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橡膠機(jī)械行業(yè)分析報(bào)告文案

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1、. . . . 橡膠機(jī)械行業(yè)分析報(bào)告 26 / 26 目 錄 一、橡膠機(jī)械行業(yè)發(fā)展概況4 1、行業(yè)概述4 (1)行業(yè)概況4 (2)發(fā)展歷程5 2、競爭格局5 (1)行業(yè)總體規(guī)模5 (2)橡膠機(jī)械行業(yè)競爭格局6 (3)輪胎模具競爭格局6 二、橡膠機(jī)械面臨新機(jī)遇7 1、輪胎保有量大,替換胎市場繁榮興起7 (1)汽車產(chǎn)業(yè)仍將保持快發(fā)展7 (2)廣泛出口美國替換胎市場8 (3)替換胎市場迎來春天9

2、 2、輪胎產(chǎn)業(yè)升級,半鋼胎成新投資方向10 3、外資輪胎廠本地化采購成新趨勢11 三、細(xì)分產(chǎn)品分析12 1、密煉機(jī)12 (1)技術(shù)方向:大容量化12 (2)行業(yè)競爭格局13 2、成型機(jī)14 (1)全鋼胎成型機(jī)14 (2)半鋼胎胎成型機(jī)15 (3)市場需求15 3、硫化機(jī)17 (1)技術(shù)方向:液壓硫化機(jī)17 (2)市場需求18 4、壓延、裁斷機(jī)械19 5、檢測設(shè)備19 6、子午線輪胎模具19 (1)半鋼胎模具興起19 (2)工藝分析20 (3)市場需求21 四、投資建議與重點(diǎn)公司簡況21 1、投資建議21 2、巨輪股份22 3、豪邁科技23 4、賽象

3、科技24 5、藍(lán)英股份25 6、大橡塑25 五、主要風(fēng)險(xiǎn)26 一、橡膠機(jī)械行業(yè)發(fā)展概況 1、行業(yè)概述 (1)行業(yè)概況 橡膠機(jī)械主要包括輪胎橡膠生產(chǎn)過程中煉膠、壓延、壓出、裁斷、成型、硫化、檢測等工序的關(guān)鍵設(shè)備,主要由密煉機(jī)、壓延擠出機(jī)、裁斷機(jī)、成型機(jī)、硫化機(jī)、模具、檢測設(shè)備等構(gòu)成。我國橡膠機(jī)械擁有全套輪胎生產(chǎn)線的能力,技術(shù)水平已滿足子午線輪胎的需求,尤其是機(jī)群式產(chǎn)品密煉機(jī)、成型機(jī)、硫化機(jī)等已達(dá)到國際先進(jìn)水平。 (2)發(fā)展歷程 總體上我國橡膠機(jī)械的發(fā)展同時(shí)經(jīng)歷著引進(jìn)消化吸收和自主創(chuàng)新兩個(gè)過程。從80 年代開始橡機(jī)企業(yè)先后引進(jìn)了15 項(xiàng)橡機(jī)制造技術(shù),涉與11 個(gè)企業(yè),在這

4、些引進(jìn)技術(shù)中成功率不足50%,引進(jìn)制造技術(shù)比較成功的主要是橡塑、化機(jī)和高校軟控三個(gè)企業(yè)。在自主技術(shù)開發(fā),80 年代化工部設(shè)備國產(chǎn)化辦公室正式把子午胎設(shè)備列入國產(chǎn)化計(jì)劃,由國家補(bǔ)助部分資金,安排10 余家橡機(jī)企業(yè)承擔(dān),前后經(jīng)過五六年的努力,子午胎國產(chǎn)化設(shè)備全部研制成功,陸續(xù)開始成批生產(chǎn),企業(yè)效益大增, 出現(xiàn)了賽象、敬業(yè)、航空制造工程和橡膠等很多頗具活力、蒸蒸日上的新型橡機(jī)企業(yè)。 2、競爭格局 (1)行業(yè)總體規(guī)模 全球市場:2010 年全球橡膠機(jī)械市場銷售收入約33.22 億美元同比增長了12.6%, 增幅主要來源于印度和中國,中國增長了27%,印度增長了10%,其他區(qū)域處于均衡態(tài)勢。

