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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上 系統(tǒng)公司領導班子成員 崗位廉潔風險點防控表? 職務 負責人 崗位潛在廉政風險 風險等級 防控措施 總經(jīng)理 支部書記 ? 1、崗位職責：不帶頭執(zhí)行“一崗雙責”；利用職務便利在財物劃撥、人事變動等活動中謀取私利；在管理與經(jīng)營活動中失職瀆職，不作為或者濫用職權；違反規(guī)定晉職晉級和提拔任用干部。 2、制度機制：不能貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策、法律法規(guī)、部門與地方的條規(guī)，不能根據(jù)變化和具體情況及時修改、補充、完善各項規(guī)章制度；重大人、財、物等管理事項，不經(jīng)辦公會集體討論決定。 A 1、加強廉政教育，提高科學決策管理水平。 2、認真履行職

2、責，學習黨的方針、政策、法律法規(guī)、部門與地方的條規(guī)，完善各項制度，注意自身建設。 3、帶頭執(zhí)行廉政準則、做到廉潔勤政。落實黨建工作制度，完成上級黨委交給的任務。 4、規(guī)范人事管理，堅持民主集中制，堅持“三重一大”決策制度的落實，人事任免和重大決策經(jīng)黨委商定。 5、嚴格執(zhí)行違法違紀責任追究辦法。 副總經(jīng)理 ? 1、崗位職責：違反廉潔自律相關規(guī)定，違反民主集中制，不著力解決群眾反映的熱點問題。 2、思想道德：不帶頭執(zhí)行“一崗雙責”；對分管的工作管理不嚴，監(jiān)管不力，不自覺抵制各種不正之風。 A 1、加強廉政教育，提高科學決策管理水平。 2、帶頭執(zhí)行廉政準則、做到廉潔勤政。 3、

3、堅持民主集中制，堅持“三重一大”決策制度的落實。 4、嚴格執(zhí)行違法違紀責任追究辦法。 職務 負責人 崗位潛在風險點 風險等級 防控措施 財務總監(jiān) ? 1、 崗位職責：財務管理松懈，監(jiān)管不利；不認真執(zhí)行預算，資金管理混亂。 2、 思想道德：不帶頭執(zhí)行“一崗雙責”；對分管的工作管理不嚴，監(jiān)管不力，放松政治理論學習， A 1、加強廉政教育，提高科學決策管理水平。 2、嚴格執(zhí)行廉政準則，做到廉潔勤政。 3、對分管的財務工作加強監(jiān)管，加強專業(yè)知識的培訓 4、認真履行職責，嚴格執(zhí)行違法違紀責任追究辦法。

4、 各部門廉潔風險點防控表? 財務部門 ? 1、對原始憑證審核不嚴格，出現(xiàn)原始憑證不真實、不合法風險；記賬憑證未審核，記賬信息錯誤，造成報表數(shù)據(jù)不準確風險；預算編制不全面、不合理，對收入、支出估計不合理風險； 2、工作中，有受上級或領導壓力造成不能嚴格執(zhí)行財務制度的風險。? 3、在公務活動中，接受饋贈或宴請，可能產(chǎn)生違反法紀規(guī)定的不廉潔行為； 4、對財務收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和意見，存在監(jiān)督不到位的風險。 5、資金的調(diào)控不合理，撥付審批不嚴，不按程序?qū)徟鷵芨顿Y金。 B 1、不斷更新和掌握新的財政法規(guī)知識，增強自己的業(yè)務能力，提高自己的處理問題的應變能力。 2、加

5、強財政資金管理制度建設，完善內(nèi)部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉潔奉公，清正廉潔。 綜合管理部門 ? 1、 接待方面：超標準接待；違規(guī)接待私人客人。 2、 用車方面：公車私用、違規(guī)用車、安全事故。 3、 固定資產(chǎn)管理方面：資產(chǎn)配置超標、無驗收、處置不合規(guī)。 4、 安全管理方面：泄密、出現(xiàn)安全事故。 5、 勞動工資福利方面：違反勞動工資福利的政策規(guī)定，違規(guī)發(fā)放加班費、獎金及福利等。 6、 績效考核管理方面：責任心不強、理解規(guī)定有偏、收集資料不全、計算有誤等，致考核結果失準、失實。 B 1、 根據(jù)集團的規(guī)定，嚴控費用及限制接待人數(shù) 2、 嚴格執(zhí)行用車有關制度，嚴格用車及維修審批流程； 3、 加強教育，定期檢查 4、 接受紀檢、審計的監(jiān)督檢查 項目部 1、 接受分包商、材料供應商等的財物或報銷各項費用、接受宴請等； 2、 以公司的名義私下承攬項目，體外運行 3、 用公款大吃大喝，參加娛樂活動。 1、 加強廉潔從業(yè)或職業(yè)道德教育，完善項目管控制度。 2、 加強對公司資質(zhì)、項目用章等管理。 3、 加強費用開支的控制、審核。 專心---專注---專業(yè)