獎金分配和員工獎懲提出建議。 3、對主管班組長任免調(diào)整提出建議。 4、對主管班組員工出勤進行管理。 5、對主管班組績效完成情況進行考核。 6、組織事故分析，處理事故責任人員。 7、按照規(guī)定，對主管班組員工日常表現(xiàn)進行獎懲。 8、完成廠內(nèi)下達的成本指標。 廉 潔 風 險 點 1、收受好處和人情，任務(wù)安排不合理，影響生產(chǎn)任務(wù)。 2、收受好處和人情，工資獎金分配和獎懲建議不合理，出現(xiàn)截留、挪用、虛造、冒領(lǐng)、貪污、胡支亂花等違法違紀現(xiàn)象。 3、收受好處，提出的班組長任免建議不公正，造成任人為親，用人不當。 4、在出勤管理方面，收受好處和人情

8、，弄虛作假、多支付工資獎金。 5、在績效考核方面，收受好處和人情，績效評價與考核不真實、不合理。 6、在事故分析方面，收受好處和人情，處罰避重就輕，處理不到位。 7、成本管理混亂，公物私用。 防 控 措 施 1、抓好廉潔自律工作，踐行廉潔承諾，筑牢拒腐防變思想道德防線。 2、嚴格執(zhí)行勤廉規(guī)定，遵紀守法，堅持原則，秉公辦事。 3、行使職權(quán)程序化、規(guī)范化、公開化。 4、及時公開，陽光辦公，自覺接受員工監(jiān)督。 5、定期自查自糾，杜絕各類違法亂紀現(xiàn)象的發(fā)生。 審核 崗位廉潔風險評估預警表 單位：洗煤廠 2011年5月

9、12日 姓 名 職 務(wù) 技術(shù)員 風險 等級 三級 主 要 職 權(quán) 1、協(xié)助主管副廠長完成本職范圍的生產(chǎn)任務(wù)。 2、開展員工技術(shù)業(yè)務(wù)培訓。 3、對值班當日的員工出勤和績效考核進行管理。 4、組織事故分析，制定技術(shù)措施，教育員工。 廉 潔 風 險 點 1、收受好處和人情，任務(wù)安排不合理，影響生產(chǎn)任務(wù)。 2、員工培訓方面，收受好處和人情，獎罰不合理。 3、收受好處和人情，值班當日出勤管理和績效考核弄虛作假，多支付工資。 4、在事故分析方面，收受好處和人情，處罰避重就輕，處理不到位。 防 控 措 施 1、抓好廉潔自律工作，踐行廉潔承諾，筑牢拒

10、腐防變思想道德防線。 2、嚴格執(zhí)行勤廉規(guī)定，遵紀守法，堅持原則，秉公辦事。 3、行使職權(quán)程序化、規(guī)范化、公開化。 4、及時公開，陽光辦公，自覺接受員工監(jiān)督。 5、定期自查自糾，杜絕各類違法亂紀現(xiàn)象的發(fā)生。 審核 崗位廉潔風險評估預警表 單位：洗煤廠 2011年5月12日 姓 名 職 務(wù) 黨支部 書記 風險 等級 三級 主 要 職 權(quán) 1、抓好班子建設(shè)和員工思想政治工作，不斷深化黨風廉政建設(shè)工作，為安全生產(chǎn)提供保障。 2、參與和監(jiān)督工資獎金分配、出勤有資假管理、績效考核、成本管理和員工獎懲工作，用經(jīng)

11、濟杠桿調(diào)動全廠員工積極性。 3、考察班組長任職情況，參與任免、調(diào)整工作。 廉 潔 風 險 點 1、參與管理和教育不到位，造成管理混亂、員工隊伍不穩(wěn)定。 2、實施監(jiān)督不力，致使滋生各種違法亂紀現(xiàn)象。 3、在班組長任免方面，收受好處和人情，任人為親，用人不當。 防 控 措 施 1、認真落實黨風廉政建設(shè)責任制，抓好廉潔自律工作，加強對三管人員的管理、監(jiān)督和教育，筑牢拒腐防變思想道德防線。 2、堅持民主集中制原則，認真執(zhí)行議事規(guī)則，重大事項、涉及員工利益和員工關(guān)注的熱點難點問題，集體研究決定。 3、參與到位，從源頭上杜絕各種違法亂紀現(xiàn)象。 4、嚴格按照職權(quán)運行監(jiān)控流程