5、 國市場:2011 年上半年我國27 家主要橡膠機(jī)械廠家銷售收入為39.1 億元,比上年同期增長14.6%,以此推算我國橡膠機(jī)械上半年總銷售收入達(dá)到52.8 億元,比去年同年增長21.6%。 (2)橡膠機(jī)械行業(yè)競爭格局 2010 年全球橡膠機(jī)械31 強(qiáng)中,中國有13 家制造商上榜,其中前10 名有2 家中國企業(yè),分別是軟控股份和橡機(jī),中國橡膠機(jī)械行業(yè)銷售收入已占全世界的33%。 (3)輪胎模具競爭格局 輪胎模具產(chǎn)業(yè)是橡機(jī)產(chǎn)業(yè)的重要分支,輪胎模具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與橡機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展相輔相成,它起步于上世紀(jì)70 年代,發(fā)展于90 年代后期和新世紀(jì)10 年,隨著子午胎產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而發(fā)展。

6、 輪胎模具業(yè)協(xié)會會員單位的銷售收入從2004 年的7.5 億元增至2009 年的19 億元, 平均年增長42%。國現(xiàn)有輪胎模具企業(yè)約30 家,具有相當(dāng)規(guī)模和開發(fā)能力的輪胎模具企業(yè)有10 多家,主要有豪邁、巨胎和揭陽天陽等企業(yè)。 二、橡膠機(jī)械面臨新機(jī)遇 1、輪胎保有量大,替換胎市場繁榮興起 (1)汽車產(chǎn)業(yè)仍將保持快發(fā)展 橡膠機(jī)械主要運(yùn)用于輪胎的整個(gè)生產(chǎn)過程,而輪胎行業(yè)又依附于汽車行業(yè)。2010 年我國汽車產(chǎn)銷分別為1,826.47 萬輛和1,806.19 萬輛,已經(jīng)連續(xù)成為全球第一大產(chǎn)銷國。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示“十二五”末,我國汽車產(chǎn)能保守3,124 萬輛(國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司司長斌),根據(jù)

7、各大汽車集團(tuán)規(guī)劃,2015 年全國總產(chǎn)能或?qū)⒊^4,000 萬輛。東興汽車行業(yè)研究員保守預(yù)計(jì),未來5 年汽車年均增速也將保持在10-12%左右。 (2)廣泛出口美國替換胎市場 輪胎出口占子午線胎總產(chǎn)量的35%(假設(shè)出口胎全部是子午線輪胎),而出口目的地中,2010 年美國市場占22%,如果從特保案之前的數(shù)據(jù)來看的話,這一數(shù)據(jù)2009 年更是高達(dá)35%(特保案09 年9 月開始實(shí)施)。雖然我國出口美國的輪胎主要用于替換胎二級縱隊(duì)和三級縱隊(duì)市場,但也反映出了我國輪胎產(chǎn)品仍具有相當(dāng)?shù)馁|(zhì)量和可靠性,對于中國即將啟動(dòng)的替換胎市場而言,中國輪胎企業(yè)的機(jī)遇更大。 (3)替換胎市場迎來春

8、天 2010 年我國配套胎和替換胎(子午線輪胎)市場需求總量超過2.3 億條。雖然目前國產(chǎn)子午線半鋼輪胎主要出口至國外用于替換胎市場,但隨著特保案對輪胎行業(yè)的打擊,一些輪胎企業(yè)已經(jīng)開始把注意力轉(zhuǎn)向國替換胎市場。在汽車發(fā)達(dá)國家,替換胎占整個(gè)輪胎市場的2/3。2011 年9 月,我國汽車保有量突破1 億輛,替換胎市場需求量將超過配套胎,作為已經(jīng)大量進(jìn)入美國等發(fā)達(dá)國家替換胎市場的中國輪胎行業(yè), 在本國替換胎市場上將大有可為。 2、輪胎產(chǎn)業(yè)升級,半鋼胎成新投資方向 初步統(tǒng)計(jì),最近我國先后啟動(dòng)的全鋼輪胎項(xiàng)目有近四十個(gè),首期規(guī)模30 至60 萬套, 但最終目標(biāo)多在200 萬套。待這些項(xiàng)目全部達(dá)到

9、規(guī)劃目標(biāo),我國全鋼胎將新增能力4,000 萬套,到時(shí)我國將擁有全鋼胎生產(chǎn)能力1.2 億套。這一數(shù)字已大大高于市場需求。近年我國橡膠機(jī)械70%以上銷售在全鋼胎設(shè)備。 我國半鋼現(xiàn)由外資與合資占主流,外資與合資占的比重大約為70%。根據(jù)我國輪胎“十二五”規(guī)劃與輪胎企業(yè)規(guī)劃,我國輪胎工業(yè)發(fā)展重點(diǎn)將在半鋼胎。我國輪胎企業(yè)尤其是一些企業(yè)在全鋼胎得到實(shí)惠并擁有一定積累后,我國半鋼胎投資有明顯加速跡象。初步統(tǒng)計(jì)“十二五”我國半鋼項(xiàng)目在20 個(gè)以上,新增半鋼胎規(guī)模在2 億條以上。 3、外資輪胎廠本地化采購成新趨勢 一方面,世界經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)一體化的大趨勢,全球采購成為必然,隨著世界輪胎制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移的

10、步伐加快,國際輪胎巨頭紛紛在中國投資設(shè)廠,嘗試在購輪胎模具和橡膠機(jī)械。 另一方面,米其林等世界知名輪胎企業(yè)已經(jīng)全部進(jìn)入大陸市場,隨著投資額的增加, 他們不斷地釋放其設(shè)備購買力,進(jìn)入開放市場采購更多的東西。只要上述輪胎企業(yè)每年購買橡膠機(jī)械的支出平均增加3%到4%,全球輪胎機(jī)械銷售收入每年就可望增長10%左右。四大巨頭已逐步接受中國產(chǎn)的橡膠機(jī)械,在與米其林等世界級輪胎企業(yè)商貿(mào)中,我國橡膠機(jī)械企業(yè)能夠?qū)W習(xí)到一些先進(jìn)的理念和技術(shù)。同時(shí)日本三菱、神戶制鋼等逐漸淡出橡膠機(jī)械,給我國橡膠機(jī)械最好的機(jī)會。日本三菱、神戶制鋼已基本放棄機(jī)械式硫化機(jī)等產(chǎn)品生產(chǎn)。 世界輪胎前10 強(qiáng)企業(yè)都已在中國地布局建廠,他

11、們在高端的子午胎生產(chǎn)方面占據(jù)優(yōu)勢,轎車子午胎占我國75%的市場份額,載重子午胎占25%。在這些企業(yè)的輪胎生產(chǎn)線上,國橡機(jī)企業(yè)提供的各種橡機(jī)設(shè)備約占10%~30%,其中以硫化機(jī)、密煉機(jī)居多,甚至達(dá)到50%以上。采購從零散到成批,從小量到大批,金額從幾百萬到上億元。 三、細(xì)分產(chǎn)品分析 1、密煉機(jī) (1)技術(shù)方向:大容量化 密煉機(jī)主要用于橡膠的塑煉和混煉,是設(shè)有一對特定形狀并相對回轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)子、在可調(diào)溫度和壓力的密閉狀態(tài)下間隙性地對聚合物材料進(jìn)行塑煉和混煉的機(jī)械,主要由密煉室、轉(zhuǎn)子、轉(zhuǎn)子密封裝臵、加料壓料裝臵、卸料裝臵、傳動(dòng)裝臵與機(jī)座等部分組成。 密煉機(jī)是輪胎生產(chǎn)和各種橡膠制品生產(chǎn)中不可

12、缺少的關(guān)鍵設(shè)備,它直接關(guān)系到輪胎性能的穩(wěn)定。在汽車行業(yè)的帶動(dòng)下,輪胎需求量日益增加,密煉機(jī)開始向環(huán)保、節(jié)能、高速化發(fā)展,大容量設(shè)備正是順應(yīng)了此趨勢。此前,世界上只有日本神鋼和美國法拉爾的兩家企業(yè)能生產(chǎn)650 立升這種大容量密煉機(jī)。目前,國橡膠輪胎企業(yè)使用的多為370 立升容量的密煉機(jī)。大橡塑公司自主研制生產(chǎn)的650 立升密煉機(jī)的煉膠量相當(dāng)于1.6 倍370 立升密煉機(jī)的煉膠量,可為橡膠輪胎企業(yè)直接節(jié)省約20%的投資和15%的能源。國另一家密煉機(jī)龍頭企業(yè)橡機(jī)也完成了GE580 密煉機(jī)的研發(fā)工作,目前該公司GE650 密煉機(jī)的全套圖紙也已完成設(shè)計(jì),而世界上最大容量的密煉機(jī)為1,000 升。 (