12、要求，搞好民主監(jiān)督和公開工作，做到公開、公平、公正。 審核 崗位廉潔風險評估預警表 單位：洗煤廠 2011年5月12日 姓 名 職 務(wù) 工會主席 風險 等級 三級 主 要 職 權(quán) 1、依法維護本單位和員工的合法權(quán)益，作好員工思想政治工作，為安全生產(chǎn)提供保障。 2、按規(guī)定對員工出勤、傷、病、年休等有資假進行管理。 廉 潔 風 險 點 1、在出勤、傷、病、年休等有資假管理方面，收受好處和人情，弄虛作假、審查不嚴不細，提高待遇，多支付工資獎金。 防 控 措 施 1、認真學習廉政知識，提高勤廉意識，掌握

13、政策，提高辦事能力和維權(quán)水平。 2、嚴格執(zhí)行勤廉規(guī)定，遵紀守法，堅持原則，秉公辦事。 3、嚴格執(zhí)行出勤、傷、病、年休等有資假管理規(guī)定，嚴格按程序?qū)徟?，及時公開。 審核 崗位廉潔風險評估預警表 單位：洗煤廠生產(chǎn)班 2011年5月12日 姓名 職務(wù) 班長 風險 等級 三級 主 要 職 權(quán) 1、根據(jù)廠工作安排，制定班組作業(yè)計劃，完成原煤的除矸、篩選工作。 2、根據(jù)礦規(guī)定，對本班組員工進行出勤有資假管理。 3、根據(jù)廠績效考核辦法和獎懲規(guī)定，對本班組員工進行績效考核，提出獎懲建議。 4、根據(jù)廠分解的預算指標，結(jié)合班組崗

14、位實際，進行指標分解，過程監(jiān)控，考核分析。 廉 潔 風 險 點 1、收受好處和人情，任務(wù)安排不公平，各崗位員工之間有意見，影響生產(chǎn)任務(wù)。 2、在出勤有資假管理中，收受好處和人情，弄虛作假、優(yōu)親厚友，不按規(guī)定審核、簽批有關(guān)手續(xù)，對違反規(guī)定者減免處罰；公示不具體、不及時。 3、在考核獎懲管理中，收受好處，優(yōu)親厚友，考核標準不一致，考核結(jié)果不公平；不按規(guī)定處罰，不按條件評比。 4、在成本管控中，收受好處和人情，厚此薄彼，崗位指標分解不公平；監(jiān)控不力，公物私用，公物送人情；考核結(jié)果不公平，減少或免予處罰；不按規(guī)定進行獎懲；公示不具體、不及時。 防 控 措 施 1、踐行廉潔承

15、諾，筑牢拒腐防變思想道德防線。 2、嚴格執(zhí)行勤廉規(guī)定，遵紀守法，堅持原則，秉公辦事。 3、行使職權(quán)程序化、規(guī)范化、公開化。 4、及時公開，陽光辦公，自覺接受員工監(jiān)督。 5、定期自查自糾，杜絕各類違法亂紀現(xiàn)象的發(fā)生。 審核 崗位廉潔風險評估預警表 單位：洗煤廠機電維修班 2011年5月12日 姓名 職務(wù) 班長 風險 等級 三級 主 要 職 權(quán) 1、根據(jù)廠工作部署，完成機電設(shè)備的維修維護工作。 2、根據(jù)廠制定的獎勵政策，結(jié)合工段員工表現(xiàn)、功勞、責任大小，進行獎金分配。 3、根據(jù)廠、礦規(guī)定，對本班組進行員工出勤管

16、理。 4、根據(jù)單位績效考核辦法，對本班組崗位人員進行績效分值考核。 5.組織相關(guān)人員參加本班組影響安全生產(chǎn)的各類事故進行分析，查找原因，制定措施，吸取教訓，減少和杜絕類似事故的發(fā)生。 6.依據(jù)礦、廠獎懲辦法，對員工進行獎懲。 7.根據(jù)廠分解下達的預算指標，結(jié)合班組實際，進行過程監(jiān)控。 廉 潔 風 險 點 1、收受好處和人情，任務(wù)安排不公平，各崗位員工之間有意見，影響生產(chǎn)任務(wù)；優(yōu)親厚友，獎勵政策不公平；督導執(zhí)紀力度不一致，任務(wù)不能很好落實；考核不嚴格，虛報任務(wù)完成情況。 2、在出勤有資假管理中，收受好處和人情，弄虛作假、優(yōu)親厚友，不按規(guī)定審核、簽批相關(guān)手續(xù)，對違反規(guī)定者減免