13、2)行業(yè)競爭格局 目前我國生產(chǎn)密煉機(jī)的企業(yè)很多,最主要的有橡塑機(jī)械廠,其是最早生產(chǎn)密煉機(jī)的廠家,引進(jìn)聯(lián)圖紙,直到現(xiàn)在國橡膠廠大部分都是采用的該廠產(chǎn)品,1986 年公司就仿制出F270L 密煉機(jī)。另一家企業(yè)是橡機(jī)廠,其是60 年代我國新建的大型橡機(jī)廠,從西德引進(jìn)GK 型密煉機(jī)制造技術(shù),1987 年已生產(chǎn)出GK270 密煉機(jī)。2010 年橡機(jī)銷售密煉機(jī)58 臺,2011 年前11 月,銷售了61 臺,全年產(chǎn)量接近100 臺。 2、成型機(jī) (1)全鋼胎成型機(jī) 90 年代以來,國外輪胎設(shè)備制造商推出的成型設(shè)備主要有日本三菱重工的SS2024SB 三鼓成型機(jī)、德國克虜伯的NR3 和TR3 型

14、三鼓成型機(jī)以與荷蘭VMI 公司的VAST-QUATTRO 三鼓、四鼓成型機(jī)和VAST4 四鼓成型機(jī)。目前較先進(jìn)的是全鋼載重子午線輪胎成型設(shè)備,我國自2002 年開始引進(jìn)此設(shè)備并在幾個(gè)輪胎公司中應(yīng)用。在正常工作狀態(tài)下,每臺每班可成型130-150 條輪胎,產(chǎn)量比三鼓成型機(jī)增加40%,是兩鼓成型機(jī)單機(jī)班產(chǎn)的近3 倍。賽象科技、航天625 研究所、高校軟控、藍(lán)英等企業(yè)的產(chǎn)品已相繼推向市場,目前國全鋼胎項(xiàng)目基本上都采用了國產(chǎn)的兩鼓、三鼓一次法成型機(jī),四鼓成型機(jī)由于旋轉(zhuǎn)鼓定位精度不穩(wěn)定、占地龐大,國未得到推廣應(yīng)用。 (2)半鋼胎胎成型機(jī) 半鋼子午胎成型機(jī)該機(jī)分為一次法和二次法成型機(jī)。國外使用最廣的

15、是一次法成型機(jī)。國轎車子午胎成型設(shè)備多采用二次法成型機(jī),其胎胚存放、運(yùn)輸、多次定位等各種因素對輪胎的均勻性、動(dòng)平衡等性能有較大的影響,達(dá)不到成型高性能輪胎的要求,而性能較高的半鋼子午胎一次法成型系統(tǒng)主要依賴進(jìn)口,國橡機(jī)企業(yè)目前產(chǎn)品不成熟,競爭力弱,目前我國只有北橡機(jī)電、625 所、軟控股份、恒馳智能、藍(lán)英等單位能夠生產(chǎn)一次法成型機(jī),但市場上缺乏成功應(yīng)用案例。 (3)市場需求 子午線輪胎成型機(jī)需求量保持15%以上。新增需求:我國輪胎需求量的增長取決于國汽車產(chǎn)量增長、國汽車保有量增長和出口增長,預(yù)測未來成型機(jī)需求量的幾個(gè)核心假設(shè)是: 1)假設(shè)未來兩年我國汽車產(chǎn)量年增幅在8%,汽車保有量年新

16、增1,500 萬臺左右; 2)配套胎與汽車產(chǎn)量之間的系數(shù)關(guān)系是6.5X;替換胎與汽車保有量的系數(shù)關(guān)系是0.95X; 3)2011-13 年輪胎出口分為1.5、1.7、1.95 條,不考慮2012 年輪胎特保案結(jié)束; 4)半鋼一次法成型機(jī)年加工輪胎30 萬條,全鋼一次法成型機(jī)年加工輪胎10 萬條。 替換需求:截至2010 年末,國子午線輪胎成型機(jī)估計(jì)保有量不低于2,000 套,其多數(shù)于2003 年以后購進(jìn),由于目前輪胎成型機(jī)大多每天24 小時(shí)不停機(jī)連續(xù)生產(chǎn),其使用壽命在10 年左右,預(yù)計(jì)2012 年后我國輪胎成型機(jī)每年將出現(xiàn)較大規(guī)模的設(shè)備更新需求,2013-2020 年間年

17、均設(shè)備替換需求將在250 套以上。 綜合來看,2011-12 年成型機(jī)需求量將保持穩(wěn)定增長,年需求接近200 臺,到2013 年考慮更新需求,需求量會上升到400 臺左右。 3、硫化機(jī) (1)技術(shù)方向:液壓硫化機(jī) 輪胎硫化是輪胎制造的最后一道工序,硫化機(jī)是影響輪胎制造質(zhì)量的關(guān)鍵設(shè)備之一?!笆晃濉逼陂g,伴隨著汽車和輪胎工業(yè)的快速發(fā)展,我國硫化機(jī)在產(chǎn)量、品種、精度、控制、穩(wěn)定性等方面有了一個(gè)質(zhì)的飛躍,達(dá)到世界先進(jìn)水平之列。國產(chǎn)硫化機(jī)已完全取代進(jìn)口,包攬我國新建/擴(kuò)建輪胎項(xiàng)目所需硫化機(jī)的天下。此外我國硫化機(jī)大量出口日本、法國等發(fā)達(dá)國家,迄今世界輪胎巨頭前“十強(qiáng)”已全部使用我國硫化

18、機(jī)。我國硫化機(jī)廠家已達(dá)20 多家,形成了傳統(tǒng)硫化機(jī)橡機(jī)、華橡自控年產(chǎn)能500 臺以上的大型企業(yè),神鋼、巨輪股份等產(chǎn)能200 臺以上,以與玲瓏機(jī)械、華工百川、雙星、L&T、林盛、大和橡機(jī)()、江陰華奧、625 所、機(jī)械、金泰等,總產(chǎn)能超過2,000 臺,并成為世界上最大硫化機(jī)生產(chǎn)國。 液壓硫化機(jī)是在機(jī)械式硫化機(jī)的基礎(chǔ)上發(fā)展的,精度和自動(dòng)化程度高,硫化的輪胎均勻質(zhì)好,適合于子午胎尤其是高等級子午胎的硫化。發(fā)達(dá)國家液壓硫化機(jī)比重在60% 以上。我國由于國情所定,在輪胎廠使用最廣的還是機(jī)械式硫化機(jī),估計(jì)比例在80% 以上。隨著我國高等級輪胎的快速發(fā)展,液壓硫化機(jī)面臨最好的發(fā)展機(jī)遇?,F(xiàn)我國有十幾家輪

19、胎廠批量使用液壓硫化機(jī),效果不錯(cuò),已感覺到液壓硫化機(jī)對改善輪胎質(zhì)量的優(yōu)勢。我國有五至六家橡機(jī)廠開發(fā)出或正在研制液壓硫化機(jī),具備批量生產(chǎn)條件。長期困擾液壓硫化機(jī)發(fā)展的液壓站、液壓缸泄漏問題已基本解決,液壓硫化機(jī)將成為硫化機(jī)行業(yè)新的利潤增長點(diǎn)。預(yù)計(jì)液壓硫化機(jī)比重將越來越高,到“十二五”末達(dá)到40%以上。 2010 年年底,我國液壓硫化機(jī)在輪胎廠的使用比例還不超過10%,2011 年情況發(fā)生了很大變化。液壓硫化機(jī)的優(yōu)越性在我國已被輪胎企業(yè)廣泛認(rèn)可,尤其是高等級子午胎項(xiàng)目傾向于選用液壓硫化機(jī)的趨勢明顯。估算現(xiàn)在新上半鋼子午胎項(xiàng)目,采用液壓硫化機(jī)的比例達(dá)50%。新上全鋼子午胎項(xiàng)目,采用液壓硫化機(jī)的比