17、處罰；公示不具體、不及時。 3、在考核獎懲管理中，收受好處，優(yōu)親厚友，考核標準不一致，考核結(jié)果不公平；不按標準獎勵，不按規(guī)定處罰，不按條件評比。 4、在成本管控中，收受好處和人情，厚此薄彼，崗位指標分解不公平；監(jiān)控不力，公物私用，公物送人情；考核結(jié)果不公平，減少或免予處罰；不按規(guī)定進行獎懲；公示不具體、不及時。 防 控 措 施 1、踐行廉潔承諾，筑牢拒腐防變思想道德防線。 2、嚴格執(zhí)行勤廉規(guī)定，遵紀守法，堅持原則，秉公辦事。 3、行使職權(quán)程序化、規(guī)范化、公開化。 4、及時公開，陽光辦公，自覺接受員工監(jiān)督。 5、定期自查自糾，杜絕各類違法亂紀現(xiàn)象的發(fā)生。 審核 部

18、門廉潔風險評估預警表 2011年5月12日 部門 名稱 洗煤廠 風險等級 三級 負責人 職 務(wù) 廠長 主 要 職 權(quán) 1、按礦生產(chǎn)作業(yè)計劃，結(jié)合廠內(nèi)實際情況，組織制定工作措施，完成原煤入洗任務(wù)。 2、依據(jù)礦文件精神及下達的工資、獎金總額，結(jié)合本單位安全生產(chǎn)完成情況，進行工資、獎金分配。 3、根據(jù)生產(chǎn)需要，進行班組長任免、調(diào)整。 4、根據(jù)礦相關(guān)規(guī)定對員工出勤、傷、病、年休等有資假進行管理。 5、編制、修訂本單位績效考核辦法，定期對各班組、崗位進行績效評價與考核。 6、組

19、織事故分析，處理事故責任人員，教育員工提高安全意識，嚴格按章操作。 7、編制、修訂本單位獎懲辦法，對員工進行獎懲。 8、根據(jù)礦下達的預算指標，結(jié)合本廠實際，對生產(chǎn)成本進行指標分解，過程監(jiān)控，考核分析。 9、按規(guī)定定額和要求，使用各項活動經(jīng)費。 廉 潔 風 險 點 1、在原煤外運方面，收受好處和人情，任務(wù)安排不合理，影響生產(chǎn)任務(wù)。 2、在煤質(zhì)管理方面，收受好處和人情，監(jiān)管不力，考核不公平，處罰避重就輕，處理不到位。 3、在工資獎金分配方面，截留、挪用、虛造、冒領(lǐng)工資獎金，造成貪污、胡支亂花等違法違紀現(xiàn)象。 4、在班組長任免方面，收受好處，任人為親，用人不當

20、。 5、在出勤、傷、病、年休等有資假管理方面，收受好處和人情，弄虛作假、提高待遇，多支付工資獎金。 6、在績效考核方面，收受好處和人情，績效評價與考核不真實、不合理。 7、在事故分析處理方面，收受好處和人情，處罰避重就輕，處理不到位。 8、在員工獎懲方面，收受好處和人情，不按條件進行評比。不按規(guī)定進行獎懲。 9、在成本管理方面，成本管理混亂，公物私用，造成浪費和流失。 10、違規(guī)使用活動經(jīng)費。 防 控 措 施 1、嚴格落實執(zhí)行廉潔從業(yè)各項規(guī)定，加強對三管人員的管理、監(jiān)督和教育，不斷深化黨風廉政建設(shè)工作。 2、加強各項職權(quán)運行制度、環(huán)節(jié)監(jiān)控工作，行使職權(quán)程序化、規(guī)范化、公開化。 3、逐級負責，一級抓一級，一把手抓班子，上級抓下級，下級對上級負責。 4、形成決策時，廣泛征求員工意見，集體研究決定。 5、工資獎金分配、經(jīng)費使用實行黨政正職雙簽字。 6、規(guī)范經(jīng)費、物品、材料管理，做到賬、卡、物、使用情況四相符。 7、及時公開，陽光辦公，自覺接受員工監(jiān)督。 8、開展自查自糾，定期查糾存在的問題，杜絕各類違法亂紀現(xiàn)象的發(fā)生。 審核 專心---專注---專業(yè)