20、重也在20%以上。 (2)市場需求 液壓硫化機(jī)未來將保持20%以上高增速。根據(jù)上文對汽車與輪胎產(chǎn)量的預(yù)計(jì),我們合理預(yù)測硫化機(jī)的市場需求,2011 年液壓硫化機(jī)需求量785 臺,到2015 年有望超過1,600 臺。 主要假設(shè)如下: 1)硫化機(jī)年硫化5 萬條輪胎保守計(jì)算; 2)液壓硫化機(jī)普與率2010 年約為15%,2015 年達(dá)到60%; 4、壓延、裁斷機(jī)械 在輪胎常規(guī)制造設(shè)備上部分產(chǎn)品尤其是鋼絲簾布壓延機(jī)等“獨(dú)生子女”設(shè)備仍與國外有較大差距部分產(chǎn)品在我國輪胎廠還未得到認(rèn)可。鋼絲簾布壓延機(jī)現(xiàn)只有橡塑機(jī)械股份開發(fā)。 5、檢測設(shè)備 輪胎檢測設(shè)備如輪胎動(dòng)平衡試驗(yàn)機(jī)、

21、輪胎均勻性試驗(yàn)機(jī)、輪胎X 射線檢驗(yàn)機(jī)、輪胎激光散斑試驗(yàn)機(jī)等作為檢測輪胎質(zhì)量的關(guān)鍵設(shè)備,對輪胎品質(zhì)提升、技術(shù)進(jìn)步起著關(guān)鍵作用。但目前國廠商鮮有涉與,未來存在較大替代空間。 6、子午線輪胎模具 (1)半鋼胎模具興起 子午胎活絡(luò)模技術(shù)經(jīng)過20 過年的發(fā)展,可以提供圓錐結(jié)構(gòu)的活絡(luò)模和平面結(jié)構(gòu)的活絡(luò)模,并解決了摩擦面抗磨材料和鋁模花紋塊精密鑄造等問題以與使用了CNC 切削機(jī)床、五軸工中心、三坐標(biāo)檢測儀等現(xiàn)代化模具專用加工設(shè)備,提高了加工精密度和加工效率。目前,輪胎模具行業(yè)可以提供各種半鋼子午胎活絡(luò)模,全鋼子午胎活絡(luò)模與工程胎和巨胎活絡(luò)模等輪胎模具。 目前我國全鋼胎產(chǎn)能0.88 億條,占全球

22、50%,半鋼胎產(chǎn)能2.88 億條,只占全球22% 左右。一方面國投資趨勢明顯已經(jīng)開始向半鋼胎投資轉(zhuǎn)移,另一方面國際巨頭模具的本地化采購也勢在必行,我們研判全鋼胎模具需求將下滑,半鋼胎模具需求將逐漸上升。 (2)工藝分析 工藝角度,半鋼胎多用精密鑄造和雕刻工藝,全鋼胎多用電火花工藝。電火花工藝特點(diǎn):能加工鋼質(zhì)、鍛鋁等材質(zhì)的模具,在加工鋼質(zhì)模具時(shí)比加工鍛鋁質(zhì)模具相對于五軸加工中心更有優(yōu)勢,能夠完成一些雕刻工藝刀具不能完成(或者容易折斷)的復(fù)雜花紋,主要用于全鋼胎模具的加工。 五軸加工中心雕刻特點(diǎn):能加工鋼質(zhì)、鍛鋁等材質(zhì)的模具,在加工鍛鋁模具時(shí)更有效率優(yōu)勢,加工鋼質(zhì)材料時(shí)由于材料較硬,加工

23、比較費(fèi)時(shí)費(fèi)力,容易磨損昂貴的刀具(但再刃磨后還可以使用),高速銑削機(jī)床加工效率較高。主要用于全鋼胎和半鋼胎模具加工。 精密鑄鋁工藝特點(diǎn):適合大批量的鋁質(zhì)模具,國外巨頭乘用車模具一般都是用鑄鋁的方法,缺點(diǎn)是相對精度要比雕刻更低一些,鑄鋁的致密性、機(jī)械性能、耐腐性以與精度保持性都要稍遜一籌。主要用于半鋼胎模具的加工。 (3)市場需求 未來輪胎模具行業(yè)增速超過10%。從產(chǎn)能角度出發(fā),目前我國全鋼胎已經(jīng)占到世界市場份額的50%左右,我國全鋼胎產(chǎn)能0.88 億條,半鋼胎產(chǎn)能2.88 億條,全球市場全鋼胎需求1.6 億條,半鋼胎需求13 億條。按一套模具平均硫化1.5 萬條子午胎, 全球模具總需求量

24、10 萬套,中國需求2.4 萬套左右。從需求角度測算,2011 年我國汽車產(chǎn)量接近2,000 萬輛,輪胎外銷總量3.8 億條,按一套模具加工1.5 萬條子午胎測算,模具需求量超過2.5 萬套。 四、投資建議與重點(diǎn)公司簡況 1、投資建議 短期看,盡管我國橡膠機(jī)械行業(yè)2011 年上半年仍保持二位數(shù)的增長,但是由于國汽車業(yè)發(fā)展放緩,輪胎項(xiàng)目投資在二季度后銳減,我國橡膠機(jī)械訂單減少。特別是二季度后受全鋼載重胎滯銷,有些輪胎企業(yè)延遲交貨或取消訂單的情況有擴(kuò)散的趨勢,部份橡機(jī)企業(yè)開始堆積設(shè)備,造成大部份橡機(jī)企業(yè)回款相對困難。 長期來看,過去幾年我國全鋼胎的投資熱潮推動(dòng)橡膠機(jī)械行業(yè)迅猛增長,在

25、全鋼胎產(chǎn)能逐漸過剩的情況,未來投資的熱點(diǎn)將轉(zhuǎn)向半鋼胎,給橡膠機(jī)械行業(yè)帶來新的增長點(diǎn)。 2、巨輪股份 公司是國領(lǐng)先的子午線輪胎模具供應(yīng)商和液壓硫化機(jī)生產(chǎn)企業(yè)。公司以輪胎模具為起點(diǎn),硫化機(jī)在市場上反響強(qiáng)烈,目前在研發(fā)輪胎成型機(jī),公司未來仍圍繞汽車輪胎產(chǎn)業(yè)開展業(yè)務(wù)。 子午線輪胎模具業(yè)務(wù)受益于半鋼胎投資興起以與國際輪胎模具的本地化采購。國際上半鋼胎模具的主流加工工藝主要以精密鑄鋁和雕刻為主,公司提前布局,進(jìn)口了多套五軸聯(lián)動(dòng)加工中心,同時(shí)采用了德國AZ 精密鑄鋁工藝。未來隨著半鋼胎投資熱潮的來臨,公司有望將成為最大受益者。 液壓硫化機(jī)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。公司在掌握了輪胎硫化參數(shù)(壓力、溫度

26、)、控制原理、液壓制作難點(diǎn)基礎(chǔ)上,吸收了國外各種硫化機(jī)優(yōu)點(diǎn),采取自主研制的方式,生產(chǎn)出的硫化機(jī)產(chǎn)品具備結(jié)構(gòu)緊湊、受力均勻、重復(fù)定位精度高、穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn),設(shè)備使用率達(dá)到 99%以上,運(yùn)用本公司液壓式硫化機(jī)生產(chǎn)的輪胎產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)品率在 95%以上,本公司產(chǎn)品性能已達(dá)到國際先進(jìn)水平。公司目前產(chǎn)能200 臺,2013 年達(dá)到320 臺,硫化機(jī)業(yè)務(wù)有望再上新臺階。 3、豪邁科技 公司模具業(yè)務(wù)2007 年收入3 億元,到2010 年已經(jīng)超過6 億元,成為全國乃至全球最大的輪胎模具企業(yè)。公司模具業(yè)務(wù)以電火花專用機(jī)床加工鋼質(zhì)模具起家、靠鋼質(zhì)模具得到飛速發(fā)展,目前已是全球最大模具生產(chǎn)企業(yè)。目前電火花工藝、五

27、軸加工中心雕刻、精密鑄鋁等工藝公司都能做,同時(shí)公司還是電火花輪胎模具加工專用機(jī)的發(fā)明者。在輪胎廠采購模具時(shí),可以根據(jù)對方實(shí)際需求量、交付時(shí)間、提供不同工藝生產(chǎn)模具。 相較于同行業(yè)其他競爭對手,公司的競爭優(yōu)勢在于電火花加工機(jī)床完全自產(chǎn),技術(shù)全球領(lǐng)先,生產(chǎn)設(shè)備固定資產(chǎn)較低,一臺CNC 電火花模具專用機(jī)床價(jià)格10-20 萬元, 而且不對外銷售,以前銷售出去的電火花機(jī)床型號較舊(第2-3 代的水平),公司電火花機(jī)床已經(jīng)升級到第8 代,加工效率、精度都有較大提升。而其他模具生產(chǎn)企業(yè)采用雕刻技術(shù)的話,都需要采購國外先進(jìn)的五軸加工中心,單價(jià)較高,往往都超過1,000 萬元,相對而言固定資產(chǎn)折舊較高。毛利率

28、高出同行10 個(gè)百分點(diǎn)中的7、8 個(gè)百分點(diǎn)主要由于折舊攤銷較小。 此外,公司模具產(chǎn)品出口比例大(50%左右)、出口產(chǎn)品價(jià)格相對國銷售價(jià)格較高, 使得公司相對毛利率較高。固特異、大陸、米其林、倍耐力等世界輪胎巨頭中有八家是公司的客戶,海外市場一直也是公司重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域。這兩年海外市場爆發(fā)式增長的原因主要是,08 年開始外國企業(yè)開始對公司進(jìn)行認(rèn)證,這一過程比較繁瑣,有考察、小批量試用、大規(guī)模采購等環(huán)節(jié),現(xiàn)在基本上結(jié)束了。前段時(shí)間幾大巨頭來公司評審時(shí),對公司的評價(jià)很高。 4、賽象科技 公司主營全鋼胎子午線一次法成型機(jī),一度是全國最大的橡膠機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)。主要產(chǎn)品市場占有率可達(dá)到50%以上,其

29、中三鼓式全鋼載重子午線一次法成型機(jī)市場占有率達(dá)到70%左右,工程子午線輪胎專用設(shè)備國市場占有率可達(dá)到90%以上,處于絕對壟斷地位。 積極拓展飛機(jī)運(yùn)輸夾具業(yè)務(wù)。2007 年公司承擔(dān)了空客A320 飛機(jī)運(yùn)輸夾具的生產(chǎn), 2009 年中標(biāo)A350 飛機(jī)運(yùn)輸夾具,并在2011 年2 月份通過空客公司和法國NFM 公司的專家認(rèn)證。未來公司想進(jìn)入到空客的總裝生產(chǎn)線工夾裝具的制作。 5、藍(lán)英股份 公司目前主要產(chǎn)品根據(jù)應(yīng)用層面可以分為自動(dòng)化系統(tǒng)集成產(chǎn)品(即控制系統(tǒng)解決方案)和全自動(dòng)子午線輪胎成型機(jī)產(chǎn)品。 公司成型機(jī)銷售呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢,2008 年-2010 年,年銷售收入增長率均超過80%。20

30、11 年1-6 月,受生產(chǎn)能力的制約,增速有所放緩,但同比仍增長了20.54%, 同時(shí)目前已簽訂尚未交付的成型機(jī)訂單數(shù)量已有40 套。成型機(jī)銷售收入占公司營業(yè)收入的比重也從2008 年31.41%迅速提高到2011 年1-6 月的79.34%。 6、大橡塑 公司產(chǎn)品主要分為橡膠機(jī)械和塑料機(jī)械兩大類。橡膠機(jī)械主要包括輪胎、膠管、膠帶等橡膠制品加工所用的技術(shù)裝備;塑料機(jī)械則使用在各種板、粒、線、膜等塑料制品的加工。公司主要大型機(jī)械產(chǎn)品在國市場份額均超過30%,未來比重將可能進(jìn)一步提高。 公司于2011 年12 月初完成了非公開發(fā)行股票事宜。募投項(xiàng)目投產(chǎn)后,公司將形成年產(chǎn)開煉機(jī)300 臺(其中新型開煉機(jī)200 臺)、減速機(jī)730 臺和型鑄件5 萬噸的生產(chǎn)能力。暫無盈利預(yù)測與評級。 五、主要風(fēng)險(xiǎn) 1、受國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境以與信貸緊縮影響,輪胎行業(yè)半鋼胎延緩?fù)顿Y,從而延緩或者暫停采購橡膠機(jī)械設(shè)備。 2、原材料價(jià)格波動(dòng)對行業(yè)利潤造成影響。

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